0 głosów

Dodawanie użytkownika pytanie Rozwiązane

Dzień dobry próbuje dodać księgową jako nowego użytkownika. Tworzenie jest mega łatwe i nie sprawiło żadnych problemów jednak hasło i login księgowej nie działają co w ostateczności zablokowało jej konto po nieudanym logowaniu. Jak z tego teraz wybrnąć?


anonim 2024-07-29 14:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli użytkownik, do którego wysyłamy zaproszenie posiada już konto w naszym w systemie, jego hasło nie zostaje zmienione.

Zaproszony użytkownik, który posiada konto w systemie by uzyskać dostęp do naszego konta loguje się za pomocą dotychczas ustawionym przez siebie loginie i haśle. Po zalogowaniu będzie miał możliwość przełączania się między kontami, do których ma dostęp. Możliwość ta znajduje się w prawym górnym rogu obok rubryki Szukaj.

Pozdrawiam
Anna

więcej »
0 głosów

pieczątka sugestia Rozwiązane

DZień dobry, jak mogę zaczytać pieczątkę na fakturę? Z góry dziękuję


anonim 2024-07-29 13:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby zaczytać pieczątkę na fakturze należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki, gdzie w rubryce "Pieczęć na fakturze" korzystamy z przycisku "Przeglądaj" i wybieramy plik z dysku (https://pomoc.fakturownia.pl/901404-Pieczec-na-fakturze).

W systemie pieczęć można również umieścić bezpośrednio pod podpisem wystawcy faktury (https://pomoc.fakturownia.pl/957295-Pieczec-pod-podpisem-wystawcy).

Jeśli jednak chcą Państwo wprowadzić pieczęć dla konkretnej spółki (lub różne dla różnych firm), można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Dane firmy, gdzie w edycji konkretnej firmy widnieje rubryka "Pieczęć na fakturze".

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Proszę o informację, czy jest możliwość ustawienia daty i godziny automatycznej wysyłki faktury z systemu? Jeśli nie, to czy jest szansa na wprowadzenie takiej opcji?


anonim 2024-07-29 12:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

opcja ta widnieje wyłącznie dla faktur cyklicznych (https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych).

W przypadku ręcznego wysyłania faktur system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Wszystkie linie sa od góry niedrukuwane

jak rozwiązać ten problem?

Dotyczy to również faktur otrzymanych od kontrachentow i tylko wystawionych w fakturowni.pl?


anonim 2024-07-28 12:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeżeli nie modyfikowali Państwo szablonów faktur domyślnie dostępnych w naszym programie to problem tkwi prawdopodobnie w ustawieniach drukarki lub wydruku.
https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury

Nie wprowadzaliśmy w tej kwestii żadnych zmian i nie mieliśmy innych zgłoszeń w tym temacie.

Proszę na początek zmienić szablon faktury, nawet dla jednego dokumentu i sprawdzić czy dokument wydrukuje się prawidłowo.
https://pomoc.fakturownia.pl/155167594-Szablon-wydruku-weryfikacja-i-zmiana-z-poziomu-dokumentu

Jeśli nie to proszę o podesłanie zdjęcia przykładowej, źle wydrukowanej faktury. Być może na podstawie zdjęcia będę mógł zaproponować jeszcze jakieś rozwiązanie.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
2 głosów

Nr zamówienia na FV sugestia Rozwiązane

Witam,

proszę o wprowadzenie automatycznego przypisywania nr. zamówienia do faktury. Na ten moment trzeba wejść w zamówienie utworzyć FV i ręcznie przekopiować nr. zamówienia. Do tego powinno to być zabezpieczone tak jak w innych programach na FakturaXL, z której korzystaliśmy. NR zamówienia do fv przypisywał się automatycznie i nie można było już do niego wystawić FV. Na ten moment u Państwa nr. zamówienia nie przypisuje się nam do FV przez co można do 1 zamówienia stworzyć 2 mln faktur i dla programu nie jest to problem, a może to wprowadzać w błąd osoby obsługujące zamówienie ponieważ jeżeli ktoś nie dopisze ręcznie nr. zamówienia ktoś może to powielić.


anonim 2024-07-25 18:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuje za kontakt. Instrukcja jak ustawić aby numer zamówienia podpowiadał się na fakturę znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/909095-Numer-zamowienia-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
2 głosów

RAPORT ROZBICIE NA DZIAŁY sugestia Rozwiązane

Witam,

korzystam z najwyższego pakietu - mam utworzone działy i użytkowników.

Niestety nie ma możliwości wyciągnięcia raportu ze sprzedaży oraz marży na poszczególny dział czy użytkownika. Wyniki się sumują i są wyświetlana razem. Proszę o wprowadzenie raportu w rozbiciu na działy czy użytkowników.


anonim 2024-07-25 18:47 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie raport generują Państwo w systemie?

Jeśli wybierany jest na przykład raport Wykaz sprzedaży VAT z zakładki Raporty > Lista raportów to w ustawieniach raportu jest możliwość wybrania działu w polu Dział/oddział firmy. Jeśli pole zostaje puste, system uwzględnia dane dotyczące wszystkich firm/działów w ramach konta. Tego raportu nie można generować po użytkowniku.

Proszę o wskazanie, który raport dotyczący marży generują Państwo w systemie? Jeśli w raporcie nie ma rubryki dział/oddział firmy lub po rozwinięciu dodatkowych pól za pomocą frazy 'więcej opcji' nie jest dostępne pole użytkownik, nie ma możliwości wygenerowania raportu z uwzględnieniem tych danych.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam
Wysyłane faktury nie dochodzą na adresy mailowe. Adresy mailowe są POPRAWNE. W systemie widnieje adnotacja o pomyślnej wysyłce i status "wysłana", ale na żadnej ze skrzynek nie ma faktury. Problem był już zgłaszany kilkakrotnie a do tej pory nie został rozwiązany.
Pozdrawiam


anonim 2024-07-25 08:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- i wskazanie przykładu braku dostarczenia wiadomości z fakturą na skrzynkę pomimo wpisania poprawnego adresu mailowego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Numer EORI na fakturach sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, czy jest możliwość utworzenia dodatkowego stałego pola do wpisania numeru EORI na fakturach tak jak zrobiliście to z numerem BDO? Na razie poradziłam sobie używając pole: dodatkowe pole na fakturze wpisując NUMER EORI ale przy wystawieniu faktury i tak trzeba je wpisać ręcznie a dodatkowo znajduje się one na dole faktury a byłoby fajnie gdyby było np. po numerze NIP wystawcy faktury.


anonim 2024-07-24 11:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w programie nie mamy dedykowanego miejsca na podanie numeru EORI.

Można natomiast taki numer podać w innym polu (w polu "Strona WWW") po przejściu do zakładki Ustawienia → Dane firmy. Dzięki temu, numer ten będzie automatycznie wyświetlany na fakturze przy danych wystawcy i nie trzeba będzie uzupełniać go za każdym razem ręcznie.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
4 głosów

Alerty magazynowe sugestia Rozwiązane

Dzien dobry. Czy jest mozliwosc dodac alert dla uzytkownika w przypadku gdy stan magazynowy artykulu osiagnie ustalony pulap? Np. gdy na magazynie zostanie 50L oleju silnikowego system wysle info do magazyniera. Dziekuje.


anonim 2024-07-24 09:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za zamieszczenie sugestii na naszym forum.

Obecnie system nie posiada takiej funkcjonalności, natomiast zachęcamy innych Użytkowników systemu do oddawania głosów na tę sugestię. Pozwoli nam to zbadać zapotrzebowanie na opisaną funkcję.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
1 głos
Zrzut ekranu 2024 07 24 091247

Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga.


anonim 2024-07-24 09:15 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Nie mogę zintegrować fakturowni z baselinker. Wpisuję API poprawnie i pojawia się informacja, że kod api jest niepoprawny. Zwariować można. Jak to rozwiązać ?


anonim 2024-07-24 08:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
firma Baselinker tworzy integrację we własnym zakresie na podstawie naszego otwartego API. Z tego względu, w przypadku problemów z integracją należy zgłosić się bezpośrednio do twórców integracji (programu Baselinker).

więcej »
0 głosów

API pytanie Rozwiązane

Czy jest jakiś dokument określający dozwolony format (min. długość itd.) pól klienta oraz pól faktury?


anonim 2024-07-23 18:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
pełną dokumentację systemu znajdzie Pan pod adresem: https://github.com/fakturownia/api.
Niestety nie ma w niej na ten moment informacji o limitach znaków.
Nazwa Klienta oraz nazwa produktu, a także pozycji na fakturze ma limity od 1 do 255 znaków.
Dodatkowy opis na fakturze oraz pole uwagi nie mają limitu górnego znaków.
Natomiast pole wysyłki mailowej faktury ma górny limit 50 znaków.
Pozdrawiam
Piotr

więcej »
1 głos

JPK V7 do PDF pytanie Rozwiązane

Potrzebuję deklaracji JPK V7 w formacie PDF do leasingu samochodu- jakiś pomysł jak to zapisać?


anonim 2024-07-23 15:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety od 2020 roku, a pewnie i we wcześniejszych latach Ministerstwo Finansów wycofało obieg papierowych deklaracji w tym i zapisów PDF. Jako że wymóg składania deklaracji VAT wraz z JPK jest obecnie poprzez plik XML oraz serwer Ministerstwa Finansów, nie mamy w systemie innego wariantu pobierania raportuj JPK_V7 niz poprzez wymienione XML.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
7 głosów

Dzień dobry,

Generując wezwanie do zapłaty, pomimo że mamy usatwiony domyślnie język angielski lub francuski (używamy Fakturowni za granicą)
Dokument generuje się tylko w języku polski, czyli do kosza w naszych warunkach.

Funkcja niby jest ale nie można jej użyc.


anonim 2024-07-23 14:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Fakturownia.pl jest stworzona do działania na rynku polskim, dla polskich firm a co za tym idzie, wezwania do zapłaty zostało utworzone, aby było ono odpowiednie dla polskich przedsiębiorców. Zgodnie z tym faktem, nie zostało ono przetłumaczone na inne języki, gdyż inne kraje mogą mieć inne wymogi formalne takiego wezwania.

Pozdrawiam
Anna

więcej »
0 głosów

Dzień dobry. Przy wystawieniu faktury ( jestem VATowcem), wstawiam metoda podzielonej płatności. A przelew dostaje całą kwotę na konto firmowe a nie że netto kwota na konto firmowe, a VAT na rachunek VAT ( osobny). Czy może gdzieś w ustawieniach powinna zaznaczyć rachunek VAT? Czyli nómer konta bankowego VAT?


anonim 2024-07-22 18:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli na wystawionej fakturze oznaczona była opcja Mechanizm podzielonej płatności i wykonano przelew split payment to bank rozdziela otrzymaną należność na właściwe konta, dzieląc ją na kwotę netto oraz kwotę VAT.

Czy przy opłacaniu należności za fakturę oznaczoną jako MPP, wykonano specjalny przelew split payment?

Przesyłam opis dotyczący funkcji ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/54353036-Mechanizm-podzielonej-platnosci-split-payments-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Korekta błąd Rozwiązane

Witam.
Mam błędny paragon (podął 23% zamiast 8% podatek VAT).
Jak mogę zostawić błędny paragon w systemie, żeby pamiętać o nim (będzie robiona korekta paragonu z kasy fiskalnej) i załatwić nowy paragon? Nie mogę teraz wystawić nowy, ze względu na brak na stanie towarów.
Dziękuję.


anonim 2024-07-22 15:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby przywrócić stan magazynowy produktu z paragonu, który będzie korygowany w rejestrze zwrotów, proszę przejść do podglądu paragonu. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem klikamy Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument.

W polu 'Rodzaj' proszę wybrać opcję Wydanie zewnętrzne korekta (WZk). W pozycjach należy podać produkt z paragonu i w polu ilość dodać np. -1 (ujemną ilość), jeśli paragon sprzedał jedną sztukę produktu. Po zapisaniu na stan magazynowy wróci ilość wskazana na dokumencie WZk.

Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/2659001-Korekta-stanow-ilosciowych-produktow-w-magazynie-za-pomoca-dokumentow-WZk-i-PZk.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Logo na fakturze 2 elementy pytanie Rozwiązane

Dzień dobry

moje logo składa się z 2 elementów ( mam dwa oddzielne pliki ) . Jak je wkleić ?
Teraz jest tak, że jak wklejam jeden to drugi znika i na odwrót

Poproszę o pomoc
Aleksandra Nowak


anonim 2024-07-22 14:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
istnieje możliwość załączenia tylko jednego pliku w formacie .jpg jako logo widniejące na fakturze. Jeżeli chce Pani aby oba elementy logo były widoczne, proponuję stworzenie jednego pliku graficznego (.jpg) składającego się z dwóch plików graficznych.

Pozdrawiam
Anna

więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Chciałbym po zakończeniu abonamentu przejść na wersję bezpłatną. W najbliższych miesiącach nie planuję wystawiania więcej niż dwie faktury miesięcznie.
Bardzo proszę o niepobieranie opłat po zakończonym okresie abonamentowym


anonim 2024-07-20 18:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
po zakończonym okresie abonamentowym abonament nie odnowi się automatycznie - płatność można wywołać jedynie samodzielnie, dokonując opłaty z góry na określoną liczbę miesięcy.

Aby zmienić plan konta na bezpłatny plan Micro, należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto oraz nacisnąć przycisk Zmień typ konta. Jeśli chcą Państwo zmienić swój plan na niższy, konieczne jest wyłączenie opcji, które nie są dostępne w planie Micro. W momencie zmiany, system poinformuje jakie funkcje należy najpierw wyłączyć, by zmiana planu zakończyła się powodzeniem.

Pozdrawiam
Anna

więcej »
0 głosów
Zrzut ekranu 2024 07 19 092326

Dzień dobry, wczoraj otrzymałem podejrzanego maila z prośbą o weryfikację konta. Zrzut z ekranu w załączeniu.
Dziwny adres nadania, link prowadzi do adresu jak widać w dolnej części zrzutu, ale finalnie przekierowuje na stronę Fakturowni.
Jeżeli nie jest to próba weryfikacji konta związana z niedawną instalacją aplikacji na Androida (kilkanaście dni temu) to pytanie skąd wyciekł mój adres e-mail i jego powiązanie z Fakturownią?
Pozdrawiam, JS


anonim 2024-07-19 09:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Informujemy, że otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące incydentu bezpieczeństwa, w którym oszuści wysyłają wiadomości, podszywając się pod firmę Fakturownia. Wiadomości te dotyczyły potwierdzenia ID konta oraz prośby o zweryfikowanie adresu mailowego w Fakturowni. W treści maila znajduje się link do phishingowej strony podszywającej się pod Fakturownię.

Na podstawie informacji przekazanych nam przez zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego CERT Polska, ustalono, że do wycieku adresów odbiorców wiadomości nie doszło z systemów Fakturowni. Najprawdopodobniej dane pochodzą z innych serwisów, a przestępcy wykorzystują bazę mailingową, w której mogą znajdować się również adresy e-mail klientów Fakturowni.

Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i podjęcie następujących działań w celu uniknięcia ataku phishingowego:

  • sprawdzenie nadawcy maila,
  • unikanie klikania linków zawartych w treści maila,
  • sprawdzenie pisowni – zwrócenie uwagi, czy mail zawiera polskie znaki lub błędy,
  • weryfikacja, czy nazwy kont, maili oraz adresy URL nie wyglądają podejrzanie,
  • w przypadku podejrzenia oszustwa wysłanie formularza kontaktowego https://fakturownia.pl/kontakt. Prosimy, aby w polu Temat pytania wybrać Podejrzenie oszustwa.

Więcej informacji na temat wykrywania i zapobiegania atakom phishingowym znajduje się tutaj.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt pod adresem info@fakturownia.pl.
Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas priorytetem. Obecnie intensywnie pracujemy nad identyfikacją i analizą zdarzenia, aby podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze.
 
 
Pozdrawiam
Ewelina Rychlik

--
Ewelina Rychlik
Product Marketing Specialist
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl

---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl

---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: https://twitter.com/fakturownia
Facebook: https://facebook.com/fakturownia


Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
 


 

więcej »
0 głosów

Opłać online pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

nigdzie w swoich materiałach nie podajecie Państwo informacji ile będę musiał czekać, aby otrzymać środki z tzw. funkcji "opłać teraz" czy "zapłać online" w prawym gó®nym rogu faktury. Klientowi wydaje się, że kiedy skorzysta z tej opcji środki znajdą się u mnie natychmiastowo.

Uważam, że klient powinien być poinformowany o czasie trwania takiej transakcji, że już nie wspomnę o użytkowniku Państwa systemu. Być może czasem klient chciałby wybrać inną, szybszą opcję, np. przelewu ekspresowego.

Pozdrawiam
Przemysław Duda


anonim 2024-07-19 09:40 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

informacja o czasie księgowania płatności znajduje się w artykule dotyczącym szybkich płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl. Zgodnie z informacją widniejącą w nim, środki powinny zostać zaksięgowane na koncie bankowym maksymalnie do końca następnego dnia roboczego. Ponadto klient, wybierając opcję BLIK lub "szybki przelew", akceptuje regulamin, w którym widnieje zapis o czasie realizacji usługi.

W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Czy istnieje sposób integracji Clickfunnels z fakturownią?


anonim 2024-07-19 07:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie posiadamy integracji z ClickFunnels naszego autorstwa, natomiast mamy otwarte API, w związku z czym można stworzyć integrację z większością systemów.

Przesyłam link do dokumentacji API: https://github.com/fakturownia/API

W internecie może być również dostępna wspomniana integracja stworzona przez zewnętrznego autora.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

DANE FIRMY sugestia Nowe

Proszę o podpowiedź jak mogę usunąć z systemu zapisaną firmę ?


anonim 2024-07-18 14:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Proszę wejść w ustawienia (prawy górny róg) -> Dane Firmy.
Na każdej z pozycji widnieje koło zębatka po prawej stronie. Jedną z dwóch opcji jest "kasuj".

Jeśli na firmę są aktualnie wystawione faktury, to system powinien zapytać, z którą z istniejących firm chcieliby Państwo je powiązać.

Pozdrawiam,
Martyna

więcej »
0 głosów

Faktury pytanie Rozwiązane

Nie mogę znależć faktury numer 14/06/2024 oraz 15/06/2024


anonim 2024-07-15 18:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury o numerze 14/06/2024 oraz 15/06/2024 zostały przez Państwa usunięte.
Niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.

Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.

Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 250 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl

Pozdrawiam
Anna

więcej »
1 głos

Bezpośrednia Integracja z Etsy pytanie Rozwiązane

Witam,
Czy ktoś z was prowadzi może sklep na Etsy i próbował w jakiś sposób połączyć fakturownie z Etsy? Czy jedyna opcja to Baselinker?


anonim 2024-07-15 15:10 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie posiadamy swojej autorskiej integracji z systemem Etsy.

Jeśli któryś z naszych klientów ma doświadczenie z integracją Fakturownii oraz Elsy zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
1 głos

ere are the details:

1. **Creating an Invoice**:
```sh
curl -X POST https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"number": null,
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"name": "price2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"name": "percent2",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Updating an Invoice (changing product names):
curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"name": "percent3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 10.0,
"discount": 200.0000,
"quantity_unit": "szt"
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Issue: I need to delete a product from the invoice. I tried using the deleted field in the PUT request, but it did not work.

Attempt to Delete a Product:

curl -X PUT https://xxx.fakturownia.pl/invoices/304979117.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "QQQ",
"invoice": {
"kind": "receipt",
"lang": "pl",
"seller_name": "My firma",
"show_discount": 1,
"positions": [
{
"id": 720511219,
"name": "price3",
"tax": 20.00000,
"total_price_gross": 2000.00,
"quantity": 2.0,
"discount_percent": 1.0,
"discount": 20.0000,
"quantity_unit": "szt"
},
{
"id": 720511220,
"deleted": true
}
],
"buyer_company": 0,
"buyer_last_name": "0664324794",
"buyer_first_name": "0664324794"
}
}'

Question:
How can I correctly delete a product from an invoice using Fakturownia API? Is there a specific field or method I should use? Any advice or examples would be greatly appreciated.

Pytanie:
Jak mogę poprawnie usunąć produkt z faktury za pomocą Fakturownia API? Czy jest jakieś konkretne pole lub metoda, której powinienem użyć? Wszelkie porady lub przykłady byłyby mile widziane.


anonim 2024-07-15 09:35 5 komentarze
Odpowiedź główna

Hello,
here you can find an exemplary request to delete an invoice position:
https://github.com/fakturownia/API?tab=readme-ov-file#f10c

You can find the English documentation here if needed: https://github.com/invoiceocean/API?tab=readme-ov-file#9c, for our international version InvoiceOcean. The documentation is mostly the same.

Best regards,
Kacper

więcej »