0 głosów

zapytanie sugestia Nowe

Dzień dobry jak wystawić fakturę w Faktura - kwota netto w EUR, VAT w PLN


anonim 2024-01-23 19:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
waluta główna konta musi być ustawiona jako PLN, natomiast walutą dla dokumentu będzie EUR. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
proszę o pomoc, na fakturze korygującej zawarłam złą datę je wystawienia, zamiast 2023 napisałam 2022, data sprzedaży towaru jest ok. W jaki sposób mogę naprawić ten błąd?
Będę wdzięczna za odpowiedz


anonim 2024-01-23 12:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
należy wystawić korekte do takiego dokumentu i w polu Treść korygowana wpisać błędną date, a w polu Treść prawidłowa poprawną. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Faktury Allegro błąd Rozwiązane

Witam, przeprowadziłam testowy zakup na mojej platformie Allegro. Faktura wygenerowała się poprawnie jednak w wiadomości o fakturze wysłanej do klienta po zakupie nie ma dołączonej faktury w pliku pdf, a linki do jej pobrania są nieaktywne. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co można zrobić aby klient mógł pobrać fakturę?


anonim 2024-01-19 11:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
domyślne działanie API Fakturowni (a więc wszystkich naszych integracji) jest takie, że e-mail z fakturą wysyła się bez załącznika. W mailu powinien znaleźć się natomiast link do faktury.

Jeśli link się nie pojawia, to proszę o zgłoszenie na integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy konta w Fakturowni oraz udzieleniem dostępu do pomocy technicznej. https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam,
Oksana

więcej »
1 głos

KPiR narastająco pytanie Rozwiązane

Od wielu lat korzystam z Państwa uslug, jednak wielokrotnie brakuje mi opcji druku KPiR narastająco np. za cały rok w przypadku starania się o kredyt hipoteczny badz innej usługi leasingowej.
Czy mogę liczyć na wprowadzenie możliwości uzyskania takiego wydruku z fakturowni w najblizszym czasie?


anonim 2024-01-19 10:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zgadza się w obecnej wersji KPiR niestety nie ma rocznego zestawienia KPIR.
Jesteśmy w trakcie przygotowań nowej wersji KPIR, która będzie zawierała tego typu podsumowania.
Niestety na ten moment nie mam informacji, o dacie wdrożenia aktualizacji KPiR, pracę są jednak w zaawansowanym stadium.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

witam
korzystam z szablonu grey , potrzebuje pogrubić Nr zamówienia na wydruku w fakturze ewentualnie zaznaczyć / podświetlić nr zamówienia


anonim 2024-01-19 09:52 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie mamy w Bazie Wiedzy wskazanego kodu CSS, który pozwoli pogrubić wartość numer zamówienia dla szablonu gray.

Skonsultuję tę kwestię z programistami czy taka zmiana jest możliwa. Jeśli tylko otrzymam jakąś informację niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Integracja z allegro sugestia Nowe

Przy integracji z allegro i automatycznym wystawianiu faktur, fakturowania bierze wszystkie pozycje z zamówienia, nawet jeżeli klient zamówił produkt z wysyłka SMART czyli nie zapłacił za przesyłkę. Na fakturze widnieje pozycja - przesyłka i stawki 0 zł. Mogłby być tak ze jeżeli klient nie płaci za przesyłkę to nie ma na FV tej pozycji natomiast jeżeli zapłacił to wtedy powinna być.


anonim 2024-01-18 10:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Na tę chwilę w przypadku integracji z Allegro, nie ma takiej możliwości, by pominąć wspomnianą pozycję dostawy, nawet jeśli jest darmowa. Jedyną opcją jest ręczna edycja dokumentu i usunięcie tej pozycji.

Przesłaliśmy sugestię w tej sprawie do działu IT, dotyczącą weryfikacji, czy jest możliwość wprowadzenia poprawki, pozwalającej w przypadku, kiedy dostawa jest darmowa, nie umieszczenie jej na generowanym dokumencie.

więcej »
0 głosów

POWIĘKSZANIE CZCIONKI sugestia Rozwiązane

Ja k powiększyć czcionkę na fakturze?


anonim 2024-01-17 17:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aby zwiększyć czcionkę na całej fakturze proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Następnie zjechać na dół strony do sekcji Konfiguracja i w rubryce Konfiguracja wydruku przez CSS wpisać kod .invoice_outline * { font-size: 12px; }.

Wielkość czcionki uzależniona jest od wartości podanej przy pixelach (px). Można nią dowolnie manewrować.

Zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz.

Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/6126806-Zwiekszenie-wielkosci-czcionki-na-calej-fakturze-.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Pomieszane dane klienta sugestia Nowe

Witam mam od jakiegos czasu klopot zaczytuje dane klienta i np nagłowek sie zgadza ale juz np kod pocztowy czasem NIP zaczyta mi od innego klienta...(( Czasem mi program robi pskisa z cenami mam jakies wprowadzone pod tytul a cena sie pojawi znikad innna... ten klopot zaczol sie niedawno kilka mcy temu wczesniej bylo ok i wystepuje nie zawsze w grudniu mam 2 faktury do korekty których nie wylapalem przy wypisywaniu...prosze o pomoc


anonim 2024-01-17 10:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system uzupełnia wpisy na podstawie rekordów w bazie Klienci, Produkty. Za podmiane danych może odpowiadać funkcja przeglądarki internetowej- Autouzupełnianie formularzy. Opcje sugeruję wyłączyć i sprawdzić.
Przesyłam instrukcje jak wyłączyć funkcje na przeglądarce Google:
https://support.google.com/websearch/answer/106230?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
obecnie płatności są automatycznie identyfikowane jedynie na podstawie nr faktury, który klient musi wpisać w tytule przelewu.
Sprzedajmy usługi cykliczne stałym klientom. Większość klientów opłaca je nie wpisując nr faktury w tytule przelewu.
Myślę, że możnaby łatwo identyfikować płatności na podstawie nr konta bankowego klienta (w panelu Klienci jest możliwość przypisania im nr konta bankowego).
Import bankowy do płatności powinien zawierać nr konta, więc wystarczy te dane połączyć.

Pozdrawiam
Marcin


anonim 2024-01-16 21:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
3 głosów

Dzień dobry.
Pomocna byłaby funkcjonalność, dzięki której po uprzednim zdefiniowaniu regularnych faktur, które powinny znaleźć się w systemie (wskazujemy kontrahenta i liczbę faktur w miesiącu), system raportowałby we wskazanym dniu miesiąca, że danej faktury brakuje, nie wprowadzono jej.
Dzięki temu nie zostałyby pominięte żadne koszty (dotyczy sekcji Wydatki) ani też żadna faktura przychodowa, ponieważ ta funkcja mogłaby działać dla obu tych sekcji.


anonim 2024-01-16 18:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękujemy za sugestię.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie sugestii na listę opcji do wdrożenia prowadzoną przez dział rozwoju produktu. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Czy jest możliwość sprawdzenia czy faktura została wysłana mailem? Już kila razy zdarzyło mi się że ponagliłem klienta o uregulowanie przeterminowanej już faktury którą wysłałem mailem. Klient oznajmił że niczego nie dostał. Nie mogę mu nie wierzyć, gdyż sam nie mam pewności czy tylko wydrukowałem egzemplarz dla siebie, czy kliknąłem też wyślij. Jeśli możliwość sprawdzenia czy wysłałem fakturę, to proszę wskazać gdzie mogę to sprawdzić. Jeśli nie ma takiej możliwości, to uważam że warto by było ją stworzyć, gdyż to stwarza możliwość udowodnienia że faktura została wysłana.
Z poważaniem Sławomir Dańczak


anonim 2024-01-16 16:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

aktywności związane z dokumentem takiej jak edycja, wydruk czy wysyłka można sprawdzić z poziomu podglądu danego dokumentu.

Po przejściu do podglądu faktury, należy zjechać poniżej dokumentu do sekcji 'Aktywności związane z dokumentem'. W tym miejscu system wskazuje działania związane z konkretną fakturą. Jeśli faktura jest wysłana pojawi się rekord Wysłanie faktury. Po prawej stronie tego rekordu widoczne będą szczegóły jak data i godzina wysłania, status czy dane użytkownika, który wysłał dokument.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.

Oprócz tego na liście faktur w kolumnie Status, dla dedykowanej faktury pojawi się w statusie ikona koperty. Może to oznaczać dwie rzeczy, że faktura została rzeczywiście wysłana lub ktoś wybrał ręcznie status Wysłana co nie oznacza wysyłki.

W ramach kolumn na liście faktur można również aktywować dodatkową kolumnę Data wysłania. Aby to zrobić należy kliknąć ikonę zębatki obok przycisku Eksport/Wydruki, a następnie wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Należy zaznaczyć checkbox przy opcji Data wysłania i zapisać zmiany.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
2 głosów

Faktury proformy pytanie Rozwiązane

Dzień dobry. Czy można tak ustawić w programie, aby po wystawieniu faktury do faktury proformy lub oferty w systemie zaznaczyło się, że do proformy została wystawiona faktura i numer tej faktury. i odwrotnie w fakturze mogła by się pojawić informacja jaka proforma jest przypisana do niej.


anonim 2024-01-16 07:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki jest możliwość aktywacji opcji, która pozwoli wyświetlać numer proformy na powiązanej fakturze VAT.

Po przejściu do zakładki Wydruki należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Wstaw numer faktury proforma do faktury' i zapisać zmiany.

Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148777218-Wstaw-numer-faktury-proforma-do-faktury.

Powiązanie pomiędzy dokumentami jest widoczne po przejściu do podglądu danego dokumentu. Pod fakturą/proformą widoczny będzie zapis Dokument wygenerowany na podstawie: + podlinkowany numer dokumentu.

W ramach kolumn widocznych na liście faktur można aktywować kolumnę wystawiona faktura, gdzie system wskaże czy do dokumentu była wystawiona faktura. Nie ma tam jednak wskazanego numeru dokumentu.

Aby aktywować tę kolumnę należy na liście faktury kliknąć ikonę zębatki w prawym, górnym rogu i wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Przy opcji 'Wystawiono fakturę' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany.

Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Czy istnieje możliwość wygenerowania osobnych danych do logowania dla wszystkich trzech firm utworzonych w ramach jednego konta (pakiet Standard)?


anonim 2024-01-15 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości utworzenia odrębnego logowania do firm znajdujących się na jednym koncie.
Mogą Państwo jedynie dodać użytkowników, ograniczyć ich do konkretnych działów (firm) - w momencie logowania za pomocą adresu e-mail użytkownika przypisanego do konkretnej firmy nie będą widoczne dokumenty innych firm.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/29051686-Jak-dodac-nowego-uzytkownika-do-swojego-konta

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów

zwrot do sprzedaży detalicznej pytanie Rozwiązane

Potrzebuję wystawić dokument zwrot do sprzedaży detalicznej. Czy jest taki dokyment?


anonim 2024-01-15 12:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Jeśli chodzi o spis/rejestr zwrotów do paragonów, to niestety w programie nie można prowadzić takiej ewidencji. Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez Państwa księgowość.

Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk

W przypadku faktur, można utworzyć korektę:
https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze

Pozdrawiam, Tomasz

więcej »
0 głosów
Fakturownia   faktury koryguj%c4%85ce zbiorcze

Czy dodaliście Państwo w systemie możliwość wystawienia faktury korygującej zbiorczej do kilku faktur?
Temat był sygnalizowany przez innego użytkownika już w kwietniu 2021.


anonim 2024-01-15 11:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiej funkcji w systemie i nie jest ona planowana do realizacji w najbliższej przyszłości. Korekta odnosi się zawsze do danego dokumentu i parametru/parametrów na nim się znajdujących. Każdy dokument może zawierać inne parametry do poprawy, więc utworzenie algorytmu, który uwzględni wszystkie warianty jest mało realne do wykonania.

Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

korekta pz sugestia Rozwiązane

Dzień dobry

Czy jest możliwość wystawienia korekty do pz ?Nie mam możliwość edycji, a muszę poprawić pz.


anonim 2024-01-15 10:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby móc edytować PZ należy wcześniej usunąć wszelkie wydania ( WZ ), rozchody ( RW ) skojarzone z tym dokumentem. W systemie znajdują się dokumenty PZk i WZk, które służą do korekty wyłącznie ilości na dokumentach.

Pozdrawiam,
Oksana

więcej »
4 głosów

Czy jest możliwość dodania do ustawień opcji, żeby miejsce wystawienia faktury kosztowej/wydatku było samoczynnie uzupełniane miejscowością Sprzedawcy zgodną z GUS? Obecnie automatycznie pojawia się miejscowość Nabywcy jako miejsce wystawienia przy dodawaniu wydatku.


anonim 2024-01-15 09:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękujemy za sugestię.

Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na tę i inne sugestie dodane na naszym forum.

Duże zainteresowanie opcją opisaną w sugestii sprawi, że zostanie ona przekazana na kolejkę funkcji do wdrożenia przez dział rozwoju produktu. Zachęcamy więc do oddawania głosów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

jpk pytanie Nowe

mam fakturę z Anglii wykazałem w jpk z vat 23 % a teraz ma doukment sad z Urzędu Celnego i zapłaciłem podatek Vat
jak go wykazać w jpk aby odzyskać


anonim 2024-01-14 21:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie można jedynie obsłużyć import towarów w procedurze uproszczonej. Nie obsługujemy dokumentów typu SAD.
W sprawach wymagających konsultacji Księgowej polecam kontaktować się ze swoim Księgowym lub Krajową informacją podatkową, gdyż serwis Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

import płatności z Przelewy24 sugestia Rozwiązane

W "imporcie płatności od innych dostawców (paypal, payu, braintree, etc.)" brakuje opcji importu z Przelewy24.


anonim 2024-01-13 15:02 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie funkcji do działu rozwoju produktu. Wówczas sugestia trafi na kolejkę funkcji do dodania. Dlatego zachęcamy do głosowania na tę i inne sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Płatności sugestia Nowe

Brak możliwości łączenia płatności faktur wydatkowych, problem jest przy dużej ilości faktur do jednego kontrahenta,
Wskazywanie do zapłaty faktur WNT w kwocie brutt zamiast netto
Cały moduł nielogiczny i niefunkcjonalny jeżeli chodzi o wydatki.


anonim 2024-01-12 19:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie problemów, które występują w Pana przypadku.
jak najbardziej płatnością po stronie wydatków można manewrować tak samo jak w przypadku przychodu na dużą kwotę i rozdzielać płatność na wiele faktur od jednego Klienta.
Wystarczy w systemie przy dodawaniu płatności wpisać wartość z minusem.
Dokument WNT należy wprowadzać do systemu w następujący sposób, gdzie uwzględniona jest wartość VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/8244465-Jak-wprowadzic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowego-Nabycia-Towarow- i jest to prawidłowa forma dodawania dokumentu, Stąd i cała faktura ma w rubryce do zapłaty wartość brutto.
Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie określił Pan tę cześć systemu jako niefunkcjonalną.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Witam,

Czy jest możliwość aby w trakcie tworzenia faktury lub jej edycji po API wybrać szablon dla faktury?
Generalnie w zależności od klienta muszę użyć innego szablonu.


anonim 2024-01-12 15:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, w treści żądania można dodać rekord:
"invoice_template_id" : "TEMPLATE_ID"

ID szablonu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w podgląd / edycję danego szablonu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Export Faktur Allegro sugestia Nowe

Dzień dobry, mam problem z eksportem faktur z Allegro. Za miesiąc grudzień zostały wyeksportowane 42 faktury, ale faktyczna sprzedaż wyniosła 90. W czym może tkwić problem?


anonim 2024-01-12 12:35 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

praca systemu offline sugestia Rozwiązane

czy isnietnieje możliwość pracy w waszym systemie w trybie ofline, pytam, gdyz moze tak sie zdarzyc ze nie bede mial dostepu do NETU a klient bedzie chcial fakrure w wersji proforma, czy istnieje taki tryb pracy?


anonim 2024-01-11 19:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

korzystanie z systemu możliwe jest tylko na urządzeniach, które mają dostęp do Internetu. Fakturownia nie działa w trybie offline. Aby wszelkie zmiany zapisywały się poprawnie niezbędny jest tryb online.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Szkolenie z fakturowni pytanie Rozwiązane

Witam
Szukam osoby która przeszkoli i wdroży wasz program u mnie w firmie. Jestem z Łodzi


anonim 2024-01-11 18:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie oferujemy szkoleń z wdrażania programu.

Przez 30 dni od założenia konta przysługuje Państwu bezpłatny okres testowy. W trakcie jego trwania można korzystać ze wszystkich opcji systemu, bez wglądu na to w jakim planie są one dostępne. Dzięki temu mogą Państwo sprawdzić, jakie opcje będą przydatne w ramach prowadzonej działalności. Opcje można włączać i wyłączać w dowolnym momencie.

Większość opcji w systemie ma szczegółowy opis w Bazie Wiedzy. Przy opcjach jest ikona znaku zapytania. Po kliknięciu jest krótki opis, a za pomocą trzech strzałek, system przenosi do artykułu.

Dodatkowo można się z nami kontaktować drogą mailową lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Istnieje również możliwość skorzystania z opcji Autocall: https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych#sugester_callback_widget. Wystarczy podać numer telefonu i zamówić rozmowę. System wykona połączenie automatycznie.

W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

zmiana zapisu w jezyku angielskim pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

prosze o zmiane zapisu tłumaczenia wersji angielskiej z RECIPIENT na Consignee -


anonim 2024-01-11 15:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

stałe elementy systemu/faktury wyświetlane są na podstawie tłumaczeń wgranych do systemu. Nie ma możliwości zmiany tej wartości z Recipient na Consignee dla jednego konta.

Po sprawdzeniu ustawień konta ustalono, że korzystają Państwo z własnego szablonu wydruku dla większości firm.

Czy zmiana tłumaczenia ma dotyczyć dokumentów wystawianych w ramach firm, które korzystają z własnego szablonu? Jeśli tak zmianę w nazewnictwie należy wprowadzić we własnym zakresie.

Pozdrawiam
Milena

więcej »