Dzień dobry,
w momencie otrzymania zaliczki powinni Państwo wystawić paragon na otrzymaną kwotę, następnie na tą samą kwotę należy utworzyć fakturę zaliczkową z oznaczeniem FP, taka sama sytuacja będzie przy końcowej wpłacie. Po otrzymaniu kolejnej/ ostatniej wpłaty tworzymy paragon na otrzymaną kwotę, a następnie tworzymy fakturę końcową lub kolejną zaliczkę z oznaczeniami FP. Do każdej wpłaty powinien być utworzony paragon który zafiskalizuje otrzymaną płatność.
Witam, zaimportowałem plik .csv z zamówieniami allegro jednak nie wiem jak wystawić rachunek, zawsze wystawia się faktura w sekcji fakturownia.pl/invoices a nie w sekcji z rachunkami?
Dzień dobry,
istnieje możliwość przystąpienia do programu partnerskiego.
Przesyłam link do podstrony poświęconej tej kwestii: https://fakturownia.pl/program-partnerski
Witam. Nie mogę zmienić dostępnej ilość Produktu za pomoca API. Używam parametru "stock_level" i samo zapytanie zwraca sukces lecz na produkcie nie zmienia się dalej ilość. Stany magazynowe mam wyłączone. Poproszę o jakaś podpowiedz.
Dzień dobry,
wygenerowanie duplikatu na ten moment nie jest możliwe w aplikacji mobilnej. Duplikat mogą Państwo utworzyć logując się poprzez przeglądarke internetową.
Witam, moduł powinien działać w tle, bo nie potrzebne jest otwarte okno kolejne na pulpicie, oraz po utracie połączenia sieciowego powinien próbować łączyć się ponownie.
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl można zminimalizować klikając "Minimalizuj" w prawym górnym rogu okna aplikacji, tak jak w przypadku innych aplikacji. Okno zostanie zminimalizowane do paska zadań i moduł będzie działać w tle.
Z jakiej wersji modułu Państwo korzystają? Od wersji 2.5.1, w przypadku problemów z połączeniem z Fakturownią, moduł wyświetla stosowny komunikat i próbuje się łączyć ponownie, nie następuje zerwanie połączenia.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Wprowadziliśmy opcję automatycznej fiskalizacji paragonów wystawianych przez API, natomiast opcja automatycznej fiskalizacji wszystkich paragonów tworzonych ręcznie w systemie nie jest obecnie planowana.
Jeśli inni Użytkownicy systemu również zainteresowani są tego typu funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestię.
Dzień dobry,
1. Kompletnie nie działa w systemie Płatności Wyszukiwanie faktur, płatności, a jeszcze gorzej kompensata kilku płatności do jednej faktury, głównie nie pokazuje faktur np korekt do tego samego Wystawcy.
Testowaliście tę funkcjonalność?
2. Dodatkowo zapytam się co robić z Płatnością w raporcie z banku, gdy system spłacił fv do płatności PayPal, a jak przeleje firmie z salda PayPal, pobiorę raport CSV z banku, co mamy zrobić z taką płatnością aby ja połączyć?
3. Mamy jeszcze jeden problem. Płatności w banku są często większe od dokumentowych, ponieważ serwisy pobierają dodatkowe opłaty za przelew online, co zrobić z nadpłatami?
po weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po numerze faktury czy kwocie płatności zadziałało prawidłowo. W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Jak udzielić dostępu https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Jeśli chodzi o nadpłaty to w momencie gdy wartość zaimportowanej płatności jest wyższa niż wartość faktury na liście obok takiej płatności pojawia się wartość niewykorzystana. System nie posiada takiej funkcji, która pozwala rozbić płatność na kwotę właściwą i koszt płatności, jeśli nie ma możliwości eksportu tych danych jako osobne pozycje.
Proszę o wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Sprawdzę działanie systemu na konkretnych przykładach.
Dzień dobry,
jeśli podczas próby wydruku pojawia się komunikat o niewłaściwym oznaczeniu stawki PTU lub analogiczny oznacza to, że w pamięci urządzenia fiskalnego dany produkt został zapisany jako zafiskalizowany z inną stawką VAT.
W takiej sytuacji można zmienić nazwę produktu w zakładce Produkty, dodając na początku nazwy produktu np. kropkę, oraz edytując wystawiony już paragon, zmieniając pozycję i ponownie dokonać próby fiskalizacji.
Ewentualnie można skontaktować się z serwisem drukarek celem wyczyszczenia pamięci podręcznej urządzenia.
Witam
Znowu problem z drukarką się powtarza
Proszę coś zrobić co paragon po kliknięciu wychodzi dopiero po ok 15s
Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia
Prosimy również o wprowadzenie dodatkowego przycisku skrótu do wydruku fiskalnego znacznie przyśpieszyło by to i tak długą obsługę klienta z Waszym programem
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Nasz moduł odpytuje o wydruki fiskalne co 10 sekund, w tej kwestii nic się nie zmieniło, nie do końca rozumiem więc stwierdzenie "Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia" - moduł działa cały czas tak samo.
Sprawdzając aktywności na Państwa koncie, wydruki z 2025-03-07, odbierane były w przeciągu od ułamka sekundy do 7 sekund od momentu zlecenia fiskalizacji. Nie widzę w aktywnościach paragonu, który oczekiwałby na wydruk dłużej niż 10 sekund poza jednym - w przypadku jednego paragonu był to czas 2 minut, zapewne w tym przypadku nastąpiło rozłączenie z drukarką i musieli się Państwo połączyć ponownie.
Jeśli rzeczywiście na każdy paragon oczekują Państwo 15 sekund, proszę o przesłanie zgłoszenia na paragony@fakturownia.pl z przykładowym nagraniem oraz z plikami logów z zakładki Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w module Paragony.pl.
Obecnie zmiana czasu odpytywania o wydruki oraz dodanie tego typu skrótu klawiszowego (czy też innych) nie jest planowana w systemie.
proszę o doprecyzowanie czy mają Państwo na myśli numer wpisany w polu "Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta)" znajdującym się w karcie klienta.
Jeśli tak - numer ten wyświetla się automatycznie na fakturach, natomiast widnieje od w danych sprzedawcy, a nie nabywcy.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
w naszym systemie oferujemy wybór wielu gotowych szablonów, a każdy z nich wygląda nieco inaczej. Rozwiązanie zaproponowane przez Panią umożliwia szablon "blue". W przypadku szablonów "plain black", "gray" oraz "sky", sekcje sprzedawcy, nabywcy oraz odbiorcy wyświetlane są w trzech różnych kolumnach - obok siebie.
Szablon można zmienić globalnie dla każdego wystawianego dokumentu lub jednorazowo dla pojedynczego dokumentu.
W celu zmiany ustawień dla wszystkich faktur, proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony, a następnie zaznaczyć pożądany szablon i zapisać zmiany.
Aby zmienić szablon dla jednej faktury, należy przejść do edycji dokumentu, a następnie u dołu formularza skorzystać z opcji dodatkowych i zmienić pozycję w oknie "szablon wydruku".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Mamy integrację z Baselinker i Allegro Marketplace.
Czy istnieje/istniałaby opcja aby wystawiać Rachunki klientom prywatnym a Faktury firmom? Obecnie u Państwa istnieje tylko opcja "Wystaw paragony klientów, firmom faktury", ale my jeszcze nie mamy kasy fiskalnej, bo nie osiągnęliśmy tego limitu. Za każdym razem musimy zmieniać dokument Rachunek na Fakturę i wpisywać manualnie NIP. Czy Państwo coś mogą w tej sprawie doradzić?
Dzień dobry,
dokument w Fakturownii zostanie wystawiony w takim typie dokumentu takim jaki zostanie przesłany w żądaniu API przez integrację.
Nasza dokumentacja API dopuszcza stworzenie dokumentu w typie rachunku: https://github.com/fakturownia/API
W celu uzyskania informacji czy możliwe jest generowanie rachunków zamiast paragonów należy skontaktować się z twórcą integracji, ponieważ integracja BaseLinker nie jest integracją naszego autorstwa.
Dzień dobry! Przestała działać opcja Anulowanie dokumentu w Paragonach. Wczesnej w taki sposób ogarnialiśmy zwroty. Jak to zrobić przez fakturowanie teraz?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry, chcę zaimportować produkty wraz ze zdjęcie produktu. Wszystko się odbywa bez problemu, ale zdjęcie podane jako link url nie zaczytuje się. Jak importować w takim razie zdjęcia produktów?
jeśli w pliku importu dodany jest link url do grafiki, która jest publiczna, a w 2 kroku importu do tej kolumny przypisano zmienną image_url grafika powinna się zaimportować z pozostałymi danymi.
Dokument KP to dokument stwierdzający fakt, że WYSTAWCA otrzymał pieniądze od KLIENTA.
Jeżeli wystawimy fakturę dla KLIENTA i następnie wystawimy KP do faktury to niestety w KP w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajdzie się imię i nazwisko odbiorcy FAKTURY - co jest błędne.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta znajdującego się w Ustawienia > Ustawienia konta > prawy górny róg strony, a następnie proszę o udzielenie czasowego dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - Pomoc techniczna - jak udzielić do niej dostępu?
Dzieje się tak w przypadku wszystkich klientów czy konkretnych? Jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, proszę o podanie przykładowej faktury i klienta.
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
1. Czy któreś z wymienionych zapytań zwraca dane w postaci JSON po fiskalizacji e-paragonu? Zależy nam na "generowaniu" pdf'a ze wspomnianego JSON'a z paragonem w naszym serwisie. Musimy wysyłać maila z naszego systemu mailowego wraz z linkiem do paragonu w naszym systemie. W otrzymanych założeniach nie możemy kierować użytkowników do zewnętrznych serwisów, ani wysyłać maili z marką zewnętrznego serwisu, dlatego wyświetlanie danych potrzebujemy zrobić po naszej stronie. Czy wasze API bezproblemowo zwróci dane w postaci JSON'a? Wtedy po naszej stronie zostanie przedstawienie tego w postaci czytelnej i możliwej do druku dla użytkownika.
2. Czy drukarki mają jakieś opcje testowe, aby przed fiskalizacją wykonać odpowiednie testy automatyzacji? Zakładam, że państwo również muszą mieć takie środowisko testowe z połączoną testową drukarką fiskalną.
3. W przypadku powyższego pytania, na jakich drukarkach wykonują państwo testy? Decydując się na integrację z państwa serwisem przed zakupem drukarki fiskalnej preferowalibyśmy model, który jest stosunkowo niezawodny. Wtedy zakładam, że jedynymi utrudnieniami zostanie awaryjność dostawy prądu, internetu i dostępności państwa serwisu.
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona w tamtym wątku dnia 2025-02-20 18:13, przesyłam ją też tutaj:
1. Nie ma możliwości pobrania pliku JSON z pełnymi danymi przesłanymi przez drukarkę. Dane przesłane przez drukarkę przechowywane są w naszym HUBie, nie ma możliwości pobrania ich przez API. Odkodowany plik JWS można pobrać jedynie po wejściu w podgląd e-paragonu.
Poprzez webhook mogą Państwo uzyskać link do e-paragonu, natomiast w danym podglądzie będzie nasze logo Paragony.pl by Fakturownia. Nie ma możliwości usunięcia logo naszego HUBa.
2. W przeciwieństwie do wydruków fizycznych, do wystawienia e-paragonu, drukarka musi być zafiskalizowana. Istnieją drukarki technologiczne zafiskalizowane z serwerem testowym CRK. W kwestii uzyskania tego typu urządzenia, trzeba kontaktować się bezpośrednio z producentem drukarek.
3. Najwięcej testów przeprowadzaliśmy na drukarkach Posnet Thermal HX Online oraz Posnet Thermal XL2 Online.
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej.
Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury.
Fiskalizacja faktur zaliczkowych sugestia Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o umożliwienie fiskalizacji faktur zaliczkowych. Będzie to mega uproszczenie!
Dzień dobry,
w momencie otrzymania zaliczki powinni Państwo wystawić paragon na otrzymaną kwotę, następnie na tą samą kwotę należy utworzyć fakturę zaliczkową z oznaczeniem FP, taka sama sytuacja będzie przy końcowej wpłacie. Po otrzymaniu kolejnej/ ostatniej wpłaty tworzymy paragon na otrzymaną kwotę, a następnie tworzymy fakturę końcową lub kolejną zaliczkę z oznaczeniami FP. Do każdej wpłaty powinien być utworzony paragon który zafiskalizuje otrzymaną płatność.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak wystawiać rachunki do zamówień za allegro pytanie Nowe
Witam, zaimportowałem plik .csv z zamówieniami allegro jednak nie wiem jak wystawić rachunek, zawsze wystawia się faktura w sekcji fakturownia.pl/invoices a nie w sekcji z rachunkami?
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji import z Allegro CSV, nie generuje się inny typ dokumentu niż domyślny, czyli Faktura VAT.
Takie funkcje posiada nasza inna integracja z Allegro po API, więcej na jej temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam
Współpraca sugestia Rozwiązane
MIło by było, gdyb gdzieś na stronie była opcja współpracy. polecenia itp
Dzień dobry,
istnieje możliwość przystąpienia do programu partnerskiego.
Przesyłam link do podstrony poświęconej tej kwestii: https://fakturownia.pl/program-partnerski
Pozdrawiam,
Natalia.
Dostępna ilość Produktu API błąd Rozwiązane
Witam. Nie mogę zmienić dostępnej ilość Produktu za pomoca API. Używam parametru "stock_level" i samo zapytanie zwraca sukces lecz na produkcie nie zmienia się dalej ilość. Stany magazynowe mam wyłączone. Poproszę o jakaś podpowiedz.
Dzień dobry,
dziękuje za kontakt.
W celu analizy zgłoszenia proszę o przesłanie treści przesyłanego żądania na adres info@fakturownia.pl .
Dodatkowo w zgłoszeniu proszę o podanie numeru ID konta (Ustawienia>Ustawienia konta, prawy górny róg) oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tomasz
Duplikat sugestia Nowe
Jak wystawić duplikat w aplikacji na telefonie?
Dzień dobry,
wygenerowanie duplikatu na ten moment nie jest możliwe w aplikacji mobilnej. Duplikat mogą Państwo utworzyć logując się poprzez przeglądarke internetową.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Działanie modułu w tle sugestia Rozwiązane
Witam, moduł powinien działać w tle, bo nie potrzebne jest otwarte okno kolejne na pulpicie, oraz po utracie połączenia sieciowego powinien próbować łączyć się ponownie.
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl można zminimalizować klikając "Minimalizuj" w prawym górnym rogu okna aplikacji, tak jak w przypadku innych aplikacji. Okno zostanie zminimalizowane do paska zadań i moduł będzie działać w tle.
Z jakiej wersji modułu Państwo korzystają? Od wersji 2.5.1, w przypadku problemów z połączeniem z Fakturownią, moduł wyświetla stosowny komunikat i próbuje się łączyć ponownie, nie następuje zerwanie połączenia.
Pozdrawiam,
Kacper
duplikat sugestia Nowe
dzień dobry- czy jest możliwość wystawienia duplikatu faktury?
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość. Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
Pozdrawiam,
Szymon
Automatycznej fiskalizacji paragonów wystawianych ręcznie sugestia Nowe
Proszę o dodanie funkcji automatycznej fiskalizacji paragonów wystawianych ręcznie.
Napewno ułatwi i przyśpieszy to pracę.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Wprowadziliśmy opcję automatycznej fiskalizacji paragonów wystawianych przez API, natomiast opcja automatycznej fiskalizacji wszystkich paragonów tworzonych ręcznie w systemie nie jest obecnie planowana.
Jeśli inni Użytkownicy systemu również zainteresowani są tego typu funkcją, zachęcamy do głosowania na sugestię.
Pozdrawiam
Kacper
Kompensata Płatności w Płatnościach z CSV Banku błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
1. Kompletnie nie działa w systemie Płatności Wyszukiwanie faktur, płatności, a jeszcze gorzej kompensata kilku płatności do jednej faktury, głównie nie pokazuje faktur np korekt do tego samego Wystawcy.
Testowaliście tę funkcjonalność?
2. Dodatkowo zapytam się co robić z Płatnością w raporcie z banku, gdy system spłacił fv do płatności PayPal, a jak przeleje firmie z salda PayPal, pobiorę raport CSV z banku, co mamy zrobić z taką płatnością aby ja połączyć?
3. Mamy jeszcze jeden problem. Płatności w banku są często większe od dokumentowych, ponieważ serwisy pobierają dodatkowe opłaty za przelew online, co zrobić z nadpłatami?
Piotr Enova
Dzień dobry,
po weryfikacji na koncie testowym wyszukiwanie po numerze faktury czy kwocie płatności zadziałało prawidłowo. W celu szczegółowej weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Jak udzielić dostępu https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Jeśli chodzi o płatności, których system nie połączył automatycznie po imporcie, można je połączyć ręcznie. Przy każdej niepowiązanej płatności w zakładce Płatności dostępny jest przycisk Połącz. Przesyłam instrukcję https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie.
Jeśli chodzi o nadpłaty to w momencie gdy wartość zaimportowanej płatności jest wyższa niż wartość faktury na liście obok takiej płatności pojawia się wartość niewykorzystana. System nie posiada takiej funkcji, która pozwala rozbić płatność na kwotę właściwą i koszt płatności, jeśli nie ma możliwości eksportu tych danych jako osobne pozycje.
Proszę o wskazanie przykładowych numerów faktur czy wartości płatności, których system nie wyszukuje prawidłowo na Państwa koncie. Sprawdzę działanie systemu na konkretnych przykładach.
Pozdrawiam
Milena
Drukarka nie drukuje błąd Rozwiązane
Dzień dobry. Po naciśnięciu drukuj, drukarka wysyła komunikat, że na fakturze wprowadzono zły podatek PTU i nie chce drukować
Dzień dobry,
jeśli podczas próby wydruku pojawia się komunikat o niewłaściwym oznaczeniu stawki PTU lub analogiczny oznacza to, że w pamięci urządzenia fiskalnego dany produkt został zapisany jako zafiskalizowany z inną stawką VAT.
W takiej sytuacji można zmienić nazwę produktu w zakładce Produkty, dodając na początku nazwy produktu np. kropkę, oraz edytując wystawiony już paragon, zmieniając pozycję i ponownie dokonać próby fiskalizacji.
Ewentualnie można skontaktować się z serwisem drukarek celem wyczyszczenia pamięci podręcznej urządzenia.
Ten błąd wydruku został szerzej opisany na podstronie: https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-po-poprawnej-konfiguracji-modulu
Pozdrawiam,
Natalia.
pRACA Z DRUKARKĄ tERMAL xl błąd Rozwiązane
Witam
Znowu problem z drukarką się powtarza
Proszę coś zrobić co paragon po kliknięciu wychodzi dopiero po ok 15s
Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia
Prosimy również o wprowadzenie dodatkowego przycisku skrótu do wydruku fiskalnego znacznie przyśpieszyło by to i tak długą obsługę klienta z Waszym programem
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie. Nasz moduł odpytuje o wydruki fiskalne co 10 sekund, w tej kwestii nic się nie zmieniło, nie do końca rozumiem więc stwierdzenie "Było lepiej przez jakiś czas znowu jest tragedia" - moduł działa cały czas tak samo.
Sprawdzając aktywności na Państwa koncie, wydruki z 2025-03-07, odbierane były w przeciągu od ułamka sekundy do 7 sekund od momentu zlecenia fiskalizacji. Nie widzę w aktywnościach paragonu, który oczekiwałby na wydruk dłużej niż 10 sekund poza jednym - w przypadku jednego paragonu był to czas 2 minut, zapewne w tym przypadku nastąpiło rozłączenie z drukarką i musieli się Państwo połączyć ponownie.
Jeśli rzeczywiście na każdy paragon oczekują Państwo 15 sekund, proszę o przesłanie zgłoszenia na paragony@fakturownia.pl z przykładowym nagraniem oraz z plikami logów z zakładki Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w module Paragony.pl.
Obecnie zmiana czasu odpytywania o wydruki oraz dodanie tego typu skrótu klawiszowego (czy też innych) nie jest planowana w systemie.
Pozdrawiam,
Kacper
konto klienta na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość w fakturowni wyświetlenia konta klienta na fakturze?
Dziękuję.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy mają Państwo na myśli numer wpisany w polu "Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta)" znajdującym się w karcie klienta.
Jeśli tak - numer ten wyświetla się automatycznie na fakturach, natomiast widnieje od w danych sprzedawcy, a nie nabywcy.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Ustawienie Nabywcy na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość ustawienia Nabywcy w kolumnie tam gdzie wyświetlany jest Odbiorca? Aktualnie Nabywca wyświetlany jest pod sprzedawcą.
Pozdrawiam,
Agnieszka
Dzień dobry,
w naszym systemie oferujemy wybór wielu gotowych szablonów, a każdy z nich wygląda nieco inaczej. Rozwiązanie zaproponowane przez Panią umożliwia szablon "blue". W przypadku szablonów "plain black", "gray" oraz "sky", sekcje sprzedawcy, nabywcy oraz odbiorcy wyświetlane są w trzech różnych kolumnach - obok siebie.
Szablon można zmienić globalnie dla każdego wystawianego dokumentu lub jednorazowo dla pojedynczego dokumentu.
W celu zmiany ustawień dla wszystkich faktur, proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony, a następnie zaznaczyć pożądany szablon i zapisać zmiany.
Aby zmienić szablon dla jednej faktury, należy przejść do edycji dokumentu, a następnie u dołu formularza skorzystać z opcji dodatkowych i zmienić pozycję w oknie "szablon wydruku".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Integracja Fakturowni z Baselinker - Rachunek dla klientów, faktury dla firm pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Mamy integrację z Baselinker i Allegro Marketplace.
Czy istnieje/istniałaby opcja aby wystawiać Rachunki klientom prywatnym a Faktury firmom? Obecnie u Państwa istnieje tylko opcja "Wystaw paragony klientów, firmom faktury", ale my jeszcze nie mamy kasy fiskalnej, bo nie osiągnęliśmy tego limitu. Za każdym razem musimy zmieniać dokument Rachunek na Fakturę i wpisywać manualnie NIP. Czy Państwo coś mogą w tej sprawie doradzić?
Dzień dobry,
dokument w Fakturownii zostanie wystawiony w takim typie dokumentu takim jaki zostanie przesłany w żądaniu API przez integrację.
Nasza dokumentacja API dopuszcza stworzenie dokumentu w typie rachunku: https://github.com/fakturownia/API
W celu uzyskania informacji czy możliwe jest generowanie rachunków zamiast paragonów należy skontaktować się z twórcą integracji, ponieważ integracja BaseLinker nie jest integracją naszego autorstwa.
Pozdrawiam,
Natalia.
Anulowanie/zwrot paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry! Przestała działać opcja Anulowanie dokumentu w Paragonach. Wczesnej w taki sposób ogarnialiśmy zwroty. Jak to zrobić przez fakturowanie teraz?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Import produktów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, chcę zaimportować produkty wraz ze zdjęcie produktu. Wszystko się odbywa bez problemu, ale zdjęcie podane jako link url nie zaczytuje się. Jak importować w takim razie zdjęcia produktów?
Dzień dobry,
jeśli w pliku importu dodany jest link url do grafiki, która jest publiczna, a w 2 kroku importu do tej kolumny przypisano zmienną image_url grafika powinna się zaimportować z pozostałymi danymi.
W celu weryfikacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-. Zweryfikuje import bezpośrednio na Państwa koncie.
Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Pozdrawiam
Milena
Podczas tworzenia KP z faktury w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajduje się błędne nazwisko (nie tej osoby) błąd Nowe
Dokument KP to dokument stwierdzający fakt, że WYSTAWCA otrzymał pieniądze od KLIENTA.
Jeżeli wystawimy fakturę dla KLIENTA i następnie wystawimy KP do faktury to niestety w KP w polu "Kwotę powyższą otrzymałem" znajdzie się imię i nazwisko odbiorcy FAKTURY - co jest błędne.
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta znajdującego się w Ustawienia > Ustawienia konta > prawy górny róg strony, a następnie proszę o udzielenie czasowego dostępu dla pomocy technicznej zgodnie z poradnikiem - Pomoc techniczna - jak udzielić do niej dostępu?
Dzieje się tak w przypadku wszystkich klientów czy konkretnych? Jeśli mówimy o pojedynczych przypadkach, proszę o podanie przykładowej faktury i klienta.
Pozdrawiam,
Martyna
Prawdopodobny błąd w tłumaczeniu błąd Nowe
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Ujemne płatnosci określające zwrot płatnośći pytanie Nowe
Witam,
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku PayU korzystają Państwo z naszego rozwiązania czyli autopłatności?
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070038-Jak-polaczyc-platnosci-online-PayU-z-Fakturownia
Pozdrawiam
PROBLEM Z MAGAZYNEM sugestia Rozwiązane
CIAGLE NIE WYSWIETLA MI STANU MAGAZYNOWEGO
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o podanie ID konta, którego zgłoszenie dotyczy (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni#:~:text=Aby%20znale%C5%BA%C4%87%20numer%20ID%20Twojego,Twoje%20konto%20pod%20menu%20g%C5%82%C3%B3wnym.), udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej- oraz wskazanie przykładowego produktu/produktów, dla których stan magazynowy nie jest wyświetlany.
Pozdrawiam,
Natalia.
Testowanie i wyświetlanie e-paragonów pytanie Rozwiązane
Kontynuując wątek: https://sugester.fakturownia.pl/180313647-Automatyzacja-e-paragonow?order=popular
1. Czy któreś z wymienionych zapytań zwraca dane w postaci JSON po fiskalizacji e-paragonu? Zależy nam na "generowaniu" pdf'a ze wspomnianego JSON'a z paragonem w naszym serwisie. Musimy wysyłać maila z naszego systemu mailowego wraz z linkiem do paragonu w naszym systemie. W otrzymanych założeniach nie możemy kierować użytkowników do zewnętrznych serwisów, ani wysyłać maili z marką zewnętrznego serwisu, dlatego wyświetlanie danych potrzebujemy zrobić po naszej stronie. Czy wasze API bezproblemowo zwróci dane w postaci JSON'a? Wtedy po naszej stronie zostanie przedstawienie tego w postaci czytelnej i możliwej do druku dla użytkownika.
2. Czy drukarki mają jakieś opcje testowe, aby przed fiskalizacją wykonać odpowiednie testy automatyzacji? Zakładam, że państwo również muszą mieć takie środowisko testowe z połączoną testową drukarką fiskalną.
3. W przypadku powyższego pytania, na jakich drukarkach wykonują państwo testy? Decydując się na integrację z państwa serwisem przed zakupem drukarki fiskalnej preferowalibyśmy model, który jest stosunkowo niezawodny. Wtedy zakładam, że jedynymi utrudnieniami zostanie awaryjność dostawy prądu, internetu i dostępności państwa serwisu.
Dzień dobry,
odpowiedź została udzielona w tamtym wątku dnia 2025-02-20 18:13, przesyłam ją też tutaj:
1. Nie ma możliwości pobrania pliku JSON z pełnymi danymi przesłanymi przez drukarkę. Dane przesłane przez drukarkę przechowywane są w naszym HUBie, nie ma możliwości pobrania ich przez API. Odkodowany plik JWS można pobrać jedynie po wejściu w podgląd e-paragonu.
Poprzez webhook mogą Państwo uzyskać link do e-paragonu, natomiast w danym podglądzie będzie nasze logo Paragony.pl by Fakturownia. Nie ma możliwości usunięcia logo naszego HUBa.
2. W przeciwieństwie do wydruków fizycznych, do wystawienia e-paragonu, drukarka musi być zafiskalizowana. Istnieją drukarki technologiczne zafiskalizowane z serwerem testowym CRK. W kwestii uzyskania tego typu urządzenia, trzeba kontaktować się bezpośrednio z producentem drukarek.
3. Najwięcej testów przeprowadzaliśmy na drukarkach Posnet Thermal HX Online oraz Posnet Thermal XL2 Online.
Pozdrawiam,
Kacper
Kartoteka klientów pytanie Nowe
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
usunięta faktura sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak mogę odzyskać usuniętą fakturę?
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sugestia Nowe
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
automatyczne przypisywanie płatności sugestia Nowe
Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej.
Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Prosimy również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam