Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
żeby wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, należy się najpierw skonsultować z księgowością, w celu doprecyzowania informacji jakie powinny się znaleźć na fakturze.
W systemie fakturownia nie ma odrębnego szablony na taką fakturę. Aby ją wygenerować należy wystawić zwykłą fakturę, wpisać w polu "VAT%" skrót, który zaakceptuje księgowość, na przykład: "o.o.", natomiast w polu "uwagi" należy wpisać uzasadnienie, na przykład "odwrotne obciążenie".
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.
Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?
Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
Program źle zaokrągla 0,5 grosza zaokrągla się w górę a nie w dół. Np dla faktury na 33 szt x 29,50 zł = netto 973,50 zł + VAT 23 % = brutto 1.197,41 zł a nie 1.197,40 zł jak zaokrągla program. Proszę to sprawdzić w innych programach do faktur. Problem jest o tyle istotny, że w ewidencji Vat wychodzi różnica 1 grosza co dla US jest niedopuszczalne. Mam nadzieję, że moja sugestia bedzie pomocna, jak dostrzegę inne problemy to poinformuję, ale ogólnie program jest przyjazny. Pozdrawiam. Marek
Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.
VAT sugestia Nowe
Witam
Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.
Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Odwrocony vat sugestia Zaakceptowane
Witam.
Proszę o informacje czy jest dostępny wzor do wystawiania faktury z odwrócony vatem.
Piotr Ogonek
Dzień dobry,
żeby wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, należy się najpierw skonsultować z księgowością, w celu doprecyzowania informacji jakie powinny się znaleźć na fakturze.
W systemie fakturownia nie ma odrębnego szablony na taką fakturę. Aby ją wygenerować należy wystawić zwykłą fakturę, wpisać w polu "VAT%" skrót, który zaakceptuje księgowość, na przykład: "o.o.", natomiast w polu "uwagi" należy wpisać uzasadnienie, na przykład "odwrotne obciążenie".
Pozdrawiam
Michał Borkowski
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
Zmiana rachunku bankowego pytanie Nowe
Dodaję nowy nr rachunku i chcę aby on był głównym. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
Należy wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > Zaznaczyć checkbox Główny dział "główny".
Pozdrawiam,
Łukasz
kondo dla podatku VAT sugestia Nowe
Dzień dobry.
Jak wprowadzić nr konta dla podatku VAT przy płatności podzielonej ?
Na razie wprowadzam nr w uwagach na dole
Dzień dobry,
Nie ma takiego przepisu by rachunek do Vat umieszczać na fakturze.
Przesyłam biuletyn informacyjny:
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-vat/
Pozdrawiam,
Łukasz
f-v błąd Nowe
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Produkty sprzedane bez dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.
Pozdrawiam
Ewa Gmurek
Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?
Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
błędna wartość netto po zapisaniu faktury! błąd Nowe
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień dobry,
Różnica grosza wynika z wybranego sposobu wyliczenia. Schemat działania został opisany w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport pliku txt do aplikacji Rewizor Nexo pytanie Nowe
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Pozdrawiam,
Wiktoria Gawlik
Biuro Rachunkowe IMS
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
Pozdrawiam,
Łukasz
Split payment sugestia Nowe
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
Dzień dobry,
Nie trzeba dodawać na fakturze drugiego rachunku bankowego. Wystarczy umieścić wpis Mechanizm podzielonej płatności. Podział dokonuje się na koncie bankowym.
Zachęcam zapoznanie się z artykułem:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
gdzie wprowadzić konto podstawowe i drugie konto VAT sugestia Nowe
Witam, jak zrobić dodatkową rubryke na informamacie o podzielonych platnościach oraz jak dopisac drugi rachunek na płatność VAT
Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury wystarczy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatnośći". Nie jest potrzebne podawanie drugiego numeru rachunku bankowego. Konto bankowe dzieli płatność. Przesyłam artykuł:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
NR REGON na fakturze pytanie Nowe
niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Ilość dni w terminie płatności sugestia Nowe
Witam, czy jest możliwość ustawienia ilości dni terminu zapłaty i wyliczenia daty zapłaty razem?
Chodzi o to aby na fakturze było:
Termin płatności: 10.11.2019
Ilość dni - 7 dni
Jest to bardzo pomocne przy wystawianiu faktur o różnych terminach zapłaty.
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja faktur sugestia Nowe
Potrzebuję zmienić kolejność nr na fakturach za poprzedni miesiąc.Jak to zrobić?
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Błędne zaokrąglanie błąd Nowe
Program źle zaokrągla 0,5 grosza zaokrągla się w górę a nie w dół.
Np dla faktury na 33 szt x 29,50 zł = netto 973,50 zł + VAT 23 % = brutto 1.197,41 zł a nie 1.197,40 zł jak zaokrągla program.
Proszę to sprawdzić w innych programach do faktur.
Problem jest o tyle istotny, że w ewidencji Vat wychodzi różnica 1 grosza co dla US jest niedopuszczalne.
Mam nadzieję, że moja sugestia bedzie pomocna, jak dostrzegę inne problemy to poinformuję, ale ogólnie program jest przyjazny.
Pozdrawiam.
Marek
Sposób wyliczania łącznej wartości faktury można zmienić w menu "Ustawienia" > zakładka "Ustawienia faktur" ( pozycja "Jak wyliczać łączną wartość faktury" ). Więcej informacji można znaleźć na stronie pomocy http://pomoc.fakturownia.pl/105869-Zmiana-sposobu-wyliczania-lacznej-wartosci-faktury
Proforma Baselinker -> Fakturownia pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jak zrobić by faktury proforma z Baselinkera eksportowały się do Fakturowni?
Dzień dobry,
informuję, że integracja między systemami BaseLinker i Fakturownia.pl leży po stronie programu Baselinker.
Proszę zatem przedmiotowe zapytanie skierować do działu pomocy programu BaseLinker.
Pozdrawiam,
Michał.