Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
żeby wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, należy się najpierw skonsultować z księgowością, w celu doprecyzowania informacji jakie powinny się znaleźć na fakturze.
W systemie fakturownia nie ma odrębnego szablony na taką fakturę. Aby ją wygenerować należy wystawić zwykłą fakturę, wpisać w polu "VAT%" skrót, który zaakceptuje księgowość, na przykład: "o.o.", natomiast w polu "uwagi" należy wpisać uzasadnienie, na przykład "odwrotne obciążenie".
Witam,
chcąc dodać dokument nieksięgowy system wymusza na mnie podawania danych w polu "Nabywca", co w moim odczuciu mija się z celem. Np. w moim przypadku co miesiąc muszę dostarczać księgowej historię przelewów z banku, zatem pomyślałem, że dodam dokument nieksięgowy z załącznikiem przelewów i muszę podać dane w polu nabywcy - kogo mam wpisać? :)
Sugeruję w ogóle może dodać do fakturowni zakładkę "DOKUMENTY" i miałby on następujące funkcje:
- możliwość dodania dowolnego dokumentu (podobnie jak faktury) z załącznikami,
- statusy dokumentu (np. do podpisania, do wysłania, podpisane, itp),
- możliwość przypisania klienta lub pracownika do tego dokumentu (dzięki temu, przedsiębiorcy będą mogli mieć dostęp do wszystkich dokumentów kadrowych również w fakturowni),
- możliwość nadania z danym dokumentem zadania do wykonania?
- przy tworzeniu takiego dokumentu powinno być pole tekstowe (może nawet z możliwością formatowania tekstu), tak aby można było wszystko opisać z danym dokumentem,
- dostępność dokumentu - konkretnej grupie użytkowników lub konkretnemu użytkownikowi.
Gdyby fakturownia dawała możliwość gromadzenia wszystkich dokumentów (kadrowych, klientów, itp) byłoby fantastycznie ;)
- powinna być możliwość
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
oczywiście chętnie wystawimy fakturę Proforma na zmianę danych Nabywcy.
Proszę jednak o doprecyzowanie, czy płatność była inicjowana z konta bankowego firmy Rad Tracks sp z o.o.
ul. Jagiellończyka 16/210
14-200 Iława
NIP 744-182-1132 ?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Tak, oczywiście można dodać pole na podpis odbiorcy i wystawcy na fakturze. W tym celu należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Wstaw puste pole na podpis wystawcy i odbiorcy.
Dzień dobry,
Do przeniesienia stanów magazynowych towarów z magazynu do magazynu służy dokument magazynowy Przesunięcie między magazynami MM. Później będzie możliwość usunięcia magazynu.
Prosze o prawdzenie czy istnieje mozliwosc dolozenia rozliczania godzinowego. tz. jak wybieramy jednostke miary godz. i potrzebuje aby program wyliczyl 2 godzine i 10 min. program przedzieli to przez 100 a godzina ma 60 min.
tylko kaze wybierac produkt z bazy? nie chce mi sie wpisywac najpierw nazwe towaru w kartoteke, lepiej bylo by gdyby program przejmowal nazwe bezposrednio z zamowienia, tak to dziala bynajmniej u konkurencji
Dzień dobry,
Produkty mogą automatycznie dodawać się do zamówienia, jeśli jest włączona opcja w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Produkty na fakturze > Automatycznie dodawaj do bazy produkty z faktury.
Witam, mam problem w pliku JPK i w ewidencji sprzedazy za miesiac maj nie jest uzględniona wystawiona korekta. Nie wiem czy jest coś źle zrobione czy to błąd . Proszę o pomoc. Dziekuje
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie pytania. Jeżeli chcą Państwo uzyskać fakturę za opłacony abonament proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta > Zobacz faktury za abonament.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
Będę wdzięczna za rozpatrzenie możliwości drukowania paragonów z poziomu Mac iOS bez przelogowywania się na Windows, co nie ukrywam, utrudnia pracę. Osób, korzystających z iOS jest coraz więcej, więc byłoby świetnie, gdyby temat był ruszony w miarę szybko :)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Stworzyłem nowy dział, aby wprowadzić nowy produkt z osobną numeracją. Niestety w zakładce wprowadzenia nowego produktu nie pojawia się opcja przypisania do działu. Mam też pytanie odnoście numeracji. Czy aktywując nowy produkt mogę ustalić, od jakiego numeru zaczyna się wystawianie faktur?
w trakcie eksportu dokumentów z fakturowni do insert gt w pliku epp faktury które mają stawkę VAT nie podlega są eksportowane jako 0% a powinny być ekportowane jako NP czyli nie podlega
drugi problem to w trakcie eksportu not ksiegowych do EPP generowany jest pusty plik epp tylko z nagłówkiem bez zawartości
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępny eksport do programu ,,Insert gt" umożliwia jedynie eksport faktur sprzedażowych.
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją eksportów do programów księgowych o zakończeniu prac poinformujemy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Mała prosta opcja... Ale pozwoli zdefiniować po czyjej stronie jest problem. Mianowicie drugi raz ktoś mi mówi że nie wysłałem faktory mu. A jestem święcie przekonany że to robiłem.
Dzień dobry,
Dziękuję za cenną sugestie. Przekażę ją do naszego działu rozwoju produktu.
Na chwilę obecną może Pan sprawdzić czy dany dokument został wysłany w aktywnościach na dole strony przy podglądzie konkretnego dokumentu.
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób należy wystawić fakturę przychodową z tytułu exportu usług do UE. WDT niestety błędnie zadekretuje sie w pliku JPK i US będzie prosił o korektę. Z góry dziekuję za szybka odpowiedź i pozdrawiam Przemek
Dzień dobry,
dokument WDT jest uwzględniany w pliku JPK_VAT w kolumnie "K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów".
Czy generował Pan przedmiotowy plik na swoim koncie?
Pozdrawiam,
Michał.
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Odwrocony vat sugestia Zaakceptowane
Witam.
Proszę o informacje czy jest dostępny wzor do wystawiania faktury z odwrócony vatem.
Piotr Ogonek
Dzień dobry,
żeby wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, należy się najpierw skonsultować z księgowością, w celu doprecyzowania informacji jakie powinny się znaleźć na fakturze.
W systemie fakturownia nie ma odrębnego szablony na taką fakturę. Aby ją wygenerować należy wystawić zwykłą fakturę, wpisać w polu "VAT%" skrót, który zaakceptuje księgowość, na przykład: "o.o.", natomiast w polu "uwagi" należy wpisać uzasadnienie, na przykład "odwrotne obciążenie".
Pozdrawiam
Michał Borkowski
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
System obiegu i archiwizacji dokumentów. sugestia Nowe
Witam,
chcąc dodać dokument nieksięgowy system wymusza na mnie podawania danych w polu "Nabywca", co w moim odczuciu mija się z celem. Np. w moim przypadku co miesiąc muszę dostarczać księgowej historię przelewów z banku, zatem pomyślałem, że dodam dokument nieksięgowy z załącznikiem przelewów i muszę podać dane w polu nabywcy - kogo mam wpisać? :)
Sugeruję w ogóle może dodać do fakturowni zakładkę "DOKUMENTY" i miałby on następujące funkcje:
- możliwość dodania dowolnego dokumentu (podobnie jak faktury) z załącznikami,
- statusy dokumentu (np. do podpisania, do wysłania, podpisane, itp),
- możliwość przypisania klienta lub pracownika do tego dokumentu (dzięki temu, przedsiębiorcy będą mogli mieć dostęp do wszystkich dokumentów kadrowych również w fakturowni),
- możliwość nadania z danym dokumentem zadania do wykonania?
- przy tworzeniu takiego dokumentu powinno być pole tekstowe (może nawet z możliwością formatowania tekstu), tak aby można było wszystko opisać z danym dokumentem,
- dostępność dokumentu - konkretnej grupie użytkowników lub konkretnemu użytkownikowi.
Gdyby fakturownia dawała możliwość gromadzenia wszystkich dokumentów (kadrowych, klientów, itp) byłoby fantastycznie ;)
- powinna być możliwość
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
złe dane fakturowe błąd Nowe
Witam, opłaciłem fakturę jednak dane się nie zgadzają.
Obecne są na Radtracks Karol Kowalski 744-156-05-07
a powinny być
Rad Tracks sp z o.o.
ul. Jagiellończyka 16/210
14-200 Iława
NIP 744-182-1132
Dzień dobry,
oczywiście chętnie wystawimy fakturę Proforma na zmianę danych Nabywcy.
Proszę jednak o doprecyzowanie, czy płatność była inicjowana z konta bankowego firmy Rad Tracks sp z o.o.
ul. Jagiellończyka 16/210
14-200 Iława
NIP 744-182-1132 ?
Pozdrawiam,
Piotr
Podpisy pytanie Nowe
Dzień dobry. Czy jest możliwość zrobić tak, aby na fakturach były miejsca na podpisy?
Dzień dobry,
Tak, oczywiście można dodać pole na podpis odbiorcy i wystawcy na fakturze. W tym celu należy wejść w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Wstaw puste pole na podpis wystawcy i odbiorcy.
Przesyłam aartykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy
Pozdrawiam,
Łukasz
Przenoszenie produktu z jednego magazynu do drugiego pytanie Nowe
Dzień dobry,
chcę usunąć magazyn, a produkty znajdujące się w nim przenieść do innego magazynu. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
Do przeniesienia stanów magazynowych towarów z magazynu do magazynu służy dokument magazynowy Przesunięcie między magazynami MM. Później będzie możliwość usunięcia magazynu.
Pozdrawiam,
Łukasz
rozliczanie godzinowe sugestia Nowe
Prosze o prawdzenie czy istnieje mozliwosc dolozenia rozliczania godzinowego. tz. jak wybieramy jednostke miary godz. i potrzebuje aby program wyliczyl 2 godzine i 10 min. program przedzieli to przez 100 a godzina ma 60 min.
Pozdrawiam i prosze o odpowiedz
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Przekażę ją do naszego działu rozwoju produktu. Na chwilę obecną nie mamy takiego rozwiązania.
Pozdrawiam,
Łukasz
dlaczego program nie wpisuje automatycznie nazwy produktu przy tworzeniu zamowinia??? sugestia Nowe
tylko kaze wybierac produkt z bazy? nie chce mi sie wpisywac najpierw nazwe towaru w kartoteke, lepiej bylo by gdyby program przejmowal nazwe bezposrednio z zamowienia, tak to dziala bynajmniej u konkurencji
Dzień dobry,
Produkty mogą automatycznie dodawać się do zamówienia, jeśli jest włączona opcja w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Produkty na fakturze > Automatycznie dodawaj do bazy produkty z faktury.
Pozdrawiam,
Łukasz
FAKTURA ZA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI pytanie Nowe
Gdzie mogę znaleźć fakturę za przedłużenie licencji?
Korekty w JPK błąd Nowe
Witam, mam problem w pliku JPK i w ewidencji sprzedazy za miesiac maj nie jest uzględniona wystawiona korekta. Nie wiem czy jest coś źle zrobione czy to błąd . Proszę o pomoc. Dziekuje
Jak znależć swoją fakturę za maj 2019r. sugestia Nowe
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie pytania. Jeżeli chcą Państwo uzyskać fakturę za opłacony abonament proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta > Zobacz faktury za abonament.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
Możliwość drukowania paragonów z poziomu Mac iOS sugestia Nowe
Będę wdzięczna za rozpatrzenie możliwości drukowania paragonów z poziomu Mac iOS bez przelogowywania się na Windows, co nie ukrywam, utrudnia pracę. Osób, korzystających z iOS jest coraz więcej, więc byłoby świetnie, gdyby temat był ruszony w miarę szybko :)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Pełna nzawa faktury pytanie Nowe
Muszę wystawić dokument o nazwie "faktura VAT", a nie "faktura". Bo jestem czynnym, zarejestrowanym vatowcem Jak dodać słowo VAT ?
Dzień dobry,
system Fakturownia pozwala na nadanie własnej nazwy dokumentom w programie. Przesyłam instrukcję (https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow)
Pozdrawiam,
Michał.
Przypisanie produktu do działu pytanie Nowe
Dzień Dobry.
Stworzyłem nowy dział, aby wprowadzić nowy produkt z osobną numeracją. Niestety w zakładce wprowadzenia nowego produktu nie pojawia się opcja przypisania do działu. Mam też pytanie odnoście numeracji. Czy aktywując nowy produkt mogę ustalić, od jakiego numeru zaczyna się wystawianie faktur?
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że produkty można przypisać do konkretnego magazynu (https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ), a magazyn może być przypisany do działu (https://pomoc.fakturownia.pl/2291725-Ograniczenie-dzialu-firmy-do-konkretnego-magazynu).
System pozwala dodać ten sam produkt z różnymi cenami, przyporządkowując odrębne ceny do poszczególnych magazynów (https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-).
Ponadto to dla każdego działu można ustawić osobną numerację.
Pozdrawiam,
Michał.
export do insert gt EPP błąd Nowe
w trakcie eksportu dokumentów z fakturowni do insert gt w pliku epp faktury które mają stawkę VAT nie podlega są eksportowane jako 0% a powinny być ekportowane jako NP czyli nie podlega
drugi problem to w trakcie eksportu not ksiegowych do EPP generowany jest pusty plik epp tylko z nagłówkiem bez zawartości
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępny eksport do programu ,,Insert gt" umożliwia jedynie eksport faktur sprzedażowych.
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją eksportów do programów księgowych o zakończeniu prac poinformujemy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Historia wysyłania faktur sugestia Nowe
Mała prosta opcja... Ale pozwoli zdefiniować po czyjej stronie jest problem. Mianowicie drugi raz ktoś mi mówi że nie wysłałem faktory mu. A jestem święcie przekonany że to robiłem.
Dzień dobry,
Dziękuję za cenną sugestie. Przekażę ją do naszego działu rozwoju produktu.
Na chwilę obecną może Pan sprawdzić czy dany dokument został wysłany w aktywnościach na dole strony przy podglądzie konkretnego dokumentu.
https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak pobrać tą fakturę??? pytanie Nowe
https://klient.baselinker.com/77395804/e6834c63fa/faktura.pdf
Dzień dobry,
proszę o informację czy przedmiotowa f.v. została wygenerowana w serwisie BaseLinker czy Fakturownia.pl?
Pozdrawiam,
Michał.
Nazwa skrócona (systemowa) jako kolumna na liście dokumentów sugestia Nowe
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
"Specjalistyczna praktyka..."
"Indywidualna praktyka lek..."
"Przedsiębiorstwo produkc..."
"Niepubliczny Zakład Opiek.."
"Gabinet Stomatologiczny ".."
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Dziękuję. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Jak wprowadzić w ewidencji pozycję "Export usług" pytanie Nowe
Dzień dobry, Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób należy wystawić fakturę przychodową z tytułu exportu usług do UE. WDT niestety błędnie zadekretuje sie w pliku JPK i US będzie prosił o korektę. Z góry dziekuję za szybka odpowiedź i pozdrawiam Przemek
Dzień dobry,
dokument WDT jest uwzględniany w pliku JPK_VAT w kolumnie "K_21 - Kwota netto - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów".
Czy generował Pan przedmiotowy plik na swoim koncie?
Pozdrawiam,
Michał.
nie zapisalam sobie jak sie ogowalam do mojorange f-y bardzo prosze o pomoc serdecznie dziekuje sugestia Nowe
Dzień dobry,
informuję, że skontaktowała się Pani z firmą Fakturownia.pl, nie z firmą Orange.
Pozdrawiam,
Michał.
Kategoria pytanie Nowe
Witam.
Chce wystawic fakture i nie moge dodac nowa kategorje?
Dziekuje.
Dzień dobry,
informuję, że w celu przypisania do faktury danej kategorii, należy taką kategorię wprowadzić uprzednio na konto (https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-).
Pozdrawiam,
Michał.