WItam!
Nagle i bez uprzedzenia mnie, przypomnienia o niepłaceniu faktur są rozsyłane z adresu innego niż podałem i jaki działał do tej pory? Od kilku dni moim klienci otrzymują przypomnienie o płatności z adresu:
Moja nazwa <noreply@fakturownia.com> ?
Aby sprawdzić, ew "nowości" zalogowałem się do panelu fakturownia.pl/account/edit/Wysyłanie e-mailem:
tutaj:
1. Adres e-mail z którego będą wysyłane e-mail do klientów
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
2. Kopia do:
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
3. Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej:
— nieaktywne? mimo spełnieniu przeze mnie wskazówek w pomocy tj. dopisaniu do rekordu mojej domeny ciągu: v=spf1 mx include:sendgrid.net ~all
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mimo poprawnej konfiguracji, przypomnienia do moich klientów są wysyłane z innego niż podałem adresu do korespondencji i wysyłki?
Aby wysyłanie faktur było możliwe z pozycji swojego adresu mailowego, należy zaznaczyć checkbox "Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej" - dział techniczny już to zrobił na Pana koncie i obecnie faktury rzeczywiście będą wysyłane tak jak wcześniej czyli z pozycji Pana adresu mailowego.
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie przykładów - dokumenty mogą nie dochodzić, gdyż na przykład mogą zostać nieprzyjęte przez serwer pocztowy odbiorcy lub adres mailowy odbiorcy może być błędnie podany.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
to zależy od sposobu, w jakie zostały wprowadzone dokumenty i jaka data została przekazana systemowi jako data zaliczenia transakcji do VAT. Proszę o informację jaki typ dokumentu był wystawiany, czy poprawnie została wskazana data księgowania podatku VAT - takie pole można znaleźć na formatce dokumentu po rozwinięciu "więcej opcji".
Pozdrawiam
Dzień dobry,
na widoku dokumentu znajduje się przycisk "Więcej opcji > Anulowanie dokumentu." Jeżeli dokument jest ostatnim z wystawionych na koncie, system zasugeruje jego usunięcie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
We wzorach MinFin dla pliku xml jpk_vat jest pozycja numer urzędu skarbowego.
"<tns:KodUrzedu>0202</tns:KodUrzedu>"
Plik xml wytwarzany przez wasz program nie ma takiej pozycji. Czy jest to prawidłowe i dopuszczalne przez przepisy?
Dzień dobry,
wskazanie US rzeczywiście było obowiązkowe, ale dla wersji JPK_VAT 2,0. Od stycznia obowiązuje wersja JPK_VAT 3,0, w której wskazanie US nie jest obowiązkowe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
nie mogę wysłać raportu XML wygenerowanego przez Fakturownie za pomocą klienta 2.0. Otrzymuje informacje, że jest błąd techniczny - nieprawidłowa nazwa pliku. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Dzień dobry,
bardzo proszę o przesłanie przykładu pliku xml, sprawdzimy w czym może być problem.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
Witam pliki które generuje system są błędna i nie ma możliwości importu do CDN Optima,
plik ppo pierwsze ma rozrzeszenie txt chociaż to nie problem a powinien miec xml pozostała kwestia to opis że jest to do optimy i standard jest nie zachowany.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego pliku eksportu, komunikat dot. błędu oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Dzień dobry.
Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu.
Pozdrawiam,
Krzysztof Jakubowski.
Po przepuszczeniu przez program Min. Fin. wygenerowany przeze mnie plik cały czas zawiera błędy. Powoduje to, że nie mogę zamknąć miesiąca.
Proszę o pomoc. Informatyk mojej księgowej już kontaktował się z Państwem w tej sprawie.
Witam,
Proszę o informację czy jestem w stanie wyszukać faktury przychodowe z podziałem na osoby fizyczne i firmy.
Czy jest możliwość np. wyeksportowania tylko sprzedaży do firm?
Witam, tak w każdym momencie można edytować fakturę za pomocą przycisku edytuj znajdującego się w menu podręcznym dokumentu w prawym górnym rogu.
Proszę jeszcze sprawdzić czy na koncie nie ma włączonej blokady "Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu", która znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam chciałabym zapytać o plik JPK_FA z końcówką XML . Czy znajdę to na fakturowni jeśli tak to gdzie szukać ? jeśli nie to czy jest możliwość zakupienia takiego pliku?
Dzień dobry,
plik JPK_FA w rozszerzeniu xml można wygenerować w dziale raportów i jest dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających płatny abonament w Fakturowni.
Pozdrawiam
Maria Seta
Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej - nieaktywne błąd Nowe
WItam!
Nagle i bez uprzedzenia mnie, przypomnienia o niepłaceniu faktur są rozsyłane z adresu innego niż podałem i jaki działał do tej pory? Od kilku dni moim klienci otrzymują przypomnienie o płatności z adresu:
Moja nazwa <noreply@fakturownia.com> ?
Aby sprawdzić, ew "nowości" zalogowałem się do panelu fakturownia.pl/account/edit/Wysyłanie e-mailem:
tutaj:
1. Adres e-mail z którego będą wysyłane e-mail do klientów
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
2. Kopia do:
— jest taki jak oczekuję, czyli podany do tego celu i działający do niedawna.
3. Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej:
— nieaktywne? mimo spełnieniu przeze mnie wskazówek w pomocy tj. dopisaniu do rekordu mojej domeny ciągu: v=spf1 mx include:sendgrid.net ~all
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mimo poprawnej konfiguracji, przypomnienia do moich klientów są wysyłane z innego niż podałem adresu do korespondencji i wysyłki?
z wyrazami szacunku
Aby wysyłanie faktur było możliwe z pozycji swojego adresu mailowego, należy zaznaczyć checkbox "Wysyłaj z mojej własnej skrzynki pocztowej" - dział techniczny już to zrobił na Pana koncie i obecnie faktury rzeczywiście będą wysyłane tak jak wcześniej czyli z pozycji Pana adresu mailowego.
dlaczego faktury nie zawsze dochodza do klientow.regina kapczyk sugestia Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie przykładów - dokumenty mogą nie dochodzić, gdyż na przykład mogą zostać nieprzyjęte przez serwer pocztowy odbiorcy lub adres mailowy odbiorcy może być błędnie podany.
Pozdrawiam
dlaczego nie zawsze faktury dochodza do klientow sugestia Nowe
Konto walutowe na FV pytanie Nowe
Wystawiłem FV na podmiot zagraniczny nie moge zmienić konta bankowego na konto Euro na fakturze..
Opłaciłem dzisiaj konto start.
Witam, instrukcja jak dodawać oddziały firmy z różnymi kontami bankowymi oraz jak używać tych oddziałów podczas wystawiania dokumentów znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Konto walutowe na FV pytanie Nowe
Wystawiłem FV na podmiot zagraniczny nie moge zmienić konta bankowego na konto Euro na fakturze..
Opłaciłem dzisiaj konto start.
Witam, instrukcja jak dodawać oddziały firmy z różnymi kontami bankowymi oraz jak używać tych oddziałów podczas wystawiania dokumentów znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Pozdrawiam,
Piotr
VAT JPK sugestia Nowe
Być może nie poprawnie sformułowane zostało pytane...?
Dlaczego uzupełnienia styczniowe z 23.02 nie zaktualizowały JPK styczniowego ?
Dzień dobry,
to zależy od sposobu, w jakie zostały wprowadzone dokumenty i jaka data została przekazana systemowi jako data zaliczenia transakcji do VAT. Proszę o informację jaki typ dokumentu był wystawiany, czy poprawnie została wskazana data księgowania podatku VAT - takie pole można znaleźć na formatce dokumentu po rozwinięciu "więcej opcji".
Pozdrawiam
VAT JPK pytanie Nowe
Dlaczego nie dodaje uzupełnień do JPK ze stycznia w sprzedaży dokonanych 23.02 ?
Anulować fakturę dwukrotnie zapisaną pytanie Nowe
Dwukrotnie zarejestrowałem tę samą fakturę, pomyłka moja. Jak można ją anulować? Tomasz Budziński
Dzień dobry,
na widoku dokumentu znajduje się przycisk "Więcej opcji > Anulowanie dokumentu." Jeżeli dokument jest ostatnim z wystawionych na koncie, system zasugeruje jego usunięcie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
plik xml do jpk_vat błąd Nowe
We wzorach MinFin dla pliku xml jpk_vat jest pozycja numer urzędu skarbowego.
"<tns:KodUrzedu>0202</tns:KodUrzedu>"
Plik xml wytwarzany przez wasz program nie ma takiej pozycji. Czy jest to prawidłowe i dopuszczalne przez przepisy?
Dzień dobry,
wskazanie US rzeczywiście było obowiązkowe, ale dla wersji JPK_VAT 2,0. Od stycznia obowiązuje wersja JPK_VAT 3,0, w której wskazanie US nie jest obowiązkowe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
JPK_VAT_nie można wysłać raportu XML przez KLIENT 2.0 sugestia Nowe
Dobry wieczór,
nie mogę wysłać raportu XML wygenerowanego przez Fakturownie za pomocą klienta 2.0. Otrzymuje informacje, że jest błąd techniczny - nieprawidłowa nazwa pliku. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Pozdrawiam serdecznie,
Michał Makarewicz
Dzień dobry,
bardzo proszę o przesłanie przykładu pliku xml, sprawdzimy w czym może być problem.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
faktura na podstawie proformy pytanie Nowe
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
numeracja faktur pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość ustawienia, aby program sam, automatycznie nadawał kolejne numery wystawianych faktur?
Agnieszka
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
odliczanie paliwa pytanie Nowe
Witam
Jestem na ryczałcie i mogę odliczyć tylko 50% vat za paliwo. Jak (gdzie ) to zaznaczyć aby automatycznie, przy obliczaniu było to ujęte ?
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
Pozdrawiam,
Piotr
W jaki sposób dodać koszt z USA aby był widoczny w JPK? pytanie Nowe
W jaki sposób dodać koszt z USA aby był widoczny w JPK?
Export do CDN Optima błąd Nowe
Witam pliki które generuje system są błędna i nie ma możliwości importu do CDN Optima,
plik ppo pierwsze ma rozrzeszenie txt chociaż to nie problem a powinien miec xml pozostała kwestia to opis że jest to do optimy i standard jest nie zachowany.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego pliku eksportu, komunikat dot. błędu oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Dwa numery kont na fakturze. sugestia Nowe
Dzień dobry.
Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu.
Pozdrawiam,
Krzysztof Jakubowski.
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dodania drugiego numeru konta na dokumencie:
http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
JPK błąd Nowe
Po przepuszczeniu przez program Min. Fin. wygenerowany przeze mnie plik cały czas zawiera błędy. Powoduje to, że nie mogę zamknąć miesiąca.
Proszę o pomoc. Informatyk mojej księgowej już kontaktował się z Państwem w tej sprawie.
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację jakie błędy wskazuje program ministerialny.
Pozdrawiam
Wyszukiwanie osób fizycznych i firm pytanie Nowe
Witam,
Proszę o informację czy jestem w stanie wyszukać faktury przychodowe z podziałem na osoby fizyczne i firmy.
Czy jest możliwość np. wyeksportowania tylko sprzedaży do firm?
Dzień dobry,
obecnie nie ma takiej funkcji w systemie.
Pozdrawiam
poprawienie dokumentu sugestia Nowe
Witam,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
poprawienie dokumentu sugestia Nowe
Czy jest możliwość poprawienia faktury po wydrukowaniu , ponieważ np. zmienił się adres kontrahenta, udzielam innego rabatu itp.
Witam, tak w każdym momencie można edytować fakturę za pomocą przycisku edytuj znajdującego się w menu podręcznym dokumentu w prawym górnym rogu.
Proszę jeszcze sprawdzić czy na koncie nie ma włączonej blokady "Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu", która znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
JKP pytanie Nowe
Dzień dobry, czy istnieje możliwość wygenerowania JPK w formacie .epp ?
Pozdrawiam,
Janusz Badura
Witam,
wytyczne Ministerstwa Finansów są takie, że plik ma mieć strukturę XML.
Pozdrawiam,
Piotr
Zapytanie sugestia Nowe
Witam chciałabym zapytać o plik JPK_FA z końcówką XML . Czy znajdę to na fakturowni jeśli tak to gdzie szukać ? jeśli nie to czy jest możliwość zakupienia takiego pliku?
Dzień dobry,
plik JPK_FA w rozszerzeniu xml można wygenerować w dziale raportów i jest dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających płatny abonament w Fakturowni.
Pozdrawiam
Maria Seta