uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Bardzo proszę o przesłanie zrzutów ekranu przedstawiających przedmiotowy problem oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
Fajnie by było jakby sumy wszytskich faktur mozna było podac razem, niezależnie czy to faktura walutowa czy nie. Kurs powinien przeliczać się wg polskiego prawa - na dzien przed wystawieniem faktury.
WITAM .PROSZĘ O UMIESZCZENIE NUMERU BDO NA FV POD DANYMI FIRMY SPRZEDAWCY ABYŚMY MOGLI GO WPISAĆ RAZ I ABY SIĘ ZACZYTYWAŁO PRZY KAŻDEJ WYSTAWIONEJ FV .TA FUNKCJA JEST NAM BARDZO POTRZEBNA JAK NAJSZYBCIEJ .POZDRAWIAM
Dziękujemy za przesłanie sugestii. Została ona przesłana do naszego działu rozwoju. Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać Fakturownię zgodnie z potrzebami jej Klientów.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Na liście z przychodami w kolumnie "marża" powinna być pokazana marża jaką straciliśmy wystawiając korektę. Bez tych informacji podsumowanie pokazuje błędne dane. WAPRO Mag w tym miejscu pokazuje ZYSK z minusem.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Witam, bardzo przydała by się opcja taka, że po zarejestrowaniu faktury zakupowej, w magazynie aktualizowała by się cena zakupu. Teraz jest tak, że pomimo zaksięgowania nowej faktury, i pomimo, że towar stary zszedł ze stanu, cena zakupu nie zmienia się, tylko pozostaje ta co była w remanencie, albo pierwotny zakup.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi :-)
Pozdrawiam.
Witam, program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach mają stała (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.
Problem z dodaniem zdjęcia wydatku z aplikacji mobilnej. błąd Nowe
Dzień dobry.
Od jakiegoś czasu obserwuje problem z dodaniem zdjęcia wydatku z aplikacji na iOS. W momencie próby zrobienia zdjęcia aplikacja się zamyka.
Wersja iOS - 11.1.2
Najnowsze wersja aplikacji mobilnej (na dwóch urządzeniach to samo)
Telefon - iPhone 7, iPhone 6 +
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów.
Bardzo proszę o przesłanie zrzutów ekranu przedstawiających przedmiotowy problem oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Wydatki - niewłaściwe wyświetlanie błąd Nowe
Dzień dobry,
chciałbym zwrócić uwagę na taką sytuację:
Chcemy zobaczyć wszystkie wydatki aktualnego miesiąca - wyświetla nam się lista wszystkich dokumentów kosztowych których datą WYSTAWIENIA jest np. listopad. Problem w tym, że data wystawienia nie świadczy o okresie w którym koszt został poniesiony, wynik będzie zafałszowany jeśli któraś z faktur będzie miała datę wystawienia listopadową, datę sprzedaży styczniową a płatności jeszcze późniejszą.
Dobrze byłoby gdybyście Państwo wprowadzili możliwość wyboru kolejnego kryterium poza okresem, rodzajem dokumentu i innymi - tj. rodzaj daty którą Fakturownia ma uwzględniać: wystawienia, sprzedaży lub płatności.
Witam, na liście wydatków program pokazuje Panu wydatki wprowadzone na listę wydatków w okresie, po którym Pan filtruje.
Natomiast może Pan użyć raportu Wykaz wydatków w zakładce Raporty> Lista raportów i zlecić filtrowanie po dacie wystawienia, dacie sprzedaży lub dacie płatności wpisanej na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Brakuje sumy produktów na fakturze sugestia Nowe
Witam. Brakuje podstawowej funkcji, czyli na fakturze nie widnieje suma produktów. To bardzo uciążliwe, ciągłe liczenie i sprawdzanie. Proszę o ingerencję w tej sprawie.
Dziękuje i pozdrawiam Jakub
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię odnośnie sumowania produktów na fakurach.
Informuję, że ta funkcja jest dostępna w dokumentach magazynowych.
Pozdrawiam,
Michał Borkowski
Sumw fakturach sugestia Nowe
Fajnie by było jakby sumy wszytskich faktur mozna było podac razem, niezależnie czy to faktura walutowa czy nie. Kurs powinien przeliczać się wg polskiego prawa - na dzien przed wystawieniem faktury.
zwrot z paragonu sugestia Nowe
brak możliwości dokonania zwrotu z paragonu
Dzień dobry,
w systemie fakturownia.pl nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot z paragonu.
Jeżeli sprzedaż była na firmę jest możliwość wystawienie faktury vat na podstawie paragonu a następnie wykonanie do niej korekty. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
NUMER BDO sugestia Nowe
WITAM .PROSZĘ O UMIESZCZENIE NUMERU BDO NA FV POD DANYMI FIRMY SPRZEDAWCY ABYŚMY MOGLI GO WPISAĆ RAZ I ABY SIĘ ZACZYTYWAŁO PRZY KAŻDEJ WYSTAWIONEJ FV .TA FUNKCJA JEST NAM BARDZO POTRZEBNA JAK NAJSZYBCIEJ .POZDRAWIAM
Witam,
Dziękujemy za przesłanie sugestii. Została ona przesłana do naszego działu rozwoju. Pole z numerem BDO nie jest wymagane prawnie na fakturze. Nie mam żadnych informacji o planach wprowadzenia takiego pola.
Jest możliwość dodania dodatkowego pola np o nazwie BDO, lecz każdorazowo wtedy należy wpisać numer ręcznie przy wystawianiu dokumentu. Instrukcja w linku: https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze
Na stałe taką informację można zawrzeć w polu "Uwagi". Instrukcja w linku https://pomoc.fakturownia.pl/896697-Domyslny-wpis-w-polu-Uwagi-na-dole-strony-
Pozdrawiam,
Daniel
Struktura zaopatrzenia: lista dostawców, % udział we wszystkich dostawcach. sugestia Nowe
Strukturę sprzedaży i % udział odbiorców (klientów) możemy wyświetlać/eksportować. Dokładnie to samo przydałoby się w dostawcach.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać Fakturownię zgodnie z potrzebami jej Klientów.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie, które chcieliby ujrzeć w systemie. Zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji do systemu.
Pozdrawiam
Kacper Seta
Blokada wystawienia faktury dla produktów ze stanem 0szt przez API sugestia Nowe
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Dzień dobry,
W systemie można ustawić ograniczenie ilościowe na produktach, tak by nie można było wystawić faktur na produkty, których nie ma w magazynie.
Przesyłam artykuł opisujący funkcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam,
Łukasz
Marża dla korekt na liście przychodów sugestia Nowe
Na liście z przychodami w kolumnie "marża" powinna być pokazana marża jaką straciliśmy wystawiając korektę. Bez tych informacji podsumowanie pokazuje błędne dane. WAPRO Mag w tym miejscu pokazuje ZYSK z minusem.
https://prnt.sc/wfmlgu
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
JPK VAT7 z deklaracją sugestia Nowe
jak wysłać JPK VAT7 za pazdziernik. Funkcja wyślij do MF jest nadal niedostępna
Dzień dobry,
wygenerowany JPK_V7 można pobrać w pliku XML i wysłać za pomocą bramki Ministerstwa JPK_WEB:
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client
Wysyłka bezpośrednio z Fakturowni jest jeszcze opracowywana przez programistów.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
działy w firmie - operacje masowe sugestia Nowe
Bardzo brakuje mi operacji masowych np. w zakresie przydzielania produktów do magazynów czy klientów do działów w firmie. Bardzo przydatną opcją byłby widok np. wszystkich klientów (lub klientów z danego działu) z możliwością wyboru działu do którego przynależą.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.
Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.
Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Lieferschein - Delivery Note sugestia Nowe
Witam,
bylby fajnie ze program daje mozliwosci wystawiac tez nota dostawa, Lieferschein oraz Delivery Note.
Kiedy bedzie?
Pozdrawiam
Jörg Giessler
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Import pliku csv Etsy pytanie Nowe
Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Nadawca przelewu na liście płatności sugestia Nowe
W widoku zaimportowanych płatności nie możemy wyświetlić/sortować po kolumnie "Nadawca przelewu".
Nie mam jej w ogóle w "dostosuj wyświetlanie" a jest to jedna z najważniejszych informacji o danym przelewie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, pomagają one rozwijać system Fakturowni.
Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane do systemu, jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
AKTUALIZACJA CENY ZAKUPU W MAGAZYNIE sugestia Nowe
Witam, bardzo przydała by się opcja taka, że po zarejestrowaniu faktury zakupowej, w magazynie aktualizowała by się cena zakupu. Teraz jest tak, że pomimo zaksięgowania nowej faktury, i pomimo, że towar stary zszedł ze stanu, cena zakupu nie zmienia się, tylko pozostaje ta co była w remanencie, albo pierwotny zakup.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi :-)
Pozdrawiam.
Witam, program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach mają stała (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Pozdrawiam.
Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu sugestia Nowe
Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila.
Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta.
Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu.
Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami"
Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu
Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników.
Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Częściowe odliczenie VAT pytanie Nowe
W jaki sposób rozwiązać kwestię częściowego odliczenia VAT od wydatków związanych z wykorzystaniem samochodu osobowego?
Dzień dobry,
w programie fakturownia.pl jest możliwość rozliczenia wydatków związanych z częściowym odliczeniem podatku Vat.
Jest na przykład możliwość aby w wydatkach zaznaczyć rodzaj wydatku: "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
Opcja taka jest dostępna w raporcie VAT-7, dostępnym w pakiecie Pro.
Pozdrawiam,
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Marta marzec sugestia Nowe
pozdrawiam cię
w jaki sposob moge zobaczyc wystawiona na Maria Kuzimska fakturę za usługi nr klienta 1342037 pytanie Nowe
Dzień dobry,
bardzo proszę o doprecyzowanie zapytania, czy chciałaby Pani podejrzeć fakturę VAT wystawioną dla swojego klienta?
Pozdrawiam,
Brak danych odbiorcy przy eksporcie do pliku xml sugestia Nowe
Jeśli na fakturze są różny płatnik i odbiorca, to przy eksporcie do pliku xml zaczytuje się tylko płatnik bez odbiorcy. Jest to utrudnienie przy automatycznym generowaniu listów przewozowych...
Bardzo proszę o pilne wsparcie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłane zgłoszenia. Aktualnie w systemie fakturownia.pl nie ma w pliku eksportu do xml zawartych tych danych. Państwa zgłoszenie zostało przesłane jako sugestia do działu rozwoju produktu. Jeżeli wspomniany eksport do formatu XML zostanie zaktualizowany powiadomimy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Zmiana naglowka sprzedajacy-kupujacy w tlumaczeniu polsko-niderlandzkim błąd Nowe
wedlug przepisow prawa w Belgii naglowek sprzedajacy-verkoper a nabywca-koper stawia w niekorzystnym swietle przepisow obowiazujacych w tym kraju .Poprawne sformulowanie powinno brzmiec : wykonawca zlecenia-de aannemer i zleceniodawca-klant. Prosze o pomoc w tej waznej dla mnie kwestii .
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zgłoszenia. Pana sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
drukuj 2x - błędna numeracja stron? pytanie Nowe
Dzień dobry.
Po wystawieniu faktury użyłem z menu faktury opcji Drukuj 2x. Otworzył się PDF, gdzie mam dwie strony, na każdej kopia faktury, ale na dole każdej strony jest napisane: "Strona 1 z 2", "Strona 2 z 2".
Jeżeli faktura jest jednostronicowa, a chcę wydrukować jej dwie kopie, czy zatem taka numeracja na dole nie jest błędem? Każda kopia składa się z jednej strony... Jeżeli wydam klientowi jedną kartkę, gdzie na dole będzie napisane "strona 1 z 2", to się może zdziwić, gdzie jest druga strona...
Czy może opcja "Drukuj 2x" służy do czego innego niż drukowanie jednej kopii dla sprzedawcy, drugiej dla obiorcy?
Dzień dobry,
ma Pan rację, w przypadku podwójnego drukowania faktury nie powinno występować oznaczenie stron, sugerujące iż dokument składa się z więcej niż jednej strony.
Zgłoszenie zostało skierowane do działu programistów.
Pozdrawiam
Maria Seta
korekta fv pytanie Nowe
dzień dobry
mam pytanie do sytuacji: jest kontrhent któremu wystawiłem fv z vat, potem musiałem ją skorygować (odwrotne obciążenie, lub wogóle anulowanie fv). oryginalna fv nadal widnieje w systemie jako nieopłacona. czy jak ręcznie zmienie jej status na opłaconą to nie zafałszuje to np podsumowań widocznych na stronie głównej? czy istnieje jakiś sposób żeby uwzględnić to że kwoty z fv fizycznie nie są już wymagalne?
pozdrawiam Tomek Manowski
Dzień dobry,
statystyki na stronie głównej wyświetlane są jako aktualne dla chwili ich wyświetlenia. Dla przykładu w sekcji raportów sortowanie po dacie pozwala zobaczyć stan konta w danym przedziale czasowym. Jeżeli zakres dat nie obejmuje faktury korygującej, raport pokaże stan sprzed korekty. Jeżeli zakres dat obejmuje korektę, statystyki pokażą stan po korekcie.
Status faktury pierwotnej ma znaczenie ze względu na ww. działanie systemu. Faktury anulowane nie są brane pod uwagę w statystykach.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
jpk-faktury sugestia Nowe
witam, czy jest dostępny plik jpk faktury? czy ewentualnie będzie ten plik dostępny po nowym roku?
Dzień dobry,
zgodnie z terminarzem wprowadzania plików JPK, plik JPK_FA będzie dostępny od lipca 2018. W chwili obecnej system umożliwia generowanie obowiązkowego pliku JPK_VAT.