Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.
Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.
Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.
Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.
Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.
Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.
Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, mogą Państwo podczas tworzenia faktury w polu Płatność za pomocą opcji "więcej" dodać własny sposób wniesienia opłaty, również w polu Termin płatności z listy można skorzystać z opcji "własny wpis" w którym podać własne terminy.
Dodatkowo w polu "Uwagi" mogą Państwo podać informacje o transze z różnymi terminami płatności.
Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?
Idąc za ciosem poprzedniego postu- brakuje mi możliwości generowania umów na usługi cykliczne dla Klintów, którym później wystawiam faktury cykliczne- czy dało by się stworzyć kreator umowy?
Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy dodania w systemie umów oraz kadr i płac. Obecnie skupiamy się nad aktualizacją programu pod kątem rozliczeń księgowych dla DG jednoosobowej.
W momencie gdy będziemy rozważać kolejny segment dla Klientów i pracowników weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Usprawniło by mi pracę możliwość wydrukowania blankietów wpłat dla klientów cyklicznych.
Obecnie muszę korzystać z darmowych wersji i wprowadzać klientów , kwotę i tytuł wpłaty- a tu już baza klientów i tytuły mam wprowadzone.
Pozdrawiam
TomekO
Dzień dobry,
w Fakturowni po wystawieniu ręcznym dokumentu przechodząc do opcji wysyłki mamy możliwość dołączenia blankietu wpłaty: https://pomoc.fakturownia.pl/24678914-Druk-przekazu-pocztowego.
Ma Pan na myśli, to że przy korzystaniu z ustawień faktur cyklicznych dla Klientów przydałaby się również taka opcja?
Pozdrawiam,
Piotr
PROSZE O INFORMACJE DLACZEGO OD KILKU DNI DRUKUJE MI SIE DRUGA PUSTA STRONA, DODAM TAKZE ZE W STOPCE 1STRONY MAM TYLKO "wygenerowano w Fakturownia.p" BEZ "l" NA KONCU.
Dzień dobry,
proszę o informację, na jakiej przeglądarce problem występuje? Czy występuje on też na innych przeglądarkach? Czy występuje on przy wyborze Drukuj -> Drukuj, czy też Drukuj -> Szybki wydruk?
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając przykładową fakturę w PDF.
wystawiłem fakturę zakupową 1634/2021 z dnia 20/07/2021
na fakturze jedna pozycja na ilość 1920szt
chciałem wystawić PZ do tej faktury z automatu ale wywala błąd 500 waszego serwera
sytuacja tak była już wiele razy przy poprzednich PZ , zwalałem to na duże obciązenie Waszego serwera ale tak nie da się pracować .
Dzień dobry,
proszę o informację, czy PZ wystawiał system automatycznie, czy próbowali Państwo wystawić ją ręcznie z podglądu faktury przez Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy?
Witam
Proszę o informację czy istnieje mozliwość przekształcenia (skopiowania wyszczególnionych produktów i usług) z zamowienia do dostawcy na zamowienie klienta lub proformy na klienta.
Witam, jeśli chodzi o zamówieniu w Przychodach, to mogą Państwo po wejściu w podgląd tego zamówienia w menu na szarym pasku kliknąć Więcej opcji > Wystaw podobną tutaj dodatkowo można rozwinąć strzałeczkę i wystawić dokument od razu dla innego klienta. Następnie system przekieruje do strony do wystawienia dokumentu, w rubryce Typ w razie potrzeby można zamiast Zamówienia wybrać np. Proformę.
Jeśli chodzi o zamówieniu w Wydatkach, to po rozwinięciu Więcej opcji, należy kliknąć Wystaw przychodową. Działa to tak samo, tylko tworzy się wtedy „podobną” w przychodach a nie w wydatkach.
Dla mojego dalszego korzystania z programu konieczna jest możliwość grupowego edytowania cenników przy użyciu marży lub narzutu. Większość programów posiada taką funkcje. Chodzi o możliwość nadania grupie produktów narzutu powiedzmy 30% i automatyczne ustawienie cen sprzedaży.
Dzień dobry,
niestety takiej opcji w systemie nie ma. Dla produktów określamy ceny zakupu i sprzedaży, a marżę i narzut oblicza system na podstawie wprowadzonych cen. Nie ma możliwości określenia cen poprzez podanie marży / narzutu.
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Dzień dobry
Chciałem zapytać czy jest możliwość zamiany Wystawcy FV z Odbiorcą FV??
Nie pasuje mi to że na początku dokumentu dane wystawcy mam po lewej stronie a odbiorcy po prawej a na samym dole osobę odbierającą dokument odwrotnie. Tj. Odbiorca po lewej a Wystawiający po prawej.
Proszę o wskazówki jak to ustawić jeżeli się da.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dane odbiorcy wyświetlane są w różny sposób w różnych szablonach. Na przykład w szablonie grey, dane odbiorcy wyświetlane są w osobnej kolumnie na fakturze, obok danych Nabywcy. Szablon faktur można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony lub tylko na konkretnej fakturze, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.
Zmiana położenia danych Odbiorcy na danym szablonie możliwa byłaby tylko poprzez stworzenie własnego szablonu faktury na podstawie ich kodu i zmodyfikowanie kodu HTML i CSS według własnych potrzeb. Własny szablon można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon.
Witam,
Chcielibyśmy znaleźć dokumenty zakupowe dla konkretnego sprzedawcy, jednak nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich nazw firm. Czy istnieje możliwość przypisania nazwy własnej dla kontrahenta i wyszukiwanie go w zakładce Wydatki po tej nazwie ?
Np. czy możemy dla firmy ABC sp. z.o.o. przypisać nazwę "Kowalski" i po tej nazwie szukać go w dziale Wydatki ?
Nadmienię, że porada umieszczona na stronie https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-wyszukiwac-i-zawezac-wyszukiwanie-dokumentow nie zwarca wyników według według opisanej metody.
Witam, taka możliwość jest przez nadanie własnej nazwy dokumentu. System pozwala na dowolną edycję i zapisanie na stałe własnych nazw dokumentów, w tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów i po ustaleniu własnej nazwy w polu "Własna nazwa WDT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" należy kliknąć Zapisz.
Natomiast format numerowania WDT jest domyślnie ustawiony na WDT/nr w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
W każdym momencie można pobrać fakturę ze swojego konta w Fakturowni.
Aby to zrobić należy w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” znajdziemy frazę „Zobacz faktury za abonament”. Po Kliknięciu na nią przejdziemy do panelu ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Dzień dobry,
o jakim "wyznaczniku SP" Państwo mówią? Nie widzę takiego oznaczenia w dokumentacji JPK_V7, nie jest to kod procedur. Proszę doprecyzować pytanie.
Plik JPK VAT-7k za m-c maj i czerwiec br. wygenerował się prawidłowo. Natomiast podczas jego pobierania z metadanymi oraz w xml pojawia się informacja o treści: „jpk v7k 110720211440_meta.xml została zablokowana ponieważ ten typ pliku może być szkodliwy dla Twojego urządzenia”.
Ten fakt uniemożliwia kontynuowanie wysyłki pliku do MF. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Za m-c kwiecień ten problem nie występował.
Pozdrawiam, E.G.
Dzień dobry,
z jakiegoś powodu Państwa przeglądarka blokuje pobranie pliku z rozszerzeniem .xml, może to być spowodowane ustawieniami przeglądarki / antywirusa / Firewalla.
Przy danym pobraniu w przeglądarce powinni mieć Państwo możliwość wyboru "Pobierz mimo to". Np. w przeglądarce Google Chrome taka opcja powinna znajdować się w lewym dolnym rogu, przy danym pliku powinni mieć Państwo możliwość rozwinięcia opcji. Wygląd interfejsu i miejsce występowania takiej opcji do wyboru zależy od przeglądarki.
Witam, proszę o doprecyzowanie czy chodzi Państwu o tym jak zdjąć towar ze stanu magazynowego? W przypadku np. uszkodzenia, zgub, w momencie przekazania produktów do dalszej produkcji czy z innego powodu, mogą Państwo zdjąć stan takiego towaru dokumentem RW.
Jak wystawić taki dokument przesyłam w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Czasem zdarza się, że na jednej ofercie znajduje się kilka elementów jednego zamówienia - tutaj suma pod tabelą jest wskazana.
Ale bywa też, że każda pozycja to oddzielna oferta - do wyboru. Wówczas powinna pojawić się możliwość wyłączenia podsumowania pozycji tabeli, by nie sumować czegoś co nie powinno być sumowane. To myli.
Dzień dobry,
rozumiem, że do stworzenia dokumentu Oferty posłużył się Pan dokumentem nie-księgowym w systemie czyli: Proformą, Zamówieniem lub Innym dokumentem nie-księgowym?
Pozdrawiam,
Piotr
wezwanie/przypomnienie sugestia Nowe
Dzień dobry,
Zgłaszam uwagę/pomysł na nową funkcję w systemie.
Przypomnienie o fakturze powinno być możliwe do wysłania/wygenerowania od dnia następnego po dacie płatności tej faktury. W chwili obecnej można je wygenerować dopiero po miesiącu.
Pozdrawiam
Łukasz Rybczyński
Dzień dobry,
przypomnienia o płatności można wysyłać już od pierwszego dnia po terminie płatności.
Z Państwa opisu zakładam, iż wpisują Państwo własne terminy płatności, których system nie jest w stanie odczytać i przypisuje domyślny termin płatności 30 dni.
Jeśli podają Państwo własne terminy płatności, należy wpisywać tylko liczby, np. 7, 14, wtedy system oblicza termin płatności i wyświetla go jako odpowiednią datę. Jeśli wpiszemy dodatkowe znaki, np. "7 dni" - system wyświetli taki tekst jako termin płatności, nie datę, a na potrzeby powiadomień przypisze dla faktury termin płatności 30 dni.
Terminy płatności do wyboru na fakturze można określać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki.
Pozdrawiam
Kacper
Hierarchia kategorii sugestia Nowe
Przydałaby się hierarchia kategorii by móc raportować na wielu poziomach.
Np:
owoce
- jabłka
- idared
- ligol
- gruszki
- klapsa\
- uta
możliwość dodanie kategorii do kategorii umożliwiłaby budowanie wielopoziomowych hierarchii w dowolny dla klienta sposób
Faktyury nie rozsyłają się sugestia Nowe
Taki błąd: Net::SMTPAuthenticationError: 535 5.7.8 Error: authentication failed:
Dzień dobry,
problem wskazuje na problem z uwierzytelnieniem - authentication failed.
Czy w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem mają Państwo skonfigurowaną wysyłkę przez własną skrzynkę pocztową? Jeśli tak, proszę upewnić się, iż podają tam Państwo prawidłowe dane logowania do skrzynki.
Pozdrawiam
Kacper
dodatkowa kolumna w liście faktur sugestia Nowe
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Jedna faktura i różne terminy płatności pytanie Nowe
Witam
Potrzebuje wystawić jedną fakturę na której będą 3 transze z różnymi terminami płatności. Czy tak się da ?
dziękuję za odpowiedz
Robert Siwicki
Witam, mogą Państwo podczas tworzenia faktury w polu Płatność za pomocą opcji "więcej" dodać własny sposób wniesienia opłaty, również w polu Termin płatności z listy można skorzystać z opcji "własny wpis" w którym podać własne terminy.
Dodatkowo w polu "Uwagi" mogą Państwo podać informacje o transze z różnymi terminami płatności.
Pozdrawiam, Tetiana
jak zapłacić jeśli nie znamy loginu, mam dostęp dla księgowego pytanie Nowe
Proszę o pomoc, zakładałam zdalnie dla klientów konto na fakturowni, jestem ich księgową i dostałam dostęp dla księgowego. Pojawia się informacja opłać fakturę ale ja nie mogę tego zrobić choć chciałabym, proszę o pomoc, chce opłacić za klienta fakturownie.
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego konta, za które chciałaby Pani dokonać opłaty.
Proszę również o podanie danych do faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
Pytanie pytanie Nowe
Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?
Dzień dobry,
system wysyła maile z naszego serwera z maila noreply@fakturownia.pl, można też skonfigurować własną nazwę adresu e-mail:
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Od planu PRO można skonfigurować własną skrzynkę:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Pozdrawiam
Kacper
Umowy z nowymi Klientami sugestia Nowe
Idąc za ciosem poprzedniego postu- brakuje mi możliwości generowania umów na usługi cykliczne dla Klintów, którym później wystawiam faktury cykliczne- czy dało by się stworzyć kreator umowy?
Dzień dobry,
na ten moment nie planujemy dodania w systemie umów oraz kadr i płac. Obecnie skupiamy się nad aktualizacją programu pod kątem rozliczeń księgowych dla DG jednoosobowej.
W momencie gdy będziemy rozważać kolejny segment dla Klientów i pracowników weźmiemy Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Blankiety wpłat, ksiązeczki opłat sugestia Rozwiązane
Usprawniło by mi pracę możliwość wydrukowania blankietów wpłat dla klientów cyklicznych.
Obecnie muszę korzystać z darmowych wersji i wprowadzać klientów , kwotę i tytuł wpłaty- a tu już baza klientów i tytuły mam wprowadzone.
Pozdrawiam
TomekO
Dzień dobry,
w Fakturowni po wystawieniu ręcznym dokumentu przechodząc do opcji wysyłki mamy możliwość dołączenia blankietu wpłaty: https://pomoc.fakturownia.pl/24678914-Druk-przekazu-pocztowego.
Ma Pan na myśli, to że przy korzystaniu z ustawień faktur cyklicznych dla Klientów przydałaby się również taka opcja?
Pozdrawiam,
Piotr
DRUKUJE DRUGA PUSTA STRONE pytanie Nowe
PROSZE O INFORMACJE DLACZEGO OD KILKU DNI DRUKUJE MI SIE DRUGA PUSTA STRONA, DODAM TAKZE ZE W STOPCE 1STRONY MAM TYLKO "wygenerowano w Fakturownia.p" BEZ "l" NA KONCU.
Dzień dobry,
proszę o informację, na jakiej przeglądarce problem występuje? Czy występuje on też na innych przeglądarkach? Czy występuje on przy wyborze Drukuj -> Drukuj, czy też Drukuj -> Szybki wydruk?
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając przykładową fakturę w PDF.
Pozdrawiam
Kacper
Inny płatnik niż nabywca pytanie Nowe
Płatnik: Fundacja
Nabywca: osoba prywatna
W najniższym polu Nabywca znika wpisana osoba prywatna, a na fakturze fundacja jest opisana jako Nabywca a nie płatnik
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, prosze przesłać wydruk faktury w PDF ukazujący problem.
Pozdrawiam
Kacper
błąd serwera 500 błąd Nowe
wystawiłem fakturę zakupową 1634/2021 z dnia 20/07/2021
na fakturze jedna pozycja na ilość 1920szt
chciałem wystawić PZ do tej faktury z automatu ale wywala błąd 500 waszego serwera
sytuacja tak była już wiele razy przy poprzednich PZ , zwalałem to na duże obciązenie Waszego serwera ale tak nie da się pracować .
Dzień dobry,
proszę o informację, czy PZ wystawiał system automatycznie, czy próbowali Państwo wystawić ją ręcznie z podglądu faktury przez Dokumenty magazynowe -> Dodaj dokument magazynowy?
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
zamówienia sugestia Nowe
Witam
Proszę o informację czy istnieje mozliwość przekształcenia (skopiowania wyszczególnionych produktów i usług) z zamowienia do dostawcy na zamowienie klienta lub proformy na klienta.
Witam, jeśli chodzi o zamówieniu w Przychodach, to mogą Państwo po wejściu w podgląd tego zamówienia w menu na szarym pasku kliknąć Więcej opcji > Wystaw podobną tutaj dodatkowo można rozwinąć strzałeczkę i wystawić dokument od razu dla innego klienta. Następnie system przekieruje do strony do wystawienia dokumentu, w rubryce Typ w razie potrzeby można zamiast Zamówienia wybrać np. Proformę.
Jeśli chodzi o zamówieniu w Wydatkach, to po rozwinięciu Więcej opcji, należy kliknąć Wystaw przychodową. Działa to tak samo, tylko tworzy się wtedy „podobną” w przychodach a nie w wydatkach.
W załączniku przesyłam screen jak to wygląda.
Pozdrawiam,
Tetiana
Grupowe ustalanie cen sugestia Nowe
Dla mojego dalszego korzystania z programu konieczna jest możliwość grupowego edytowania cenników przy użyciu marży lub narzutu. Większość programów posiada taką funkcje. Chodzi o możliwość nadania grupie produktów narzutu powiedzmy 30% i automatyczne ustawienie cen sprzedaży.
Dzień dobry,
niestety takiej opcji w systemie nie ma. Dla produktów określamy ceny zakupu i sprzedaży, a marżę i narzut oblicza system na podstawie wprowadzonych cen. Nie ma możliwości określenia cen poprzez podanie marży / narzutu.
Pozdrawiam
Kacper
Dostępna ilość nie zgadza się z pozycją Stany magazynowe błąd Nowe
Witam
W karcie produktu w pozycji "Dostępna ilość" pokazuje mi na większości produktów wartość 0 a w pozycji "Stany magazynowe" jest jakaś wartość np. 100. Dopiero po odświeżeniu strony pozycja Dostępna ilość wyrównuje się z pozycją Stany magazynowe. Podczas importu pliku z produktami w kolumnie "Dostępna ilość" jest błędna wartość (najczęściej 0), prosiłbym o sprawdzenie czym to jest spowodowane.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę, na Państwa koncie było importowanych dzisiaj bardzo dużo produktów, być może system potrzebował chwili, aby dane w każdym miejscu zostały zaktualizowane.
Aktualnie po wejściu w kilkanaście z zaimporotwanych dzisiaj przez Państwa produktów, nie zauważam takiego problemu, Dostępna ilość w nagłówku i na dole jest zgodna po pierwszym wejściu w dany produkt.
Pozdrawiam
Kacper
Ustawienia formatu dokumentu FV pytanie Nowe
Dzień dobry
Chciałem zapytać czy jest możliwość zamiany Wystawcy FV z Odbiorcą FV??
Nie pasuje mi to że na początku dokumentu dane wystawcy mam po lewej stronie a odbiorcy po prawej a na samym dole osobę odbierającą dokument odwrotnie. Tj. Odbiorca po lewej a Wystawiający po prawej.
Proszę o wskazówki jak to ustawić jeżeli się da.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dane odbiorcy wyświetlane są w różny sposób w różnych szablonach. Na przykład w szablonie grey, dane odbiorcy wyświetlane są w osobnej kolumnie na fakturze, obok danych Nabywcy. Szablon faktur można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony lub tylko na konkretnej fakturze, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.
Zmiana położenia danych Odbiorcy na danym szablonie możliwa byłaby tylko poprzez stworzenie własnego szablonu faktury na podstawie ich kodu i zmodyfikowanie kodu HTML i CSS według własnych potrzeb. Własny szablon można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon.
Pozdrawiam
Kacper
Wyszukiwanie kontrahentów po nazwie własnej pytanie Rozwiązane
Witam,
Chcielibyśmy znaleźć dokumenty zakupowe dla konkretnego sprzedawcy, jednak nie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkich nazw firm. Czy istnieje możliwość przypisania nazwy własnej dla kontrahenta i wyszukiwanie go w zakładce Wydatki po tej nazwie ?
Np. czy możemy dla firmy ABC sp. z.o.o. przypisać nazwę "Kowalski" i po tej nazwie szukać go w dziale Wydatki ?
Nadmienię, że porada umieszczona na stronie https://pomoc.fakturownia.pl/143794-Jak-wyszukiwac-i-zawezac-wyszukiwanie-dokumentow nie zwarca wyników według według opisanej metody.
Dzień dobry,
Proszę o informację który aspekt wyszukiwania z przytoczonego artykułu nie sprawdził się w Państwa wypadku.
Można również posłużyć się np. kategoriami w celu łatwiejszego wyszukiwania dokumentów.
Więcej na: https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-
Pozdrawiam,
Marcin
wewnatrzwspólnotowa wymiana towaru pytanie Nowe
witam wystawiam WDt i mam pytanie czy przed nr WDT może byc dodany napis np.faktura WDT/1 bardzo prosze o odpowiedz
Witam, taka możliwość jest przez nadanie własnej nazwy dokumentu. System pozwala na dowolną edycję i zapisanie na stałe własnych nazw dokumentów, w tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów i po ustaleniu własnej nazwy w polu "Własna nazwa WDT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" należy kliknąć Zapisz.
Natomiast format numerowania WDT jest domyślnie ustawiony na WDT/nr w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
oplaty za korzystanie z fakturownia.pl pytanie Nowe
gdzie moge wydrukowac fv z moimi kosztami poniesionych oplat za korzystanie z systemu fakturownia.pl
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
W każdym momencie można pobrać fakturę ze swojego konta w Fakturowni.
Aby to zrobić należy w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” znajdziemy frazę „Zobacz faktury za abonament”. Po Kliknięciu na nią przejdziemy do panelu ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam, Tetiana
jak wprowadzić wyznacznik SP faktura dla osoby fizycznej sugestia Nowe
Dzień dobry,
o jakim "wyznaczniku SP" Państwo mówią? Nie widzę takiego oznaczenia w dokumentacji JPK_V7, nie jest to kod procedur. Proszę doprecyzować pytanie.
Pozdrawiam
Kacper
Wysyłka pliku JPK VAT-7k błąd Nowe
Plik JPK VAT-7k za m-c maj i czerwiec br. wygenerował się prawidłowo. Natomiast podczas jego pobierania z metadanymi oraz w xml pojawia się informacja o treści: „jpk v7k 110720211440_meta.xml została zablokowana ponieważ ten typ pliku może być szkodliwy dla Twojego urządzenia”.
Ten fakt uniemożliwia kontynuowanie wysyłki pliku do MF. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Za m-c kwiecień ten problem nie występował.
Pozdrawiam, E.G.
Dzień dobry,
z jakiegoś powodu Państwa przeglądarka blokuje pobranie pliku z rozszerzeniem .xml, może to być spowodowane ustawieniami przeglądarki / antywirusa / Firewalla.
Przy danym pobraniu w przeglądarce powinni mieć Państwo możliwość wyboru "Pobierz mimo to". Np. w przeglądarce Google Chrome taka opcja powinna znajdować się w lewym dolnym rogu, przy danym pliku powinni mieć Państwo możliwość rozwinięcia opcji. Wygląd interfejsu i miejsce występowania takiej opcji do wyboru zależy od przeglądarki.
Pozdrawiam
Kacper
Alicja Brzostek sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o zapisanie wystawcy na stałę : Alicja Brzostek
Dzień dobry,
Imię i Nazwisko wpisane w Profilu ( https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla ) domyślnie wstawiają się w pole Wystawca.
Pozdrawiam,
Marcin
utylizacja towaru pytanie Nowe
Witam,
Jak w systemie zutylizować towar, który został zareklamowany przez mojego klienta?
Witam, proszę o doprecyzowanie czy chodzi Państwu o tym jak zdjąć towar ze stanu magazynowego? W przypadku np. uszkodzenia, zgub, w momencie przekazania produktów do dalszej produkcji czy z innego powodu, mogą Państwo zdjąć stan takiego towaru dokumentem RW.
Jak wystawić taki dokument przesyłam w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-
Pozdrawiam, Tetiana
Nowa kolumna na liście faktur "VAT %" sugestia Nowe
Potrzebuję w fakturach wyłapać dokumenty, które mają różne stawki VAT.
Mamy tylko kolumnę "kwota podatku". Przydałaby się kolumna "VAT %".
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Możliwość wyłączenia podsumowania wartości oferty. sugestia Rozwiązane
Czasem zdarza się, że na jednej ofercie znajduje się kilka elementów jednego zamówienia - tutaj suma pod tabelą jest wskazana.
Ale bywa też, że każda pozycja to oddzielna oferta - do wyboru. Wówczas powinna pojawić się możliwość wyłączenia podsumowania pozycji tabeli, by nie sumować czegoś co nie powinno być sumowane. To myli.
Dzień dobry,
rozumiem, że do stworzenia dokumentu Oferty posłużył się Pan dokumentem nie-księgowym w systemie czyli: Proformą, Zamówieniem lub Innym dokumentem nie-księgowym?
Pozdrawiam,
Piotr