1 głos

plik który, udało mi się wygenerować to JPK-VAT(3) który obowiązywał do końca 09/2020 ; natomiast od 10/2020 musi być w formacie JPK-V7M/K(1), jak mogę to zrobić?


anonim 2020-10-20 10:26 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Cześć,
Mam taki przypadek:

1. Wystawiam proformę i wysyłam do klienta
2. Następnie klient płaci, a poprzez API wystawiana jest automatycznie faktura.

Czy jest możliwość zaznaczenia / podpięcia tej automatycznej faktury pod wcześniejszą proformę?

Z góry dzięki za odpowiedź
Asia


anonim 2020-10-19 17:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w jaki sposób następuje płatność / za pomocą jakiej integracji wystawiana jest faktura po płatności?

Jeśli korzystają Państwo z Autopłatności i proforma jest za ich pomocą opłacana, wystawiona faktura powinna być automatycznie oznaczona jako wystawiona z danej proformy.

Jeśli jest to własna / zewnętrzna integracja API, żądanie API powinno kopiować dane z proformy, przykład wystawienia faktury VAT na podstawie proformy można znaleźć w dokumentacji API:
https://github.com/fakturownia/api#f8b

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy możliwe jest dostosowanie wydruku noty korygującej do własnego formatu. W standardzie drukują się linki w nagłówku i stopce czego nie ma w standardowej fakturze oraz moje dane pod osobą uprawnioną do wystawienia noty oraz pod podpisem osoby upoważnionej do odbioru noty.
Jak usunąć niepotrzebne dane z wydruku?


anonim 2020-10-17 18:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, od planu Standard można utworzyć własny szablon not korygujących za pomocą HTML i CSS. Szablony można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.

Proszę wejść w podgląd noty korygującej i wybrać Drukuj -> Drukuj. Wybór Szybki wydruk może powodowac drukowanie się adresu strony internetowej w zależności od ustawień przeglądarki.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Czy jest możliwe ustawienie cyklu w fakturach cyklicznych co 2 tygodnie?

Pozdrawiam.


anonim 2020-10-16 14:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie, aktualnie takiej możliwości nie ma, cykl można ustawić co tydzień, miesiąc, 2 / 3 / 6 / 12 miesięcy.

Dziękujemy za sugestię, przekazuję ją do działu rozwoju. Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

<response>
<code>error</code>
<message><buyer_tax_no><item>- błędny nr NIP nabywcy</item></buyer_tax_no></message>
</response>
Dlaczego występuje ten błąd?


anonim 2020-10-16 14:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
prawdopodobnie na Państwa koncie włączone jest "Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm", opcję tę można wyłaczyć w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja. Jeśli wyłączenie tej funkcji nie rozwiąże problemu, proszę o przesłanie żądania API, które wywołuje błąd.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

błędny numer konta sugestia Nowe

Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie


anonim 2020-10-15 18:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
domyślnie na koncie ustawione są Standardowe zabezpieczenia, które pozwalają zmienić numer konta tylko w Ustawienia -> Dane firmy. Jeśli chce Pani zmienić numer konta na fakturze, poziom zabezpieczeń można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Bezpieczeństwo.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jest jakiś problem z wyliczeniem brutto - VAT, firma zwróciła mi dwie FV, miałem wystawić FV na 229,50. Wasz program wyliczył że 229,50 Netto = Brutto 282,28 , VAT 52,78
Firma odpisała że poprawnie ma być:
229,50 Netto = Brutto 282,29 - VAT 52,79. (Uda mi się poprawić FV dlatego że od brutto wychodząc 282,29 wylicza poprawne kwoty)
Pierwszy raz mam taki problem i nie chciałbym go w przyszłości powtarzać, wystawiam FV od Netto więc chciałbym mieć to zrobione dobrze, na pierwszym lepszym kalkulatorze VAT czy innym programie wyliczenie jest poprawne. Proszę o sprawdzenie czemu tak się zadziało....


anonim 2020-10-15 14:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zależności od tego, czy wyliczenia zaczynamy od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.

Można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.


https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Problem z wyświetlaniem GTU sugestia Rozwiązane

Witam ustawiłem wyświetlanie GTU zgodnie z waszą instrukcją a na Wydruku nie ma Pozycji GTU ??


u20193178 2020-10-15 14:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
kody wyświetlają się na dole faktury.
Nie są widoczne na pozycjach w dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Wezwanie do zapłaty pytanie Nowe

Dzień dobry
Czy jest możliwość wystawienia zbiorczego wezwania do zapłaty bez uwzględnienia odsetek ustawowych?

Pozdrawiam
Sylwia Zdrodowska


anonim 2020-10-15 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej możliwości. Zbiorcze wezwanie od razu pobiera się jako pdf, bez możliwości jego edycji.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system.
Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u?
Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa.


anonim 2020-10-15 13:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, można zmienić ustawienia wyliczania na stałe dla konta w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Sposoby wyliczania lub dla konkretnej faktury podczas tworzenia / edycji faktury klikając Zobacz więcej opcji na dole strony -> Zmień strategię liczenia.

W zależności od tego, czy wyliczenia są od kwot netto / brutto i cen jednostkowych lub łącznych, zaokrąglenia pojawiają się w róznych miejscach co powoduje różnice groszowe między metodami liczenia.

https://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)


anonim 2020-10-14 19:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.

Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Od stycznia 2019 obowiązuje limit kosztów (150 000 PLN) związanych z ratami leasingowymi samochodów osobowych.
Czy możliwe jest (lub będzie) automatyczne wyliczanie części raty leasingowej jaką można ująć w kosztach działalności?


anonim 2020-10-14 18:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest planowane. Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Zachęcamy użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

NOTA REKOMPENSATA sugestia Rozwiązane

Witam
Czy jest możliwość dodania do systemu noty j.w.
Jestem jedną z pierwszych ofiar tej ustawy dlatego też chcę mieć taką możliwość względem swoich klientów, aby ich zdyscyplinować.
Nota REKOMPENSATA należy się w momencie prawa do odsetek, więc może być przypisana w okolicy noty odsetkowej.
Jeśli będą potrzebne materiały do stworzenia takiej noty to służę pomocą już to przeszedłem.


anonim 2020-10-14 18:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mamy w systemie dokumentu o takiej nazwie.
Poza notą odsetkową:https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa
w systemie można wystawić notę obciążeniową i uznaniową: https://pomoc.fakturownia.pl/20320910-Nota-obciazeniowa-uznaniowa.
W takim razie być może za pomocą noty obciążeniowej może Pan naliczyć dodatkowe odsetki.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jpk vat sugestia Nowe

mamy problem z generowaniem raportym JPK VAT ,Nie dodaje wszytki faktury nr ,napszykład zaczyna 1 nastepny 33


anonim 2020-10-14 11:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
problem został rozwiązany telefonicznie, faktury były nieprawidłowo wystawione - zamiast stawki VAT 0%, faktury wystawiane były bez VATu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zawężona lista kodów GTU sugestia Rozwiązane

Witam,

proponowałbym, aby użytkownik miał możliwość zawężenia listy kodów GTU. Nie ma potrzeby aby wyświetlało się wszystkie 13 kodów, jeśli używam tylko 2 lub jednego.


anonim 2020-10-14 10:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
W systemie wybierając kod GTU na karcie produktu i zapisując zmiany, kod jest przypisane na stałe. Wiec nie ma potrzeby zawężania pełnego zakresu kodów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug.
Dodatkowo na liście produktów zaznaczając ptaszkami daną ilość produktów i wybierając z menu podręcznego Kody GTU można przypisać grupowo kod GTU do danej partii produktów.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Eksport pytanie Rozwiązane

Dzień dobry
Czy w eksportach ( Eksport do Symfonia FK) ustawiono eksportować z kodami GTU.
Osobiście u mnie przy eksporcie (importuje do programy Symfonia FK) nie przenosie do rejestru odpowiedni kod GTU. Może coś nie poprawnie ustalono ?


anonim 2020-10-14 10:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie mając dostępu do aktualnego przykładu eksportu do programu Symofnia FK z kodami GTU nie mamy możliwości aktualizacji pliku.
Jeżeli uzyskalibyśmy przykład pliku z kodami GTU chętnie wdrożymy go do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

BDO sugestia Nowe

Brak możliwości dopisania od razu pod danymi firmy (w górnym lewy rogu) informacji o numerze rejestrowym BDO


anonim 2020-10-14 01:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
numer BDO można podać w danych Sprzedawcy na kilka sposobów, przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

kod GTU sugestia Nowe

dzień dobry,
czy mamy dostępne w programie systemowe rozwiązanie do kodów GTU?


anonim 2020-10-13 12:33 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Moduł dla Prestashop pytanie Rozwiązane

Dzień Dobry, czy udostępniacie Państwo moduł dla Prestashop, jeśli tak, skąd go pobrać?

dziękuję
pozdr
Mariola Grzesiak


anonim 2020-10-13 12:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam link do modułu testowego: https://files.intum.com/r/radgost/files/30808/fakturownia_trial_30-2.3.16.zip.
Test trwa 30 dni.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dzień dobry,

przydatnym rozwiązaniem byłaby możliwość przypisania na stałe procedur pod danego klienta (związanych z nowymi wymaganiami JPK).
Przykładowo: często wystawiam faktury na firmę osoby z rodziny. Za każdym razem muszę pamiętać o tym, aby zaznaczyć procedurę TP przy fakturze, zamiast na stałe ją przypisać temu klientowi.


anonim 2020-10-13 11:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Zgadza się w przypadku oznaczenia kodu TP, czyli oznaczeniem powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, planujemy dodać taką opcję wyboru do systemu.
Jak tylko uzupełnimy kartę Klienta o te dane, będziemy Państwa informować w ogólnej informacji aktualizacjach systemu w każdego miesiąca.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry, do obsługi zamówień sklepowych używam Baselinkera. Mam pewien problem - od dłuższego czasu próbuję ustawić integrację, aby Baseliker automatycznie wystawiał mi fakturę do zamówienia i przekazywał ją do Fakturowni, ale utknęłam na pewnym etapie, a mianowicie chodzi o kojarzenie produktów po kodzie SKU. Sprzedaję kilka różnych produktów z różnymi kodami SKU (na przykład od jednego producenta mam modele butów A1, P2, M1 i tym podobne, kupuję je w jednej cenie i producent wystawia mi na nie jedną pozycję na fakturze zakupowej jako "obuwie P. 68" i tak też je wprowadzam do magazynu w Fakturowni). Te kilka produktów o różnych kodach sprzedaży przypisane jest do jednej pozycji zakupowej w magazynie Fakturowni. W jaki sposób powiązać te produkty, aby te różne kody sprzedażowe SKU powiązane były z tą jedną pozycją w magazynie "obuwie P. 68" i aby automatycznie móc ustawić akcję tworzenia dokumentów wydania zewnętrznego do faktur?


anonim 2020-10-11 18:16 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
Fakturownia b%c5%82%c4%85d

Błąd w systemie błąd Rozwiązane

Witam
Jeśli mamy ofertę i posaiada status "odrzucona", klient w panelu klienta widzi przycisk "opłać online" a z boku widoczna informacja o odrzuceniu oferty.
Proszę o poprawę tego


anonim 2020-10-10 12:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz proszę o wskazanie danych Klienta, którego Panel widnieje na zrzucie ekranu oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam,
Proszę o informację w jakis posób za pomocą API mogę powiązać wystawiony już dokument FV z istnijącym dokumentem WZ które generowane były niezależnie (z powodów założeń biznesowych i pozycji na dokumentach).
Napisałem metodę aktualizacji faktury dodając w pole warehouse_document_id ID wz'tki i po pobraniu po api faktury rzeczywiście ją (tj ta wartość tam trzyma) jednak w panelu fakturowni w liście faktur nie mam w kolumnie Dokumentu magazynowego odnośnika do powiązanego z fakturą WZ. Proszę o poradę jak mogę to sprawnie rozwiązać.
Poniżej przesyłam kod:

$host = $this->host;
$token = $this->api_token;
$json ='{ "api_token": "'.$token.'", "invoice": { "warehouse_document_id":"'.$nr_wz.'" }}';

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://'.$host.'/invoices/'.$nr_faktury.'.json');

$head[] ='Accept: application/json';
$head[] ='Content-Type: application/json';
curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
curl_setopt($c, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
@curl_exec($c);


anonim 2020-10-08 22:19 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,  

uprzejmie informuję, że sprawa została przekazana do działu programistów. 
Jak tylko uzyskam odpowiedź, niezwłocznie przekażę rozwiązanie.
W razie pojawienia się kolejnych pytań pozostaję do dyspozycji.

 

 


 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
5 głosów

Pin do panelu klienta sugestia Rozwiązane

Witam
Z mojej perspektywy potrzebuję pinu który można ustawić w polu klient tak aby osoba logująca się do panelu klienta musiała wpisać pin aby się zalogować (może to być pole tupu "aktywuj pin do uslugi").
W firmach które obsługuję część załogi korzysta z jednego komputera - kierownik, brygadzista, pracownik (wydruk rysunków). Jak to w firmie korporacyjnej jeden komputer i jedno konto Windows.
Proszę o wprowadzenie tej możliwości


anonim 2020-10-08 22:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

w jaki sposób zmienić ustawienia, aby faktury w obcej walucie przesyłane z baselinkera automatycznie pokazywały kwotę netto przeliczoną z obcej waluty na PLN?

Z poważaniem
Patryk Kosiński


anonim 2020-10-08 20:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
faktury wystawiane za pomocą API wystawiane są zgodnie z informacjami zawartymi w żądaniu API. Jeśli faktura ma być przeliczona z waluty obcej na PLN, informację o przeliczeniu Baselinker musi przesłać do Fakturowni w żądaniu API.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »