Witam
prośba o uwzględnienie w uaktualnieniu oprogramowania kwestii:
- brak kwoty "pozostało do zapłaty" w zestawieniu niezapłacone faktury lub cześciowo zapłacone
Brakuje kolumny z wartościa pozostałą do zapłaty i sumy dla tej kolumny. Często kklienci płacą w ratach.
Dzień dobry,
system posiada możliwość edycji wyświetlanych kolumn.
Jeśli faktura jest częściowo opłacona, system wyświetli kwotę pozostałą do opłaty w kolumnie "DO ZAPŁATY".
W celu zarządzania kolumnami proszę, będąc w menu z listą faktur, kliknąć w przycisk przypominający koło zębate > następnie "Dostosuj wyświetlanie kolumn" > checkboxy "Kwota opłacona", "Do zapłaty" > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał.
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
Potrzebny jest zeby w raporty było informacja o ilosc sztuk sprzedany .na dzien dzisiaj pokazuje ilosc sprzedazy i ta rubryka jest niczym pomocna bo w srodku mozobyc sztuk sprzedany wielokrotny i nigdzy nie ma informacji ile sztuk szprzedany w danym kategori.mam na dziej ze da sie to prowadzic zamiast ilosc sprzedazy oraz dodatkowa rubryka w tymmiejscu
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Zamierzam wykorzystywać program jako firma transportowa- tam terminy liczone są od chwili otrzymania FV,
Gdyby program był zintegrowany z modułem poczty Polskiej - elektroniczny nadawca - gdyby było można tutaj tworzyć książkę nadawczą, uzupełniać potem to numerem listu poleconego - gdzie system automatycznie obliczałby termin od momentu dostarczenia przesyłki , usprawniło by to pracę. Ew możliwość zmiany terminu zapłaty w liście zbiorczej fv - np okienko uwagi gdzie można po prostu umieścić swoją datę.
Przydałby się również moduł adresowania kopert wg adresów z FV lub z opcją - adres korespondencyjny
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.?
Witam,
Dziękujemy za Pana wiadomość.
Niestety w naszym systemie nie posiadamy opcji samofakturowania. Postaramy się uwzględnić Pana sugestię pracując nad rozwojem funkcjonalności dostępnych w naszym systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Witam. Proszę o rozważenie możliwości dodania dwóch dodatkowych pozycji do turbo faktury. Jedna pozycja nie wystarcza ponieważ 99% sklepów jak coś sprzedaje to dodaje koszt wysyłki co już generuje 2 pozycje oraz często działają upselle i jeżeli klient coś dobierze to generuje nam już trzecią pozycję. Funkcja fenomenalna ale musi być minimum 3 pozycje aby było to funkcjonalne dla sklepów internetowych . Pozdrawiam
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum, głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzwoniąc do Państwa uzyskałam informację iż do trzech faktur m-cznie program jest darmowy.
Otrzymałam informację ze mam opłacić. A zatem jaka informacja jest prawdziwa? Nadmieniam iż korzystam tylko i wyłacznie z programu faktur.
Witam,
Informacja, iż nasz system w wersji planu abonamentowego Micro przy utworzeniu do trzech dokumentów sprzedażowych jest prawdziwa. Pan aktualnie na swoim koncie posiada jednak wersję Start, która po upływie okresu testowego nie jest już darmowa. Proszę zatem o dokonanie zmiany planu abonamentowego poprzez Ustawienia > Ustawienia konta > Zmień typ konta> Micro.
Pozdrawiam, Ania.
Nie mogę zrozumieć jak działa zestaw. Umiem go stworzyć. Czy mam go dodać na magazyn? Jakim dokumentem magazynowym? Czy jak sprzedaje to automatycznie schodzą mi produkty z magazynu z których składa się zestaw? Czy WZ z kosztami zakupu sama sumuje koszty zakupu składników? Proszę o poradę
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
Witam, a czy sprawdzał Pan funkcjonalność dokumentu podobnego do zamówienia oraz Proformy, a mianowicie inny dokument nieksięgowy: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Oczywiście można zmienić nazwę takiego dokumentu na Ofertę.
Pozdrawiam,
Piotr
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Mam opłacone konto
Włączono mi na kilka dni wersję PRO
ale nie spełnia ono moich oczekiwań bo nie
posiada KPiR w takiej wersji o jaką pytałem
a obiecano mi,że to możliwe
Potrzebuję pilnie wysłać f-rę a tu DU....a
Proszę natychmiast odblokować moją wersję podstawową
Witam, abonament Start wykupiony do 3 lutego 2020 roku został aktywowany na Pana koncie.
Proszę o informację, jakich elementów brakowało lub nie mógł Pan wygenerować w KPiR?
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
korzystam, z Państwa systemu od blisko 2 lat, brakuje mi w nim jednak kilku funkcji, które ułatwiłyby mi pracę.
NP. Produkt/usługa okresowa.
Sprzedaję swoim klientom między innymi miejsce na serwerze pod ich stronę www. Na okres 12 m-cy. Chciałbym zautomatyzować sobie ten proces, by wystawiając danemu klientowi pierwszą fakturę na tą usługę (lub ją zawierającą) ustawiam czas startu usługi, a następnie po upływie roku czasu, do klienta AUTOMATYCZNIE wysyłana jest faktura proforma przypominająca o upływającym okresie (np na 2 tygodnie przed datą końcową). Dobrze by było oczywiście, gdyby o takim fakcie przyszła również do mnie notyfikacja ;)
Witam serdecznie,
dokładnie takiej funkcjonalności jak Pan oczekuje nie mamy, ale przy odpowiedniej modyfikacji faktur cyklicznych można by było uzyskać podobny mechanizm: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych Stworzyłby Pan mechanizm Proformy cyklicznej z cyklem wznawianym raz na rok.
Po akceptacji proformy w każdym roku, ręcznie do takiej Proformy wystawiałby Pan fakturę VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
myślę, że skoro dajecie możliwość generowania vCard z danymi kontrahenta, to znacznie wygodniejsza będzie możliwość generowania QRcodu z tymi samymi informacjami. plik vCard trzeba sobie przesłać/skopiować na telefon by tam zapisać dane, z QRcodem jest szybciej.
A skoro przy przesyłaniu danych na telefon już jesteśmy, można by dodać opcję wysyłki danych vCard smsem na telefon użytkownika (nr zapisany np w ustawieniach konta). Wiem, że taka operacja jest płatna, ale można by każdemu dać dodatkowo możliwość wykupienia pakietu smsów systemowych do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach. np 10 sms, 50 sms, 100 sms...
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, mam następujące pytanie, jak wygenerować dokument faktura z wielu zamówień dla klienta? przykład: wpisuję do systemu zamówienie dla konkretnego klienta, zamówień jest w miesiącu załóżmy 3, gromadzę stany magazynowe i chcę wystawić z tych 3 zamówień 1 fakturę, jak to zrobić?
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Do jednego zamówienia możemy wystawić wiele faktur np. zaliczkowych (Link). Aktualnie na podstawie wielu zamówienie nie ma możliwości wystawienia jednej faktury.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Sugestia sugestia Nowe
Witam
prośba o uwzględnienie w uaktualnieniu oprogramowania kwestii:
- brak kwoty "pozostało do zapłaty" w zestawieniu niezapłacone faktury lub cześciowo zapłacone
Brakuje kolumny z wartościa pozostałą do zapłaty i sumy dla tej kolumny. Często kklienci płacą w ratach.
Dzień dobry,
system posiada możliwość edycji wyświetlanych kolumn.
Jeśli faktura jest częściowo opłacona, system wyświetli kwotę pozostałą do opłaty w kolumnie "DO ZAPŁATY".
W celu zarządzania kolumnami proszę, będąc w menu z listą faktur, kliknąć w przycisk przypominający koło zębate > następnie "Dostosuj wyświetlanie kolumn" > checkboxy "Kwota opłacona", "Do zapłaty" > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał.
Zmiana konta z dwóch firm na jedną sugestia Rozwiązane
Mam u Państwa konto na dwie firmy , jedną z nic chciałem wypisać z systemu , jak mam to zrobić
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Zmiana konta z dwóch firm na jedną sugestia Rozwiązane
Mam u Państwa konto na dwie firmy , jedną z nic chciałem wypisać z systemu , jak mam to zrobić
Witam,
Usunięcia firmy można dokonać na dwa sposoby:
- jeżeli są one prowadzone w ramach jednego konta należy wybrać Ustawienia > Dane firmy > Kasuj.
- jeżeli są prowadzone w ramach odrębnych kont:
https://pomoc.fakturownia.pl/957573-Jak-usunac-konto-w-Fakturowni-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Ania.
Sprzedane bez dokumentów magazynowych. pytanie Rozwiązane
Witam,
Prowadzimy sprzedaż internetową.
1. Z chwilą wystawienia zamówienia na 1 szt. dowolnego towaru, po otrzymaniu 50% zaliczki wystawiamy do niego fakturę zaliczkową.
2. Po zamówieniu towaru u producenta dokumentem PZ umieszczamy go w magazynie.
3. Wpływa kolejne 50% zaliczki od klienta i wystawiamy kolejną fakturę zaliczkową.
4. Wysyłamy towar do klienta i wystawiamy fakturę końcową (zerową) z dokumentem magazynowym WZ.
Na koniec transakcji mamy ilość -2 szt. sprzedane bez dokumentów magazynowych, bo WZ wystawiamy do faktury końcowej.
Dlaczego program uznaje za sprzedaż i "odejmuje" towar z magazynu przy wystawianiu faktur zaliczkowych, kiedy nie wydaje się przecież towaru żadnym dokumentem magazynowym?
Być może powinienem coś zmienić w ustawieniach albo przy wystawianiu faktur?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
GR
Dzień dobry,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w sposób następujący: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
oraz wskazać faktury zaliczkowe.
Pozdrawiam,
Bagi
Raport Przychodow i wydatków ( Kategoria Produktów ) sugestia Nowe
Potrzebny jest zeby w raporty było informacja o ilosc sztuk sprzedany .na dzien dzisiaj pokazuje ilosc sprzedazy i ta rubryka jest niczym pomocna bo w srodku mozobyc sztuk sprzedany wielokrotny i nigdzy nie ma informacji ile sztuk szprzedany w danym kategori.mam na dziej ze da sie to prowadzic zamiast ilosc sprzedazy oraz dodatkowa rubryka w tymmiejscu
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
dadanie modułu elektronicznego nadawcy sugestia Nowe
Zamierzam wykorzystywać program jako firma transportowa- tam terminy liczone są od chwili otrzymania FV,
Gdyby program był zintegrowany z modułem poczty Polskiej - elektroniczny nadawca - gdyby było można tutaj tworzyć książkę nadawczą, uzupełniać potem to numerem listu poleconego - gdzie system automatycznie obliczałby termin od momentu dostarczenia przesyłki , usprawniło by to pracę. Ew możliwość zmiany terminu zapłaty w liście zbiorczej fv - np okienko uwagi gdzie można po prostu umieścić swoją datę.
Przydałby się również moduł adresowania kopert wg adresów z FV lub z opcją - adres korespondencyjny
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Sposób księgowania wydatków związanych z importem usług pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Bardzo prosze o pomoc w odpowiednim wpisanu wydatku zwiazanego z "importem usług z UE". Zaznaczając WNT, wydatek ksieguje się po dwóch strona (przychody/wydatki) jednak w pliku JPK widnieje zaszeregowanie jako Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów i jet to niezgodne, ponieważ usługi importowane pokazuje się tylko w deklaracji VAT7 a zakupy towarów w deklaracji UE oraz w deklaracji VAT7. Zaznaczajac w JPK, ze jest to WNT, Urząd skarbowy wymaga złożenia deklaracji Unijnej. Wpisując w pole "typ dokumentu" - Import Usług sz UE, wydatek ten księguję się tylko po stronie wydatków, a powinien po dwóch stronach (wydatki i sprzedaż). W zwiazku z tym poroszę o informację w jaki sposób wpisywać wydatki zwiazane z importem usług z UE, aby księgowały się po dwóch stronach i.w JPK widniały z takim własnie zaszeregowaniem. Z góry dziekuję i pozdrawiam Przemek
Witam,
odnoszę wrażenie że używa Pan w programie jednego typu wydatku oczekując, że będzie on widoczny w deklaracjach VAT oraz pliku JPK_VAT tak jak inny typ dokumentu, który też jest możliwy do stworzenia w systemie.
Typ dokumentu WNT jest to tak jak Pan zauważył wewnętrzwspólnotowe nabycie towarów, ale nie zachowuje się tak jak dokument dodany według schematu importu usług z UE.
Chcąc wygenerować koszt na zasadzie importu usług z UE proszę postępować według instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/8640573-Import-uslug-faktury-importowe-z-UE-i-spoza-UE.
Generując taki dokument trafi on do odpowiednich rubryk w deklaracji VAT oraz pod stronie zakupu i sprzedaży w pliku JPK_VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
zapis faktury z samofakturowania pytanie Rozwiązane
Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.?
Witam,
Dziękujemy za Pana wiadomość.
Niestety w naszym systemie nie posiadamy opcji samofakturowania. Postaramy się uwzględnić Pana sugestię pracując nad rozwojem funkcjonalności dostępnych w naszym systemie.
Pozdrawiam, Ania.
Turbo-faktura | dodanie więcej niż jednej pozycji sugestia Rozwiązane
Witam. Proszę o rozważenie możliwości dodania dwóch dodatkowych pozycji do turbo faktury. Jedna pozycja nie wystarcza ponieważ 99% sklepów jak coś sprzedaje to dodaje koszt wysyłki co już generuje 2 pozycje oraz często działają upselle i jeżeli klient coś dobierze to generuje nam już trzecią pozycję. Funkcja fenomenalna ale musi być minimum 3 pozycje aby było to funkcjonalne dla sklepów internetowych . Pozdrawiam
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość. Sugestia została przekazana do działu rozwoju. Im większe będzie zapotrzebowanie na funkcjonalność tym szybciej zostanie ona wprowadzona. Dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum, głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Bagi
Raporty w walucie sugestia Nowe
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Korzystanie z systemu faktur pytanie Rozwiązane
Dzwoniąc do Państwa uzyskałam informację iż do trzech faktur m-cznie program jest darmowy.
Otrzymałam informację ze mam opłacić. A zatem jaka informacja jest prawdziwa? Nadmieniam iż korzystam tylko i wyłacznie z programu faktur.
Witam,
Informacja, iż nasz system w wersji planu abonamentowego Micro przy utworzeniu do trzech dokumentów sprzedażowych jest prawdziwa. Pan aktualnie na swoim koncie posiada jednak wersję Start, która po upływie okresu testowego nie jest już darmowa. Proszę zatem o dokonanie zmiany planu abonamentowego poprzez Ustawienia > Ustawienia konta > Zmień typ konta> Micro.
Pozdrawiam, Ania.
zestaw - dodadawanie i sprzedaż pytanie Nowe
Nie mogę zrozumieć jak działa zestaw. Umiem go stworzyć. Czy mam go dodać na magazyn? Jakim dokumentem magazynowym? Czy jak sprzedaje to automatycznie schodzą mi produkty z magazynu z których składa się zestaw? Czy WZ z kosztami zakupu sama sumuje koszty zakupu składników? Proszę o poradę
Dzień dobry,
działanie zestawu, czyli produktu składającego się z innych produktów, opisane zostało w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw należy stworzyć z poziomu zakładki Produkty.
Sprzedając zestaw na fakturze, mając włączone automatyczne tworzenie dokumentów wydania (WZ) (https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-), program zdejmie odpowiednią ilość produktów wchodzących w skład zestawu (sam zestaw jest niepoliczalny).
Pozdrawiam,
Michał.
Wwzwanie do zapłaty sugestia Rozwiązane
Witam czy można wypisać wezwanie do zaplaty w innym jezyku niż polski
Dzień dobry,
Obecnie nie ma możliwości utworzenia wezwania do zapłaty w języku innym niż polski. Dokument jest stworzony zgodnie z polskimi wymogami prawnymi.
Pozdrawiam,
Bagi
Jak okreslić dostaców-wielkość obrotów pytanie Rozwiązane
Jak uzyskać informacje o wielkościach obrotów z poszczególnymi dostawcami?
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu sprawdzenia wielkości obrotów z danym dostawcą mogą Państwo skorzystać z zakładki Raporty > Lista raportów > Wykaz wydatków > Zobacz więcej opcji > Klient.
Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/149388-Wykaz-wydatkow
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
uzupełnienie programu o ofertowanie sugestia Rozwiązane
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
Witam, a czy sprawdzał Pan funkcjonalność dokumentu podobnego do zamówienia oraz Proformy, a mianowicie inny dokument nieksięgowy: https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Inne-dokumenty-nieksiegowe.
Oczywiście można zmienić nazwę takiego dokumentu na Ofertę.
Pozdrawiam,
Piotr
rozbudowa programu o oferty sugestia Nowe
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
konto https://o23006.fakturownia.pl/ błąd Rozwiązane
to są jakieś JAJA
Mam opłacone konto
Włączono mi na kilka dni wersję PRO
ale nie spełnia ono moich oczekiwań bo nie
posiada KPiR w takiej wersji o jaką pytałem
a obiecano mi,że to możliwe
Potrzebuję pilnie wysłać f-rę a tu DU....a
Proszę natychmiast odblokować moją wersję podstawową
Tym razem bez pozdrowień
Piotr Łabęcki
TO SIĘ NIE POWINNO ZDARZYĆ
Witam, abonament Start wykupiony do 3 lutego 2020 roku został aktywowany na Pana koncie.
Proszę o informację, jakich elementów brakowało lub nie mógł Pan wygenerować w KPiR?
Pozdrawiam,
Piotr
Kalendarz zewnętrzny sugestia Nowe
myślę, że ogólną prace ułatwiłoby wprowadzenie wyświetlania terminów płatności na kalendarzu zewnętrznym (np. Google).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
potrzebna pomoc pytanie Nowe
przeksięgować kwote z powodu omyłkowego numeru konta
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Michał.
Produkt/usługa okresowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
korzystam, z Państwa systemu od blisko 2 lat, brakuje mi w nim jednak kilku funkcji, które ułatwiłyby mi pracę.
NP. Produkt/usługa okresowa.
Sprzedaję swoim klientom między innymi miejsce na serwerze pod ich stronę www. Na okres 12 m-cy. Chciałbym zautomatyzować sobie ten proces, by wystawiając danemu klientowi pierwszą fakturę na tą usługę (lub ją zawierającą) ustawiam czas startu usługi, a następnie po upływie roku czasu, do klienta AUTOMATYCZNIE wysyłana jest faktura proforma przypominająca o upływającym okresie (np na 2 tygodnie przed datą końcową). Dobrze by było oczywiście, gdyby o takim fakcie przyszła również do mnie notyfikacja ;)
Myślę, że warto by zastanowić się nad taką opcją.
Witam serdecznie,
dokładnie takiej funkcjonalności jak Pan oczekuje nie mamy, ale przy odpowiedniej modyfikacji faktur cyklicznych można by było uzyskać podobny mechanizm: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych
Stworzyłby Pan mechanizm Proformy cyklicznej z cyklem wznawianym raz na rok.
Po akceptacji proformy w każdym roku, ręcznie do takiej Proformy wystawiałby Pan fakturę VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
QR code z danymi kontrahenta sugestia Rozwiązane
Witam,
myślę, że skoro dajecie możliwość generowania vCard z danymi kontrahenta, to znacznie wygodniejsza będzie możliwość generowania QRcodu z tymi samymi informacjami. plik vCard trzeba sobie przesłać/skopiować na telefon by tam zapisać dane, z QRcodem jest szybciej.
A skoro przy przesyłaniu danych na telefon już jesteśmy, można by dodać opcję wysyłki danych vCard smsem na telefon użytkownika (nr zapisany np w ustawieniach konta). Wiem, że taka operacja jest płatna, ale można by każdemu dać dodatkowo możliwość wykupienia pakietu smsów systemowych do wykorzystania właśnie w takich sytuacjach. np 10 sms, 50 sms, 100 sms...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura z zamówienia pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, mam następujące pytanie, jak wygenerować dokument faktura z wielu zamówień dla klienta? przykład: wpisuję do systemu zamówienie dla konkretnego klienta, zamówień jest w miesiącu załóżmy 3, gromadzę stany magazynowe i chcę wystawić z tych 3 zamówień 1 fakturę, jak to zrobić?
pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Do jednego zamówienia możemy wystawić wiele faktur np. zaliczkowych (Link). Aktualnie na podstawie wielu zamówienie nie ma możliwości wystawienia jednej faktury.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
dodatkowa kategoria wyszukiwania sugestia Rozwiązane
Witam
Bardzo potrzebna jest mi dodatkowa kategoria wyszukiwania (filtrowania faktur) coś w rodzaju kategoria 2 (żeby można dodać dodatkowe kryteria sortowania)
Czy jest szansa uzyskać coś takiego??
Dzień dobry,
system fakturownia.pl umożliwia nadania własnych kategorii na dokumentach. W celu dodania nowej kategorii proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Kategorie > Dodaj.
Po utworzeniu kategorii na nowo tworzonych dokumentach pojawi się dodatkowe pole ,,Kategoria" w którym będzie możliwość wybierania utworzonych kategorii.
Na liście faktur będzie możliwość również wyszukiwania dokumentów po utworzonych kategoriach.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/145683-Kategorie-przychodow-i-wydatkow-po-dokumentach-ksiegowych-i-produktach-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji
utrata danych sugestia Rozwiązane
Proszę o pomoc w odzyskaniu danych
Brak faktur w systemie po zalogowaniu się do konta.
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
zmiana siedziby firmy pytanie Rozwiązane
Witam,
Z dniem 01.03.19 zmieniłem siedzibę firmy.
Jak dokonać trwałej zmiany, abym na każdej fakturze nie musiał zmieniać adresu?
Pozdrawiam
Mirosław Kikmunter
ELPOM
Witam,
trwałej zmiany danych sprzedawcy generowanego na fakturach dokonujemy w zakładce Ustawienia> Dane firmy.
Pozdrawiam,
Piotr