Niezbędna jest opcja aby hurtowo móc dodawać tagi do zaznaczonych checkboxem produktów.
Aktualnie trzeba wejść do każdego z produktów i ręcznie dodawać, przy kilkuset produktach jest to bardzo czasochłonne.
Witam,
Niestety dokument przedsądowego wezwania do zapłaty może Pani wygenerować jedynie w języku polskim. Formularz został dostosowany do polskich przepisów prawa i niestety nie ma możliwości przetłumaczenia na inne języki.
Pozdrawiam, Ania.
dzień dobry,
posiadamy kontrahentów którzy opłacają faktury częściowo, korzystamy również z faktoringu, owszem jest opcja opłaty częściowej lecz jeżeli jest kilka wpłat to muszę na kalkulatorze obliczać kwotę aby wpisać w pozycję opłaty częściowej. Jeżeli jest kontrahent który ma więcej faktur po wpłacie częściowej na liście faktur pojawia się kwota nie pomniejszona o wpłaty.
Witam,
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie możemy udzielić Państwu pomocy technicznej? Państwa wiadomość nie jest dla nas zupełnie jasna.
Pozdrawiam, Ania.
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak to zrobić bo po nacisnięciu klawisza dodaj produkt za pomoca dokumentu przyjęcia pojawia się okno do tworzenia nowego, natomiast ja chcę dodać produkty z pozycji dokumentu już istniejącego.
Witam,
należy odnaleźć dokument magazynowy na liście dokumentów magazynowych w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe. Następnie za pomocą przycisku z prawej górnej strony dokumentu należy edytować produktu i za pomocą przycisku "zielony plus" dodać nową pozycję do PZ..
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Maksymalna ilość dokumentów wyświetlanych na jednej stronie wynosi 100. Wybierając w prawym górnym roku ikonę trybu należy wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba faktur na stronie > 100 > Zapisz.
Jeżeli liczba dokumentów jest większa niestety w dalszym ciągu istnieje konieczność przełączania się pomiędzy kartami.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam
Zadane przez Państwa pytanie niestety nie jest dla nas w pełni jasne. Uprzejmie proszę o jego doprecyzowanie, poprzez wskazanie o które pole na formularzu faktury chcą Państwo edytować.
Pozdrawiam, Ania.
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Cenna byłaby możliwość generowania raportów sprzedaży gdzie można wybierać istotne dla nas elementy tzn. np. numer faktury, nazwa systemowa klienta , kwota brutto faktury, numer faktury.
Witam,
raport który najbardziej Pasuje do Państwa oczekiwań i zwiera wszystkie te dane to raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty> Lista raportów. Raport można sortować faktury po typie dokumentu, statusie, użytkowniku generującym dokument, Kliencie, Walucie, dacie sprzedaży, dacie wystawienia oraz kraju nabywcy.
W raporcie są widoczne kwoty brutto, netto i VAT oraz numer dokumentu. Dodatkowo raport zwiera informację o tym jaka część faktury została opłacona w przypadku niepełnej płatności.
Pozdrawiam,
Piotr
przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".
Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.
Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
Wszystkie szczegóły dotyczące integracji i finansowania dokumentów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w serwisie Brutto.pl:
https://www.brutto.pl/ Pozdrawiam, Ania.
Witam,
W statusie faktur można wybrać opcję 'opłacona po terminie' ale nie ma opcji 'opłacona terminowo'.
W naszej branży wystawiamy kontrahentom opinie, m.in. pozytywne opinie dotyczące terminowych płatności.
Możliwość podglądu faktur ze statusem 'opłacona terminowo' pomoże dopilnować aby każdy kontrahent płacący terminowo miał pozytywny rating na giełdzie zleceń.
Dariusz
Witam,
za faktury opłacone terminowo odpowiada status "Opłacono" w domyśle w terminie.
Stąd pojawienie się drugiego statusu "Opłacono po terminie".
Pozdrawiam,
Piotr
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Chciałbym przesłać wygenerowany w programie fakturownia.pl plik jpk_Vat. Czy mogę to zrobić za pośrednictwem programu fakturownia.pl czy jest inny sposób jego przesłania?
Witam
czy pod jednym kontem mogę wystawiać faktury jako osoba fizyczna i firma?
nie widzę możliwosci ustawienia dwóch sprzedawców?
dziękuje za odpowiedz
Witam,
oczywiście jest to możliwe od określonych planów abonamentowych. Wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane firmy wybieramy opcję Dodaj nową firmę, a następnie dodaj nową firmę jako nowy działo.
Witam czy istnieje taka opcja aby na fakturze były podliczone sprzedane kilogramy wszystkich asortymentów z danej faktury np.
kiełbasa biała 5kg
kiełbasa wędzona 3,2 kg itd
a na dole faktury łączenie waga produktów netto wynosi 8,2 kg. Z góry dziękuję Monika Findling
Witam,
Niestety w naszym systemie nie istnieje możliwość zamieszczenie opisanego przez Panią podsumowania ilości produktów na fakturze. Podsumowanie łącznej ilości w kg poszczególnych produktów jest możliwe jedynie do wygenerowania na dokumencie magazynowym.
Pozdrawiam, Ania.
Propozycja aby wprowadzić możliwość powiadamiania wybranych pracowników np. handlowca o dokonanej wpłacie przez Kontrahenta.
Np. gdy handlowiec czeka na zaliczkę aby puścić zlecenie na produkcję lub dział zamówień, żeby mógł zamawiać towar.
Jeśli księgowość wprowadzi wpłatę do systemu to automatycznie pójdzie informacja do wskazanego pracownika.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej można dodać kolumnę "Data sprzedaży", natomiast nie można posortować listy faktur zaliczkowych właśnie po dacie sprzedaży. Proszę rozważyć taką opcję lub na przykład jakiś sposób "podświetlania"/oznaczania faktur zaliczkowych, których data sprzedaży minęła, czyli taka faktura powinna zostać rozliczona (wystawiona faktura końcowa).
Witam,
Dziękujemy za zgłoszenie przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Aktualnie niestety powyższa funkcjonalność nie jest dostępna.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, nasz serwis nie ma własnej integracji z Click Shopem.
Najbardziej powszechną znaną nam integracją między tą platformą sprzedażową, a Fakturownią oferuje serwis Baselinker: http://baselinker.com/integracja/clickshop/fakturownia/.
Pozdrawiam,
Piotr
Hurtowe dodawanie tagów sugestia Nowe
Niezbędna jest opcja aby hurtowo móc dodawać tagi do zaznaczonych checkboxem produktów.
Aktualnie trzeba wejść do każdego z produktów i ręcznie dodawać, przy kilkuset produktach jest to bardzo czasochłonne.
wezwanie do zaplaty pytanie Rozwiązane
witam. moge prosic o wskazowke jak zrobic wezwanie przedsadowne do zaplaty w jezyku niemieckim?
Witam,
Niestety dokument przedsądowego wezwania do zapłaty może Pani wygenerować jedynie w języku polskim. Formularz został dostosowany do polskich przepisów prawa i niestety nie ma możliwości przetłumaczenia na inne języki.
Pozdrawiam, Ania.
jak wprowadzić do dokumentacji wydatkowej fakturę z "odwrotnym obciążeniem"? pytanie Rozwiązane
jak wprowadzić do dokumentacji wydatkowej fakturę z "odwrotnym obciążeniem"?
Witam,
Poniżej zamieszczam post opisujący schemat dodawania faktur kosztowych do naszego systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/18814974-Wprowadzenie-do-wydatkow-fatury-odwrotne-obciazenie.
Pozdrawiam, Ania.
faktura częściowo opłacona sugestia Rozwiązane
dzień dobry,
posiadamy kontrahentów którzy opłacają faktury częściowo, korzystamy również z faktoringu, owszem jest opcja opłaty częściowej lecz jeżeli jest kilka wpłat to muszę na kalkulatorze obliczać kwotę aby wpisać w pozycję opłaty częściowej. Jeżeli jest kontrahent który ma więcej faktur po wpłacie częściowej na liście faktur pojawia się kwota nie pomniejszona o wpłaty.
Witam,
Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim zakresie możemy udzielić Państwu pomocy technicznej? Państwa wiadomość nie jest dla nas zupełnie jasna.
Pozdrawiam, Ania.
elementy dokumentu WZ - wydanie zewnętrzne pytanie Rozwiązane
Proszę o informację w jaki sposób można wygenerować dokument wydanie zewnętrze tylko z nazwami towarów/usług, ich ilością, ale BEZ podawania wartości.
Obecnie można wygenerować WZ, ale niestety są tam informacje ile kosztują poszczególne pozycje.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę o stworzenie takiej funkcji.
Czasami firmy zamawiają towar dla innej firmy (dostawa do klienta końcowego, ale fv jest na pośrednika) i nie chcemy, żeby klient końcowy znał wartość dostarczanego towaru.
Dzień dobry,
w celu wygenerowania dokumentu WZ bez cen jedynie z ilością proszę w podglądzie utworzonego dokumentu magazynowego kliknąć w funkcję Druku > Drukuj bez cen.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przeniesienie produktów z PZ do magazynu pytanie Rozwiązane
Jak to zrobić bo po nacisnięciu klawisza dodaj produkt za pomoca dokumentu przyjęcia pojawia się okno do tworzenia nowego, natomiast ja chcę dodać produkty z pozycji dokumentu już istniejącego.
Witam,
należy odnaleźć dokument magazynowy na liście dokumentów magazynowych w zakładce Magazyn> Dokumenty magazynowe. Następnie za pomocą przycisku z prawej górnej strony dokumentu należy edytować produktu i za pomocą przycisku "zielony plus" dodać nową pozycję do PZ..
Pozdrawiam,
Piotr
Wyświetlanie miesiąca pytanie Rozwiązane
Witam , czy jest opcja aby cały miesiąc wystawionych faktur, paragonów był na jednej karcie.
Czyli bez przechodzenia na zakładki 1- 2- 3 -4 etc..
Witam,
Maksymalna ilość dokumentów wyświetlanych na jednej stronie wynosi 100. Wybierając w prawym górnym roku ikonę trybu należy wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn > Liczba faktur na stronie > 100 > Zapisz.
Jeżeli liczba dokumentów jest większa niestety w dalszym ciągu istnieje konieczność przełączania się pomiędzy kartami.
Pozdrawiam, Ania.
DOWODY WEWNĘTRZNE sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, czy jest szansa aby były wyświetlane kody produktów po zapisaniu pliku dowody wewnętrzne?
Jeśli nie czy mogą to Państwo dodać?
Witam,
aktualnie niestety system nie posiada powyższej funkcjonalności.
Aktualnie nie są również planowane prace mające uzupełnić powyższą funkcjonalność.
Pozdrawiam, Ania.
faktura duplikat sugestia Rozwiązane
witam jak wystawić fakturę duplikat ?
Nie mogę zlokalizować tej opcji
Witam,
instrukcja jak wystawić duplikat faktury znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury w formacie ECOD sugestia Nowe
Witam
czy jest możliwość bądź czy rozważacie wprowadzenie formatu ECOD dla faktur? Pytam się poniewż jeden z naszych kontrahentów wymaga elektronicznej wymiany danych (edi) a ta jest obslugiwana tylko dla tego formatu
Dzień dobry,
aktualnie system nie obsługuje tego formatu dla faktur i nie przewidujemy w najbliższym czasie jego wprowadzenie do systemu. Przesyłam Państwa zgłoszenie jako sugestie do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Edycja daty opłacenia faktury pytanie Rozwiązane
Witam, gdzie mogę zmienić datę opłacenia (nie płatności) faktury?
Witam
Zadane przez Państwa pytanie niestety nie jest dla nas w pełni jasne. Uprzejmie proszę o jego doprecyzowanie, poprzez wskazanie o które pole na formularzu faktury chcą Państwo edytować.
Pozdrawiam, Ania.
Magazyn VAT zak pytanie Rozwiązane
Czy VAT zak oznacza stawkę VAT z jaką towar został zakupiony, czyli w wypadku towaru nabytego w ramach WDT bedzie to 0 a w przypadku zakupu w Polsce 23? Czy powninienem tam wpisywać stawkę VAT z jaką towar będzie sprzedawany?
Raporty. sugestia Rozwiązane
Cenna byłaby możliwość generowania raportów sprzedaży gdzie można wybierać istotne dla nas elementy tzn. np. numer faktury, nazwa systemowa klienta , kwota brutto faktury, numer faktury.
Witam,
raport który najbardziej Pasuje do Państwa oczekiwań i zwiera wszystkie te dane to raport Wykaz przychodów w zakładce Raporty> Lista raportów. Raport można sortować faktury po typie dokumentu, statusie, użytkowniku generującym dokument, Kliencie, Walucie, dacie sprzedaży, dacie wystawienia oraz kraju nabywcy.
W raporcie są widoczne kwoty brutto, netto i VAT oraz numer dokumentu. Dodatkowo raport zwiera informację o tym jaka część faktury została opłacona w przypadku niepełnej płatności.
Pozdrawiam,
Piotr
Komunikat - brak możliwości pobrania dokumentów pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
przy próbie pobrania dokumentów z fakturowni wyświetla mi się komunikat: "Nie można zacząć nowego eksportu faktur dopóki nie zakończy się wykonywanie poprzedniego".
Niestety ponowne uruchomienie komputera i wejście w trybie incognito nie naprawia problemu.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Witam,
Niestety rozpoczęcie kolejnego eksportu dokumentów przed zakończeniem przez system poprzedniego nie jest możliwe. Pozornie system pozwala na inicjowanie kolejnych czynności jednak do momentu kiedy faktycznie nie zostanie on zakończony system uniemożliwia podjęcie kolejnej próby. Proszę spróbować usunięcia plików cookies z aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Pozdrawiam, Ania.
Finansowanie faktur pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałabym się dowiedzieć o finansowanie faktur. Jaki procent danej faktury jest pobierany za skorzystanie z tej opcji?
Witam,
Wszystkie szczegóły dotyczące integracji i finansowania dokumentów mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w serwisie Brutto.pl:
https://www.brutto.pl/
Pozdrawiam, Ania.
Status faktur sugestia Rozwiązane
Witam,
W statusie faktur można wybrać opcję 'opłacona po terminie' ale nie ma opcji 'opłacona terminowo'.
W naszej branży wystawiamy kontrahentom opinie, m.in. pozytywne opinie dotyczące terminowych płatności.
Możliwość podglądu faktur ze statusem 'opłacona terminowo' pomoże dopilnować aby każdy kontrahent płacący terminowo miał pozytywny rating na giełdzie zleceń.
Dariusz
Witam,
za faktury opłacone terminowo odpowiada status "Opłacono" w domyśle w terminie.
Stąd pojawienie się drugiego statusu "Opłacono po terminie".
Pozdrawiam,
Piotr
usunięta faktura pytanie Rozwiązane
Dzisiaj pomyłkowo usunęłam fakturę. Jak ją odzyskać?
Pozdrowienia
Alicja Jańczyk
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam,
Piotr
przesyłanie pliku jpk vat sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym przesłać wygenerowany w programie fakturownia.pl plik jpk_Vat. Czy mogę to zrobić za pośrednictwem programu fakturownia.pl czy jest inny sposób jego przesłania?
Witam,
Informacje na temat wysyłki pliku JPK_VAT bezpośrednio z naszego programu znajdzie Pan tutaj:
https://pomoc.fakturownia.pl/21497843-Wysylka-pliku-JPK-VAT-z-systemu-Fakturownia.
Pozdrawiam, Ania.
2 sprzedawców pytanie Rozwiązane
Witam
czy pod jednym kontem mogę wystawiać faktury jako osoba fizyczna i firma?
nie widzę możliwosci ustawienia dwóch sprzedawców?
dziękuje za odpowiedz
Witam,
oczywiście jest to możliwe od określonych planów abonamentowych. Wchodząc w zakładkę Ustawienia> Dane firmy wybieramy opcję Dodaj nową firmę, a następnie dodaj nową firmę jako nowy działo.
Pozdrawiam,
Piotr
Rozliczanie kilku faktur z jednego przelewu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chciałbym zapytać czy rozliczanie kilku faktur z jednego przelewu nadal nie jest możliwe?
To się bardzo często zdarza.
Witam,
zgadza się, niestety taka funkcjonalność jeszcze nie jest wprowadzona do systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura pytanie Rozwiązane
Witam czy istnieje taka opcja aby na fakturze były podliczone sprzedane kilogramy wszystkich asortymentów z danej faktury np.
kiełbasa biała 5kg
kiełbasa wędzona 3,2 kg itd
a na dole faktury łączenie waga produktów netto wynosi 8,2 kg. Z góry dziękuję Monika Findling
Witam,
Niestety w naszym systemie nie istnieje możliwość zamieszczenie opisanego przez Panią podsumowania ilości produktów na fakturze. Podsumowanie łącznej ilości w kg poszczególnych produktów jest możliwe jedynie do wygenerowania na dokumencie magazynowym.
Pozdrawiam, Ania.
Powiadomienie wybranych pracowników o wpłacie. sugestia Rozwiązane
Propozycja aby wprowadzić możliwość powiadamiania wybranych pracowników np. handlowca o dokonanej wpłacie przez Kontrahenta.
Np. gdy handlowiec czeka na zaliczkę aby puścić zlecenie na produkcję lub dział zamówień, żeby mógł zamawiać towar.
Jeśli księgowość wprowadzi wpłatę do systemu to automatycznie pójdzie informacja do wskazanego pracownika.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
Sortowanie faktur zaliczkowych sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Podczas wystawiania faktury zaliczkowej można dodać kolumnę "Data sprzedaży", natomiast nie można posortować listy faktur zaliczkowych właśnie po dacie sprzedaży. Proszę rozważyć taką opcję lub na przykład jakiś sposób "podświetlania"/oznaczania faktur zaliczkowych, których data sprzedaży minęła, czyli taka faktura powinna zostać rozliczona (wystawiona faktura końcowa).
Witam,
Dziękujemy za zgłoszenie przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana uwagę. Aktualnie niestety powyższa funkcjonalność nie jest dostępna.
Pozdrawiam, Ania.
Integracja Fakturowni z Click Shop (home.pl) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
czy umożliwiają Państwo integrację systemu Fakturowni z Click Shop (home.pl) ?
pozdrawiam
Anna Wójcicka
Witam, nasz serwis nie ma własnej integracji z Click Shopem.
Najbardziej powszechną znaną nam integracją między tą platformą sprzedażową, a Fakturownią oferuje serwis Baselinker: http://baselinker.com/integracja/clickshop/fakturownia/.
Pozdrawiam,
Piotr