Dzień dobry - chciałbym opłacic abonament jednak system żąda opłaty rocznej (288zł), a nie miesięcznej (19 zł) - prosze o informację jak opłacić kwotę w trybie subskrypcji miesięcznej
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że minimalny okres abonamentowy to 6 miesięcy. Koszt wynosi 140,22 zł brutto.
Czy wysłać Państwu stosowną proformę?
Pozdrawiam,
Michał.
Jaki jest skrót do zapisania faktury ?
Obecnie - relatywnie - dużo czasu zajmuje przewinięcie ekranu na dół do zapisania po poprawce, zwłaszcza gdy chciałbym tylko poprawić np. datę, które jest ma samej górze.
Jeśli nie ma skrótu to sugeruję dodać skrót zapisu także na górze okna
Dzień dobry,
w systemie nie ma zdefiniowanych skrótów klawiszowych oraz nie można tworzyć własnych skrótów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam
coś poszło mi nie tak i teraz nie mogę przy wystawieniu nowej faktury wkleić <<kopiuj-wklej>> danych nabywcy
myszka kopiuje a jak chcę wkleić już nie mogę - brakuje opcji wklej
Witam,
nie jest to interface programu, ale systemu operacyjnego. Proszę spróbować skrótu klawiszowego CTRL + V w danym oknie, do którego mają się skopiować dane.
Pozdrawiam,
PIotr
Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?
Dzień dobry, jakiś czas tematu zwracałem się z zapytaniem odnośnie wprowadzenia do systemu opcji polegającej na pojawianiu się komunikatu o zaległościach kontrahenta podczas wystawiania nowej faktury, tak aby nie otrzymał on przelewu gdy posiada już jakieś zaległości. Czy opcja taka została już może wdrożona? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak ją włączyć, natomiast jeśli nie to bardzo proszę o informację kiedy można spodziewać się takiej opcji, gdyż jest ona bardzo potrzebna.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wspomniana przez Pana funkcja nie została dodana do programu. Pana sugestia jest rozważana przez dział rozwoju i deweloperów tworzących program.
Nie mam jednak informacji czy zostanie ona dodana do programu fakturownia.pl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Na moim koncie podmioty, poszczególne działy mają ustawione "Osobne ustawienia numeracji dokumentów",
pomimo to sytem ponumerował faktury ze wszystkich działów według jednej kolejności. O co chodzi?
Czy można to wyjaśnić i temu zapobiec?
Po zaznaczeniu tego ustawienia w polu które pod nim się rozwija należy dodatkowo rozróżnić format numerowania dokumentów. W tej chwili w każdym dziale ustawiony jest format nr-m/mm/yyyy, należy go rozróżnić jakimś dodatkowym znakiem, bądź zmienić korzystając dostępnych przykładowych formatów numerowania w poszczególnych działach Ustawienia> Dane Firmy> Edycja wybranego działu. Gdyby całkowicie Państwo zmieniali format z domyślnego to proszę pamiętać że parametr nr-m odpowiada za numerowanie miesięczne (numeracja od 1 przy nowym miesiącu).
Poniżej instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli chodzi Państwu o zwyczajną listę wystawionych dokumentów, to oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy przejść do do listy wszystkich faktur, po lewej stronie będzie możliwość wyboru okresu za jaki mają być wyświetlone dokumenty. W prawym górnym rogu listy znajduje się przycisk "Eksport / Wydruki", jest tam kilka możliwości pobrania listy, Polecam Eksport do xls, oraz do pliku PDF. W zakładce Raporty> Lista Raportów, również znajdziecie Państwo różne raporty które wyświetlą listę faktur i po wygenerowaniu będzie można je pobrać klikając w przycisk "Eksportuj do XLS" np. Wykaz Przychodów, przychodów i wydatków, Ewidencja sprzedaży VAT.
Witam,
istnieją dwa rozwiązania:
1. pole kind "bill" spwododuje wystawienie specjalnego typu dokumentu bez podatku ("rachunek")
2. pole tax "disabled" na każdej pozycji faktury spowoduje wyłączenie podatków na fakturze vat.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
chcemy drukować faktury na jednej stronie a na drugiej w uwagach nasze uwagi w formie tekstu np. z worda. Niestety nie ma możliwości ustawienia szablonu dla uwag drugiej strony, oraz rozmiaru czcionki czy justowania. Czy jest jakiś sposób (oprócz ręcznego drukowania na drugiej stronie) dla wydruku uwag lub załącznika na drugiej stronie pod fakturą ? Z góry dziękuję za odpowiedź
Tekst w polu "Uwagi na drugiej stronie" można pogrubić i zwiększyć za pomocą kodu html lub css
Poniżej zamieszczam odpowiednie kody html:
<font size="n">Tekst własny</font> - zwiększenie czcionki
<B>Tekst własny</B> - pogrubienie czcionki
<B><font size="n">Tekst własny</font></B> pogrubienie i powiększenie
zamiast litery "n" należy podstawić własną wartość
Wystarczy skopiować całą linijkę i zamiast "Tekst własny" wpisać własną uwagę która ma być wyświetlana i wkleić ją do rubryki "Uwagi na drugiej stronie"
PROSZE O POKAZANIA FAKTUR WYSTAWIONA PRZEZ AVON WWW2.AVON.COM WYSTAWIONA DNIA 10 STYCZNIA 2020R. NA SUME 122.02 NR FAKTURY TO 202001/477845 15 NIE WIEM NA JAKI ADRES MAM WYSLAC SUME ZAPŁATY ZA PACZKE NR KATA MAM
Dzień dobry.
Proszę się upewnić czy chciała Pani skontaktować się w tej sprawie z firmą Fakturownia.pl. Jesteśmy programem pomocnym przy wystawianiu faktur, nie wystawiamy i nie wysyłamy ich za firmę Avon.
Pozdrawiam,
Michał
witam.wystawiałem wezwania do zapłaty do dwóch faktur jakis czas temu, i dziś wszedłem na fakturownie chciałem ponownie wydrukować te same wezwania żeby zawieść je do prawnika i nigdzie nie mogę ich znalesc. moje pytanie jest takie czy wasz program zapisuje gdzie te wygenerowane wezwania???
Witam serdecznie.
Wezwanie do zapłaty nie zapisuje się w naszym programie. Myślę jednak, że skoro wystawiał Pan takie dokumenty to powinny być zapisane na Pana komputerze w postaci pliku PDF np. w folderze pobrane.
Pozdrawiam,
Michał Janeczek
Witam, wśród faktur z grudnia nie mamy jednego numeru. Pilnujemy zawsze fakturowania i nie wiemy co się stało. Czy sa w stanie państwo mi pomóc aby ja odnaleźć lub sie upewnić że to błąd i po prostu jej nie ma? Chodzi o numer 17/12
Witam serdecznie.
Prawdopodobnie ten numer faktury został zamieniony lub usunięto fakturę z tym numerem.Jeżeli został usunięty to jest możliwość przywrócenia tego numeru (opłata za przywrócenie wynosi 200zł).Żeby znaleźć błąd będziemy potrzebować dostępu do Pana konta w Fakturowni.pl
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np:
-przyjęte do realizacji
-towar zamówiono
-w realizacji
-dostarczono na WZ
-i inne własne
Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne.
Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju. Na ten moment nie mamy żadnych informacji o planach wprowadzenia aktualizacji funkcjonalności statusów dokumentów.
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
Grzecznie nie będzie.
Nie będzie wstępu. Nie będę pisał drugi raz.
Sami sobie wstęp dopowiedzcie.
Jedna ISTOTNA uwaga.
Pole tekstowe (powered by Sugester) w którym właśnie proszę o pomoc to jest kompletna pomyłka.
Poświęciłem 20 minut na napisanie o pomoc, gdzie wszystko jak krew w piach zostało utracone, ponieważ TYLKO kliknąłem kursorem myszy poza polem do wpisywania, lecz WCIĄŻ na waszej stronie.
Pole wraz z wpisanym tekstem bezpowrotnie zostało utracone.
Wierzę, że nie jest to umyślne działanie, natomiast eskalacja złości sięga zenitu, dlatego proszę o poprawienie tego błędu. Gdy ktoś pisze do was o pomoc, jest już wystarczająco zdenerwowany i w przypadku utraty całej prośby o pomoc, przez jedno kliknięcie myszką można się bardziej niż zdenerwować. Niestety dalej tracę czas, a korzystam z fakturowani aby sobie w pracy pomóc.
Treść właściwa,
Przy wprowadzaniu faktur, brakuje numeracji kolumn. Proszę to naprawić. Liczenie kolumn przy wprowadzaniu dziesiątek produktów, nie ułatwia pracy.
Proszę o rozpatrzenie mojej wiadomości i odpisanie na nią wraz z wyczerpującym uzasadnieniem co do działań, które zamierzacie Państwo poczynić.
Dzień dobry,
pozwoli Pan, że na początku nawiąże do właściwego problemu, którego treść kilkukrotnie próbował Pan wpisać.
Przy edycji dokumentu i wpisywaniu wielu pozycji na formularz faktury jak Pan dobrze zauważył nie mamy numerów porządkowych. Dopiero po zapisie dokumentu. Mamy jednak w planach aktualizację tej części systemu w niedalekiej przyszłości, najbliższy przewidywany termin to pierwszy kwartał tego roku. Obecnie konkretniejszego terminu, ani konkretnej informacji nie jestem w stanie napisać gdyż z poziomu obsługi Klienta nie mamy innych informacji na ten temat.
Odnośnie problemu z interfejsem formularz, z którego próbował Pan się kontaktować to korzystam z rozwiązania z serwisu CRM innej firmy i chcąc dobrze opisać im problem z wpisywaniem zgłoszenia poproszę o doprecyzowanie informacji przez Pana.
Rozumiem, że wpisywał Pan treść wiadomości na forum sugestii sugester.fakturownia.pl i po wpisaniu tytułu próbował Pan w oknie poniżej wpisać treść wiadomości. Po jej wpisaniu kliknął Pan kursorem obok okna z wpisywaną treścią ? Próbuje takiej czynności kolejny raz tworząc testowy post na forum i każde z kliknięć w dowolne pole nie powoduje skasowania wiadomości.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Czy jest możliwość dodania miejsca na notatki dla pracowników? Nie przy fakturach tylko ogólnie, np.jako dodatkowe widoczne pole w panelu głównym zaraz po zalogowaniu. Mamy małą 3-osobową firmę, gdzie każdy ma dostęp do fakturowni. Fajnie byłoby gdybyśmy mogli zapisywać sobie krótkie informacje, które każdy po zalogowaniu zobaczy. Coś w rodzaju "żółtej karteczki" np. "wydrukuj z rana fakturę, zadzwoń z przypomnieniem o zapłatę, jutro będzie paczka za pobraniem na kwotę 400 zł" itp.
Witam, obawiamy się że takie notatki mogłyby naruszyć przejrzystość programu, na ten moment nie jesteśmy przekonani do realizacji takiej sugestii. Oczywiście na tą sugestię mogą głosować i wpisywać swoje opinie inni Użytkownicy, być możne wypowiedzą się nieco inaczej na ten temat.
W tym momencie mamy możliwość, dodawania notatek, w karcie Klienta, opisu w produktach, notatki niewidocznej na wydruku w fakturze, wiec być można jedno z tych miejsc pomoże Państwo i informacjami w systemie, które chcecie Państwo zamieszczać.
Pozdrawiam,
Piotr
Chciałem dodać nowe konto bankowe , w pewnym momencie pojawia się taki komunikat:
"Prosimy o poprawienie danych
Limit działów w aktualnym planie: 1, aby dodać kolejne działy zmień typ konta."
Co to oznacza ?
Dzięki z góry za pomoc
Dzień dobry,
zgadza się od jakiegoś czasu w planie abonamentowym Micro (bezpłatnym) można mieć dodany tylko jeden dział. Oczywiście dodane działy przed tym terminem zostają w systemie.
Zmiany były spowodowane nadużyciami ze strony Użytkowników, które powodowały zbyć duże obciążanie serwerów przez konta Micro.
Pozdrawiam,
Piotr
Płatnosć abonamentu pytanie Nowe
Dzień dobry - chciałbym opłacic abonament jednak system żąda opłaty rocznej (288zł), a nie miesięcznej (19 zł) - prosze o informację jak opłacić kwotę w trybie subskrypcji miesięcznej
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że minimalny okres abonamentowy to 6 miesięcy. Koszt wynosi 140,22 zł brutto.
Czy wysłać Państwu stosowną proformę?
Pozdrawiam,
Michał.
FAKTURY WYSTAWIANE PRZED FAKTUROWNIĄ pytanie Rozwiązane
WITAM CZY MOŻNA DODAĆ FAKTURY WYSTAWIONE JESZCZE PRZED ZAŁOŻENIEM KONTA NA FAKTUROWNI.
POZDRAWIAM ŁUKASZ STELMACH
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Tak jest możliwość wprowadzanie do systemu faktur wcześniej wystawionych.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Skrót do zapisanie dokumentu sugestia Rozwiązane
Jaki jest skrót do zapisania faktury ?
Obecnie - relatywnie - dużo czasu zajmuje przewinięcie ekranu na dół do zapisania po poprawce, zwłaszcza gdy chciałbym tylko poprawić np. datę, które jest ma samej górze.
Jeśli nie ma skrótu to sugeruję dodać skrót zapisu także na górze okna
Dzień dobry,
w systemie nie ma zdefiniowanych skrótów klawiszowych oraz nie można tworzyć własnych skrótów.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
dane nabywcy pytanie Rozwiązane
Witam
coś poszło mi nie tak i teraz nie mogę przy wystawieniu nowej faktury wkleić <<kopiuj-wklej>> danych nabywcy
myszka kopiuje a jak chcę wkleić już nie mogę - brakuje opcji wklej
Witam,
nie jest to interface programu, ale systemu operacyjnego. Proszę spróbować skrótu klawiszowego CTRL + V w danym oknie, do którego mają się skopiować dane.
Pozdrawiam,
PIotr
Płatnosci on line pytanie Nowe
Witam
Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?
Dzień dobry,
Tak, jest to możliwe za pomocą funkcji Przycisku kliknij i zapłać online. Przesyłam instrukcje na temat tej funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146973-Przycisk-Kliknij-i-zaplac-online-na-fakturze
Pozdrawiam,
Łukasz
zaległe płatności kontrahenta sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jakiś czas tematu zwracałem się z zapytaniem odnośnie wprowadzenia do systemu opcji polegającej na pojawianiu się komunikatu o zaległościach kontrahenta podczas wystawiania nowej faktury, tak aby nie otrzymał on przelewu gdy posiada już jakieś zaległości. Czy opcja taka została już może wdrożona? Jeśli tak to proszę o podpowiedź jak ją włączyć, natomiast jeśli nie to bardzo proszę o informację kiedy można spodziewać się takiej opcji, gdyż jest ona bardzo potrzebna.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wspomniana przez Pana funkcja nie została dodana do programu. Pana sugestia jest rozważana przez dział rozwoju i deweloperów tworzących program.
Nie mam jednak informacji czy zostanie ona dodana do programu fakturownia.pl.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Osobne ustawienia numeracji dokumentów błąd Rozwiązane
Na moim koncie podmioty, poszczególne działy mają ustawione "Osobne ustawienia numeracji dokumentów",
pomimo to sytem ponumerował faktury ze wszystkich działów według jednej kolejności. O co chodzi?
Czy można to wyjaśnić i temu zapobiec?
Witam,
Po zaznaczeniu tego ustawienia w polu które pod nim się rozwija należy dodatkowo rozróżnić format numerowania dokumentów. W tej chwili w każdym dziale ustawiony jest format nr-m/mm/yyyy, należy go rozróżnić jakimś dodatkowym znakiem, bądź zmienić korzystając dostępnych przykładowych formatów numerowania w poszczególnych działach Ustawienia> Dane Firmy> Edycja wybranego działu. Gdyby całkowicie Państwo zmieniali format z domyślnego to proszę pamiętać że parametr nr-m odpowiada za numerowanie miesięczne (numeracja od 1 przy nowym miesiącu).
Poniżej instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Pozdrawiam,
Daniel
Mam pytanie pytanie Rozwiązane
Czy można ustawić program tak, aby podczas wypisywania faktury widoczna była liczba porządkowa
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Niestety aktualnie w systemie nie ma funkcjonalności, która by to umożliwiała.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Bilans otwarcia pytanie Rozwiązane
Gdzie mogę znaleźć opcję utworzenia bilansu otwarcia kasy na dzień 01.01.2020?
Witam,
ma Pan na myśli wprowadzenie stanu początkowego kasy gotówkowej do systemu?
Instrukcję na temat kasy znajdują się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/679175-Kasa-swobodny-obrot-gotowka.
Pozdrawia,
Piotr
Spis wystawionych faktur sugestia Rozwiązane
W jaki sposób mogę otrzymać spis wystawionych faktur?
Witam,
Jeżeli chodzi Państwu o zwyczajną listę wystawionych dokumentów, to oczywiście jest taka możliwość. Wystarczy przejść do do listy wszystkich faktur, po lewej stronie będzie możliwość wyboru okresu za jaki mają być wyświetlone dokumenty. W prawym górnym rogu listy znajduje się przycisk "Eksport / Wydruki", jest tam kilka możliwości pobrania listy, Polecam Eksport do xls, oraz do pliku PDF. W zakładce Raporty> Lista Raportów, również znajdziecie Państwo różne raporty które wyświetlą listę faktur i po wygenerowaniu będzie można je pobrać klikając w przycisk "Eksportuj do XLS" np. Wykaz Przychodów, przychodów i wydatków, Ewidencja sprzedaży VAT.
Pozdrawiam,
Daniel
Faktura BEZ VAT za pośrednictwem API pytanie Rozwiązane
Witam
Połączyłem fakturownię ze swoją stroną
Zamawiam faktury zdalnie przez JSON
"api_token": "'.$token.'",
"invoice": {
"kind" : "vat",
"number" : null,
"sell_date" : null,
"issue_date" : null,
"payment_to" : null,
"department_id" : 392379,
"status" : "paid",
"payment_type" : "transfer",
...
..
...
Jaki parametr trzeba dodać aby wyłączyćrubrykę VAT na fakturach?
Witam,
istnieją dwa rozwiązania:
1. pole kind "bill" spwododuje wystawienie specjalnego typu dokumentu bez podatku ("rachunek")
2. pole tax "disabled" na każdej pozycji faktury spowoduje wyłączenie podatków na fakturze vat.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodatkowe uwagi drukowane na drugiej stronie (brak formatowania) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
chcemy drukować faktury na jednej stronie a na drugiej w uwagach nasze uwagi w formie tekstu np. z worda. Niestety nie ma możliwości ustawienia szablonu dla uwag drugiej strony, oraz rozmiaru czcionki czy justowania. Czy jest jakiś sposób (oprócz ręcznego drukowania na drugiej stronie) dla wydruku uwag lub załącznika na drugiej stronie pod fakturą ? Z góry dziękuję za odpowiedź
Witam,
Tekst w polu "Uwagi na drugiej stronie" można pogrubić i zwiększyć za pomocą kodu html lub css
Poniżej zamieszczam odpowiednie kody html:
<font size="n">Tekst własny</font> - zwiększenie czcionki
<B>Tekst własny</B> - pogrubienie czcionki
<B><font size="n">Tekst własny</font></B> pogrubienie i powiększenie
zamiast litery "n" należy podstawić własną wartość
Wystarczy skopiować całą linijkę i zamiast "Tekst własny" wpisać własną uwagę która ma być wyświetlana i wkleić ją do rubryki "Uwagi na drugiej stronie"
Pozdrawiam,
Daniel
WYSTAWIONA FAKTURA Z AVONU sugestia Nowe
PROSZE O POKAZANIA FAKTUR WYSTAWIONA PRZEZ AVON WWW2.AVON.COM WYSTAWIONA DNIA 10 STYCZNIA 2020R. NA SUME 122.02 NR FAKTURY TO 202001/477845 15 NIE WIEM NA JAKI ADRES MAM WYSLAC SUME ZAPŁATY ZA PACZKE NR KATA MAM
Dzień dobry.
Proszę się upewnić czy chciała Pani skontaktować się w tej sprawie z firmą Fakturownia.pl. Jesteśmy programem pomocnym przy wystawianiu faktur, nie wystawiamy i nie wysyłamy ich za firmę Avon.
Pozdrawiam,
Michał
wezwanie do zapłaty pytanie Nowe
witam.wystawiałem wezwania do zapłaty do dwóch faktur jakis czas temu, i dziś wszedłem na fakturownie chciałem ponownie wydrukować te same wezwania żeby zawieść je do prawnika i nigdzie nie mogę ich znalesc. moje pytanie jest takie czy wasz program zapisuje gdzie te wygenerowane wezwania???
Witam serdecznie.
Wezwanie do zapłaty nie zapisuje się w naszym programie. Myślę jednak, że skoro wystawiał Pan takie dokumenty to powinny być zapisane na Pana komputerze w postaci pliku PDF np. w folderze pobrane.
Pozdrawiam,
Michał Janeczek
zgubiony numer faktury błąd Nowe
Witam, wśród faktur z grudnia nie mamy jednego numeru. Pilnujemy zawsze fakturowania i nie wiemy co się stało. Czy sa w stanie państwo mi pomóc aby ja odnaleźć lub sie upewnić że to błąd i po prostu jej nie ma? Chodzi o numer 17/12
Witam serdecznie.
Prawdopodobnie ten numer faktury został zamieniony lub usunięto fakturę z tym numerem.Jeżeli został usunięty to jest możliwość przywrócenia tego numeru (opłata za przywrócenie wynosi 200zł).Żeby znaleźć błąd będziemy potrzebować dostępu do Pana konta w Fakturowni.pl
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Własne statusy dokumentów sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie pola "Status własny", którego zadaniem będzie podobnie jak status dokumentu z tą różnicą, że klienci będą mogli nadać własny status, np:
-przyjęte do realizacji
-towar zamówiono
-w realizacji
-dostarczono na WZ
-i inne własne
Dodatkowo żeby w panelu klienta był widoczny ten status, tak aby klient mógł widzieć co się dzieje z jego zleceniem - mam to oparte na własnym dokumencie nieksięgowym jak zlecenie naprawy, zlecenie regeneracyjne.
Witam,
Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju. Na ten moment nie mamy żadnych informacji o planach wprowadzenia aktualizacji funkcjonalności statusów dokumentów.
Pozdrawiam,
Daniel
Zerowanie stanów magazynowych pytanie Nowe
Czy jest opcja w programie zaznacz wszystkie -> wyzeruj stan magazynowy
Chciałbym wyzerować stany magazynowe do wartości "0" i wtedy wgrać nowe stany. Zaktualizować.
Aktualnie mam w niektórych produktach wartości minusowe (-12 itp.)
Dzień dobry,
w systemie można wygenerować dokument magazynowy Inwentaryzacja. Może Pan wyzerować na niej wszystkie pozycje lub wprowadzić faktyczny stan magazynowy (tzw. spis z natury).
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji system aktualizuje stany magazynowe na podstawie ilości podanych w inwentaryzacji.
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam,
Kacper Seta
ustawienie rachunku vat na fv sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chciałabym ustawić w fakturze rachunek do vat w zakresie split payment ale nie wiem jak. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Możliwość dodania dodatkowego numeru konta bankowego do vat-u w np. polu Uwagi na fakturze.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
jak wystawić fakturę duplikat sugestia Nowe
Dzień dobry.
Przesyłam link z instrukcją:https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam
Temat w treści wiadomości. Proszę o zapoznanie się i reakcję. błąd Rozwiązane
Grzecznie nie będzie.
Nie będzie wstępu. Nie będę pisał drugi raz.
Sami sobie wstęp dopowiedzcie.
Jedna ISTOTNA uwaga.
Pole tekstowe (powered by Sugester) w którym właśnie proszę o pomoc to jest kompletna pomyłka.
Poświęciłem 20 minut na napisanie o pomoc, gdzie wszystko jak krew w piach zostało utracone, ponieważ TYLKO kliknąłem kursorem myszy poza polem do wpisywania, lecz WCIĄŻ na waszej stronie.
Pole wraz z wpisanym tekstem bezpowrotnie zostało utracone.
Wierzę, że nie jest to umyślne działanie, natomiast eskalacja złości sięga zenitu, dlatego proszę o poprawienie tego błędu. Gdy ktoś pisze do was o pomoc, jest już wystarczająco zdenerwowany i w przypadku utraty całej prośby o pomoc, przez jedno kliknięcie myszką można się bardziej niż zdenerwować. Niestety dalej tracę czas, a korzystam z fakturowani aby sobie w pracy pomóc.
Treść właściwa,
Przy wprowadzaniu faktur, brakuje numeracji kolumn. Proszę to naprawić. Liczenie kolumn przy wprowadzaniu dziesiątek produktów, nie ułatwia pracy.
Proszę o rozpatrzenie mojej wiadomości i odpisanie na nią wraz z wyczerpującym uzasadnieniem co do działań, które zamierzacie Państwo poczynić.
Następne uwagi pojawią się wkrótce,
Dzień dobry,
pozwoli Pan, że na początku nawiąże do właściwego problemu, którego treść kilkukrotnie próbował Pan wpisać.
Przy edycji dokumentu i wpisywaniu wielu pozycji na formularz faktury jak Pan dobrze zauważył nie mamy numerów porządkowych. Dopiero po zapisie dokumentu. Mamy jednak w planach aktualizację tej części systemu w niedalekiej przyszłości, najbliższy przewidywany termin to pierwszy kwartał tego roku. Obecnie konkretniejszego terminu, ani konkretnej informacji nie jestem w stanie napisać gdyż z poziomu obsługi Klienta nie mamy innych informacji na ten temat.
Odnośnie problemu z interfejsem formularz, z którego próbował Pan się kontaktować to korzystam z rozwiązania z serwisu CRM innej firmy i chcąc dobrze opisać im problem z wpisywaniem zgłoszenia poproszę o doprecyzowanie informacji przez Pana.
Rozumiem, że wpisywał Pan treść wiadomości na forum sugestii sugester.fakturownia.pl i po wpisaniu tytułu próbował Pan w oknie poniżej wpisać treść wiadomości. Po jej wpisaniu kliknął Pan kursorem obok okna z wpisywaną treścią ? Próbuje takiej czynności kolejny raz tworząc testowy post na forum i każde z kliknięć w dowolne pole nie powoduje skasowania wiadomości.
Pozdrawiam,
Piotr
LISTA FAKTUR. sugestia Nowe
WITAM, W KTÓRYM MIEJSCU ZNAJDĘ TAKI SPIS FAKTUR WYSTAWIONYCH PRZEZE MNIE , NP ZEBY MIEC PODGLĄD PO NUMERACH .FAKTUR.
Witam,
Przychody/Faktury
Pozdrawiam
abonament sugestia Nowe
Witam!
Nie wiem gdzie sprawdzć do kiedy ważna jest opłata abonentowa za fakturownię
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta. Znajduje się tam typ opłaconego abonamentu, termin ważności abonamentu, można też zobaczyć i pobrać faktury za opłacony abonament.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
korygującą fv kosztowa sugestia Nowe
otrzymaliśmy korekte fv , np. FK/00051/01/2020 na kwote -1897,23zl
nie ma możliwości zaznaczyć do zwrotu , jak również status
jest to niezbędne do pilnowania rozliczeń miedzy kontrahentami
proszę uwzględnić to w aktualizacji programu
Dzień dobry,
Dziękujemy za sugestie. Przekażę ją do Działu rozwoju produktu.
Program nie posiada takiego statusu. Natomiast korekte można wprowadzić do systemu, jeśli wcześniej był wprowadzony dokument pierwotny.
Pozdrawiam,
Łukasz
Notatnik sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania miejsca na notatki dla pracowników? Nie przy fakturach tylko ogólnie, np.jako dodatkowe widoczne pole w panelu głównym zaraz po zalogowaniu. Mamy małą 3-osobową firmę, gdzie każdy ma dostęp do fakturowni. Fajnie byłoby gdybyśmy mogli zapisywać sobie krótkie informacje, które każdy po zalogowaniu zobaczy. Coś w rodzaju "żółtej karteczki" np. "wydrukuj z rana fakturę, zadzwoń z przypomnieniem o zapłatę, jutro będzie paczka za pobraniem na kwotę 400 zł" itp.
Witam, obawiamy się że takie notatki mogłyby naruszyć przejrzystość programu, na ten moment nie jesteśmy przekonani do realizacji takiej sugestii. Oczywiście na tą sugestię mogą głosować i wpisywać swoje opinie inni Użytkownicy, być możne wypowiedzą się nieco inaczej na ten temat.
W tym momencie mamy możliwość, dodawania notatek, w karcie Klienta, opisu w produktach, notatki niewidocznej na wydruku w fakturze, wiec być można jedno z tych miejsc pomoże Państwo i informacjami w systemie, które chcecie Państwo zamieszczać.
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie dodatkowego konta bankowego pytanie Rozwiązane
Chciałem dodać nowe konto bankowe , w pewnym momencie pojawia się taki komunikat:
"Prosimy o poprawienie danych
Limit działów w aktualnym planie: 1, aby dodać kolejne działy zmień typ konta."
Co to oznacza ?
Dzięki z góry za pomoc
Dzień dobry,
zgadza się od jakiegoś czasu w planie abonamentowym Micro (bezpłatnym) można mieć dodany tylko jeden dział. Oczywiście dodane działy przed tym terminem zostają w systemie.
Zmiany były spowodowane nadużyciami ze strony Użytkowników, które powodowały zbyć duże obciążanie serwerów przez konta Micro.
Pozdrawiam,
Piotr