Witam.
Posiadamy kilka rachunków w różnych bankach.
Chcemy aby na każdej fakturze były zamieszczone poszczególne banki z naszymi rachunkami.
Jak je dodać?
Witam,
W celu wprowadzenia kilku rachunków bankowych na jednym dokumencie należy wybrać : Ustawienia > Dane firmy > w oknie Rachunek bankowy należy dopisać poszczególne numery rachunków bankowych rozdzielając je graficznym znakiem . Powyższe informacje przedstawia post:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-.
Pozdrawiam, ANIA.
Czy jest możliwość zmiany godziny wystawiania faktur cyklicznych na godzinę 8.00 w najgorszym wypadku 9.00? Godzina 11.00 jest bardzo niewygodna dla tych, którzy pracują "w terenie" i muszą specjalnie wracać po 11.00 po faktury.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,
1. Klient jest już założony i ma uzupełnione dane
2. Podczas wystawiania faktury zaczytuję klienta po numerze NIP z GUS (tak się dzieje jak nie pamiętam nazwy klienta lub ta która jest wpisana w systemie nie odpowiada tej którą podał klient)
3. System wystawia fakturę i jeśli były jakieś dane to je nadpisuje bez informacji dla użytkownika
Często dane w GUS są stare lub niekatulane szczególnie jeśli chodzi o dane kontaktów - chciałbym uniknąć takiej sytuacji kiedy stary adres mail pobrany z GUS nadpisuje mi ten który mam w bazie i po którym się kontaktuję z klientem.
Prośba o dodanie alertu iż dane klienta istnieją w bazie i jeśli się różnią będą nadpisane.
Witam,
Panie Jarosławie zgłosiłem Pana sugestię do programistów.
Uzgodniliśmy, że aktualizacja wyszukiwania NP-u poszłaby nie w stronę samego alarmu o istniejących danych kontrahenta, a w stronę dodania opcji wyszukania Klienta po NiP-ie z bazy Klientów w programie.
Odpowiednie zgłoszenie trafiło już na kolejkę do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
W celu wystawienia faktury korekty do faktury VAT Marża należy wybrać z listy faktur dokument, który ma zostać skorygowany > następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę .
Pozdrawiam, Ania.
Witam
Czy w raporcie przychodu np. za kwartał jest ograniczenie do 500 pozycji?
Tylko tyle widzę, bo wygląda to jakby brakowało ilości pozycji. Zakończyło mi miesiąc na 11.06.2018
Witam,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy raport przychodu to generowana ewidencja sprzedaży VAT?
Jeżeli tak, to nie ma tam ograniczenia ilości dokumentów.
Proszę o konkretny przypadek.
Pozdrawiam,
Piotr
proszę o podanie adresu mailowego, którym logujecie się Państwo do systemu Fakturownia.
Jednocześnie informuję, że f.v. można pobrać będąc zalogowanym w systemie. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
dziękuje za przesłane wiadomości. Prosił bym o doprecyzowanie pytania, na dokumencie WZ pole odbiorca jest konieczne do wystawienia dokumentu i generuje się na zapisanym dokumencie do wydruku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam
kasuję proformy z listy po przekształceniu w FV .
Brakuje mi w historii ( mogłaby być niewidoczna na fakturze , ale widoczna w notatkach poniżej szablonu ) , z jakiego nr faktury proforma została przekształcona .
informuję, że przy niewykasowywaniu faktur proform istnieje możliwość śledzenia, od której proformy została wygenerowana faktura VAT.
Informacja ta znajduje się powyżej sekcji "Aktywności związane z dokumentem".
Podobnym rozwiązaniem na śledzenie historii powstawania dokumentów jest włączenie opcji pokazywania kolumny "Wystawiono fakturę".
W tym celu proszę, będąc w zakładce Faktury Proforma, kliknąć w ikonkę koła zębatego > Dostosuj wyświetlanie kolumn > checkbox "Wystawiono fakturę" > Zapisz.
Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon.
Witam,
Dziękujemy za Pana zgłoszenie. Aktualnie w naszym systemie nie istnieje możliwość automatyzowania wystawiania tego typu statusów. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
dzień dobry - czy macie Państwo jakiś sposób aby w systemie dodać i odpowiednio oznaczyć oddzielne konto bankowe na podatek VAT? Chodzi o split payment?
Dzień dobry,
informuję, że funkcja split payment nie została wprowadzona do systemu Fakturownia.
Funkcjonalność ta leży po stronie banków.
Jednocześnie informuję, że w systemie jest możliwość dodania drugiego numeru konta bankowego (https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-).
Pozdrawiam,
piotr.wajs
Witam,
Panie Jarosławie program dodaje z poziomu aplikacji zdjęcie faktury jako załącznik do wydatku.
Nie mamy jednak w systemie opracowanego systemu OCR, który skanuje dane z pliku, rozpoznaje poszczególne wartości i automatycznie dodaje do faktury. Planowaliśmy dodać taką funkcjonalność do wersji przeglądarkowej, ale jak na razie prace zostały zawieszone do odwołania.
Obawiam się, że aplikacja jest zbyt ograniczoną wersją w stosunku do wersji przeglądarkowej i jak na razie nie ma w planach wykonania takiego mechanizmu.
Dodanie opcji skanowania wydatów - wraz z rozpoznawaniem charaterystycznych punktów na fakturze - tak by z automatu zaciągnęło dane sprzedawcy kwoty brutto netto etc.
Witam,
Panie Jarosławie program dodaje z poziomu aplikacji zdjęcie faktury jako załącznik do wydatku.
Nie mamy jednak w systemie opracowanego systemu OCR, który skanuje dane z pliku, rozpoznaje poszczególne wartości i automatycznie dodaje do faktury. Planowaliśmy dodać taką funkcjonalność do wersji przeglądarkowej, ale jak na razie prace zostały zawieszone do odwołania.
Obawiam się, że aplikacja jest zbyt ograniczoną wersją w stosunku do wersji przeglądarkowej i jak na razie nie ma w planach wykonania takiego mechanizmu.
Czy jest mozliwosc dorobienia mozliwosci wystawienia noty wraz z pozycjami produktow z magazynu? Sprzedajemy usluge w modelu posrednictwa (na nocie) i brak takiej funkcjonalnosci uniemozliwia nam korzystania z Panstwa portalu. Dobrze aby taka funkcjonalnosc miala odwzorowanie w API
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie. Sprawa została przekazana do działu rozwoju produktu.
W momencie gdyby zmiana została zaakceptowana przez programistów, zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
Często klient płaci za usługę przed wystawieniem faktury właściwej. Prośba o dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności w oknie gdzie łączy się płatności z fakturami.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.
Rozpoczynam pracę z Państwa programem do wystawiania faktur. Korzystam z dwóch kont bankowych: w euro dla klientów zagranicznych i w złotówkach - dla klientów polskich. Jak powinnam wykonać prawidłowo ustawień w programie, żeby wystawiać 2 rodzaje faktur?
Witam,
W celu umożliwienia sobie wystawiania faktur z podaniem różnych rachunków bankowych należy utworzyć dwa działy firmy rozróżniając je rachunkiem bankowym:
a) założenie firmy z rachunkiem w PLN: Ustawienia > dane firmy> Dodaj nowy dział> Zapisz
b) kolejno należy dodać drugi dział firmy z kontem bankowym w EUR: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe (należy wprowadzić odmienny rachunek bankowy> Zapisz.
Następnie wystawiając fakturę (lub inny dokument) należy wybrać opcję edytuj oraz wybrać prawidłowy dział firmy).
Pozdrawiam, Ania.
Uważam iż w szczególnych przypadkach , przydatną funkcją będzie możliwość ograniczenia pojemności magazynowej co do przetrzymywanej tam ilości towarów. Tak jak działa to w przypadku " nie wystawiania f-vat w przypadku braku towaru na magazynie " podobnie powinno to być zrobione w drugą stronę. W chwili gdy tworzę magazyn , wybieram czy pilnować na magazynie maksymalnej dostępnej przestrzeni i określam wartość w jednostce miary itd...
Obecnie służby kontroli należności publicznych kontrolują czy firma nie posiadała więcej towaru na magazynie niż to możliwe fizycznie - moduł taki uciął by wszelkie insynuacje...
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
nie wyświetla zapis kwoty napisanej słownie, już przy opłaconej FV, ( tylko wyświetla do opłaty kwota słownie \)
taki zapis bardzo potrzebny do faktur eksportowych.
może gdzieś w ustawieniach można zaznaczyć, ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc!
Witam,
Nasz system niestety nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. W naszym systemie jest jedynie możliwość zapisania słownie wartość faktury. ( USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > WYDRUKI > Wstaw wartość faktury słownie).
Pozdrawiam, Ania.
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Mam zainstalowany program fakturownia (wersja 1.71) na iPhonie. W tej chwili jak wystawiam fakturę w telefonie lub chcę zobaczyć jakąś wystawioną to na ekranie mam tylko informacje: numere faktury, daty wystawienia sprzedaży i płatności, dane kontrahenta, wartość netto, brutto i VAT oraz treść przedmiotu sprzedaży ale tylko część zakończoną wielokropkiem. Czy jest możliwość wprowadzenia pełnego podglądu faktury tak jak to jest w systemie poprzez stronę www? Dodatkowo przydałoby się dodanie opcji wydruku faktury bo w tej chwili jest tylko możliwość wysłania mailem.
Pozdrawiam
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
projekt4x4@post.pl sugestia Rozwiązane
Nie mogę znaleźć jak wystawić fakturę VAT marża
Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę Marża znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr
Kilka banków i ich rachunki na jednej fakturze pytanie Rozwiązane
Witam.
Posiadamy kilka rachunków w różnych bankach.
Chcemy aby na każdej fakturze były zamieszczone poszczególne banki z naszymi rachunkami.
Jak je dodać?
Witam, W celu wprowadzenia kilku rachunków bankowych na jednym dokumencie należy wybrać : Ustawienia > Dane firmy > w oknie Rachunek bankowy należy dopisać poszczególne numery rachunków bankowych rozdzielając je graficznym znakiem
. Powyższe informacje przedstawia post: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-. Pozdrawiam, ANIA.
Godzina wystawiania faktur cyklicznych sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość zmiany godziny wystawiania faktur cyklicznych na godzinę 8.00 w najgorszym wypadku 9.00? Godzina 11.00 jest bardzo niewygodna dla tych, którzy pracują "w terenie" i muszą specjalnie wracać po 11.00 po faktury.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
godzina wysyłania faktur cyklicznych jest ustawiona domyślnie przez deweloperów dla całego systemu i nie ma możliwości jej zmiany.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
Potwierdzenie sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość rządania potwierdzenia otrzymanie wystawionej faktury
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,
Weryfikacja istniejącego klienta przy wystawianiu faktur sugestia Rozwiązane
1. Klient jest już założony i ma uzupełnione dane
2. Podczas wystawiania faktury zaczytuję klienta po numerze NIP z GUS (tak się dzieje jak nie pamiętam nazwy klienta lub ta która jest wpisana w systemie nie odpowiada tej którą podał klient)
3. System wystawia fakturę i jeśli były jakieś dane to je nadpisuje bez informacji dla użytkownika
Często dane w GUS są stare lub niekatulane szczególnie jeśli chodzi o dane kontaktów - chciałbym uniknąć takiej sytuacji kiedy stary adres mail pobrany z GUS nadpisuje mi ten który mam w bazie i po którym się kontaktuję z klientem.
Prośba o dodanie alertu iż dane klienta istnieją w bazie i jeśli się różnią będą nadpisane.
Witam,
Panie Jarosławie zgłosiłem Pana sugestię do programistów.
Uzgodniliśmy, że aktualizacja wyszukiwania NP-u poszłaby nie w stronę samego alarmu o istniejących danych kontrahenta, a w stronę dodania opcji wyszukania Klienta po NiP-ie z bazy Klientów w programie.
Odpowiednie zgłoszenie trafiło już na kolejkę do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr
KOREKTA DO FAKTURY VAT MARŻA TOWARY UŻYWANE pytanie Rozwiązane
WITAM
Jak wystawić korektę faktury vat marża towary używane.
Witam,
W celu wystawienia faktury korekty do faktury VAT Marża należy wybrać z listy faktur dokument, który ma zostać skorygowany > następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę .
Pozdrawiam, Ania.
plan micro JPK pytanie Rozwiązane
Czy w planie micro jest możliwość tworzenia plików JPK do faktur sprzedażowych?
Dzień dobry,
możliwość korzystania z zakładki raporty, a tym samym z plików JPK jest dostępna we wszystkich pakietach płatnych.
Pozdrawiam,
Piotr
Ilość pozycji sugestia Rozwiązane
Witam
Czy w raporcie przychodu np. za kwartał jest ograniczenie do 500 pozycji?
Tylko tyle widzę, bo wygląda to jakby brakowało ilości pozycji. Zakończyło mi miesiąc na 11.06.2018
Witam,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy raport przychodu to generowana ewidencja sprzedaży VAT?
Jeżeli tak, to nie ma tam ograniczenia ilości dokumentów.
Proszę o konkretny przypadek.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, 13.06 robiłam przelew na kwotę 280,44. Czy mogę prosić o fakturę?
Dzień dobry,
proszę o podanie adresu mailowego, którym logujecie się Państwo do systemu Fakturownia.
Jednocześnie informuję, że f.v. można pobrać będąc zalogowanym w systemie. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Pole "Odbiorca" na dokumencie WZ pytanie Rozwiązane
O ile na fakturze pole "odbiorca" się drukuje, jeśli jest potrzebne, to na dokumentach WZ go nie ma. Czy jest na to jakaś metoda?
Dzień dobry,
dziękuje za przesłane wiadomości. Prosił bym o doprecyzowanie pytania, na dokumencie WZ pole odbiorca jest konieczne do wystawienia dokumentu i generuje się na zapisanym dokumencie do wydruku.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
brak nr faktury proforma na fakturze VAT po przekształceniu sugestia Rozwiązane
Witam
kasuję proformy z listy po przekształceniu w FV .
Brakuje mi w historii ( mogłaby być niewidoczna na fakturze , ale widoczna w notatkach poniżej szablonu ) , z jakiego nr faktury proforma została przekształcona .
Dzień dobry,
informuję, że przy niewykasowywaniu faktur proform istnieje możliwość śledzenia, od której proformy została wygenerowana faktura VAT.
Informacja ta znajduje się powyżej sekcji "Aktywności związane z dokumentem".
Podobnym rozwiązaniem na śledzenie historii powstawania dokumentów jest włączenie opcji pokazywania kolumny "Wystawiono fakturę".
W tym celu proszę, będąc w zakładce Faktury Proforma, kliknąć w ikonkę koła zębatego > Dostosuj wyświetlanie kolumn > checkbox "Wystawiono fakturę" > Zapisz.
Pozdrawiam,
Zamówienia - automatyczna zmiana na wystawiona po wystawieniu faktury. sugestia Rozwiązane
Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon.
Witam,
Dziękujemy za Pana zgłoszenie. Aktualnie w naszym systemie nie istnieje możliwość automatyzowania wystawiania tego typu statusów. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
split payment pytanie Nowe
dzień dobry - czy macie Państwo jakiś sposób aby w systemie dodać i odpowiednio oznaczyć oddzielne konto bankowe na podatek VAT? Chodzi o split payment?
Dzień dobry,
informuję, że funkcja split payment nie została wprowadzona do systemu Fakturownia.
Funkcjonalność ta leży po stronie banków.
Jednocześnie informuję, że w systemie jest możliwość dodania drugiego numeru konta bankowego (https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-).
Pozdrawiam,
Dodanie zdjęcia wydatku sugestia Rozwiązane
Do istniejącego wydatku możliwość dodania zdjęcia oryginału faktury czy rachunku z poziomu aplikacji w telefonie.
piotr.wajs
Witam,
Panie Jarosławie program dodaje z poziomu aplikacji zdjęcie faktury jako załącznik do wydatku.
Nie mamy jednak w systemie opracowanego systemu OCR, który skanuje dane z pliku, rozpoznaje poszczególne wartości i automatycznie dodaje do faktury. Planowaliśmy dodać taką funkcjonalność do wersji przeglądarkowej, ale jak na razie prace zostały zawieszone do odwołania.
Obawiam się, że aplikacja jest zbyt ograniczoną wersją w stosunku do wersji przeglądarkowej i jak na razie nie ma w planach wykonania takiego mechanizmu.
Pozdrawiam,
Piotr
Skanowanie faktur sugestia Rozwiązane
Dodanie opcji skanowania wydatów - wraz z rozpoznawaniem charaterystycznych punktów na fakturze - tak by z automatu zaciągnęło dane sprzedawcy kwoty brutto netto etc.
Witam,
Panie Jarosławie program dodaje z poziomu aplikacji zdjęcie faktury jako załącznik do wydatku.
Nie mamy jednak w systemie opracowanego systemu OCR, który skanuje dane z pliku, rozpoznaje poszczególne wartości i automatycznie dodaje do faktury. Planowaliśmy dodać taką funkcjonalność do wersji przeglądarkowej, ale jak na razie prace zostały zawieszone do odwołania.
Obawiam się, że aplikacja jest zbyt ograniczoną wersją w stosunku do wersji przeglądarkowej i jak na razie nie ma w planach wykonania takiego mechanizmu.
Pozdrawiam,
Piotr
KOMPENSATA sugestia Rozwiązane
Witam
czy jest możliwość kompensowania faktur które wystawiamy czyli sprzedażowych z fakturami kosztowymi ?
Witam,
nie mamy możliwości wystawienia dokumentu kompensaty w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Pior
Nota księgowa - dodanie pozycji do noty powiązanej z magazynem sugestia Rozwiązane
Czy jest mozliwosc dorobienia mozliwosci wystawienia noty wraz z pozycjami produktow z magazynu? Sprzedajemy usluge w modelu posrednictwa (na nocie) i brak takiej funkcjonalnosci uniemozliwia nam korzystania z Panstwa portalu. Dobrze aby taka funkcjonalnosc miala odwzorowanie w API
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie. Sprawa została przekazana do działu rozwoju produktu.
W momencie gdyby zmiana została zaakceptowana przez programistów, zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
Wystawienie faktury do Płatności sugestia Rozwiązane
Często klient płaci za usługę przed wystawieniem faktury właściwej. Prośba o dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności w oknie gdzie łączy się płatności z fakturami.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
2 konta bankowe: w złotówkach i w euro pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Rozpoczynam pracę z Państwa programem do wystawiania faktur. Korzystam z dwóch kont bankowych: w euro dla klientów zagranicznych i w złotówkach - dla klientów polskich. Jak powinnam wykonać prawidłowo ustawień w programie, żeby wystawiać 2 rodzaje faktur?
Witam,
W celu umożliwienia sobie wystawiania faktur z podaniem różnych rachunków bankowych należy utworzyć dwa działy firmy rozróżniając je rachunkiem bankowym:
a) założenie firmy z rachunkiem w PLN: Ustawienia > dane firmy> Dodaj nowy dział> Zapisz
b) kolejno należy dodać drugi dział firmy z kontem bankowym w EUR: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe (należy wprowadzić odmienny rachunek bankowy> Zapisz.
Następnie wystawiając fakturę (lub inny dokument) należy wybrać opcję edytuj oraz wybrać prawidłowy dział firmy).
Pozdrawiam, Ania.
Integracja magazynów z Shop Gold sugestia Rozwiązane
Witam
Czy planujecie Państwo w najbliższym czasie udostępnić również integrację magazynów z systemem Shop Gold ?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o integrację pod kątem aktualizacji stanów magazynowych w systemie ShopGold?
Pozdrawiam,
Ograniczenie pojemności magazynowej. sugestia Rozwiązane
Witam,
Uważam iż w szczególnych przypadkach , przydatną funkcją będzie możliwość ograniczenia pojemności magazynowej co do przetrzymywanej tam ilości towarów. Tak jak działa to w przypadku " nie wystawiania f-vat w przypadku braku towaru na magazynie " podobnie powinno to być zrobione w drugą stronę. W chwili gdy tworzę magazyn , wybieram czy pilnować na magazynie maksymalnej dostępnej przestrzeni i określam wartość w jednostce miary itd...
Obecnie służby kontroli należności publicznych kontrolują czy firma nie posiadała więcej towaru na magazynie niż to możliwe fizycznie - moduł taki uciął by wszelkie insynuacje...
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
kwota słownie przy zapłaconej FV sugestia Rozwiązane
nie wyświetla zapis kwoty napisanej słownie, już przy opłaconej FV, ( tylko wyświetla do opłaty kwota słownie \)
taki zapis bardzo potrzebny do faktur eksportowych.
może gdzieś w ustawieniach można zaznaczyć, ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc!
Witam,
Nasz system niestety nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. W naszym systemie jest jedynie możliwość zapisania słownie wartość faktury. ( USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > WYDRUKI > Wstaw wartość faktury słownie).
Pozdrawiam, Ania.
Eksport faktur do programu Mała Księgowość sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Podgląd faktury w telefonie sugestia Nowe
Witam. Mam zainstalowany program fakturownia (wersja 1.71) na iPhonie. W tej chwili jak wystawiam fakturę w telefonie lub chcę zobaczyć jakąś wystawioną to na ekranie mam tylko informacje: numere faktury, daty wystawienia sprzedaży i płatności, dane kontrahenta, wartość netto, brutto i VAT oraz treść przedmiotu sprzedaży ale tylko część zakończoną wielokropkiem. Czy jest możliwość wprowadzenia pełnego podglądu faktury tak jak to jest w systemie poprzez stronę www? Dodatkowo przydałoby się dodanie opcji wydruku faktury bo w tej chwili jest tylko możliwość wysłania mailem.
Pozdrawiam
Szablon Faktury pytanie Rozwiązane
Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz
Dzień dobry,
w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.