Dzień dobry,
Chciałbym aby na fakturze były widoczne dwa numery kont ( dwa różne banki ale te same waluty ). Proszę o podanie ścieżki do takiej zmiany.
Aby na fakturze były widoczne dwa numery kont, wystarczy dodać parametr <br /> pomiędzy numerami kont, oraz przed pierwszym numerem konta, poniżej przykład:
<br /> Bank1 12345675823132139 <br /> Bank2 98765434254353321
Pole do edycji numeru konta znajduje się w Ustawienia>Dane firmy> kliknięcie nazwy firmy.
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
Czy można wprowadzić w fakturowni możliwość robienia zestawienia faktur, zarówno przychodowych jak i kosztowych, w których występuje mechanizm podzielonej płatności? Lub ewentualnie jakiegoś wizualnego zaznaczania takich faktur aby były one widoczne z poziomu np. wydatków lub przychodów ogółem tak żeby nie trzeba było podglądać każdej faktury osobno?
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
nie mamy w systemie specjalnego dokumentu re faktury.
Fakturę przychodową pozycją z zafakturowanego już kosztu można wpisać tak samo jak każdą inną fakturę po stronie przychodów: https://www.youtube.com/watch?v=WyYX9Xx8Gx0.
Dodatkowo można wpisać, na dokumencie że jest to refakturowanie za inny dokument.
Proszę też doprecyzować u swojego Księgowego jakie inne dokumenty są potrzebne do wykazania możliwości tworzenia takich faktur.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.
Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?
Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.
niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
Próba poprawienia, czyli edycji, stworzonego już rachunku, nie daje możliwości dodania tych pozycji. Czy w kolejnym rachunku błąd zniknie? Nie wiem, co zrobiłem źle.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę o podanie przykładowego dokumentu, na którym opisane zdarzenie ma miejsce. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcja w linku do bazy wiedzy poniżej.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania dwóch kont bankowych na jednej fakturze proszę o zastosowanie się do instrukcji podanej w linku do bazy wiedzy, który przesyłam poniżej
Witam serdecznie,
zważywszy moce przerobowe jakimi obecnie dysponujemy w najbliższym półroczu nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie ma takiej możliwości, oryginał i kopia pomimo tej samej zawrtości to dwa osobne dokumenty, których strony są oddzielnie numerowane. Przykładowo gdyby faktura składała się z dużej ilości pozycji które nie zmieszczą się na jednej stronie to oryginał był numerowany 1/4, 2/4 a kopia 3/4, 4/4. Takie rozwiązanie byłoby nielogiczne, gdyż klient mógłby się zastanawiać gdzie są pozostałe dwie strony jego dokumentu.
Dzień dobry,
aby numery stron były drukowane na fakturze, należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta" -> "Wydruki", zjechać na dół strony, zaznaczyć checkbox "Drukuj numer strony na fakturze" i kliknąć "Zapisz".
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902488-Numeracja-stron-dokumentu
Numeracja oryginału i kopii jest osobna. Numer strony 1/2 na oryginale może sugerować, że faktura ma 2 strony (wtedy łącznie z kopią 4 strony). Zostało to zmienione na osobną numerację na podstawie sugestii Klientów.
numery konta sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym aby na fakturze były widoczne dwa numery kont ( dwa różne banki ale te same waluty ). Proszę o podanie ścieżki do takiej zmiany.
Ryszard Zwierzchowski
Witam,
Aby na fakturze były widoczne dwa numery kont, wystarczy dodać parametr <br /> pomiędzy numerami kont, oraz przed pierwszym numerem konta, poniżej przykład:
<br /> Bank1 12345675823132139 <br /> Bank2 98765434254353321
Pole do edycji numeru konta znajduje się w Ustawienia>Dane firmy> kliknięcie nazwy firmy.
Pozdrawiam,
Daniel
Zmiana rachunku bankowego pytanie Nowe
Dodaję nowy nr rachunku i chcę aby on był głównym. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
Należy wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > Zaznaczyć checkbox Główny dział "główny".
Pozdrawiam,
Łukasz
Odłączenie klienia z Biura Rachunkowego w związku ze zmianą Biura Obsługi pytanie Rozwiązane
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Witam,
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Mechanizm podzielonej płatności sugestia Rozwiązane
Czy można wprowadzić w fakturowni możliwość robienia zestawienia faktur, zarówno przychodowych jak i kosztowych, w których występuje mechanizm podzielonej płatności? Lub ewentualnie jakiegoś wizualnego zaznaczania takich faktur aby były one widoczne z poziomu np. wydatków lub przychodów ogółem tak żeby nie trzeba było podglądać każdej faktury osobno?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
refaktura sugestia Rozwiązane
Chcę wystawić refakture za prąd / FV przychodzą na mnie/.
ECH
Witam,
nie mamy w systemie specjalnego dokumentu re faktury.
Fakturę przychodową pozycją z zafakturowanego już kosztu można wpisać tak samo jak każdą inną fakturę po stronie przychodów: https://www.youtube.com/watch?v=WyYX9Xx8Gx0.
Dodatkowo można wpisać, na dokumencie że jest to refakturowanie za inny dokument.
Proszę też doprecyzować u swojego Księgowego jakie inne dokumenty są potrzebne do wykazania możliwości tworzenia takich faktur.
Pozdrawiam,
Piotr
kondo dla podatku VAT sugestia Nowe
Dzień dobry.
Jak wprowadzić nr konta dla podatku VAT przy płatności podzielonej ?
Na razie wprowadzam nr w uwagach na dole
Dzień dobry,
Nie ma takiego przepisu by rachunek do Vat umieszczać na fakturze.
Przesyłam biuletyn informacyjny:
https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-vat/
Pozdrawiam,
Łukasz
f-v błąd Nowe
Witam,
wystawiona i zapisana f-v w programie nie jest widoczna jako pdf do wydruku. Otwiera mi się pusta strona. Potrzebuję powystawiać dokumenty. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, proszę przesłać zgłoszenie na adres e-mail info@fakturownia.pl z numerem faktury, dla której występuje problem. Będzie również potrzeba udzielenia dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja znajduje się w bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Produkty sprzedane bez dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Witam, mam pytanie odnośnie magazynu.
Czy jest możliwość aby nie zmniejszał się stan magazynowy danego produktu gdy wystawiamy FV bez dokumentu magazynowego?
Dla przykładu, wystawiam paragon na podstawie którego wystawiam fakturę, ilość towaru została już zmniejszona na podstawie paragonu i nie chcę aby zmniejszała się ona poprzez wystawienie faktury VAT bez WZ, ponieważ akcja ta zmusza mnie do korygowania poprzedniej WZ.
Pozdrawiam
Ewa Gmurek
Dzień dobry,
w jaki sposób wystawia Pani fakturę do paragonu?
Z poziomu podglądu paragonu, można wybrać Więcej opcji -> Utwórz fakturę do paragonu. Faktura utworzona w ten sposób powiązana jest z paragonem i nie wpływa na stan magazynowy. Po wejściu w podgląd "Sprzedane bez dokumentów magazynowych" na karcie produktu faktury te są widoczne, jednak są oznaczone dodatkowo parafką i nie wpływają na stan produktu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
NR REGON na fakturze pytanie Nowe
niektórzy kontrahenci (np. Wspólnoty Mieszkaniowe) nie posiadają nr NIP a tylko REGON. W jaki sposób wprowadzić ten REGON do danych kontrahenta aby pojawiał się na wydrukach faktur w danych nabywcy?
Dzień dobry,
należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Słowniki i w rubryce Numery identyfikacyjne wpisać "REGON". Po zapisaniu zmian, w danych nabywcy będzie można zmienić NIP na REGON.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Program nie generuje w rachunku pozycji "Płatne do" i "Wystawca". pytanie Rozwiązane
Próba poprawienia, czyli edycji, stworzonego już rachunku, nie daje możliwości dodania tych pozycji. Czy w kolejnym rachunku błąd zniknie? Nie wiem, co zrobiłem źle.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę o podanie przykładowego dokumentu, na którym opisane zdarzenie ma miejsce. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. Instrukcja w linku do bazy wiedzy poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
sugestia sugestia Nowe
Proszę o dodanie w rodzajach kosztów media i usługi telekomunikacyjne 50%.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
błędna wartość netto po zapisaniu faktury! błąd Nowe
Dzień dobry.Wystawiłam FV i po zapisywaniu jej wartość netto różni się o 1 gr. np. jest prawidłowo 2340,30 zł a po zapisaniu tej faktury netto błędne 2340,31 .
Proszę o pilną odpowiedz Skąd ta błędna kwota netto ? nie wynika ona z niczego
Dzień dobry,
Różnica grosza wynika z wybranego sposobu wyliczenia. Schemat działania został opisany w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych-
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport pliku txt do aplikacji Rewizor Nexo pytanie Nowe
Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.
Pozdrawiam,
Wiktoria Gawlik
Biuro Rachunkowe IMS
Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilość dni w terminie płatności sugestia Nowe
Witam, czy jest możliwość ustawienia ilości dni terminu zapłaty i wyliczenia daty zapłaty razem?
Chodzi o to aby na fakturze było:
Termin płatności: 10.11.2019
Ilość dni - 7 dni
Jest to bardzo pomocne przy wystawianiu faktur o różnych terminach zapłaty.
Dzień dobry,
można dodać dodatkową rubrykę na fakturze, należy wejść w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja, zjechać do rubryki "Dodatkowe pole na fakturze", wybrać więcej i wpisać "ilość dni".
Wtedy podczas wystawiania faktury na górze strony w rubryce "Ilość dni" można wpisać liczbę. Po zapisaniu na górze faktury będzie wyświetlone np. "Ilość dni: 7".
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja faktur sugestia Nowe
Potrzebuję zmienić kolejność nr na fakturach za poprzedni miesiąc.Jak to zrobić?
Dzień dobry,
numer faktur można ręcznie edytować. Jeśli potrzebna jest zamiana numerów np. 5 i 6, system nie pozwoli na zapisanie dokumentu z numerem, który już w systemie istnieje. W takim wypadku należałoby na przykład:
1. Edytować fakturę nr 6 na numer 6A
2. Edytować fakturę nr 5 na numer 6
3. Edytować fakturę nr 6A na numer 5
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Split payment sugestia Nowe
Witam,
Jak mam dodać konto VAT na fakturze? Muszę wystawiać faktury zgodnie z nowymi przepisami dodając numer drugiego konta na VAT.
Jak to zrobić?
Pozdrawiam
M>
Dzień dobry,
Nie trzeba dodawać na fakturze drugiego rachunku bankowego. Wystarczy umieścić wpis Mechanizm podzielonej płatności. Podział dokonuje się na koncie bankowym.
Zachęcam zapoznanie się z artykułem:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
2 konta na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam, poproszę o informację zwrotną jak umieścić na fakturze 2 numery kont? Potrzebuję podawać na fakturze konto w PLN i EUR.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania dwóch kont bankowych na jednej fakturze proszę o zastosowanie się do instrukcji podanej w linku do bazy wiedzy, który przesyłam poniżej
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
gdzie wprowadzić konto podstawowe i drugie konto VAT sugestia Nowe
Witam, jak zrobić dodatkową rubryke na informamacie o podzielonych platnościach oraz jak dopisac drugi rachunek na płatność VAT
Dzień dobry,
Przy wystawianiu faktury wystarczy zaznaczyć checkbox "Mechanizm podzielonej płatnośći". Nie jest potrzebne podawanie drugiego numeru rachunku bankowego. Konto bankowe dzieli płatność. Przesyłam artykuł:
https://fakturownia.pl/blog/obowiazkowy-split-payment-od-1-listopada-2019-kogo-dotkna-zmiany-w-prawie
Pozdrawiam,
Łukasz
Obsługa zleceń spedycyjnych sugestia Nowe
Czy planujecie dodać usługę zleceń spedycyjnych?
Witam serdecznie,
zważywszy moce przerobowe jakimi obecnie dysponujemy w najbliższym półroczu nie zdecydujemy się na wprowadzenie takiej usługi.
Pozdrawiam,
Piotr
Duplikat faktury sugestia Nowe
Muszę wystawić duplikat faktury
Brak możliwości wystawienia faktury z dodatkowym opisem duplikat
Dzień dobry,
duplikat należy wystawić z poziomu podglądu faktury VAT.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Wystawianie-duplikatu-faktury
Pozdrawiam,
Michał.
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Numeracja ilości strony sugestia Rozwiązane
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Witam,
Nie ma takiej możliwości, oryginał i kopia pomimo tej samej zawrtości to dwa osobne dokumenty, których strony są oddzielnie numerowane. Przykładowo gdyby faktura składała się z dużej ilości pozycji które nie zmieszczą się na jednej stronie to oryginał był numerowany 1/4, 2/4 a kopia 3/4, 4/4. Takie rozwiązanie byłoby nielogiczne, gdyż klient mógłby się zastanawiać gdzie są pozostałe dwie strony jego dokumentu.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej
Dzień dobry,
aby numery stron były drukowane na fakturze, należy wejść w "Ustawienia" -> "Ustawienia konta" -> "Wydruki", zjechać na dół strony, zaznaczyć checkbox "Drukuj numer strony na fakturze" i kliknąć "Zapisz".
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902488-Numeracja-stron-dokumentu
Numeracja oryginału i kopii jest osobna. Numer strony 1/2 na oryginale może sugerować, że faktura ma 2 strony (wtedy łącznie z kopią 4 strony). Zostało to zmienione na osobną numerację na podstawie sugestii Klientów.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Numeracja ilości strony sugestia Nowe
Witam,
Gdzie mogę ustawić, żeby na wydruku była numeracja która to jest strona 1/2, 2/2, bo drukuję oryginał i kopię, ale mam 1/1, 1/1...
Pozdrawiam.
Maciej