0 głosów

projekt4x4@post.pl sugestia Rozwiązane

Nie mogę znaleźć jak wystawić fakturę VAT marża


anonim 2018-07-22 21:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę Marża znajduje się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam.
Posiadamy kilka rachunków w różnych bankach.
Chcemy aby na każdej fakturze były zamieszczone poszczególne banki z naszymi rachunkami.
Jak je dodać?


anonim 2018-07-20 11:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, W celu wprowadzenia kilku rachunków bankowych na jednym dokumencie należy wybrać : Ustawienia > Dane firmy > w oknie Rachunek bankowy należy dopisać poszczególne numery rachunków bankowych rozdzielając je graficznym znakiem
. Powyższe informacje przedstawia post: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-. Pozdrawiam, ANIA.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy jest możliwość zmiany godziny wystawiania faktur cyklicznych na godzinę 8.00 w najgorszym wypadku 9.00? Godzina 11.00 jest bardzo niewygodna dla tych, którzy pracują "w terenie" i muszą specjalnie wracać po 11.00 po faktury.
Pozdrawiam


anonim 2018-07-20 08:33 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

godzina wysyłania faktur cyklicznych jest ustawiona domyślnie przez deweloperów dla całego systemu i nie ma możliwości jej zmiany.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji, 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Potwierdzenie sugestia Rozwiązane

Czy jest możliwość rządania potwierdzenia otrzymanie wystawionej faktury


anonim 2018-07-19 12:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chcieliby Państwo wysłać żądanie potwierdzenia otrzymania wystawionej faktury?
Jeśli tak, to w polu np. "Uwagi" na Fakturz można zwrócić się z przedmiotowym komunikatem do Nabywcy.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

1. Klient jest już założony i ma uzupełnione dane
2. Podczas wystawiania faktury zaczytuję klienta po numerze NIP z GUS (tak się dzieje jak nie pamiętam nazwy klienta lub ta która jest wpisana w systemie nie odpowiada tej którą podał klient)
3. System wystawia fakturę i jeśli były jakieś dane to je nadpisuje bez informacji dla użytkownika

Często dane w GUS są stare lub niekatulane szczególnie jeśli chodzi o dane kontaktów - chciałbym uniknąć takiej sytuacji kiedy stary adres mail pobrany z GUS nadpisuje mi ten który mam w bazie i po którym się kontaktuję z klientem.

Prośba o dodanie alertu iż dane klienta istnieją w bazie i jeśli się różnią będą nadpisane.


anonim 2018-07-19 11:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Panie Jarosławie zgłosiłem Pana sugestię do programistów.
Uzgodniliśmy, że aktualizacja wyszukiwania NP-u poszłaby nie w stronę samego alarmu o istniejących danych kontrahenta, a w stronę dodania opcji wyszukania Klienta po NiP-ie z bazy Klientów w programie.
Odpowiednie zgłoszenie trafiło już na kolejkę do programistów.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

WITAM
Jak wystawić korektę faktury vat marża towary używane.


anonim 2018-07-19 11:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu wystawienia faktury korekty do faktury VAT Marża należy wybrać z listy faktur dokument, który ma zostać skorygowany > następnie z poziomu dokumentu należy wybrać Więcej opcji > Wystaw korektę .
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

plan micro JPK pytanie Rozwiązane

Czy w planie micro jest możliwość tworzenia plików JPK do faktur sprzedażowych?


anonim 2018-07-18 23:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
możliwość korzystania z zakładki raporty, a tym samym z plików JPK jest dostępna we wszystkich pakietach płatnych.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Ilość pozycji sugestia Rozwiązane

Witam
Czy w raporcie przychodu np. za kwartał jest ograniczenie do 500 pozycji?
Tylko tyle widzę, bo wygląda to jakby brakowało ilości pozycji. Zakończyło mi miesiąc na 11.06.2018


anonim 2018-07-18 20:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy raport przychodu to generowana ewidencja sprzedaży VAT?
Jeżeli tak, to nie ma tam ograniczenia ilości dokumentów.
Proszę o konkretny przypadek.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Faktura sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, 13.06 robiłam przelew na kwotę 280,44. Czy mogę prosić o fakturę?


anonim 2018-07-18 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

proszę o podanie adresu mailowego, którym logujecie się Państwo do systemu Fakturownia.
Jednocześnie informuję, że f.v. można pobrać będąc zalogowanym w systemie. W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
 

Pozdrawiam
Michał Borkowski

--
Michał Borkowski
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42   michal.borkowski@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl

Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pole "Odbiorca" na dokumencie WZ pytanie Rozwiązane

O ile na fakturze pole "odbiorca" się drukuje, jeśli jest potrzebne, to na dokumentach WZ go nie ma. Czy jest na to jakaś metoda?


anonim 2018-07-17 11:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękuje za przesłane wiadomości. Prosił bym o doprecyzowanie pytania, na dokumencie WZ pole odbiorca jest konieczne do wystawienia dokumentu i generuje się na zapisanym dokumencie do wydruku. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam
kasuję proformy z listy po przekształceniu w FV .
Brakuje mi w historii ( mogłaby być niewidoczna na fakturze , ale widoczna w notatkach poniżej szablonu ) , z jakiego nr faktury proforma została przekształcona .


anonim 2018-07-16 12:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

informuję, że przy niewykasowywaniu faktur proform istnieje możliwość śledzenia, od której proformy została wygenerowana faktura VAT.
Informacja ta znajduje się powyżej sekcji "Aktywności związane z dokumentem".

Podobnym rozwiązaniem na śledzenie historii powstawania dokumentów jest włączenie opcji pokazywania kolumny "Wystawiono fakturę".
W tym celu proszę, będąc w zakładce Faktury Proforma, kliknąć w ikonkę koła zębatego > Dostosuj wyświetlanie kolumn > checkbox "Wystawiono fakturę" > Zapisz.

Pozdrawiam,
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Po wystawieniu faktury z zamówienia nie zmienia się status Zamowienia na "Opłacone" (w przypadku fv gotówka/karta) ani "wystawiona" w przypadku przelewu. Przez co trzeba ręcznie zmieniać w dwóch miejscach. Proponuje, żeby Państwo to spięli i Zamowienie miało status taki jak wystawiona z niego faktura/paragon.


anonim 2018-07-13 11:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Dziękujemy za Pana zgłoszenie. Aktualnie w naszym systemie nie istnieje możliwość automatyzowania wystawiania tego typu statusów. Przy dokonywaniu prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

split payment pytanie Nowe

dzień dobry - czy macie Państwo jakiś sposób aby w systemie dodać i odpowiednio oznaczyć oddzielne konto bankowe na podatek VAT? Chodzi o split payment?


anonim 2018-07-12 12:47 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że funkcja split payment nie została wprowadzona do systemu Fakturownia.
Funkcjonalność ta leży po stronie banków.
Jednocześnie informuję, że w systemie jest możliwość dodania drugiego numeru konta bankowego (https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-).
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Dodanie zdjęcia wydatku sugestia Rozwiązane

Do istniejącego wydatku możliwość dodania zdjęcia oryginału faktury czy rachunku z poziomu aplikacji w telefonie.


anonim 2018-07-10 14:31 1 komentarz
Odpowiedź główna


piotr.wajs
Witam,
Panie Jarosławie program dodaje z poziomu aplikacji zdjęcie faktury jako załącznik do wydatku.
Nie mamy jednak w systemie opracowanego systemu OCR, który skanuje dane z pliku, rozpoznaje poszczególne wartości i automatycznie dodaje do faktury. Planowaliśmy dodać taką funkcjonalność do wersji przeglądarkowej, ale jak na razie prace zostały zawieszone do odwołania.
Obawiam się, że aplikacja jest zbyt ograniczoną wersją w stosunku do wersji przeglądarkowej i jak na razie nie ma w planach wykonania takiego mechanizmu.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Skanowanie faktur sugestia Rozwiązane

Dodanie opcji skanowania wydatów - wraz z rozpoznawaniem charaterystycznych punktów na fakturze - tak by z automatu zaciągnęło dane sprzedawcy kwoty brutto netto etc.


anonim 2018-07-10 14:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Panie Jarosławie program dodaje z poziomu aplikacji zdjęcie faktury jako załącznik do wydatku.
Nie mamy jednak w systemie opracowanego systemu OCR, który skanuje dane z pliku, rozpoznaje poszczególne wartości i automatycznie dodaje do faktury. Planowaliśmy dodać taką funkcjonalność do wersji przeglądarkowej, ale jak na razie prace zostały zawieszone do odwołania.
Obawiam się, że aplikacja jest zbyt ograniczoną wersją w stosunku do wersji przeglądarkowej i jak na razie nie ma w planach wykonania takiego mechanizmu.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

KOMPENSATA sugestia Rozwiązane

Witam
czy jest możliwość kompensowania faktur które wystawiamy czyli sprzedażowych z fakturami kosztowymi ?


anonim 2018-07-10 11:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
nie mamy możliwości wystawienia dokumentu kompensaty w naszym systemie.
Pozdrawiam,
Pior

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Czy jest mozliwosc dorobienia mozliwosci wystawienia noty wraz z pozycjami produktow z magazynu? Sprzedajemy usluge w modelu posrednictwa (na nocie) i brak takiej funkcjonalnosci uniemozliwia nam korzystania z Panstwa portalu. Dobrze aby taka funkcjonalnosc miala odwzorowanie w API


anonim 2018-07-10 10:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie. Sprawa została przekazana do działu rozwoju produktu.
W momencie gdyby zmiana została zaakceptowana przez programistów, zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Wystawienie faktury do Płatności sugestia Rozwiązane

Często klient płaci za usługę przed wystawieniem faktury właściwej. Prośba o dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności w oknie gdzie łączy się płatności z fakturami.


anonim 2018-07-10 10:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.


Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry.
Rozpoczynam pracę z Państwa programem do wystawiania faktur. Korzystam z dwóch kont bankowych: w euro dla klientów zagranicznych i w złotówkach - dla klientów polskich. Jak powinnam wykonać prawidłowo ustawień w programie, żeby wystawiać 2 rodzaje faktur?


anonim 2018-07-09 15:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu umożliwienia sobie wystawiania faktur z podaniem różnych rachunków bankowych należy utworzyć dwa działy firmy rozróżniając je rachunkiem bankowym:
a) założenie firmy z rachunkiem w PLN: Ustawienia > dane firmy> Dodaj nowy dział> Zapisz
b) kolejno należy dodać drugi dział firmy z kontem bankowym w EUR: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj konto bankowe (należy wprowadzić odmienny rachunek bankowy> Zapisz.
Następnie wystawiając fakturę (lub inny dokument) należy wybrać opcję edytuj oraz wybrać prawidłowy dział firmy).
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Integracja magazynów z Shop Gold sugestia Rozwiązane

Witam
Czy planujecie Państwo w najbliższym czasie udostępnić również integrację magazynów z systemem Shop Gold ?


anonim 2018-07-09 14:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o integrację pod kątem aktualizacji stanów magazynowych w systemie ShopGold?
Pozdrawiam,
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,

Uważam iż w szczególnych przypadkach , przydatną funkcją będzie możliwość ograniczenia pojemności magazynowej co do przetrzymywanej tam ilości towarów. Tak jak działa to w przypadku " nie wystawiania f-vat w przypadku braku towaru na magazynie " podobnie powinno to być zrobione w drugą stronę. W chwili gdy tworzę magazyn , wybieram czy pilnować na magazynie maksymalnej dostępnej przestrzeni i określam wartość w jednostce miary itd...

Obecnie służby kontroli należności publicznych kontrolują czy firma nie posiadała więcej towaru na magazynie niż to możliwe fizycznie - moduł taki uciął by wszelkie insynuacje...


anonim 2018-07-09 11:25 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
 


Pozdrawiam
Jarosław Warowny

--
Jarosław Warowny
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42   jarek@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl

Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

kwota słownie przy zapłaconej FV sugestia Rozwiązane

nie wyświetla zapis kwoty napisanej słownie, już przy opłaconej FV, ( tylko wyświetla do opłaty kwota słownie \)
taki zapis bardzo potrzebny do faktur eksportowych.
może gdzieś w ustawieniach można zaznaczyć, ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc!


anonim 2018-07-06 15:29 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
Nasz system niestety nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. W naszym systemie jest jedynie możliwość zapisania słownie wartość faktury. ( USTAWIENIA > USTAWIENIA KONTA > WYDRUKI > Wstaw wartość faktury słownie).
Pozdrawiam, Ania.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.


anonim 2018-07-06 13:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam. Mam zainstalowany program fakturownia (wersja 1.71) na iPhonie. W tej chwili jak wystawiam fakturę w telefonie lub chcę zobaczyć jakąś wystawioną to na ekranie mam tylko informacje: numere faktury, daty wystawienia sprzedaży i płatności, dane kontrahenta, wartość netto, brutto i VAT oraz treść przedmiotu sprzedaży ale tylko część zakończoną wielokropkiem. Czy jest możliwość wprowadzenia pełnego podglądu faktury tak jak to jest w systemie poprzez stronę www? Dodatkowo przydałoby się dodanie opcji wydruku faktury bo w tej chwili jest tylko możliwość wysłania mailem.
Pozdrawiam


anonim 2018-07-04 11:17 1 komentarz
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Szablon Faktury pytanie Rozwiązane

Witam
Chciałbym zmienić szablon na old natomiast po wydrukowaniu pierwszej faktury drukując kolejne szablon automatycznie zmienia sie na default i za kazdym razem muszę manualnie zmieniać w ukrytych opcjach przy wydruku fv na old. Co zrobić aby szablon old był ustawiony z automatu przy wydruku każdej Fv dziękuje za odpowiedz


anonim 2018-07-03 19:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

w celu zmiany szablonu domyślnego na koncie proszę, wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony > Old (zaznaczyć i zapisać). Proszę sprawdzić, również ustawienia szablonu w dziale. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy >Edytować > Dokumenty > Domyślny szablon faktury > Ustawić wybrany szablon i zapisać. Ustawienia z działu są zawsze nadrzędne w stosunku do ustawień ogólnych konta. (Link)

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »