Wracam do tematu i oczekuje odpowiedzi, dzwonilismy pytalismy, pisalismy i pisze po raz kolejny czy beda Panstwo w stanie rozwiazac Panstwo problem
-Drukarka fiskalna przy drukowaniu tego samego towaru z roznymi stawkami podatku 0 % a potem kolejna sprzedaz 23% wyskakuje blad
Otrzymane od Panstwa rozwiazanie czyli dodawanie 2 tych samych produktow z roznymi stawkami nas nbie satysfakcjonuje i powoduje balagn , z 5 tys produktow robi sie 2 razy tyle..
Placimy za abonament drukarki fiskalnej ktora znajduje sie u Panstwa na liscie urzadzen zgodnych z fakturownia
Juz od pol roku nikt nie znalazl rozwiazania dla nas , wiec prosze o oficjalne potwierdzenie ,ze nadal nie otrzymamy pomocy. w zwiazku z czym bedziemy gotowi do przejscia do konkurencji
Dzień dobry,
oficjalnie potwierdzam poprzednie wiadomości. Przypomnę, nie ma możliwości wydrukowania produktu o identycznej nazwie z dwiema różnymi stawkami podatku, gdyż po wydrukowaniu paragonu z pierwszą ze stawek drukarka fiskalna zapamiętuje takie dane w pamięci podręcznej.
Wysłanie do drukarki żądania wydruku produktu i określonej już nazwie, ale innej stawce podatku powoduje zwrócenie komunikatu błędu z drukarki o wydruku z inną Stawką.
Nie jest to błąd naszego systemu Fakturownia lub modułu fiskalnego gdyż rozkaz wydruku paragonu poprawnie dociera do drukarki.
Sprawa była konsultowana wielokrotnie z programistą oraz z kilkoma serwisantami drukarek różnych producentów.
Za każdym razem potwierdzali oni takiej funkcjonowanie pamięci podręcznej drukarki fiskalnej.
Bardzo nam przykro, że rozwiązanie zastępcze zaproponowane przez Obsługę Klienta serwisu Fakturownia nie jest dla Państwa wystarczające.
Pozdrawiam,
Piotr
brak możliwości rozbicia sumy vat na dwa różne vaty na jednej fakturze.
przykład: sprzedajemy chleb na 5% + drożdżówkę na 8% w podsumowaniu wyjdzie nam
kwota netto
Vat ( suma wszystkich)
kwota brutto
a powinno być:
kwota netto
Vat 5
vat 8
suma vat
kwota brutto
dziękuje za przesłanie wiadomości. System w podsumowaniu podaje również sumę wartości vatu dla każdej wybranej stawki w pozycjach na fakturze, jest to widoczne po zapisaniu faktury.
Jeżeli u Państwa nie widać takiego podsumowania na wystawionej fakturze, proszę o wskazanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy, oraz proszę o wskazanie numeru faktury, przy którym takie zdarzenie ma miejsce.
brak możliwości rozbicia sumy vat na dwa różne vaty na jednej fakturze.
przykład: sprzedajemy chleb na 5% + drożdżówkę na 8% w podsumowaniu wyjdzie nam
kwota netto
Vat ( suma wszystkich)
kwota brutto
a powinno być:
kwota netto
Vat 5
vat 8
suma vat
kwota brutto
dziękuje za przesłanie wiadomości. System w podsumowaniu podaje również sumę wartości vatu dla każdej wybranej stawki w pozycjach na fakturze, jest to widoczne po zapisaniu faktury.
Jeżeli u Państwa nie widać takiego podsumowania na wystawionej fakturze, proszę o wskazanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy, oraz proszę o wskazanie numeru faktury, przy którym takie zdarzenie ma miejsce.
Przydałaby się bardziej rozbudowany moduł odnotowywania płatności wystawionych faktur. Księgowość nie sprowadza się tylko do wystawiania faktur, ale do odnotowywania wpływów. Tymczasem aktualnie można co najwyższej wskazać przy wystawieniu faktury, że została częściowo opłacona, a następnie skorygować tę wartość, tudzież wystawić fakturę i odznaczyć płatność, tyle że tylko jeden raz. Brak zagregowanych informacji, kiedy następowały kolejne płatności.
Dobrze by było dowiedzieć się, czy w chwili wystawienia faktura była opłacona i w jakiej części oraz jak później była spłacana przez kontrahenta. Sytuacja komplikuje się, gdy klient płaci fakturę w ratach. Gdyby rozbudować modułu rozliczania można by wskazywać kolejne daty i kwoty płatności. Po wejściu w fakturę mielibyśmy listę dat i kwot cząstkowych.
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam, program nie tworzy identycznego Klienta po wpisaniu tych samych danych na kartę nowego Klienta , które istnieją w systemie program po zapisie nowego Klienta z taką samą nazwą dodaje numer porządkowy w nawiasie (1).
Przykład: Klient (1).
Nie chcemy jednak naszym blokować Klientom tej możliwości.
Pozdrawiam,
Piotr
dzien dobry
gdzie ustawic w programie zeby wpisywala sie podstawa prawna zwolnienia z podatku vat?
teraz wpisuje się błędna
faktury są generowane automatycznie przez API podlaczone do sklepu internetowego
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Przesłałem pytanie na podstawie Państwa zgłoszenia do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
Witam
Sprzedaję na Allegro i korzystam z Baselinker. Na chwilę obecną wystawiam faktury zamiast paragonów, bo nie przekroczyłem 20.000 obrotu. Mam Pytanie bo na fakturach nie uzupełnia mi się z automatu miejsce wystawienia faktury oraz przyczyna zwolnienia (nie przekroczenie 200.000 zł) jak to zmienić żebym nie musiał każdej faktury edytować, bo zajmuje to czas.
Pozdrawiam
I oczekuję na pomoc.
Dzień dobry,
To Baselinker wymusza na systemie Fakturownia wystawienie dokumentu, więc ustawienie powinno być w ich integracji.
Na koncie można ustawić domyślną stawke Vat jako "zw" w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny % podatku oraz zaznaczyć checkbox przy Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze z określeniem podstawy zastosowania.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT
1) Chciałbym się dowiedzieć jak jest rozwiązana sprawa odzyskiwania danych z backupu.
Czy jest taka w ogóle możliwość, co trzeba zrobić i na jakie przeszkody natrafię ?
2) Druga sprawa dotycząca eksportu dokumentów i innych danych.
Czy byłoby możliwe wywołanie automatycznego eksportu?:
- dla wybranego zakresu danych (dokumenty, towary, kontrahenci
- o określonym czasie (np. co godzinę, raz dziennie, raz na miesiąc)
Powyższe znacznie by ułatwiło i zautomatyzowało pracę
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) automatyczny backu danych kont na serwerach tworzy się co godzinę i w momencie gdy mielibyśmy problemy z płynnością danych lub utracilibyśmy dostęp do nich w wyniku przypadku losowego, dane z serwerów można odzyskać z takich backupów.
Nie są one jednak przeznaczone bezpośrednio do użytku dla Klientów serwisu.
2) Eksport danych z zakładek takich jak: Klienci, Produkty, dokumenty księgowe i nieksięgowe jest możliwy do uzyskania tylko i wyłącznie poprzez ręczną ingerencje Użytkownika w czasie rzeczywistym.
W systemie nie ma przewidzianego mechanizmu zlecania eksportu danych o danej porze, w danej dacie.
Nie przewidujemy też na ten moment dodania tego typu rozwiązań.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Od dluzszego czasu mamy problem z wystawianiem tego samego towaru tylko w 2 roznych stawkach podatkowych
drukarka wyzuca nam blad, ale bld naa 100% ochodzi fakturowni
kontaktowalismy sie wiele razy telefonicznie i nikt nie byl nam w stanie pomoc , zastanawiamy sie czy nie przejsc do innej konkurencyjnej firmy ale jescze chcemy oficjalnie poprosic o pomoc
Przyklad problemu:
Na magazyn wprowadzamy towar KLOCKI HAMULCOWE AUDI---2SZT
-Sprzedaz do klienta z Polski 23% stawka VAT , drugi zestaw do Norwegii stawka 0% i juz nie pojdzie ....
musmy kombinoac i rozbija to na 2 osobne pozycje w magazynie ale robi sie bałagan to nie jest żadne rozwiazanie.. Liczymy na pomoc
Witam,
niestety nie jest to problem modułu fiskalnego, ani przystosowana integrowanego serwisu Fakturownia.
Problem z drukowaniem danego produktu o dane nazwie z więcej niż jedną stawką podatku leży po stronie pamięci podręcznej drukarki. Drukarka drukując na jednej stawce podatku zapamiętuje nazwę produktu i wybraną stawkę podatku.
W momencie gdy moduł przekazuje do drukarki zlecenie drukowania paragonu, drukarka odpowiada błędem.
Rozwiązaniem, które można zastosować jest dodanie podobnego produktu w systemie o nieco innej nazwie z kolejną stawką podatku.
Rozwiązanie po stronie drukarki, to reset pamięci podręcznej drukarki. Pierwszy wydruk produktu z inną stawką prawdopodobnie spowoduje zapamiętanie nazwy produktu i innej stawki podatku.
W tym celu proszę o kontakt z serwisantem urządzenia fiskalnego.
Pozdrawiam,
Piotr
proszę o dodanie opcji wyszukiwania produktów w katalogu po kodzie producenta. To samo dotyczy tworzenia faktur zakupowych wyszukuje produkty po nazwie , ean'ie lub kodzie produktu. Często bywa tak że kod i nazwa produkty u producenta jest inna niż w fakturowni.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
ma Pan na myśli rubrykę na karcie produkty "Kod u dostawcy"?
To rubryka czysto informacyjna, nie służy do posługiwania się nią w systemie.
Kody przewidziane do wyszukiwania w systemie z karty produktu to: kod produktu, kod EAN.
Wyszukać produkt na liście produktów można też po rubryce "Kod księgowy (sprzedaż)".
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawiłam zamówienie, następnie fakturę zaliczkową do tego zamówienia i klient wpłacił drugą zaliczkę, wystawiając fakturę zaliczkową drugą nie ukazało się w powiązaniach to zamówienie.
Dzień dobry,
powiązanie pierwszej i drugiej faktury zaliczkowej z zamówieniem tworzy się, jeżeli wystawiona zostanie z podglądu zamówienia (Więcej opcji>Wystaw zaliczkową).
W podglądzie zamówienia pod podglądem wydruku będzie wtedy można zobaczyć faktury wygenerowane z dokumentu, a system będzie zliczał zaliczki prowadząc pozostałą do zapłaty kwotę.
Pozdrawiam,
Marcin
Taki problem, jak wyłączyć automatyczne nadpisywanie numeru FV sprzedażowej, gdy edytuje wystawiona FV w zakresie daty sprzedaży? Np. zamiast wstawić z datą 21.02.2020, chce zmienić na 22.02.2020 i fakturowania automatycznie wstawia nowy numer FV (następny).
Dzień dobry,
na moim koncie testowym nie mogę odtworzyć powyższej sytuacji - przy edytowaniu faktury numer zostaje ten sam.
Proszę o przesłanie numeru dokumentu, na którym pojawił się problem na info@fakturownia.pl Pozdrawiam,
Marcin
Podczas zawierania umowy na nowy telefon obiecano mi przysyłać regularnie co miesiąc e-fakturę.14 dnia każdego miesiąca kończy się okres płatności ,no i niestety,muszę sama wysyłać przypuszczalną kwotę zgodnie z zawartą wcześniej umową i wtedy dopiero otrzymuję korektę błędnie wysłanej kwoty do poprawki..Dzisiaj jest już 19 dzień miesiąca i e-faktury brak na podanym adresie.Gdy chcę sama fakturę poszukać na podanych stronach to jest to niemożliwe ze względu na odrzucanie adresu logowania.
Dzień dobry,
obawiam się, że to pomyłka nie zajmujemy się abonamentami telefonicznymi.
Nasz serwis służy do założenia konta, z którego można wystawia faktury dla swoich Klientów.
Proszę o odnalezienie poprawnego adresata korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry chciałem opłacić konto standard w kwocie około 6,00 zł sądziłem że system podstawił mi właśnie tą kwotę do automatycznego przelewu lecz po dokonaniu płatności okazało się że jest to opłata za cały rok. Serdecznie proszę o anulowanie mojej płatności. Nie jestem e stanie w tym czasie ponieść takiego kosztu. Liczę na zrozumienie. Pozdrawiam Jarosław Cichosz
Sprawę zgłaszałem już przed rokiem i wtedy dowiedziałem się, że nie jest to najważniejsze. Pewnie nie, w końcu i tak jesteśmy za Mongolią.
Ale jednak jeśli w Waszej KPiR jest rubryka BiR to można by chyba umożliwić wprowadzanie kwot do tej rubryki. Rozumiem, że sumowanie tych kwot może przekraczać możliwości Waszych programistów, ale może skorzystajcie ze wsparcia finansowaniem BiR ?
Pozdrawiam
Norbert
Szanowny Panie Norbercie,
proszę być spokojnym aktualizacja systemu w tym zakresie nie zależy od kompetencji programistów, którzy go tworzą.
Tak jak wspomniałem wcześniej na ten moment nie mamy możliwości przypisania odpowiedniego rodzaju wydatku, tak żeby dane wpisały się w kolumnę 16 i 17.
Oczywiście ma Pan rację, że skoro podajemy pełny KPiR z tymi danymi, to logiczne jest że program powinien wyliczać wartości w tej kolumnie.
Proszę mi wierzyć ,że obecnie trwają pracę nad poprawieniem funkcjonalności "Księgowość online" oraz dostosowania raportów z tej funkcjonalności do ich użyteczności na potrzeby działalności gospodarczej.
Niestety obecnie nie jestem Panu w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć?
Faktur nie powinno się usuwać.
Jakie raporty ma Pan/Pani na myśli?
Proszę zapytać księgowości jak prawidłowo od strony księgowej powinno to się odbywać.
Witam,
dlaczego w wykazie wystawionych faktur w pozycji Data płatności dla faktur o statucie Wystawiona nie wyświetlaja się daty ? Czy można zmienic ustawienie ? Pozdrawiam AG
Dzień dobry,
Pole pozostaje puste, gdyż faktura wystawiona nie jest w systemie oznaczona jako opłacona. Jak zmieni Pan status na opłacona - data płatności zostanie uzupełniona o dzień, w którym zmieni się status na opłacona w systemie.
Pozdrawiam,
Marcin
Bardzo ważną kwestią byłby import faktur w formie pliku .XML obecnie w fakturowni obsługiwane są tylko xls, txt, csv, rtf.
Niestety jeden z najbardziej populary system sprzedażowy w Polsce Insert Subiekt GT generuje tylko .pdf .xml .txt. z czego .txt nie nadaje się do niczego.
Mapowanie faktur z Insert GT było by dla mnie niesamowitym odciążeniem. Niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości.
Tak samo w sytuacji jeśli ktoś chciałby przejść z oprogramowania Insert Subiekt GT na Fakturownię nie jest w stanie zaimportować faktur z tamtego systemu.
Dzień dobry,
nie mamy możliwości importu danych z Inserta GT oraz z Inserta Subekt GT zarówno po stronie kosztów jak i po stronie wydatków.
Jeżeli dysonuje Pan przykładem pliku XML oraz TXT (rozumiem że chodzi o epp) z pełnym wykazem dokumentów księgowych eksportowanym z tych programów, proszę o ich przesłanie w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej funkcjonalności w systemie.
Nazwa powinna być jednolita lub kojarzenie produktu ustawić by system wyszukiwał po kodzie SKU.
witam czy po wybraniu wyzszego pakietu programu fakturownia
mozna skonfigurowac go z drukarka fiskalna
oraz czy mozna wtedy prowadzic normlana sprzedaz na paragon..
Dzień dobry,
drukarkę fiskalną można skonfigurować z kontem w Fakturowni w każdym planie, do tego potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator powinien współpracować z drukarkami obługującymi protokół THERMAL lub POSNET. W poniższym linku można znaleźć więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego.
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
prowadzimy małą firmę która składa się z centrali + 2 punktów sprzedaży.
W punktach sprzedaży, sprzedawcy są sobie fakturzystą i magazynierem. Czy w związku z powyższym możliwe jest ukrycie cen zakupów na dokumentach magazynowych ?
Dzień dobry,
nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych dla użytkowników, można ukryć ceny zakupu tylko na karcie produktu.
Do działu firmy można przypisać magazyn, a do użytkownika dział firmy. Wtedy użytkownicy widzieli by tylko swoje dokumenty magazynowe z ich cenami zakupu.
2 stawki podatku pytanie Rozwiązane
Wracam do tematu i oczekuje odpowiedzi, dzwonilismy pytalismy, pisalismy i pisze po raz kolejny czy beda Panstwo w stanie rozwiazac Panstwo problem
-Drukarka fiskalna przy drukowaniu tego samego towaru z roznymi stawkami podatku 0 % a potem kolejna sprzedaz 23% wyskakuje blad
Otrzymane od Panstwa rozwiazanie czyli dodawanie 2 tych samych produktow z roznymi stawkami nas nbie satysfakcjonuje i powoduje balagn , z 5 tys produktow robi sie 2 razy tyle..
Placimy za abonament drukarki fiskalnej ktora znajduje sie u Panstwa na liscie urzadzen zgodnych z fakturownia
Juz od pol roku nikt nie znalazl rozwiazania dla nas , wiec prosze o oficjalne potwierdzenie ,ze nadal nie otrzymamy pomocy. w zwiazku z czym bedziemy gotowi do przejscia do konkurencji
Dzień dobry,
oficjalnie potwierdzam poprzednie wiadomości. Przypomnę, nie ma możliwości wydrukowania produktu o identycznej nazwie z dwiema różnymi stawkami podatku, gdyż po wydrukowaniu paragonu z pierwszą ze stawek drukarka fiskalna zapamiętuje takie dane w pamięci podręcznej.
Wysłanie do drukarki żądania wydruku produktu i określonej już nazwie, ale innej stawce podatku powoduje zwrócenie komunikatu błędu z drukarki o wydruku z inną Stawką.
Nie jest to błąd naszego systemu Fakturownia lub modułu fiskalnego gdyż rozkaz wydruku paragonu poprawnie dociera do drukarki.
Sprawa była konsultowana wielokrotnie z programistą oraz z kilkoma serwisantami drukarek różnych producentów.
Za każdym razem potwierdzali oni takiej funkcjonowanie pamięci podręcznej drukarki fiskalnej.
Bardzo nam przykro, że rozwiązanie zastępcze zaproponowane przez Obsługę Klienta serwisu Fakturownia nie jest dla Państwa wystarczające.
Pozdrawiam,
Piotr
2 stawki vat na jednej fakturze sugestia Rozwiązane
brak możliwości rozbicia sumy vat na dwa różne vaty na jednej fakturze.
przykład: sprzedajemy chleb na 5% + drożdżówkę na 8% w podsumowaniu wyjdzie nam
kwota netto
Vat ( suma wszystkich)
kwota brutto
a powinno być:
kwota netto
Vat 5
vat 8
suma vat
kwota brutto
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. System w podsumowaniu podaje również sumę wartości vatu dla każdej wybranej stawki w pozycjach na fakturze, jest to widoczne po zapisaniu faktury.
Jeżeli u Państwa nie widać takiego podsumowania na wystawionej fakturze, proszę o wskazanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy, oraz proszę o wskazanie numeru faktury, przy którym takie zdarzenie ma miejsce.
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, zgodnie z instrukcją podaną w linku do bazy wiedzy poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
2 stawki vat na jednej fakturze sugestia Rozwiązane
brak możliwości rozbicia sumy vat na dwa różne vaty na jednej fakturze.
przykład: sprzedajemy chleb na 5% + drożdżówkę na 8% w podsumowaniu wyjdzie nam
kwota netto
Vat ( suma wszystkich)
kwota brutto
a powinno być:
kwota netto
Vat 5
vat 8
suma vat
kwota brutto
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. System w podsumowaniu podaje również sumę wartości vatu dla każdej wybranej stawki w pozycjach na fakturze, jest to widoczne po zapisaniu faktury.
Jeżeli u Państwa nie widać takiego podsumowania na wystawionej fakturze, proszę o wskazanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy, oraz proszę o wskazanie numeru faktury, przy którym takie zdarzenie ma miejsce.
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, zgodnie z instrukcją podaną w linku do bazy wiedzy poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Funkcjonalność dotycząca rozliczania - odnotowywania płatności za fakturę sugestia Nowe
Przydałaby się bardziej rozbudowany moduł odnotowywania płatności wystawionych faktur. Księgowość nie sprowadza się tylko do wystawiania faktur, ale do odnotowywania wpływów. Tymczasem aktualnie można co najwyższej wskazać przy wystawieniu faktury, że została częściowo opłacona, a następnie skorygować tę wartość, tudzież wystawić fakturę i odznaczyć płatność, tyle że tylko jeden raz. Brak zagregowanych informacji, kiedy następowały kolejne płatności.
Dobrze by było dowiedzieć się, czy w chwili wystawienia faktura była opłacona i w jakiej części oraz jak później była spłacana przez kontrahenta. Sytuacja komplikuje się, gdy klient płaci fakturę w ratach. Gdyby rozbudować modułu rozliczania można by wskazywać kolejne daty i kwoty płatności. Po wejściu w fakturę mielibyśmy listę dat i kwot cząstkowych.
Dzień dobry,
Taka funkcjonalność jest dostępna od planu abonamentowego Standard, W systemie można dodawać po kilka płatności do jednej faktury. Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-
Funkcje można włączyć w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe > zaznaczamy checkbox i Zapisz.
Pozdrawiam,
Łukasz
Raportowanie - porównanie kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów sugestia Rozwiązane
W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.
Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).
Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin
BLOKOWANIE - dodania 2x tego samego Klienta !!! sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie blokady dodania tego samego klienta.
Pozdrawiam KOCH OPTICAL
Witam, program nie tworzy identycznego Klienta po wpisaniu tych samych danych na kartę nowego Klienta , które istnieją w systemie program po zapisie nowego Klienta z taką samą nazwą dodaje numer porządkowy w nawiasie (1).
Przykład: Klient (1).
Nie chcemy jednak naszym blokować Klientom tej możliwości.
Pozdrawiam,
Piotr
podstawa prawna zwolnienia pytanie Rozwiązane
dzien dobry
gdzie ustawic w programie zeby wpisywala sie podstawa prawna zwolnienia z podatku vat?
teraz wpisuje się błędna
faktury są generowane automatycznie przez API podlaczone do sklepu internetowego
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Przesłałem pytanie na podstawie Państwa zgłoszenia do działu programistów w celu konsultacji. Gdy tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie Państwa powiadomię.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji,
Współpraca z Baselinker pytanie Nowe
Witam
Sprzedaję na Allegro i korzystam z Baselinker. Na chwilę obecną wystawiam faktury zamiast paragonów, bo nie przekroczyłem 20.000 obrotu. Mam Pytanie bo na fakturach nie uzupełnia mi się z automatu miejsce wystawienia faktury oraz przyczyna zwolnienia (nie przekroczenie 200.000 zł) jak to zmienić żebym nie musiał każdej faktury edytować, bo zajmuje to czas.
Pozdrawiam
I oczekuję na pomoc.
Dzień dobry,
To Baselinker wymusza na systemie Fakturownia wystawienie dokumentu, więc ustawienie powinno być w ich integracji.
Na koncie można ustawić domyślną stawke Vat jako "zw" w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny % podatku oraz zaznaczyć checkbox przy Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze z określeniem podstawy zastosowania.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT
Pozdrawiam,
Łukasz
Backup lub automatyczny eksport pytanie Rozwiązane
1) Chciałbym się dowiedzieć jak jest rozwiązana sprawa odzyskiwania danych z backupu.
Czy jest taka w ogóle możliwość, co trzeba zrobić i na jakie przeszkody natrafię ?
2) Druga sprawa dotycząca eksportu dokumentów i innych danych.
Czy byłoby możliwe wywołanie automatycznego eksportu?:
- dla wybranego zakresu danych (dokumenty, towary, kontrahenci
- o określonym czasie (np. co godzinę, raz dziennie, raz na miesiąc)
Powyższe znacznie by ułatwiło i zautomatyzowało pracę
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) automatyczny backu danych kont na serwerach tworzy się co godzinę i w momencie gdy mielibyśmy problemy z płynnością danych lub utracilibyśmy dostęp do nich w wyniku przypadku losowego, dane z serwerów można odzyskać z takich backupów.
Nie są one jednak przeznaczone bezpośrednio do użytku dla Klientów serwisu.
2) Eksport danych z zakładek takich jak: Klienci, Produkty, dokumenty księgowe i nieksięgowe jest możliwy do uzyskania tylko i wyłącznie poprzez ręczną ingerencje Użytkownika w czasie rzeczywistym.
W systemie nie ma przewidzianego mechanizmu zlecania eksportu danych o danej porze, w danej dacie.
Nie przewidujemy też na ten moment dodania tego typu rozwiązań.
Pozdrawiam,
Piotr
Klienci - Sortowanie po miejscowości sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie segregowania klientów po miejscowości. Na pewno wszystkim to się przyda ;) Pozdrawiam KOCH OPTICAL
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
POWAZNY PROBLEM Z FAKTUROWNIA błąd Rozwiązane
Od dluzszego czasu mamy problem z wystawianiem tego samego towaru tylko w 2 roznych stawkach podatkowych
drukarka wyzuca nam blad, ale bld naa 100% ochodzi fakturowni
kontaktowalismy sie wiele razy telefonicznie i nikt nie byl nam w stanie pomoc , zastanawiamy sie czy nie przejsc do innej konkurencyjnej firmy ale jescze chcemy oficjalnie poprosic o pomoc
Przyklad problemu:
Na magazyn wprowadzamy towar KLOCKI HAMULCOWE AUDI---2SZT
-Sprzedaz do klienta z Polski 23% stawka VAT , drugi zestaw do Norwegii stawka 0% i juz nie pojdzie ....
musmy kombinoac i rozbija to na 2 osobne pozycje w magazynie ale robi sie bałagan to nie jest żadne rozwiazanie.. Liczymy na pomoc
Witam,
niestety nie jest to problem modułu fiskalnego, ani przystosowana integrowanego serwisu Fakturownia.
Problem z drukowaniem danego produktu o dane nazwie z więcej niż jedną stawką podatku leży po stronie pamięci podręcznej drukarki. Drukarka drukując na jednej stawce podatku zapamiętuje nazwę produktu i wybraną stawkę podatku.
W momencie gdy moduł przekazuje do drukarki zlecenie drukowania paragonu, drukarka odpowiada błędem.
Rozwiązaniem, które można zastosować jest dodanie podobnego produktu w systemie o nieco innej nazwie z kolejną stawką podatku.
Rozwiązanie po stronie drukarki, to reset pamięci podręcznej drukarki. Pierwszy wydruk produktu z inną stawką prawdopodobnie spowoduje zapamiętanie nazwy produktu i innej stawki podatku.
W tym celu proszę o kontakt z serwisantem urządzenia fiskalnego.
Pozdrawiam,
Piotr
Kod producenta w wyszukiwaniu produktów sugestia Rozwiązane
Witam,
proszę o dodanie opcji wyszukiwania produktów w katalogu po kodzie producenta. To samo dotyczy tworzenia faktur zakupowych wyszukuje produkty po nazwie , ean'ie lub kodzie produktu. Często bywa tak że kod i nazwa produkty u producenta jest inna niż w fakturowni.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyszukiwanie produktów po kodzie producenta ? sugestia Rozwiązane
Witam,
dlaczego nie działa wyszukiwanie produktów po kodzie producenta ?
Pozdrawiam
Witam,
ma Pan na myśli rubrykę na karcie produkty "Kod u dostawcy"?
To rubryka czysto informacyjna, nie służy do posługiwania się nią w systemie.
Kody przewidziane do wyszukiwania w systemie z karty produktu to: kod produktu, kod EAN.
Wyszukać produkt na liście produktów można też po rubryce "Kod księgowy (sprzedaż)".
Pozdrawiam,
Piotr
Czy istnieje mozliwosc wystawienia drugiej faktury zaliczkowej do jednego zamowienia pytanie Rozwiązane
Wystawiłam zamówienie, następnie fakturę zaliczkową do tego zamówienia i klient wpłacił drugą zaliczkę, wystawiając fakturę zaliczkową drugą nie ukazało się w powiązaniach to zamówienie.
Dzień dobry,
powiązanie pierwszej i drugiej faktury zaliczkowej z zamówieniem tworzy się, jeżeli wystawiona zostanie z podglądu zamówienia (Więcej opcji>Wystaw zaliczkową).
W podglądzie zamówienia pod podglądem wydruku będzie wtedy można zobaczyć faktury wygenerowane z dokumentu, a system będzie zliczał zaliczki prowadząc pozostałą do zapłaty kwotę.
Pozdrawiam,
Marcin
Edycja FV sprzedażowej - zmiana daty sprzedaży - automatyczna zmiana numeru pytanie Rozwiązane
Taki problem, jak wyłączyć automatyczne nadpisywanie numeru FV sprzedażowej, gdy edytuje wystawiona FV w zakresie daty sprzedaży? Np. zamiast wstawić z datą 21.02.2020, chce zmienić na 22.02.2020 i fakturowania automatycznie wstawia nowy numer FV (następny).
Dzień dobry,
na moim koncie testowym nie mogę odtworzyć powyższej sytuacji - przy edytowaniu faktury numer zostaje ten sam.
Proszę o przesłanie numeru dokumentu, na którym pojawił się problem na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Marcin
miesięczne faktury sugestia Rozwiązane
Podczas zawierania umowy na nowy telefon obiecano mi przysyłać regularnie co miesiąc e-fakturę.14 dnia każdego miesiąca kończy się okres płatności ,no i niestety,muszę sama wysyłać przypuszczalną kwotę zgodnie z zawartą wcześniej umową i wtedy dopiero otrzymuję korektę błędnie wysłanej kwoty do poprawki..Dzisiaj jest już 19 dzień miesiąca i e-faktury brak na podanym adresie.Gdy chcę sama fakturę poszukać na podanych stronach to jest to niemożliwe ze względu na odrzucanie adresu logowania.
Dzień dobry,
obawiam się, że to pomyłka nie zajmujemy się abonamentami telefonicznymi.
Nasz serwis służy do założenia konta, z którego można wystawia faktury dla swoich Klientów.
Proszę o odnalezienie poprawnego adresata korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
błędna płatność błąd Rozwiązane
Dzień dobry chciałem opłacić konto standard w kwocie około 6,00 zł sądziłem że system podstawił mi właśnie tą kwotę do automatycznego przelewu lecz po dokonaniu płatności okazało się że jest to opłata za cały rok. Serdecznie proszę o anulowanie mojej płatności. Nie jestem e stanie w tym czasie ponieść takiego kosztu. Liczę na zrozumienie. Pozdrawiam Jarosław Cichosz
Witam,
Poproszę o podanie numeru Faktury VAT za abonament. W odpowiedzi prześle fakturę korygującą do 0, oraz proformę na wybraną przez Pana ilość miesięcy.
Podrawiam,
Daniel
Badawczość i Rozwój sugestia Rozwiązane
Sprawę zgłaszałem już przed rokiem i wtedy dowiedziałem się, że nie jest to najważniejsze. Pewnie nie, w końcu i tak jesteśmy za Mongolią.
Ale jednak jeśli w Waszej KPiR jest rubryka BiR to można by chyba umożliwić wprowadzanie kwot do tej rubryki. Rozumiem, że sumowanie tych kwot może przekraczać możliwości Waszych programistów, ale może skorzystajcie ze wsparcia finansowaniem BiR ?
Pozdrawiam
Norbert
Szanowny Panie Norbercie,
proszę być spokojnym aktualizacja systemu w tym zakresie nie zależy od kompetencji programistów, którzy go tworzą.
Tak jak wspomniałem wcześniej na ten moment nie mamy możliwości przypisania odpowiedniego rodzaju wydatku, tak żeby dane wpisały się w kolumnę 16 i 17.
Oczywiście ma Pan rację, że skoro podajemy pełny KPiR z tymi danymi, to logiczne jest że program powinien wyliczać wartości w tej kolumnie.
Proszę mi wierzyć ,że obecnie trwają pracę nad poprawieniem funkcjonalności "Księgowość online" oraz dostosowania raportów z tej funkcjonalności do ich użyteczności na potrzeby działalności gospodarczej.
Niestety obecnie nie jestem Panu w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
faktury anuowane pytanie Nowe
Dzień dobry
W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć?
Dzień dobry.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Faktur nie powinno się usuwać.
Jakie raporty ma Pan/Pani na myśli?
Proszę zapytać księgowości jak prawidłowo od strony księgowej powinno to się odbywać.
W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
Lista wystawiony faktur pytanie Rozwiązane
Witam,
dlaczego w wykazie wystawionych faktur w pozycji Data płatności dla faktur o statucie Wystawiona nie wyświetlaja się daty ? Czy można zmienic ustawienie ? Pozdrawiam AG
Dzień dobry,
Pole pozostaje puste, gdyż faktura wystawiona nie jest w systemie oznaczona jako opłacona. Jak zmieni Pan status na opłacona - data płatności zostanie uzupełniona o dzień, w którym zmieni się status na opłacona w systemie.
Pozdrawiam,
Marcin
IMPORT PRODUKTÓW W FORMIE XML (INTEGRACJA Z SUBIEKT GT) sugestia Rozwiązane
Bardzo ważną kwestią byłby import faktur w formie pliku .XML obecnie w fakturowni obsługiwane są tylko xls, txt, csv, rtf.
Niestety jeden z najbardziej populary system sprzedażowy w Polsce Insert Subiekt GT generuje tylko .pdf .xml .txt. z czego .txt nie nadaje się do niczego.
Mapowanie faktur z Insert GT było by dla mnie niesamowitym odciążeniem. Niestety w tej chwili nie ma takiej możliwości.
Tak samo w sytuacji jeśli ktoś chciałby przejść z oprogramowania Insert Subiekt GT na Fakturownię nie jest w stanie zaimportować faktur z tamtego systemu.
Dzień dobry,
nie mamy możliwości importu danych z Inserta GT oraz z Inserta Subekt GT zarówno po stronie kosztów jak i po stronie wydatków.
Jeżeli dysonuje Pan przykładem pliku XML oraz TXT (rozumiem że chodzi o epp) z pełnym wykazem dokumentów księgowych eksportowanym z tych programów, proszę o ich przesłanie w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl.
Pozdrawiam,
Piotr
Paragony sugestia Nowe
Witam czy istnieje możliwość aby przy integracji paragonów (chodzi o allegro i baselinker) system automatycznie skracał nazwy do 40 znaków?
Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej funkcjonalności w systemie.
Nazwa powinna być jednolita lub kojarzenie produktu ustawić by system wyszukiwał po kodzie SKU.
Pozdrawiam,
Łukasz
program sprzedazowy pytanie Nowe
witam czy po wybraniu wyzszego pakietu programu fakturownia
mozna skonfigurowac go z drukarka fiskalna
oraz czy mozna wtedy prowadzic normlana sprzedaz na paragon..
Dzień dobry,
drukarkę fiskalną można skonfigurować z kontem w Fakturowni w każdym planie, do tego potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator powinien współpracować z drukarkami obługującymi protokół THERMAL lub POSNET. W poniższym linku można znaleźć więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego.
https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Kod kreskowy UPC-A sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Mam taką sugestię aby wprowadzić w fakturowni możliwość wpisywania przy produktach innych kodów kreskowych niż tylko EAN. Np. kody 12 cyfrowe UPC-A amerykańskie czy też kody EAN 8
Dzień dobry, w systemie możecie Państwo wpisać jeden z tych kodów w uniwersalną rubrykę kod produktu: https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-.
Niemniej jednak nie ma możliwości rozpoznawania poprawności składni tych rodzajów kodów.
Dziękujemy za sugestie, proszę głosować na ten post. Głosy Użytkowników oraz zwiększająca się liczba tych głosów spowoduje dodanie takiej sugestii na kolejkę zadań do dalszego rozwoju systemu.
Pozdrawiam,
Piotr
Ukrywanie cen zakupu sugestia Nowe
Dzień dobry,
prowadzimy małą firmę która składa się z centrali + 2 punktów sprzedaży.
W punktach sprzedaży, sprzedawcy są sobie fakturzystą i magazynierem. Czy w związku z powyższym możliwe jest ukrycie cen zakupów na dokumentach magazynowych ?
Dzień dobry,
nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych dla użytkowników, można ukryć ceny zakupu tylko na karcie produktu.
Do działu firmy można przypisać magazyn, a do użytkownika dział firmy. Wtedy użytkownicy widzieli by tylko swoje dokumenty magazynowe z ich cenami zakupu.
Pozdrawiam,
Kacper Seta