0 głosów

API sugestia Rozwiązane

Prosimy o zwiększenie funkcjonalności API w zakresie dodawania nowej faktury ( https://github.com/fakturownia/api#f7 ).
W tabeli "positions", w każdym rekordzie produktu, dodanie możliwości zastosowania klucza "kind", określającego rodzaj produktu (kupowany/sprzedawany/oba) znanego z definicji produktów.


anonim 2023-11-16 19:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, natomiast obecnie nie ma takiej możliwości zarówno z poziomu interfejsu, jak i API. Rekord "kind" pozycji na fakturze wykorzystywany jest też w innym celu - np. określenia sekcji przed korektą / po korekcie.

Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką zmianę w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
1 głos

KSeF w API sugestia Nowe

Witam,

Potrzebowałbym aby w xml/json z FV była informacja o numerze KSeF. Obecnie po ręcznym wygenerowaniu XML i wgraniu na stronę KSeF ręcznie nadawany jest numer, który można dopisać ręcznie z poziomu GUI. Dobrze by było wystawiać tą informację w XML/JSON jako nowy węzeł. Dodatkowo potrzebowałbym parametr w API aby możliwe było zwrócenie w XML/JSON tylko tych FV, które takowego numeru KSeF nie mają.
Ostatnią rzeczą jaką bym potrzebował to API pozwalające dla konkretnej FV dopisanie numeru KSeF.

Takie dodatkowe funkcjanalności przydadzą się każdemu innemu systemowi zintegrowanemu z KSeF i fakturownia.pl


anonim 2023-11-16 08:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, dziękujemy za sugestię, przekazujemy ją do działu technicznego. Wrócimy do Państwa z odpowiedzią, jeśli uda nam się wprowadzić taką funkcjonalność.

więcej »
0 głosów

[Sklep - woocoomercial/wordpress - połączony z fakturownią za pomocą API - czyli Aplikacje/Dodatki w kokpicie fakturownii]
Witam, ustawiłam sobie aby faktury leciały do klientów (niezależnie czy firma czy osoba prywatna, gdyż nie umiem ustawić aby paragony zaczynały od 1 z nowym miesiącem) i moja księgowa poprosiła mnie aby rozróżniać faktury dla klientów prywatnych i firm. Np. wprowadzić jakiś znacznik ( kategorię/ lub jakiś symbol ) w programie do faktur odnośnie kontrahentów, w taki sposób aby można było ich podzielić na takie grupy :
1. kontrahenci krajowi :
- firmy,
-osoby fizyczne
2. kontrahenci zagraniczni, w tym :
-firmy ( podające NIP UE),
-osoby fizyczne.

Czy da się takie coś zrobić? I gdzie to ustawić? W fakturowani czy wordpressie?


anonim 2023-11-15 16:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, ten moment nie przewidujemy takiej możliwości, bo mamy tylko jedną numerację per dział. Przesyłam informacje na ten temat z naszej bazy wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

więcej »
0 głosów

Witam,
czy jest mozliwosc dokonania korekty faktury Vat do faktury z odwrotnym obciazeniem ?


anonim 2023-11-15 09:24 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry,
system posiada możliwość korygowania dokumentu z oznaczeniem odwrotne obciążenie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Rozwój zagranicznej sprzedaży internetowej, wymusza niestety dostosowanie się do przepisów także w zakresie tłumaczenia na fakturze nazw produktów, na język zgodny z miejscem docelowym wysyłanego towaru.
O ile tłumaczenie pozostałych informacji na fakturze jest automatyczne, bo wymaga jedynie zmiany drugiego języka na fakturze, to już nazwa produktu w drugim języku jest problemem, bo można ją uzyskać jedynie przez ręczne wypełnienie pola opis pod nazwą produktu. Przy dużej ilości faktur zagranicznych wystawianych do różnych krajów robienie tego ręcznie staje się gehenną.

Sugeruję wykorzystanie do tego celu pola "opis produktu" i powiązanie go z magazynami podczas zakładania lub edycji towaru. Jeśli podczas zakładania nowego produktu i zaznaczeniu opcji "Osobne ceny sprzedaży dla magazynów" pojawiałoby się również osobne pole opisu dla każdego z utworzonych magazynów zagranicznych, pozwoliłoby to nie tylko wprowadzić nazwę towaru w języku obcym dla danego magazynu zagranicznego, ale również umożliwiłoby stosowanie różnych cen, walut i stawek VAT dla różnych rynków w ramach jednej założonej kartoteki towarowej. Wystarczyłoby podczas wystawiania faktury zmienić magazyn na właściwy, wybrać odpowiedni towar, a reszta informacji uzupełniłaby się automatycznie.

Obecnie taki efekt można osiągnąć w fakturowni jedynie przez wielokrotne zakładanie tego samego towaru z przykładowo dwuliterowym symbolem danego kraju przed polską nazwą główną produktu i opisami w różnych językach, co jest bardzo pracochłonne i w zasadzie niewykonalne przy bardzo dużej bazie produktów i wielu magazynach, dlatego taka aktualizacja jest wręcz niezbędna.


anonim 2023-11-14 20:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

Stan minimalny magazynu sugestia Nowe

Przydałaby się taka funkcja, która podświetlałaby produkty na magazynie jako kończące się lub pokazywałaby jakieś progi, np. mniej niż 5, mniej niż 50. Znacznie ułatwiłoby to zarządzanie magazynem.


anonim 2023-11-14 14:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

EDYCJA POLA "UWAGI" pytanie Rozwiązane

Dzień dobry,

Chciałabym edytować pola "Uwagi' na drugiej stronie fry oraz u dołu strony. Po wprowadzeniau zmian w obecnym zapisie zmiany nie zostaja zachowane.
Probowałam zmienic ustawienia " zapamietaj z ostatniej fry " lub " zalogowanego użytkowanika " - bez rezultatu.
Prosze o pomoc
Pozdrawiam
Grażyna Kowalewska


anonim 2023-11-14 14:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli w polu uwagi pojawia się inna wartość niż ta ustalona w ustawieniach konta, proszę sprawdzić czy uwagi nie są dodane w danych firmy.

Ustawienia działu/firmy są nadrzędne względem ustawień konta.

Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć nazwę działu lub działów, jeśli jest ich więcej, aby przejść do ich edycji. Należy zweryfikować czy w formularzu danych firmy nie jest uzupełniona rubryka 'Domyślne uwagi na fakturach'.

Jeśli jest, należy usunąć tę wartość lub wprowadzić nową, zgodną co do treści jaka ma się wyświetlać. Zmiany należy zatwierdzić klikając Zapisz na dole strony.

Jeśli pojawią się dodatkowe pytania jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
2 głosów

Dzień dobry. Czy jest możliwość, aby system wysyłał automatyczne przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, np. 2-3 dni przed terminem? Widziałam wątki na forum z 2017 roku na ten temat i nic od tej pory się nie zmieniło. Byłoby to znaczne ułatwienie dla Państwa klientów.
Warto dodać taką funkcjonalność w systemie fakturownia.


anonim 2023-11-14 14:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
funkcja działa do powiadomień po terminie płatności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Xml dla jpk ewp

zawartość pliku xml dla jpk_ewp pytanie Rozwiązane

Dzień dobry.
Zawartość pliku xml na potrzeby jpk_ewp nie zawiera w polach K5, K6 nazwy kontrahenta danych takich jak:
nazwa kontrahenta
nip kontrahenta.
Do dyspozycji jest tylko numer faktury, co jest nie wystraczającą informacją w celach rozliczeniowych dla biur księgowych.
Bardzo proszę o informację czy istnieje możliwość aby pola te wypełniały się podczas generowania xml za dany miesiąc.


anonim 2023-11-13 12:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
raport JPK_EWP nie może zawierać w polach K5, K6 danych kontrahenta. Raporty JPK generowane są zgodnie z wytycznymi MF, raport JPK_EWP może zawierać tylko dane określone w schemacie raportu.
https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

problem zm email sugestia Rozwiązane

nie pamieta jakiego mialem email czy jest jakas inana mozliwosc odzyskania konta


anonim 2023-11-12 19:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli nie pamiętają Państwo adresu e-mail, na który zarejestrowane było konto, możemy znaleźć konto po fakturze za opłacony abonament. Ewentualnie na podstawie potwierdzenia płatności, gdzie będzie widoczny numer proformy lub kod, jako tytuł płatności.

Jeśli konto było opłacane proszę o przesłanie numeru faktury. Na jej podstawie będzie możliwość znalezienia powiązanego konta.

Jeśli konto nie było opłacane, niezbędne będzie podanie przykładowych adresów mailowych, na które konto mogło być zarejestrowane. Będziemy weryfikować czy w systemie jest dostępne konto powiązane z takim adresem e-mail.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Nie mogę dodać do swojej firmy informacji np.nr.BDO w danych firmy, jak to zrobić.
Wiem że mogę dodać w uwagach, nie oto mi chodzi.
Informacja dane firmy :
Nazwa firmy
adres
tel
konto firmowe
Nr.BDO


anonim 2023-11-10 16:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program nie posiada dedykowanego pola dla numeru BDO.
BDO można dodać do dokumentu na kilka sposobów opisanych w artykule naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów
Shipping 0

System do fakturowania automatycznie przypisuje odpowiednią stawkę VAT z kraju nabywcy do towaru ale w niektórych przypadkach nie przypisuje odpowiedniego podatku VAT dla pozycji "shipping", widnieje "0". Czy jest to z czymś związane, czy podatek VAT dla wysyłki towarów jest inny jak dla produktów? Chodzi o procedurę OSS.


anonim 2023-11-10 11:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, nie mając podstawowych informacji, nie jestem w stanie odpowiedzieć na ten pytania. Proszę o informacje czy korzysta Pan z integracji ze sklepem internetowym, która ma na celu automatycznie wystawić dokumenty w naszym serwisie? Jeżeli tak to z jakiej? Czy zawsze jest ten sam schemat nadawania stawki VAT dla dostawcy jeżeli chodzi o OSS?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów
Fakturownia

Dzień dobry.
Fakturownia przestała liczyć kwotę do zapłaty po podłączeniu płatności. Przykład w załącznikach. Faktura na kwotę 7612,52 zł, płatność 5404,62 zł. Do zapłaty pozostaje 2207,90 zł, natomiast fakturownia w wierszu Do zapłaty wyświetla cały koszt faktury. Pozdrawiam


anonim 2023-11-10 10:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dodanie płatności do dokumentu nie zmienia wyglądu faktury. W trakcie tworzenia dokumentu należy uzupełnić pole w edycji dokumentu "Kwota opłacona" o wpłate. Wtedy system wyświetli preferowaną wartość do zapłaty.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
2 głosów

filtrowanie faktur wg podmiotu sugestia Rozwiązane

W tym momencie mam 4 podmioty, a dwa z nich mają po 5 działów
jeżeli chciałbym wyodrębnić faktury dla danego podmiotu, żeby je wygenerować dla księgowej, muszę drukować wszystko i sortować ręcznie
fajnie by było dołożyć albo filtrację wg. podmiotu, albo w oknie filtracji pod nazwą dział - dodać ptaszki, abym mógł zaznaczyć, dla których działów chciałbym wyeksportować czy wydrukować faktury.


anonim 2023-11-09 13:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Na ten moment w panelu filtrującym na liście faktur można wybrać jeden dział/firmę w rubryce Dział.

Lista uwzględnia wszystkie podmioty dodane w ramach konta. Można więc wybrać dział i wygenerować listę listę powiązanych z nim dokumentów.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

nie wiem jak się robi duplikat faktury


anonim 2023-11-09 13:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wystawić duplikat do dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

nie odnalazlem w bazie wiedzy sposobu na automatyczne wystawianie faktur- proszę o kontakt ze specjalistą
606 822 580 Dmitrij


anonim 2023-11-09 12:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
funkcją w programie, która może generować faktury na podstawie wzoru czy własnej definicji są faktury cykliczne.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-

Program ma również możliwość łączenia po API z różnymi wtyczkami integrującymi. Aplikacje są dostępne na koncie w zakładce Ustawienia > Aplikacje/dodatki.
Przesyłam link z przykładową integracją z Woocommerce:
https://pomoc.fakturownia.pl/3004079-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie możliwości dodawania rachunków za prace, mimo przejrzystości programu zastanawiam się czy wykupować pro bo firmy konkurencyjne posiadają taki moduł.


anonim 2023-11-09 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
program nie posiada modułu kadrowego. Można wprowadzać wydatki np. umowa o dzieło, ale ich wygląd będzie przypominał dokument faktury.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/164956-Jak-wprowadzic-dodatkowe-rodzaje-wydatkow-np-umowa-o-prace-umowa-o-dzielo-itp-

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Problem po aktualizację błąd Rozwiązane

Dzień dobry, powstał problem po aktualizację serwisu Fakturownia. Wcześnie, na podstawie importowanej płatności mogła wygenerować dokument (płatności-wystaw fakturę na podstawie płatności), zmienić typ dokumentu (wszystko znika (nazwa pozycję, wartości), nacisnąć strzałkę "wstecz" i wracało pozycji i wartości, a Typ dokumentu zostawał się zmieniony na mój. Stworzony dokument podłączał się automatyczne, co mi bardzo pasowało.
Teraz przy naciskaniu strzałkę "wstecz" wraca Typ dokumentu na "Faktura", po zmianie Typu wszystko znika, po uzupełnieniu dokument nie podłącza się automatycznie do płatności, co bardzo utrudnia mi życia.
Proszę o informację jak wrócić do poprzedniej wersję Fakturowni albo jak zmienić Typ dokumentu na podstawie płatności?


anonim 2023-11-08 13:18 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

zgodnie z wiadomością skonsultuję tę kwestię z programistami.

Po otrzymaniu informacji czy jest możliwe przywrócenie takiego działania, przekażę ją drogą mailową.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
1 głos

Dzień dobry.
Używam Państwa programu fakturowego oraz Fiskatora, który jest zintegrowany z Baselinkerem. Za pośrednictwem Baselinkera drukuję paragony fiskalne na drukarce fiskalnej. Czy jest możliwość za jednym kliknięciem w baselinkerze drukowanie paragonu?
Aktualnie w Baselinkerze wystawiam paragon który zostaje wygenerowany w fakturowni i właśnie aby go wydrukować muszę wejść do fakturowni i ręcznie go wydrukować.
Pozdrawiam.
Sebastian Ławecki


anonim 2023-11-08 12:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nasze API pozwala na wywołanie wydruku fiskalnego z pośrednictwem Fiskatora.
Przesyłam link do naszej dokumentacji API (rozdział Wydruk Fiskalny) - https://github.com/fakturownia/API#f19

Natomiast nie mam informacji, czy integracja autorstwa BaseLinker pozwala na skonfigurowanie integracji tak, aby do Fakturownii było przesyłane żądanie wydruku fiskalnego.
W tej kwestii polecam skontaktować się z obsługą BaseLinker.

Pozdrawiam,
Natalia.

więcej »
0 głosów
Logo

Za duże logo błąd Rozwiązane

Od miesiąca w fakturach wysyłanych automatycznie z fakturowni jest doklejane Wasze OGROOOMNE logo. Do tej pory było normalne, nie duże. Możecie to zmniejszyć? Bolą oczy.


anonim 2023-11-07 11:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informacje gdzie założoną mają Państwo pocztę e-mail oraz w jakiej przeglądarce została otwarta poczta wraz z korespondencja, że zrzutu ekranu?
Zlecając testową wysyłkę z szablonem graficznym naszego serwisu, nie udało mi się wywołać taki powiększonego napisu.
Proszę o odpowiedź na powyższe pytania.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

FAKTURA sugestia Rozwiązane

Jak wypełnić fakturę która ma być : Wartość netto faktury wyrażona w euro, natomiast kwota podatku VAT- złotówki.


anonim 2023-11-06 21:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

jeśli faktura jest wystawiona w walucie EUR wartości na dokumencie będą podane w takiej walucie.

Jeśli natomiast w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto, waluta główna konta ustalona jest jako PLN, na dokumencie pojawi się zapis Przeliczona kwota VAT: wraz z informacją po jakim kursie kwota została przeliczona.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca).

Scenariusz wystąpienia problemu:
1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej)
2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku
3) Zapisanie faktury
Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste).

Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.).

Jedyne obejście to:
1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy
2) wystawienie/edycja faktury:
a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty)
b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta
3) zapisanie danych faktury
4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy
Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy).

Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty.

Sprawdzone w kilku przeglądarkach.


anonim 2023-11-06 11:14 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
sugerowanym rozwiązaniem będzie stworzenie zupełnie nowego działu w zakładce: Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział.
Nowy dział będzie na takie same dane, ale bez wypełnionego pola dla numeru konta bankowego.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Niedochodzące faktury błąd Rozwiązane

Witam, od pewnego czasu kilku klientów zgłasza do nas problem, że nie dostają faktur wysyłanych przez system Fakturownia lub niektóre trafiają jako spam. Proszę o sprawdzenie czy z naszym kontem jest wszystko ok, bo po sprawdzeniu w ustawieniach wszystko moim zdaniem jest dobrze, żadnych zmian nie było wprowadzanych i nie wiem skąd ten problem. Proszę o pomoc lub jakąś sugestie jak rozwiązać ten problem


anonim 2023-11-06 09:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia w korespondencji prywatnej na adres info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni.

Pozdrawiam,
Kacper

więcej »
0 głosów

Jak zmienić formę podatkową na 9% CIT


anonim 2023-11-05 22:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment nie mamy formy rozliczenia podatku CIT w systemie.
Funkcja nie jest planowana do końca roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Jak rozliczyć fakturę z niemiec pytanie Rozwiązane

Witam jak rozliczyć fakturę z niemiec. Jest to fakttura bez VAT


anonim 2023-11-05 22:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie udzielamy porad księgowych. Fakturę zagraniczną w obrębie UE można wprowadzić do systemu jako fakturę wewnątrzwspólnotową: https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Faktury-wewnatrzwspolnotowe-czym-sa-i-jak-je-wystawic-.
W przypadku rozliczeń takich dokumentów proszę o kontakt z Księgowością.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »