21 głosów

Cmr pytanie Rozwiązane

Witam czy jest możliwe dołączenie do oprogramowania dokumentu CMR
bylo by super gdyby był to zupełnie niezależny dokument z możliwością edycji
tak jak faktura


anonim 2015-08-11 10:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
obecnie nie mamy takiego dokumentu, planujemy jego wprowadzenie w przyszłości. Niestety nie jestem w stanie podać przybliżonej daty realizacji.

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

wystawianie kp w innymjęzyku sugestia Rozwiązane

program nie tłumaczy druków kp


anonim 2015-08-07 10:41 1 komentarz
więcej »
0 głosów

zapisywanie kontrahentów pytanie Rozwiązane

Przy sporządzaniu faktury otwiera się lista kupujących natomiast brakuje mi opcji autozapisywania kontahentów .


anonim 2015-08-05 12:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
program automatycznie dodaje klientów, którzy zostają po raz pierwszy dodani na fakturę w polu Nabywca.

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

Mam pytanie. Chodzi o wpływy z kasy fiskalnej. Jak wprowadzać do przychodów?


anonim 2015-08-05 12:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
paragony z kasy fiskalnej może Pan odtworzyć w programie fakturownia , generując paragony w przychodach. Chcąc mieć możliwość generowania paragonów w  serwisie fakturownia, należy wybrać możliwość generowania takich dokumentów w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
1 głos

rachunki do umów o dzieło pytanie Rozwiązane

Jako firma, podpisujemy umowy o dzieło, do których wystawiamy rachunki na 50 % koszty uzyskania, co wrzucilibyśmy sobie tutaj do wydatków,w którym dziale tego szukać ?


anonim 2015-07-31 13:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,

możliwość wprowadzenia wydatków w zależności od rodzaju wydatku, jest dostępna od planu abonamentowego Pro.
W przypadku abonamentu Start (abonament na koncie o adresie e-mail: manager@oddzialzamkniety.com ) możliwe jest jedynie wprowadzenie wydatku bez określenia jego rodzaju.
Wydatki wprowadzamy włączając opcję "Faktury, Rachunki, Paragony" w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Wydatki.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
148 głosów

Chętnie skorzystałbym z fakturowni gdyby miała możliwość obsługi magazynu z numerami seryjnymi sprzedawanych produktów.
Funkcjonalność szczególnie potrzebna kiedy np. sprzedaje się towar np. 10szt. dysków twardych - każdy z innym numerem seryjnym.


anonim 2015-07-26 16:36 23 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za zainteresowanie tym tematem.

Dodanie nowej funkcjonalności w postaci możliwości wprowadzenia numeru seryjnego dla produktu w magazynie jest opracowywane w dziale Rozwoju Produktu.
Będziemy informować Państwa o dalszych postępach w tej sprawie.

Pozdrawiam.

więcej »
2 głosów

Brzydala by mi się taka opcja - możliwości dodania własnych statusów do zamówienia.
Np:
oczekuje na akceptację
przekazane do realizacji
zrealizowane
opłacone
wysłane
nazwy są przykładowe chciałbym je dodawać i zmieniać.
Lub po prostu możliwość wałczenia własnej kolumny w zamówieniach fakturach itp.. w której można by przypisywać np kategorie do zamówień


uma343587 2015-07-23 22:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

więcej »
0 głosów

Proponuję rozważenie dodania do funkcjonalności fakturownia.pl możliwości włączenia dodatkowego modułu dokumentów "Zamówienia", analogicznie jak moduły "Przychody" lub "Wydatki", itd. W takiej grupie, użytkownicy, którzy prowadzą np. sklep internetowy i otrzymują zamówienia, mogliby je wprowadzać jako osobne pozycje/dokumenty. W widoku listy takich zamówień można by uwzględnić takie kolumny:
- nr zamówienia
- status zamówienia (np. nowe, nieopłacone, opłacone, zrealizowane, odrzucone, usunięte, itp.) (A)
- kwota zamówienia
- klient
- data przyjęcia zlecenia
- data i forma płatności za zamówienie (B)
- informacja czy została wystawiona faktura (jeżeli tak, podany nr fv, jeżeli nie została wystawiona, dodać przycisk "wystaw fv") (C)

Umożliwienie kontrolowania najważniejszych danych dla wielu zamówień z poziomu listy będzie bardzo przydatnym narzędziem, które pozwoli na stałe monitorowanie 3 najważniejszych informacji:
A) jaki jest aktualny status zamówienia?
B) kiedy i jak zostało opłacone lub nieopłacone zamówienie?
C) czy został do zamówienia wystawiony dokument księgowy?

Możliwość stałej kontroli, aktualizacji i poprawiania w/w danych z pewnością zachęci dużą rzeszę potencjalnych klientów z branży e-commerce (i nie tylko) do wybrania fakturowni jako głównego programu, służącego nie tylko do wystawiania faktur, ale elastycznie wspierającego bieżącą obsługę realizowanych zamówień.


anonim 2015-07-22 01:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Przebudowa systemu dokumentów zaproponowana przez Pana jest dość inwazyjna, tym bardziej, że dokumenty zamówień mamy i funkcjonują one w sposób poprawny.Takie komponenty zamówienia jako dokumentu nieksięgowego, które Pan wymienił , czyli : numer, kwota, klient, data i forma płatności oraz informacja czy została wystawiona faktura już jest.
Co się tyczy do statusów zamówienia to nieopłacony i opłacony już jest , niezrealizowany może przyjęty jako nieopłacony. Wydaje mi się, że propozycje, o których Pan piszę to trochę powielanie statusów , podobnie jest z ze statusem odrzucone i usunięte. Datą przyjęcia zlecenia może być data wystawienia dokumentu, albo data wydruku dokumentu.
Przycisk 'Utwórz fakturę" istnieje, należy wejść w podgląd wystawionego zamówienia.

Monitorowanie zamówień już jest wystarczy wybrać rodzaj dokumentu zamówienia i użyć panelu sortowania znajdującego się po lewej stronie listy faktur.
Zapraszam do dalszego testowania, z pewnością funkcji, które już są da się użyć w sposób, który Pan zasugerował nie tworząc nowych podobnych funkcji. Wprowadzanie dodatkowych podobnych udogodnień mogłoby sprawić, że program stałby się mniej czytelny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
2 głosów

Za pomocą przycisku status można bardzo szybko i prosto zmienić status dokumentu z np, "wystawiona" na np. "opłacona". Nie jest to dobra funkcja, ponieważ można to zrobić przez pomyłkę i wtedy dana faktura jest rozliczona i nie wyświetla się już w wykazie faktury nieopłaconych. Sugeruję, aby uruchomić funkcje, która pozwoli na rozliczenie (opłacenie) danej faktury wyłącznie poprzez przyjęcie nowej płatności w dziale "płatności". Uchroniłoby to sporą ilość użytkowników przed takimi pomyłkowymi rozliczeniami. Dodanie nowej płatności zostawia ślad w systemie, kiedy dana faktura została zapłacona i w jaki sposób. Kliknięcie statusu dokumentu "na zielono" jako opłacona można zrobić przypadkowo chcąc wybrać inny status, a wtedy żadnego śladu lub dowodu po faktycznym wpływie uznania nie ma.


anonim 2015-07-22 00:38 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Zmiany statusów dokumentów są w pełni odwracalne, można bez problemu wrócić ze statusu "Opłacona", lub "Częściowo opłacona" na status "Wystawiona".
Istnieje również możliwość ustalenia statusu płatności za pomocą prowadzenia wpłaty w zakładce "Płatności" . Nie ma potrzeby stosowania takich ograniczeń, żeby status faktury zmieniał się dopiero przy wprowadzeniu płatności, gdyż wydłużyło by to proces odnotowywania wpłat za faktury.

więcej »
9 głosów

Sugeruję wprowadzenie opcji do wyboru w ustawieniach, możliwości włączenia automatycznego usuwania proform lub innego, wskazanego dokumentu nieksięgowego (np. potwierdzenie zamówienia zdefiniowane indywidualnie) z chwilą wystawienia faktury VAT na jej podstawie.


anonim 2015-07-22 00:27 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Po zmianie nazw własnych dokumentów nieksięgowych poprawnie wyświetlają się te nazwy w górnym poziomym pasku. Niestety w pasku rozwijanym "typ dokumentu" po lewej stronie, już niestety nie, nazwy dokumentów wskazują na te przed zmianą.


anonim 2015-07-22 00:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, ogólnie te nazwy są nie zmieniane, ponieważ zmiana dotyczy jedynie wydruku faktury. Nazwa prowadzona przez Użytkownika będzie widoczna dopiero w momencie podglądu faktury, po jej zapisaniu, oraz na wydruku. Nazwy dokumentów na rozwijanych listach Przychody/Faktury , czy Typ dokumentu podczas edycji faktury, odnoszą się do rodzaju dokumentu księgowego bądź nieksięgowego.

więcej »
0 głosów

Zmiana loga na fakturze sugestia Rozwiązane

Witam
Logo zmieniliśmy, ale nie zostało podmienione na wydrukach.
Czy coś można z tym zrobić ?


anonim 2015-07-21 16:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, jeżeli logo zostało by zmienione w ustawieniach, byłoby zmienione również na fakturze i wydruku faktury. Proszę sprawdzić w zakładce Ustawienia>Dane firmy czy nie ma Pan dodanego logo oddzielnie w dziale i czy nie jest t stare logo.

Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
0 głosów

wyszukiwanie kontrahenta błąd Rozwiązane

Nie działa wyszukiwanie kontrahenta w bazie NIP REGON KRS


anonim 2015-07-16 09:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, zgadza się zauważyliśmy błąd. Jest on naprawiany przez naszych programistów.W granicach kilkunastu minut wyszukiwanie powinno wrócić do normy.

więcej »
0 głosów

Witam

pomimo zapoznania się z pomocą, nie potrafię wyłączyć faktury, ktora wystawia się cyklicznie.
Bardzo proszę o instrukcję jak wyłączyć cykliczność faktury

dziekuję


anonim 2015-07-15 10:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
należy wejść w zakładkę Przychody>Faktury> Faktury cykliczne, proszę edytować odpowiedni cykl faktur, odszukać rubrykę "Kiedy zakończyć wystawianie" i wpisać datę poprzedzającą następne wystawienie faktury w tym cyklu.

więcej »
1 głos

Dlaczego jest inny wygląd faktury na podglądzie i w pdf'ie ? W podglądzie całość mieści mi się na jednej stronie. (Po wydruku) W pliku pdf faktura zajmuje już 2 strony.
(Szablon wydruku: blue)


anonim 2015-07-14 10:12 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Szanowny Panie,

Jest to podgląd treści faktury, a nie podziału na strony.


Pozdrawiam,
Łukasz Kalinowski

--
Łukasz Kalinowski
e-mail: lukasz.kalinowski@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
1 głos

Witam, ogólnie skrypt bardzo mi się podoba, jedyne czego mi brakuje to jak wspomniałem w temacie "hurtowej" zmiany cen dla FV cyklicznych.

Wyjaśnienie: Zakładając że mamy kilka usług odnawianych co 12 miesięcy, ustawiamy FV cykliczne aby się generowały co roku i w sumie po temacie... ale problem w tym że te usługi zmieniają swoją cenę średnio raz/dwa razy w roku no i wtedy cały koncept "bierze w łeb".

Oczywiście dostrzegam rozwiązanie ręcznej zmiany ceny na fakturach pierwotnych (na których podstawienie zostały ustawione FV cykliczne) nie mniej jednak gdyby można było np.: zmieniając ceny w cennik automatycznie zmodyfikować je na FV cyklicznych zaoszczędziło by to sporo czasu.

PS.: Szukałem u konkurencji i nigdzie nie znalazłem takie funkcjonalności więc zachęcam do wdrożenia takiego rozwiązania zawsze by to był dodatkowy wyróżnik (niezłego już) skryptu.

Pozdrawiam
Grzegorz


anonim 2015-07-14 00:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie,proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

więcej »
0 głosów

usuń sugestia Rozwiązane

nie jest przydatna dla mnie.


anonim 2015-07-13 16:05 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, chciałbym doprecyzować czy chce Pan usunąć konto w serwisie Faktrownia.pl ?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl

---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl

---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia

więcej »
1 głos

Proforma - Anulowana płatność pytanie Rozwiązane

Witam!
W Państwa systemie jest status faktury "odrzucona" - ale przy wyświetlaniu faktury nadal jest przycisk do płatności online i można ją zrealizować. W naszym systemie osoba ma możliwość anulowania wystawionej płatności (abonamentu). Ale w mailu nadal ma link do faktury proforma. W jaki sposób osiągnąć to aby faktura proforma pozostała bez zmian ale, żeby już nie dało się jej opłacić? Usunięcie faktury w Fakturowni nie wchodzi w grę. Status ANULOWANA?


anonim 2015-07-13 13:35 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
faktycznie, zmiana statusu powinna skutkować brakiem możliwości opłacenia faktury. Zgłosiłem takie zadanie do realizacji, do naszego działu technicznego. Jak tylko będzie gotowe zostanie Pan o tym poinformowany.


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl

---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl

---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia

więcej »
3 głosów
Zrzut ekranu 2015 07 09 o 20.02.13

Zaliczka na podatek na fakturze pytanie Rozwiązane

Probuje stworzyc fakture zgodna z Hiszpanskim prawem: plus 19% VAT minus 21% zaliczka na podatek.
Jak dodac do faktury pozycje zaliczka na podatek?

Przykladowo dla kwoty 120 netto

produkt netto 120
21% VAT od kwoty netto +25.20
19% ZALICZKA od netto -22.80 (moze uzyc tu pola drugi podatek, tyle ze muisalby byc ujemny?)

wynik do zaplaty 122.40

Zalaczam screenshot z dotychczasowej aplikacji jakiej uzywam.


anonim 2015-07-09 20:05 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Z technicznego punktu widzenia da się ustawić drugi podatek na fakturach, tak żeby procent podatku był ujemny.

więcej »
0 głosów

Rabat od kwoty netto pytanie Rozwiązane

Jak ustawic rabat aby naliczal sie od kwoty netto?


anonim 2015-07-09 19:53 1 komentarz
więcej »
3 głosów

po zmianie nazwy w "wydrukach" > "własne nazwy dokumentów"
dokument "Inny dokument nieksięgowy" na liście rozwijanej "faktury" z górnego (czarnego) paska wyboru ma nazwę "zamówienia klientów"
a powinien mieć taką nazwę jak wpisano w polu tego dokumentu w "własne nazwy dokumentów" a tak nie jest


anonim 2015-07-09 16:06 1 komentarz
więcej »
11 głosów

zgodnie z rozporządzeniem MF z 14.03.2013 , należy prowadzić odrębną ewidencję zwrotów oraz odrębną ewidencję oczywistych pomyłek.
Dla zwrotów i reklamacji przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu z dodatkowymi polami: data zwrotu/reklamacji, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.

Dla oczywistych pomyłek przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu jednak bez nabywcy i z dodatkowymi polami: opis przyczyny, okoliczności pomyłki, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.


anonim 2015-07-09 13:50 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za dalsze zapytania w tej sprawie.
Doprecyzowując i wyczerpując temat.
W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do pojedynczego paragonu. Chcąc aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne. Dodatkowo w opisie dokumentu magazynowego można podać numer paragonu.
Natomiast Ewidencja Zwrotów (wylistowanie paragonów zwróconych przez Klienta w jednym zbiorczym dokumencie z podsumowaniem wartości dobowej jeżeli taką ewidencje chcemy dołączyć do raportu dobowego lub miesięcznej ewidencji zwrotów, gdy służy nam ona do raportu miesięcznego) używa księgowość do rozliczeń. Na ten moment program nie jest tak zaawansowany księgowo i nie posiada takich dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
2 głosów

Kilkukrotnie zgłaszaliśmy problem, że kwota na WZ jest większa niż na fakturze. Czasem są to rozbieżności 1-2 gr. ale niejednokrotnie przy dużych kwotach sięga to nawet kilku złotych.


anonim 2015-07-06 12:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
w porozumieniu z programistą stwierdzam, że mamy w ustawieniach konta różne możliwości wyliczania wartości na pozycjach, jak i w podsumowaniu faktury*, ale dokumenty magazynowe wyliczają się w jeden określony sposób. Aby wyliczało się zgodnie w przypadku Pana ustawień należałoby zmienić "Jak wyliczać łączną wartość faktury" na "sumowanie netto i wyliczanie brutto i vatu". Ale proszę rozważyć, czy rzeczywiście takie ustawienie Panu odpowiada jeśli prowadzi Pan sprzedaż detaliczną.

*Ustawienia -> ustawienia konta -> konfiguracja -> Sposoby wyliczania

więcej »
1 głos


anonim 2015-06-28 14:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, a czy ma Pan możliwość sprawdzenia czy podobny komunikat generuje się Panu przy logowaniu z innej przeglądarki?


Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com

więcej »
4 głosów

Adres korespondencyjny sugestia Rozwiązane

Proponuję wprowadzenie na fakturze dodatkowego pola na adres korespondencyjny (inny niż dane firmy). Opcja przydatna dla firm które posiadają kilka siedzib i chcą żeby poczta przysyłana była na inny adres niż ten który widnieje w danych na FA VAT.


anonim 2015-06-26 09:27 6 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,

Wspomniana opcja znajduje się w menu Ustawienia > Dane firmy > Inny adres korespondencyjny.


Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com

więcej »