11 głosów

kompensata sugestia Nowe

Witam. Czy byłaby opcja dodania zmiany w okienku dotyczącym formy płatności jaką jest kompensata, tzn. na przykładzie: wystawiam kontrahentowi fakturę sprzedażową i kiedy jako formę płatności wybieram kompensatę potrzebuję wpisać dane na przykład 3 faktur które zalegam temu kontrahentowi (tzn nr faktury, datę wystawienia oraz kwotę), jeżeli po zkompensowaniu wyjdzie jakać różnica to też potrzebuję żeby było to podliczone i napisane ile kto komu jeszcze jest winien


anonim 2021-02-16 12:16 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
11 głosów

Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.


anonim 2021-09-10 20:55 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aktualnie nie widzę takiej możliwości, w liście typów danych nie mamy do wyboru stawki podatku zryczałtowanego

Przekazuję Państwa zgłoszenie programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
11 głosów

zgodnie z rozporządzeniem MF z 14.03.2013 , należy prowadzić odrębną ewidencję zwrotów oraz odrębną ewidencję oczywistych pomyłek.
Dla zwrotów i reklamacji przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu z dodatkowymi polami: data zwrotu/reklamacji, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.

Dla oczywistych pomyłek przydałoby się następujące rozwiązanie, typ dokumentu podobny do paragonu jednak bez nabywcy i z dodatkowymi polami: opis przyczyny, okoliczności pomyłki, nr paragonu. Do tego Raport na wzór ewidencji sprzedaży z możliwością zmiany nazwy zestawienia.


anonim 2015-07-09 13:50 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za dalsze zapytania w tej sprawie.
Doprecyzowując i wyczerpując temat.
W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do pojedynczego paragonu. Chcąc aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne. Dodatkowo w opisie dokumentu magazynowego można podać numer paragonu.
Natomiast Ewidencja Zwrotów (wylistowanie paragonów zwróconych przez Klienta w jednym zbiorczym dokumencie z podsumowaniem wartości dobowej jeżeli taką ewidencje chcemy dołączyć do raportu dobowego lub miesięcznej ewidencji zwrotów, gdy służy nam ona do raportu miesięcznego) używa księgowość do rozliczeń. Na ten moment program nie jest tak zaawansowany księgowo i nie posiada takich dokumentów.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
11 głosów

Witam,
Kiedy faktura powiązana zwykła, zaliczkowa, czy końcowa zostanie opłacona jeszcze raz trzeba ręcznie zmieniać status 'opłacono' zamówienia. Czy da się coś z tym zrobić? jeśli dokument powiązany z zamówieniem zostanie opłacony powinno się w statusie zamówienia to uwzględniać. Prośba o przyjrzenie się takiemu ułatwieniu. Dzięki temu można by traktować zamówienia jako kompletny twór i korzystać z niego w fakturowni.


anonim 2019-08-26 11:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

więcej »
10 głosów

Moim zdaniem bardzo przydałby się filtr, dzięki któremu możemy wyszukać paragony, które nie były jeszcze zafiskalizowane na drukarce fiskalnej.


anonim 2018-09-03 14:10 3 komentarzy
Odpowiedź główna

zień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
10 głosów

POS sugestia W trakcie

Witam. Korzystam z systemu już od kilku lat. Od początku wykupiłem abonament Pro gdyż jedną z jego funkcjonalności jest opcja POS (Punkt Obsługi Sprzedaży) mając nadzieję, że zyskam wygodne i proste narzędzie do obsługi sprzedaży przez pracowników w mojej firmie. Niestety od razu okazało się, że nie wiedzieć czemu opcja POS nie umożliwia sprzedaży produktów zdefiniowanych jako usługi. Temat odpuściłem i radzę sobie przy pomocy standardowego panelu, choć jego większe skomplikowanie powoduje niestety że pracownicy robią błędy. Po kilku latach postanowiłem sprawdzić czy coś się zmieniło i niestety rozczarowanie.
Nie jest dla mnie zrozumiałe dlaczego opcja Punkt Obsługi Sprzedaży wyklucza możliwość sprzedaży usług. Przecież jest tysiące firm, które sprzedają tyko usługi. Moja sprzedaje głównie usługi, choć poza tym mam w ofercie szeroką gamę produktów. Sytuacja z mojego punktu widzenia jest trochę absurdalna. Czy zamierzacie podjąć jakieś kroki w celu zmiany tej sytuacji? Pozdrawiam


anonim 2021-04-22 10:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Planujemy wdrożyć rozwiązanie umożliwiające sprzedaż usług poprzez panel POS, natomiast prace nad tą funkcjonalnością jeszcze się nie zaczęły. Niebawem zostanie ono dodane do listy zadań Działu Programistów.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
10 głosów

Proszę o wprowadzenie eksportu faktur sprzedażowych do dość popularnego programu jakim jest Mała Księgowość Rzeczpospolitej. Obecnie żaden w formatów nie jest rozpoznawany i poprawnie odczytywany w MK.


anonim 2018-07-06 13:51 16 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłaną sugestię. Jeżeli powyższa funkcjonalność zostanie dodana do programu poinformujemy o tym na naszym blogu: https://fakturownia.pl/blog.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
10 głosów

Witam, bardzo przydała by się opcja taka, że po zarejestrowaniu faktury zakupowej, w magazynie aktualizowała by się cena zakupu. Teraz jest tak, że pomimo zaksięgowania nowej faktury, i pomimo, że towar stary zszedł ze stanu, cena zakupu nie zmienia się, tylko pozostaje ta co była w remanencie, albo pierwotny zakup.
Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłem o co mi chodzi :-)
Pozdrawiam.


anonim 2016-10-03 12:52 10 komentarze
Odpowiedź główna

Witam, program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach mają stała (startową cenę produktu) na karcie produktu.

Pozdrawiam.

więcej »
10 głosów

enova sugestia Nowe

Dzień dobry,

Czy planują Państwo eksport faktur sprzedaży do Enovy . Moi klienci chcieli by używać fakturowni, ale bez eksportu do tych programów jest to trochę bez sensu.
Enova przyjmuje format XML.


anonim 2021-02-28 13:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Obecnie nie posiadamy dedykowanego eksportu do tego programu. Nie są też prowadzone prace w zakresie dodania takiego eksportu do systemu. Sugestie przekażę do osób decyzyjnych. Na ten moment mogą Państwo eksportować dokumenty ogólnym eksportem do formatu .XML

Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/416173-Faktury-w-formacie-XML-i-JSON

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
10 głosów

Zamawianie kuriera sugestia Nowe

Przy fakturze przycisk do zamówienia kuriera (ja akurat używam Apaczka) mam coś podobnego w swoim sklepie internetowym Prestashop. - bardzo prosta wtyczka.
Taka funkcja zamówienia kuriera z poziomu Fakturowni to był by już totalny Hi-End w tym programie


anonim 2020-08-17 08:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
10 głosów

Widoki w fakturowni (Przychody, Wydatki, Klienci, czy Produkty) pozwalają na sortowanie wierszy według wartości w danej kolumnie, po wybraniu jej nagłówka.

Niestety, żadne dodatkowe kolumny, które można dodać klikając na "Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie działają już w ten sposób. Skoro istnieje kolumna, będąca źródłem zainteresowania użytkownika, na pewno istnieje też jego chęć sortowania po wartości tejże kolumny.

Brak takiej funkcjonalności dziwi, jest dla mnie niezrozumiały i bardzo liczę na to, że pojawi się taka możliwość jak najszybciej.


anonim 2020-04-27 13:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

Proponujemy aby można było ustawić wyświetlanie faktur według numerów oraz tym samym możliwość wygenerowania jednego pliku do druku wg numerów. Ułatwiłoby to pracę i skróciło czas przygotowywania dokumentów.


anonim 2023-03-17 12:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

Przesunięcia magazynowe sugestia Nowe

Wprowadzenie potwierdzenia przyjęcia towaru podczas przesunięcia miedzy magazynami ułatwiłoby prace w sytuacji gdy jest dużo oddziałow firmy. Schemat:
- oddział tworzy przesunięcie miedzy magazynami (towar zostaje zdjęty z magazynu)
- oddział docelowy musi potwierdzić przesunięcie miedzy maganymi aby produkty były dostępne u niego w magazynie

Pozdrawiam


anonim 2022-11-22 14:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
9 głosów

Dzień dobry,
Proponował bym wprowadzić opcję aby ceny zakupowe produktów zmieniały się w magazynie na takie jakie są na ostatniej fakturze kosztowej. Ceny niestety ostatnio dość często się zmieniają i ręczna zmiana cen w magazynie jest dość czasochłonna, a też dobrze wiedzieć po jakiej cenie mamy zakupione ostatnio produkty.


anonim 2020-02-28 00:23 17 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za tę sugestię. Oczywiście jest ona jak najbardziej trafna w momencie, gdy produkty schodzą na na bieżąco i cena zakupu zmieniająca się na karcie produktu jest aktualna również na magazynie. Wiele jest sugestii na ten temat. Użytkownicy również proponują, żeby cena zakupu na karcie produktu zmieniała się zgodnie ruchem magazynowym i żeby było widać cenę zakupu najstarszego produktu pozostającego w magazynie.
Obecnie ceny na kartach produktu są cenami stałymi do edycji ręcznej. Jest to związane z ceną ewidencyjną produktu w magazynie, czyli stała ceną szacunkową produktu według której w pewnych przypadkach podlicza się wartość towaru na magazynie.
Będziemy jednak obserwować ten post i wybierać jak najlepsze pomysły Użytkowników. Być może w przyszłości wyklaruje się jak najlepsze rozwiązanie pasujące dużej liczbie Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

Dzień dobry,

Łatwe rozróżnienie okienek – dodanie motywu koloru do wyboru.

Obecnie karty z Fakturami oraz np z Fakturą proforma wyglądają prawie identycznie.

Czy można wprowadzić aby użytkownik mógł wybrać kolor Paska górnego dla danej zakładki? ( tam gdzie jest numer, wartość netto itd. )

Lub mógł zmienić kolor napisu lub dodać tło do :

Przychody/ Faktura Proforma
Przychody/ Faktura

Dodatkowo czy jest szansa żeby móc zadecydować żeby czcionka danego dokumentu jak jest nieopłacony była np. czerwona w tabeli w widoku ogólnym? Opłacone zmienią się na czarne tak jak jest obecnie.

Oraz czy jest możliwość wprowadzenia w FV proforma aby po wystawieniu z niej Faktury zmienił się kolor czcionki danego dokumentu na jasny szary. Wtedy od razu widać, które dokumenty są już zafakturowane.

Możliwość włączenia takich funkcji pozwoli lepiej rozróżniać dokumenty pracownikom.


anonim 2022-04-14 18:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
przykro mi na ten moment interface systemu nie jest tak elastyczny, żebyśmy mogli wdrożyć lub móc pozwolić Użytkownikom na takie modyfikacje.
Dziękujemy jednak za dodatkowe sugestie odnośnie wyglądu systemu. Są one przez nas zbierane z myślą o skorzystaniu z nich w momencie gdy będziemy wprowadzać aktualizacje w tym zakresie.
Obecnie zmiana wyglądu systemu jaka pojawiła się dość niedawno dotyczy ciemnego motywu. Opis znajdzie Pan pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/20973614-Dark-mode-czym-jest-i-jak-go-wlaczyc-w-Fakturowni-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

Witam.
Przy tworzeniu nowego produktu przydało by się wybór waluty przy cenie zakupu.
Dodatkowo wskaznik kursu
Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19


anonim 2021-10-28 11:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za sugestie. W aspekcie kartoteki produktu mamy nieco inne podejście w systemie.
Określany produkt nie zawiera osobnej waluty zakupu, tylko walutę sprzedaży (walutę magazynu). Dopiero określając różne ceny produktu dla konkretnych magazynów można każdemu magazynowi z osobna przypisać ogólna walutę, w której ma być sprzedawany dany produkt: https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Walutę zakupu zaś oraz wartość kursu przeliczenia przechowujemy w dokumencie magazynowym wejściowym przy danej partii produktu, która poprzez dokument została dodana na magazyn.
Kolejno takie dane można wskazać na dokumencie magazynowym wyjściowym, chcąc mieć informacje po jakim koszcie został sprzedany dany produkt. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ.

Czy jest Pan w stanie doprecyzować ostatnią cześć sugestii?
"Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19"
Przez co domrażamy cenę zakupu na ostatniej pozycji 1,19?
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

Chciałbym zgłosić sugestię dodania możliwości wyboru szablonu maila wysyłanego razem z fakturą.
W tej chwili szablony są predefiniowane i trzeba je zmieniać w ustawieniach ogólnych lub samej treści maila natomiast nie ma możliwości stworzenia kilku szablonów i możliwości wybierania spośród nich przed wysyłką faktury.
Co prawda pakiecie Pro jest możliwość stworzenia osobnych konfiguracji wysyłki mailowych w każdym dziale: https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-dokumentow-e-mailem.
Jednak, czasami działy są tworzone w związku z wieloma kontami bankowymi lub różnorodnością numeracji. Dodatkowe powielanie ilości działów ze względu na treść maila może stworzyć za dużą ich liczbę.


piotr.wajs 2020-06-24 08:43 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

Terminy płatności sugestia W trakcie

Witam,
Prawie we wszystkich przypadkach termin płatności obliczany jest od daty wpływu faktury do kontrahenta. Program natomiast liczy termin i wysyła automatyczne upomnienia licząc od daty wystawienia faktury.
Oprócz pól data wystawienia i data wysłania, proponuję dodać kolumnę data otrzymania i dodać w ustawieniach opcję obliczania daty przeterminowania płatności i wysyłania upomnień w oparciu o tę właśnie datę otrzymania FV.
Opcją może być automatyczne obliczanie terminu płatności w oparciu o to pole, jeżeli nie jest null a jeżeli jest null to na podstawie daty wystawienia jak do tej pory.
Dariusz


anonim 2020-09-07 11:56 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, niestety aktualnie nie ma w Fakturowni takich możliwości.

Jeśli użytkownicy systemu wyrażą zainteresowanie daną sugestią, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju w kwestii dodania funkcjonalności do systemu.

Zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie.

Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
9 głosów

Chciałabym mieć możliwość sprawdzić ile produktów XYZ, XXX, sprzedało się na przestrzeni miesięcy (nie ile się sprzedało od 1.01 do 31.03 w sumie, tylko ile sztuk sprzedało się w styczniu, lutym, marcu....)- daje to możliwość obserwacji trendów sprzedaży i przewidzenia zatowarowania magazynów.


anonim 2021-03-19 14:03 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty > znajduje się raport Produkty: Sprzedaż. Zestawienie wyświetli ile sztuk danego towaru zostało sprzedanych w danym okresie.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

W module raportowania przydatna byłaby funkcja porównywania kilku lat obrotowych według zadanych kryteriów, np. miesiąc do miesiąca. Wykres słupkowy ze zgrupowanymi miesiącami - styczeń 2018 / 2019 / 2020, luty 2018 / 2019 / 2020 etc.

Obecnie można co najwyżej wybrać zakres dat, np. 2018 - 2020 i porównać tendencje. Jest to jednak instrument poglądowy, nie pozwalający na zestawienie obrotów rok do roku. Mogą być też inne kryteria (klienci, produkty etc.) Istotna jest funkcja naniesienia lat obrotowych (najlepiej kilku).


anonim 2020-03-24 10:59 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję bardzo za przesłanie sugestii. Zachęcam również do głosowania na sugestie. Będziemy na bieżąco monitorować ilość głosów, która pozwoli nam poznać zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowni na sugerowane funkcje, przy odpowiednio dużej liczbie głosów dodamy daną sugestię do funkcji do wprowadzenia.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
9 głosów

Jak dodać inne statusy dokumentów nieksięgowych? np. Zaakceptowane?


anonim 2020-03-06 16:09 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
9 głosów

Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.


anonim 2020-09-03 14:21 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za przesłaną sugestie.
Przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.


anonim 2020-08-12 15:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
9 głosów

Czy można w jakiś sposób ukryć pole "Data sprzedaży" widoczną na fakturze przy wystawianiu faktury poprzez API? Ew. w jakimkolwiek prypadku? Zależy mi na wyłączeniu/ukrycu tego pola na wybranych fakturach, nie globalnie.


anonim 2019-06-17 14:36 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Pole, z którego system zaczytuje Datę sprzedaży znajduje się w słownikach. Nazwę tego pola można zmienić.
Przesyłam link do artykułu z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
9 głosów

Uważam, ze brakuje w programie raportu dla poszczególnego klienta... tygodniowego , miesięcznego i rocznego, zarówno faktur/rachunków/innych dokumentów nieksięgowych opłaconych, jak i nieopłaconych.


anonim 2017-11-16 22:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękuję za zgłoszenie sugestii. Ilość głosów Użytkowników systemu pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie na tę funkcję systemu.
Pozdrawiam

więcej »