1 Zagłosuj Anonim 01.20 Ilość dni po terminie w handlebars Dzień dobry Mam pytanie, czy istnieje może zmienna która zawiera ilość dni po przekroczonym terminie dostępna w szablonach powiadomień mailowych? Chcemy przygotować inny szablon wiadomości po przekroczeniu 21 dni od terminu płatności. Jest zmienna overdue a przydałaby się np. overdue_days. W jaki sposób możemy to zrealizować? Dziękuję 1
1 Zagłosuj Anonim 10.25 Wymuszanie terminu płatności mimo ustawienia „nie wyświetlaj” Dzień dobry, Podczas wystawiania faktur w systemie Fakturownia napotkałam problem — system wymusza ręczne wskazanie daty terminu płatności. Dotyczy to także faktur opłaconych z góry (np. kartą), gdzie termin płatności nie powinien być wymagany, ani wyświetlany. Termin płatności jest wymuszany mimo ustawienia „nie wyświetlaj”. Wcześniej pole to było opcjonalne i pojawiało się tylko w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Obecnie system nie pozwala zapisać faktury bez wybrania daty terminu płatności— nawet przy formach płatności typu „gotówka” czy „karta”. Proszę o informację, czy to: -nowa funkcjonalność, -błąd systemu, -czy istnieje sposób, aby całkowicie wyłączyć obowiązek ustawiania terminu płatności dla faktur opłaconych, tak jak było wcześniej Dziękuję i pozdrawiam, Julia Litarowicz 5
1 Zagłosuj Anonim 03.18 Wykaz wezwań do zapłaty wraz ze statusem sprawy Witam, Proszę o rozważenie dodania funkcjonalności przechowywania informacji o dacie wystawienia wezwania do zapłaty czy noty odsetkowej oraz statusu jej rozwiązania: wystawiony negocjacje rozliczone 1
1 Zagłosuj Anonim 11.16 Złe saldo w RK Witam, już pisałam do Państwa kilka razy i udostępniałam konto do sprawdzenia, w tej chwili konto nadal jest udostępnione. Pytania było dlaczego w raporcie kasowym nie zgadza się saldo na koniec poprzedniego a na początek następnego miesiąca? Dlaczego w RK nie jest uwzględniona faktura 497/10/2016 (płatność gotówką) ? Proszę o odpowiedź 1
1 Zagłosuj Anonim 11.13 Płatności Państwa program jest barzo przejrzysty jednak brkauje mu automatycznej możliwości rozliczania płatności; tj. importu danych z wyciągu bankowego i matchowania go z fakturami zarówno zakupowymi jak i sprzedażowymi, Pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 01.18 Brak Importu płatności z INGBank Nie ma możliwości import płatności w formacie MT942 z ING Bank (.txt). CSV jest bardzo pracochłonne gdyż wymaga dodawania ręcznego każdej płatności a MT940 (.sta) niestety tylko daje transakcje z poprzedniego miesiąca. Jest to więc dość ważna funkcjonalność bez której używanie Fakturowni zaczyna dla nas stawać się bardzo uciążliwe. 1
1 Zagłosuj Anonim 02.19 Mail z podziękowaniem po otrzymaniu płatności. Witam Była by to bardzo fajna funkcjonalność. 1
1 Zagłosuj Anonim 05.22 Lepsze kojarzenie płatności Obecnie kojarzenie odbywa się tylko na podstawie pola tytuł płatności. Proszenie Klienta o wpisywanie swojego nazwiska w tytuł przelewu wydaje się być słabym rozwiązaniem. Klienci, którzy mają zrobione stałe zlecenie bez podania numeru dokumentu, wpisują nierzetelnie numer faktury np. spacja zamiast ukośnika, niepełny numer faktury - płatność nie kojarzy się. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie możliwości kojarzenia o nazwę (numer konta jeżeli dostępny) występującą w polu nadawcy z importu bankowego. Tę nazwę/numer należałoby przypisać do Klienta i używać do kojarzenia płatności. Przy kojarzeniu pierwszej płatności ręcznie powinno pojawić się pytanie czy zawsze kojarzyć nazwę nadawcy/numer konta z Klientem - mega funkcjonalność. 3
1 Zagłosuj Anonim 05.25 Termin płatności liczony od daty sprzedaży, a nie od daty wystawienia Na przykładzie: - wystawiam fakturę z datą wystawienia 30 kwietnia i datą sprzedaży 10 kwietnia, - termin płatności ustawiam na 60 dni, - system wylicza 60 dni od daty wystawienia (30 kwietnia + 60 dni), Proszę o techniczną możliwość zmiany wyliczania terminu płatności na dzień sprzedaży (na przykładzie: 10 kwietnia + 60 dni) 1
1 Zagłosuj Anonim 02.25 automatyczne przypisywanie płatności Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej. Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury. 1