0 Zagłosuj Anonim 05.01 Domyślny numer identyfikacyjny nabywcy Dzień dobry, Od kilku miesięcy, przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów dostawy WZ, numer identyfikacyjny nabywcy na fakturze zawsze domyślnie ustawia się na PL zamiast na NIP. W konsekwencji dostaję komunikat: "Rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" i muszę ręcznie zmieniać typ numeru identyfikacyjnego na NIP. Wcześniej nie było takiego problemu i domyślnie był NIP. Jak to zmienić z powrotem? 1
0 Zagłosuj Anonim 13.01 nie mogę wystawić kaktury Witam, program nagle nie chce wystawić mi Faktury Unijnej , do starego klienta w DE, powód nie prawidłowy nr. nipu. Nip jest prawidłowy, klient stary. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.03 Powiązanie nabywcy z odbiorcą Proszę o instrukcje jak powiązać nabywcę z odbiorcą w sytuacji gdy płatnikiem jest inna firma i odbiorcą też inna (dot. jednostek administracji)? 3
0 Zagłosuj Anonim 12.25 "Uwagi na dole strony" Dzień dobry! Wprowadźcie proszę opcję Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony" zróżnicowaną dla działów - bo dzisiaj jest to globalne ustawienie dla konta, a zdecydowanie mam potrzebę mieć inne "uwagi na dole strony" w każdym z trzech działów. Obecnie de facto trzeba edytować je ręcznie przy każdym wystawionym dokumencie dla 2 z 3 działów (bo ustawienie globalne pasuje nam tylko do jednego z 3 działów). Skoro można ustawić odmienny szablon wydruku czy format numerowania dokumentów, to i to pole powinno być skojarzone z działem. Pozdrawiam, Mateusz 1
1 Zagłosuj Anonim 12.01 Zmiana sposobu zaznaczania filtrów W widoku faktur (sprzedaż i zakup), a także raportów przydałaby się modyfikacja sposobu wyboru działu - zamiast listy rozwijanej z pojedynczym wyborem, wybór wielokrotny poprzez zaznaczenie chceckboxa, jak dla Typu dokumentu - albo dodatkowe pole - Wybór firmy. Obecnie mamy dwie firmy, w sumie sześć działów (każdy z odrębnym numerem konta) i wszystkie dokumenty mieszają się pomiędzy firmami albo zestawienie nie jest kompletne przy wyborze pojedynczego działu. Wybór pojedynczego działu nie umożliwia prostego przeglądu sytuacji, podsumowania przychodów, czy filtrowania dokumentów kosztowych per firma. Dodatkowo raporty i wykresy są również zniekształcone, bo podsumowanie przychodów i sprzedaży dla dwóch podmiotów ma sens tylko w jednostkowych przypadkach. 4
0 Zagłosuj Anonim 05.02 NIP DE Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego. Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki. Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat, że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU 1
0 Zagłosuj Anonim 05.02 NIP DE Próbuję wystawić fakturę do kontrahenta niemieckiego. Po wpisaniu danych i próbie zapisania faktury pokazuje się komunikat, że nip jest niepoprawny i podświetla ten niemiecki. Polski nip ma 10 cyfr, a niemiecki 9. Po dopisaniu zera, faktura zostaje zapisana ale pojawia się komunikat, że kontrahent nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Przed wpisaniem zera i najechaniu kursorem na VIES widzę komunikat, że NIP jest prawidłowy i zarejestrowany n aliście podatnikó EU 1
0 Zagłosuj Anonim 13.01 nie mogę wystawić kaktury Witam, program nagle nie chce wystawić mi Faktury Unijnej , do starego klienta w DE, powód nie prawidłowy nr. nipu. Nip jest prawidłowy, klient stary. 1
0 Zagłosuj Anonim 23.01 Logowanie do aplikacji z różnych lokalizacyjnie działów w pakiecie Start Dzień dobry W związku z wprowadzeniem logowania dwuetapowego i użycia programu Authenticator mam pytanie. Posiadamy pakiet start na jednym NIP mamy wyodrębnione trzy działy w dwóch odrębnych lokalizacjach. Dział musi wystawiać dokumenty ze swoim znacznikiem i musi mieć dostęp do programu. Jak techniczne mają logować się działy przy użyciu Authenticcatora, który jest zainstalowany na trzech różnych telefonach komórkowych? Proszę o pilne wyjaśnienie sprawy. Pozdrawiam Mariusz Furmanek Auto serwis MM Marek Makurat 1
0 Zagłosuj Anonim 28.01 Brytyjski system bankowy Dzień dobry, Większość moich klientów jest z UK. Mam też konto brytyjskie, które ma inna formę niż polskie, bo ma tzw. "account number" składający się z 8 liczb i "sort code" składający się z 6 liczb. Czy jest możliwość, aby taka forma była ustawiona w sekcji "konto bankowe". Jeśli nie ma, czy jest możliwość jakiegoś obejścia, aby to wyglądało w miarę profesjonalnie i logiczne dla klienta? Pozdrawiam, Bartosz 1
0 Zagłosuj Anonim 26.01 WITAM, ZDARZA SIĘ ŻE POD FIRMA JEST INNY ODBIORCA NIŻ NABYWCA PROSZĘ DOŁOŻYĆ FORMATKĘ ODBIORCA 1
0 Zagłosuj Anonim 29.01 Export do ELIXIR-0 Po wykonanym poprawnie (choć za drugim razem) eksporcie nie działa (jest niebieski, ale nie wywołuje efektu) guzik Pobierz. 1
1 Zagłosuj Anonim 27.01 pytanie dotyczące treści wysłanej wiadomości . Witam. W Grudniu wystawiłem klientowi FV i wysłałem przez stronę Fakturownia maila. W treści wygenerowanej wiadomości dopisałem informacje o ogólnym rozliczeniu. Klient nie może znaleźć maila z tego dnia , ja w żaden sposób nie mogę odczytać treści tej wiadomości . Proszę o pomoc. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.02 Płatności masowe Dzień dobry. Korzystam z płatności masowych dla klientów w banku PKO BP. W banku generowany jest dzienny raport wpłat w formacie SWR. Pisałem do banku, ale ten może generować tylko raporty formatach - plik z rozszerzeniem .STA - plik z rozszerzeniem .SWR - plik z rozszerzeniem .RES Czy istnieje jakiś sposób na zaczytanie wpłat z pliku SWR ? Może warto dodać jakiś konwerter :) 1
0 Zagłosuj Anonim 04.03 Uproszczona procedura Dzień dobry. Pracuję u Państwa już jakiś czas. Jestem ogólnie zadowolony, lecz brakuje mi dwóch funkcjonalności. Chciałbym zapytać czy one są i ja ich nie znalazłem czy po prostu ich brakuje. Mianowicie : -jeśli wpisuje kontrahenta (a co miesiąc mam dużo takich samych faktur) to podstawowe cykliczne usługi, oraz kwoty, nie mogłyby się automatycznie pojawiać ? -Jeśli mam podpięte dwie, a zaraz trzy firmy, nie mogę sprawdzić obrotu wybranej ? Przychód zliczany jest ze wszystkich. 1
0 Zagłosuj Anonim 19.02 Lista wysłanych faktur. Dzień dobry, Wystawiłam fakturę oraz ją wysłałam do klienta, który twierdzi że nic nie dostał ode mnie. Jak mogę sprawdzić że faktura była wysłana? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.03 wezwanie do zapłaty- zmiana języka Dzień dobry. Wysyłam zbiorcze wezwanie do zapłaty dla klienta. I chciałbym zmienić język w wezwaniu na inny- jak to zrobić? 1
2 Zagłosuj Anonim 02.02 Nadpłaty klienta Prośba by program rozliczał automatycznie (przy wystawianiu kolejnej faktury dla klienta) nadpłaty z konta klienta. 2