Dodaj lub wyszukaj sugestię

Fakturownia — Forum Sugestii Klienci i kontrahenci

Klienci i kontrahenci

Status: Duplikat
Anonim 04.24
Definiowanie cyklu dla więcej niż jednego klienta Do wielu klientów wysyłamy co miesiąc fakturę z tym samym produktem. Opcja, gdzie dodajemy jeden cykl dla wielu klientów byłaby bardzo dużym ułatwieniem
5
Anonim 01.22
Numer dostawcy Nie znalazłem nigdzie możliwości dodania mojego numeru dostawcy, którego wymagają odbiorcy faktur. Numer taki jest moim unikalnym numerem u konkretnego klienta, czyli mógłby być automatycznie wybierany, wraz z wyborem klienta. Można go wpisać w uwagach, ale mogłoby to się dziać automatycznie, bo problemy ze strony systemów klienta, w przypadku faktury bez numeru dostawcy duże.
1
Anonim 03.25
Błedny tekst na guziku Dzień dobry, chciałem zwrócić uwagę na błędny napis na guziku służącym do pobierania danych z zewnętrznej na podstawie numeru NIP. Obecnie jest napisane: "Zaczytaj dane po NIP, REGON lub KRS ". Słowo "zaczytaj" użyte jest tutaj niepoprawnie i brzmi rodem jak wyrwane z rozmów spod budki z piwem. Prawidłowo powinno być "Pobierz dane (...)" lub "Ściągnij dane (...)". Pozdrawiam Michał Michalski
1
Anonim 09.17
Operacja bezgotówkowych Jak rozliczamy wyciągi bankowe w module kasowych? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0
Anonim 11.20
Automatyczny import płatności z banku (API) Czy są w planach integracje z bankami (np. w ramach dyrektywy PSD), by można było otrzymywać na bieżąco informacje nt. operacji w banku (przychodzące i wychodzące przelewy, obciążenia kartą, wszystkie importowane do działu "płatności")? Czyli nowsze rozwiązanie, zamiast pobierania samodzielnie plików exportu z banku i importowania ich samodzielnie do fakturowni?
1
Anonim 06.22
Zamówienia od dostawców i osobno zamówienia od klientów Dzień dobry, Czy istnieje możliwość podzielenia zamówień na "zamówienia od dostawców" i "zamówienia od klientów"?
1
Anonim 12.20
Zmiana NIP Witam, Ze względu na prowadzenie firmy, gdzie dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa oraz posiadając NIP w innych krajach, zdarzyło się wystawić włoskiemu kontrahentowi fakturę z 0 WDT% ze złym NIPem( włoski NIP a stawka 0 WDT, powinien być NIP polski). Czy wystawiając fakturę korygującą w nagłówku mam wpisać już poprawny numer NIP( polski).Czy dane w tym NIP zostawić złe a w treści Dane przed korektą wpisać NIP włoski i po korekcie NIP polski( prawidłowy w tym przypadku ) . Głównie pytanie dotyczy czy w nagłówku faktury korygującej poprawić dane w tym NIP czy zostawić? Jak to odnieść do VATu, czy przypadkiem nie powinno wyzerować się faktury z włoskim NIPem i wystawić nową z polskim NIPem i stawką 0 WDT? Czy muszę zrobić fakturę zerującą na Francję i wystawić nową na Polskę? Co w takim przypadku z płatnością? Klient będzie domagać się faktury w pierwotnym terminie , a nie faktury w terminie dzisiejszym.
1
Anonim 09.21
Dublowanie klientów po integracji z Baselinkerem System dubluje mi klientów. Najpierw tworzy (dodaje) osobę fizyczną, następnie tego samego klienta dubluje tworząc go jako działalności gospodarczą. Nadmieniam, że dla osób fizycznych wystawiane są z automatu faktury. Fakturowania jest zintegrowana z Baselinkerem.
7
Anonim 09.20
Zmiana danych firmy W miejsce P.P.H.U. GRANICA Jerzy Wieliczko Nip 5821455945 chcę wstawić Granica Agro Sp. z o.o. Nip 8542417166.
1
Anonim 10.21
kolor wyróżniający dział Dzień dobry czy w kolumnie nazwa skrócona oddziału jest możliwość wyróżnienia poszczególnych oddziałów innym kolorem?
1