0 Zagłosuj Anonim 08.22 Metoda kasowa - rozliczenie FV zaliczkowej Dzień dobry Niestety nie ma możliwości rozliczenia w metodzie kasowej FV zaliczkowej Sprawa jest dość poważna bo na to zwrócił nam uwagę urząd skarbowy oraz nasi klienci Proszę o kontakt w tej sprawie oraz możliwość podczas wystawiania FV metoda kasowa rozliczenia zaliczki jak to jest możliwe podczas wystawienia FV końcowej 1
0 Zagłosuj Anonim 07.22 Dzień dobry Możliwe, że znalazłem błąd, a może to ja coś robię źle. Otóż po wysłaniu faktury faktura nie zmienia statusu na "wysłana". Również po manualnej zmianie statusu na liście faktur na "wysłana" faktura pozostaje "Wystawiona". Po odświeżeniu strony nadal jest "Wystawiona". 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 pomylka w wyslaniu maila. przez pomyłkę wysłałam fakturę opłaconą ale jest ona nieopłacona. jak cofnąć blednie wysłaną fakturę? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 faktura na kwote 147.48 pln Dzien dobry, Prosze bardzo odeslac fakturu od FAKTUROWNIA pl do firmy ALT-Autogroup sp z o o NIP 6772440280 na kwote 147.48 pln na mail nikitina3377@gmail.com Dziekuje bardzo Pozdrawiam Nataliia Nikitina 1
0 Zagłosuj Anonim 10.22 czy morzna drukowac deklaracje JPKVAT czy w programie jest możliwość wydrukowania raportu JPKVAT cześć deklaracyjnej z fakturami jakie do deklaracji zostały wpisane 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Nie wysyłaja się faktury do klientów Dzień dobry, w dniu dzisiejszym nie wysyłają się faktury do klientów. Nie wiem czy robiliście Państwo jakieś aktualizacje, jeżeli tak to po ich wdrożeniu pojawił się błąd. Faktury nie są wysyłane zarówno automatycznie, jak i wówczas gdy wysyłki dokonuję ręcznie. Pojawia się następujący błąd: " ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 320534 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170100286 ORDER BY id desc LIMIT 1 " W załączeniu przesyłam screen z komunikatem o błędzie. 2
0 Zagłosuj Anonim 09.22 Faktura do wystawionej proformy Czy wystawiając fakturę do wystawionej wcześniej proformy jest informacja na fakturze że ta faktura została wystawiona do proformy numer ... z dnia...... Czy można dodać automatycznie taką informację? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 wysyłka FV mailem bark możliwości wysłania faktur mailem, Ci sami odbiorcy otrzymywali wcześniej je bez komplikacji. Problem od dziś , tj 20.08.2022, wiadomość o błędzie : ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 1249094 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170114004 ORDER BY id desc LIMIT 1 1
0 Zagłosuj Anonim 11.22 Faktura dlaryczałtu ewidencjonowanego w euro Potrzebuję wystawić fakturę dla podmiotu z Dubaju w euro będąc na ryczałcie ewidencjonowanym 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 rozliczenie kosztu naprawy pojazdu - ubezpieczyciel zapłacił całość netto i 50% VAT Szanowni, Czy da się w "fakturowania" rozliczyć fakturę kosztową za naprawę pojazdu (pojazd leasingowany- rozliczane 50% kosztów) gdy: 1. Naprawa była realizowana z polisy AC, 2. Faktura od warsztatu jest na moją JDG, 3. Wartość netto przedmiotowej faktury i 50% podatku VAT zapłacił ubezpieczyciel, 4. Ja zapłaciłem jedynie połowę VAT wynikającego z tej faktury. Jeśli dobrze rozumiem przepisy, mogę rozliczyć jedynie VAT który faktycznie zapłaciłem. Jak to technicznie zrobić w programie fakturowania? Przypadek wydaje się nie być jakiś wyjątkowy, zwłaszcza gdy ktoś ma flotę aut w ramach JDG. Będę wdzięczny za uwagi i sugestie. Cyprian 5
0 Zagłosuj Anonim 08.23 zmiana numeru konta na walutowe Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro 1
9 Zagłosuj Anonim 10.20 brak możliwości ręcznego oznaczenia FP Kiedy będzie możliwość, oznaczania faktur ręcznie , chodzi mi głównie o oznaczenie FP. Ponieważ jest to wielkie utrudnienie. Ponieważ gdy klient wpłaci mi zaliczkę, wystawiam fakturę końcową, po zakończeniu wykonania usługi, a nie paragon ,dlaczego tak robię? ponieważ chce żeby naliczały mi się zaliczki, jeśli zaczynam od paragonu nie ma możliwości wystawiania zaliczek, tak więc w moim przypadku jest to niezbędne do pracy, żeby takie oznaczenie było wprowadzone przez Wasz program do fakturowania, było by prościej, nie tylko dla mnie ale i dla mojego księgowego. 8
0 Zagłosuj Anonim 08.22 czy możliwe jest pokazanie na fakturze sposobu wysyłki Umieściłem w szablonie fakturowni dodatkowe pole nazwałem je wysyłka (VERSAND:) i teoretycznie mógłbym tam teraz coś wpisać - ale mam za dużo faktur aby to robić ręcznie. jak zaimportować do tego pola wartości z baselinkera ( w podobny sposób jak zaciągane są pozostałe dane sprzedażowe przez API) w BL to wartości z pola SPOSÓB WYSYŁKI ( mogą tu wystąpić np. DHL Paket DE; DPD Paket DE;GLS Paket DE;DHL Paket UE; DPD Paket UE;GLS Paket UE) może jakoś inaczej da się to zrobić? Generalnie potrzebuję później móc analizować koszty poszczególnych kurierów w odniesieniu do sprzedaży 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 Aktualizacja danych na fakturach (zbiorczo) Dzień dobry, czy istnieje jakaś metoda, aby zaktualizować zbiorczo wiele dokumentów (faktur przychodowych czy kosztowych)? Chciałbym np. dopisać w polu Uwagi (Uwagi ukryte w przypadku faktury przychodowej) jakiś konkretny tekst (różny tekst zależnie od dokumentu). Próbowałem wyeksportować dokument, dopisać tekst i zaimportować, ale w przypadku faktur kosztowych (przychodowych nie chciałem testować) tworzy to nowe dokumenty o tych samych numerach. Nie mam opcji aktualizacji dokumentu. 1
1 Zagłosuj Anonim 04.22 Error 500 Witam, pojawił się error 500 podczas próby przesłania lub pobrania faktury. Proszę o interwencję. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.21 Przycisk "Dodaj Wydatek" w widoku wydatku Dzień dobry, Dodając wydatki przechodzimy do zakładki Wydatki -> Dodaj wydatek. Po zapisaniu faktury, aby dodać kolejną fakturę kosztową musimy wrócić do zakładki "Wydatki" aby kliknąć przycisk "Dodaj Wydatek" lub poprzez menu Więcej opcji -> wystaw nową Proszę o wyciągnięcie przycisku "Dodaj kolejny wydatek" w widoku faktury wydatkowej. Zawsze to jeden klik mniej, co przy wielu fakturach oszczędzi sporo czasu. Pozdrawiam Jakub Kołek Selmatic IT 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Brak dosepu do działu - przekazywanie faktur Baselinker Korzystaliśmy z przekazywania faktur z Baselinker do Fakturowni. Działało nam to super. Postanowiliśmy jednak zmienić użytkownika, który wrzucałby faktury do działu widocznego dla całej firmy. Zmieniliśmy API w BL i od tamtej pory BL nie może przekazać nic do Fakturowni. Wyświetla się błąd "brak dostępu do działu". Zmienialiśmy już wszystko API, ustawienia ręczne, działy, uprawnienia użytkowników Fakturowni, próbowaliśmy przywrócić wcześniejsze ustawienia i za każdym razem mamy ten sam błąd. Infolinia Fakturowni odsyła nas do BL (że u nich powinno ustawiać się ID działu, chociaż wcześniej nic nie ustawialiśmy) BL twierdzi, że u nich nie ma takich ustawień i to błąd po stronie Fakturowni. Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Walczymy już drugi tydzień i nic... 6
0 Zagłosuj Anonim 06.22 Faktura dla firmy niemieckiej posiadającej wpis w VIES Dzień dobry. Moje pytanie to: Jak poprawnie wystawić fakturę niemieckiej firmie zarejestrowanej w bazie VIES (europejski płatnik vat). Jest to faktura za usługę naprawy elektroniki i wiem że nie płacę VATu u nas w Polsce a oni sobie opłacają u siebie (sami tak chcą) W związku z tym mam dwie opcje pierwsza to WDT wewnątrzwspólnotowa (czy mogę taką) ewentualnie mogę wystawić odwrotne obciążenie. Proszę o pomoc. Z poważaniem. Elektroserwis Jarosław Bąk 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Nie dostarczono e-maila Dzień dobry ja mam taki problem ze nie dochodzą e-maile do klienta z mojego konta fakturowni , natomiast mój kolega też wysyła z fakturowni do mojego klienta na ten sam email ,ale jego dochodzą ,proszę o pomoc w tym temacie 3
0 Zagłosuj Anonim 09.22 faktury dzień dobry, czy istnieje możliwość wystawiania faktur masowo-kilkaset naraz o takiej samej treści? 1
1 Zagłosuj Anonim 08.22 Faktura na podstawie WZ Witam Mając WZ jak przez API wystawić fakturę z rabatem? Dziękuję 1
2 Zagłosuj Anonim 06.19 Przelicznie kursu walut Witam. Czy jest możliwość zmiany daty kursu walut? Z automatu wskakuje dzień poprzedzający datę wystawienia faktury,a mi potrzebna jest inna data? Pozdrawiam 3
3 Zagłosuj Anonim 08.22 zbiorcze zmienianie cen brakuje mi opcji zbiorczej zmiany cen - gdy zaznaczę kilka produktów w magazynie chciałabym móc zmienić ich cenę wartościowo lub procentowo 1