4 Zagłosuj Anonim 05.20 Import pliku csv Etsy Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-( 3
1 Zagłosuj Anonim 03.22 Nagłówek listy faktur zawsze na ekranie Szanowni, Przydałaby się możliwość zablokowania nagłówka listy faktur tak, żeby zawsze pozostawał na ekranie podczas przewijania tej listy. 2
0 Zagłosuj Anonim 10.21 WERSJA 1.09 Dzień dobry, księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję 1
1 Zagłosuj Anonim 02.20 zmiana kolejności danych na fakturze Wystawiamy faktury niemieckim klientom. Kwoty sa przedmiotowo zwolnione z VAT. Potrzebujemy importować te faktury do Sage 50C. Import przebiega pomyślnie, ale zaciągają się kwoty w EUR - czyli kwoty w jakich zostały wystawione faktury. Pytanie - czy jest możliwe tak zmienić szablon faktur, aby pomimo wystawienia ich w EUR (czyli bez wcześniejszego przeliczania, przed wystawieniem), jako pierwsze kwoty wyświetlały się kwoty w PLN. Tłumacząc jeszcze raz: wpisujemy gdzieś kwotę w EUR, następnie ta kwota przelicza się wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie i finalnie na fakturze, jako kwota faktury wyświetla sie kwota w PLN. Czy to mozliwe? 1
1 Zagłosuj Anonim 11.19 Mechanizm podzielonej płatności Czy można wprowadzić w fakturowni możliwość robienia zestawienia faktur, zarówno przychodowych jak i kosztowych, w których występuje mechanizm podzielonej płatności? Lub ewentualnie jakiegoś wizualnego zaznaczania takich faktur aby były one widoczne z poziomu np. wydatków lub przychodów ogółem tak żeby nie trzeba było podglądać każdej faktury osobno? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.22 Metoda kasowa Brak jest możliwości wystawienia faktur zaliczkowych i końcowych w metodzie kasowej - dopisek do własne nazwy nie rozwiąże problemu przy fakturach strukturyzowanych 1
4 Zagłosuj Anonim 12.21 Sprzedaż z ujemną marżą Witam w programie nie ma możliwości zablokowania sprzedaży produktów poniżej ceny zakupowej. Proszę o uruchomienie takiej funkcji w Fakturowni. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.22 Wprowadzanie zaległych faktur WNT Dzień dobry, Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021. Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021. Rozliczam się liniowo, kwartalnie Pozdrawiam, Norbert 1
1 Zagłosuj Anonim 01.22 API - ilość faktur Dzień dobry, Proszę o informację jaką ilość faktur przez API Państwa system jest w stanie obsłużyć np. w godzinę? Integrujemy właśnie nasz sklep z Fakturownią i zastanawiamy się jak najlepiej rozplanować dodawanie faktur. Pozdrawiam! 1
0 Zagłosuj Anonim 07.21 Możliwość wyłączenia podsumowania wartości oferty. Czasem zdarza się, że na jednej ofercie znajduje się kilka elementów jednego zamówienia - tutaj suma pod tabelą jest wskazana. Ale bywa też, że każda pozycja to oddzielna oferta - do wyboru. Wówczas powinna pojawić się możliwość wyłączenia podsumowania pozycji tabeli, by nie sumować czegoś co nie powinno być sumowane. To myli. 3
4 Zagłosuj Anonim 07.23 Rozliczanie kosztów wysyłki na fakturze W fakturach tworzonych na podstawie importu sprzedaży, np. z Allegro, jeśli klient sam opłacał przesyłkę, pojawia się opisana pozycja dotycząca tej przesyłki, opodatkowana 0% stawką. W wielu miejscach spotkałem się ze wskazaniem, że koszty przesyłki, powinny być przypisane proporcjonalnie do wartości towarów sprzedawanych w określonej stawce VAT. Jeśli na fakturze znajdują się towary o tej samej stawce opodatkowania, to i przesyłka powinna mieć tę samą stawkę. Analogicznie, gdy towary mają różne stawki, kwota za przesyłkę powinna odpowiadać wartościom sprzedaży towarów w tych stawkach proporcjonalnie. Jest to dość uciążliwa sprawa, gdy trzeba faktury poprawiać ręcznie, szczególnie przy różnie opodatkowanych towarach i różnych cenach towarów. Myślę, że przydałby się automatyczny przelicznik, umożliwiający uwzględnienie tych założeń. Drugą możliwością jest ukrywanie pozycji kosztów przesyłki (choć podatek od niej musiałby być przeliczany wg powyższych zasad tak, czy inaczej). Wtedy wystarczyłaby dodatkowa informacja przy podsumie faktury np. "W tym koszty dostawy: n zł". Oczywiście nie chodzi o to, by były dodawane proporcjonalnie do poszczególnych pozycji, bo zmieniałaby się wartość towaru - byłaby inna niż w ofercie sprzedaży i faktura stawałaby się nieczytelna. 3
1 Zagłosuj Anonim 07.22 Stawka ryczałtu dla danego produktu / uslugi Witam, Można podać jedna domyślną stawkę ryczałtu dla całego konta. Problem w tym, że ryczałtowcy stosują różne stawki dla różnych produktów i usług. Obecnie trzeba ręcznie zmieniać stawki przy wystawianiu faktur. Problem by rozwiązała możliwość dodania domyślnej stawki ryczałtu dla produktu/usługi. 1
1 Zagłosuj Anonim 04.20 export do XLS z pozycjami faktur Witam serdecznie Państwo. Kiedy exportujemy faktury do XLS z pozycjami w plik XLS - nie jest wyeksportowane jednostki produktów. Czy może Państwo poprawić to - żeby po eksporcie iformacja o jednostce też była przenieśiona. Dziękuje z góry za pomóc. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.22 suma faktur niezapłaconych, Dzień dobry. Czy można znaleźć taką informację na bieżąco? Na razie nie znalazłem. Przydałaby się jako podsumowanie rubryki status faktury. Nie ważne czy po terminie, czy nie. Daje obraz aktywnych pieniędzy poza firmą. To samo dotyczy wydatków, niezapłaconych należności. Uprzejmie proszę o odpowiedź. Pozdrawiam. Ryszard Cyran 1
1 Zagłosuj Anonim 10.21 szablon - kurs walut Dodałem osobny dział do fakturowania w Czechach. Klient jest z Czech, produkty z cenami w Koronach, konto działu też w Koronach. Problem: Każda faktura wystawiona przez ten dział dostaje tabelkę z informacją o przeliczeniu kwoty VAT, kursie itp... Na waszym GIT-cie doszukałem się informacji że jest to generowane w "pod szablonie" totals.hbs. Są tam dwie zmienne: long_exchange_note oraz exchange_tax - jak je ustawić na FALSE? Przegryzłem się przez konfigurację konta i nie znalazłem rozwiązania. Jak pozbyć się tej tabelki? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 opłata za korzystanie ze strony Witam. Muszę opłacić lub wykupić abonament aby móc wystawiać faktury, ale nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 01.22 Nr zamówienia na nocie Drodzy, od kiedy zaczęliśmy wystawiać noty księgowe mamy problem żeby wpisać tam nr zamówienia. Omijamy to wpisując numer w treści noty i w uwagach. Niestety przy wyszukiwaniu po nr zamówienia - nawet tym szczegółowym - wyszukiwarka nie widzi tych numerów. W przypadku faktur działa to poprawnie - jest okienko do wpisania numeru, po którym łatwo wyszukać dokument. Czy nie prostego sposobu na dodanie rubryki z nr zamówienia? Wystawiamy kilkaset not rocznie i utrudnia nam to korzystanie z możliwości programu. Pozdrawiam Mirek Kobyliński 1
0 Zagłosuj Anonim 02.22 odliczanie straty z poprzedniego roku Dzień dobry, Czy jest możliwe odliczanie straty z poprzedniego roku obrachunkowego (po złożeniu rocznego zeznania podatkowego) w bieżąco wypełnianej deklaracji? Z góry dziękuję za odpowiedź. Norbert 1
2 Zagłosuj Anonim 02.22 emoji Ikonki są powszechnie używane w komunikacji. Niestety w Fakturowni nie można ich wstawić w polach do wysyłania wiadomości. Proszę o umożliwienie wstawiania emoji w temacie i treści wiadomości. Uważam, że stosowanie emotikon poprawia i łagodzi komunikację, szczególnie gdy jest to przypomnienie o zapłacie 😀 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Na fakturze pokazuje mi sie w górnym prawym rogu napis "Kliknij i zapłać online". Jak to usunąć ? 3
1 Zagłosuj Anonim 09.20 Zbiorcze wezwanie do zapłaty Proszę o stworzenie możliwości generowania zbiorczego wezwania do zapłaty dla jednego kontrahenta na podstawie wszystkich faktur wystawionych na niego, a nie tak jak jest aktualnie, że z każdej faktury osobno... 1
0 Zagłosuj Anonim 10.21 brak edycji i usunięcia faktury Witam, błędnie wypisałam fakturę i chciałam edytować pozycje faktury (faktura nie została wysłana do klienta) - nie mam możliwości ani edycji ani usunięcia nawet tej faktury. Nie wiem czy coś przestawiłam w ustawieniach? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 Sprzedaż usług za granicę. Witam, księgowy zwrócił mi uwagę, że usługi które wykonuję dla firmy z Czech fakturuję na dokumencie WDT podobno jest to sposób nieprawidłowy. Powinna być osobna faktura na sprzedaż usług za granicę, lub powinno być to jakoś zaznaczone na fakturze. Proszę o podpowiedź jak prawidłowo wystawiać dokument. Pozdrawiam 1
19 Zagłosuj Anonim 03.22 KODE EAN NA FAKTURZE (przychodowej) Bardzo korzystną zmianą byłaby możliwość generowania WYDRUKU PDF z wielu faktur Z KODAMI EAN. W tej chwili mogę wygenerować wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF. ułatwieniem byłoby gdyby w liście rozwijanej dodać opcję : wiele faktur przychodowych klikając chechboxy a następnie EKSPORT->pobierz faktury w jednym pliku PDF (Z KODAMI EAN). dziś, jeśli chcę wygenerować faktury z kodami EAN, muszę generować każdą z nich z osobna, do oddzielnego pliku. dziękuję za rozpatrzenie 1