fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.
Anonim

Wprowadzanie zaległych faktur WNT

Dzień dobry, Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021. Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021. Rozliczam się liniowo, kwartalnie Pozdrawiam, Norbert
Główna odpowiedź Piotr 2022-01-05 17:09

Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę “Rejestry sprzedaży VAT” i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w “Rejestry zakupu VAT” za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce “Podstawa wyliczeń” proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce “Edycja zaawansowana” na poziomie wiersza
“K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych” proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Komentarze (1)

Customer Reviews

Piotr Wajszczuk

Piotr

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę “Rejestry sprzedaży VAT” i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w “Rejestry zakupu VAT” za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce “Podstawa wyliczeń” proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce “Edycja zaawansowana” na poziomie wiersza
“K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych” proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr

Dodaj komentarz