Faktury i korekty

Stripe - Fakturownia Temat: Reklamacja / Pytanie techniczne – brak funkcjonalnej integracji ze Stripe (dot. rozmowy z dn. 02.01) Do: (Biuro Obsługi Klienta Fakturownia) Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z wykupionym przeze mnie rocznym abonamentem w serwisie Fakturownia.pl. Decyzję o zakupie podjąłem w oparciu o informację o integracji z operatorem płatności Stripe, co było dla mnie kluczowym argumentem. Niestety, po dzisiejszej rozmowie z konsultantem (2 stycznia, ok. godz. 13:30) oraz własnych testach, czuję się wprowadzony w błąd. Konsultant poinformował mnie, że integracja polega na ręcznym imporcie plików CSV, jednak pominął kluczowe kwestie techniczne, które czynią ten proces bezużytecznym w mojej firmie. Mój proces biznesowy wygląda następująco: Klient (osoba indywidualna, B2C) opłaca usługę poprzez link w Stripe. Stripe generuje dane: kto zapłacił (imię, nazwisko, e-mail) i za co zapłacił (konkretny produkt). Potrzebuję wystawić fakturę dokładnie na tego klienta i na ten konkretny produkt, który mam zdefiniowany w magazynie Fakturowni. Obecne problemy z Państwa rozwiązaniem: Brak mapowania kolumn: Import CSV ze Stripe do Fakturowni powoduje chaos. W nazwie produktu pojawiają się techniczne identyfikatory transakcji (np. py_3SAbjKH...), a nie nazwy usług. Dane klienta (Nabywcy) nie zaciągają się w ogóle – pole pozostaje puste. Konieczność ręcznej obróbki: Aby import zadziałał poprawnie, musiałbym ręcznie edytować każdy plik CSV przed wgraniem, dostosowując go do formatu Fakturowni. To nie jest automatyzacja, lecz dodatkowa praca ręczna. Brak logiki produktowej/klientowej: System przy imporcie nie potrafi inteligentnie przypisać płatności do istniejącego w bazie klienta lub produktu, ani utworzyć ich, jeśli nie istnieją. Moje pytanie i ultimatum: Czy Fakturownia posiada wbudowane narzędzie do mapowania kolumn przy imporcie ze Stripe (które pozwoliłoby przypisać odpowiednie pola z pliku CSV do pól na fakturze, np. Opis transakcji -> Nazwa produktu, E-mail -> Klient), o którym konsultant zapomniał mi wspomnieć? Jeżeli jedynym sposobem korzystania z Waszego systemu jest ręczne przepisywanie danych lub ręczne formatowanie plików CSV w Excelu przed każdym importem – wnoszę o natychmiastowe anulowanie subskrypcji i zwrot wpłaconych środków, gdyż system nie realizuje podstawowej obietnicy automatyzacji, dla której został zakupiony. Czekam na pilną odpowiedź. Z poważaniem,

faktury za grudzień Szanowni Państwo próbowałam wystawić fakturę za grudzień i były trzy faktury błędne więc usunęłam ale chcąc wystawić właściwą program krzyczy że już trzy wystawione chociaż na liście faktur żadna z grudnia nie widnieje.Co powinnam zrobić za grudzień będzie jedna faktura.

Błąd podczas zapisywania Faktura Zaliczkowa Dzień dobry. Wystąpił następujący błąd: „Proszę poprawić dane. Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”. Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?

SYSTEM NIE CHCE WYSTAWIĆ FV ZALICZKOWEJ W dniu dzisiejszym system nie chce wystawić FV Zaliczkowej, zgłasza komunikat: Prosimy o poprawienie danych Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia, nie rozumiem o co chodzi? końcową i zwykłą FV mogę wystawić a zaliczkowej nie, proszę o podpowiedź. Pozdrawiam Beata Grochowska

Wyświetlanie faktur Dzień dobry, fajnie byłoby ,jak by w fakturach (przychody, wydatki) można było filtrować po firmie (nawet jak ma kilka działów) albo żeby były checkboxy do wyświetlenia faktur z kilku działów szczególnie jest to przydatne jak jest jednakowa numeracja faktur dla wszystkich działów lub gdy kolejny nr bankowy firmy traktowany jest jak dział firmy Dziękuję i pozdrawiam

Inny wygląd faktury Proszę o informację, bo na naszych fakturach nie ma dopisku w typie Metoda kasowa "FAKTURA METODA KASOWA" Czy coś Państwo zmienialiście?

VAT za paliwo jak odliczyć połowę vat z faktury za paliwo?

Dni robocze - wigilia Dzień dobry, czy fakturownia traktuje wigilie jako dzień roboczy? na przykładzie mojego klienta, widze że faktura cykliczna planowana jest na wigilie. Od tego roku Wigilia jest ustawowa wolna, dlatego chciałabym aby nie wysyłała jutro faktur do moich klientów. gdzie moge to zmienić?

ograniczenie podgląd faktur przez uzytkownikow Dzien dobry jestem wlaścicielem przychodni. korzystam z Państwa programu dopiero od kilku dni jak to zrobic żeby uzytkownicy- rejestracja nie widzieli faktur jakie ja-właściciel wystawiam poprosze o pomoc pozdrawiam Renata Hołówko

Jak stworzyć fakturę offline24? Przypuśćmy że jest piątek wieczór 31 stycznia. Potrzebuję wystawić fakturę jeszcze dziś na poczet dochodów w styczniu, dlatego tworzę fakturę i ją zapisuję, ale nie wysyłam bo dla pewności chcę spytać o poprawność księgowego. Natomiast księgowy skończył już pracę i dopiero w poniedziałek mogę się z nim skontaktować. Przypuśćmy dalej, że księgowy zatwierdza w poniedziałek i bez żadnych zmian wysyłam piątkową fakturę do ksef w poniedziałek. W wielu filmach mówicie, że dosłanie faktury do ksef w następnym dniu roboczym nie jest błędem - jest to traktowane jako tryb offline24. Natomiast ten tryb wymaga umieszczenia dwóch kodów na tej fakturze. W związku z tym - czy jest przewidziana opcja "zapisz fakturę jako offline24", żeby od razu taka faktura była stworzona w poprawnej formie, gdy wiemy że do końca dnia na pewno jej nie wyślemy, a zrobimy to natomiast następnego dnia? Jeżeli nie, to proszę o rozważenie tej funkcji.

JPK EWP(3) Dzień dobry, chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ? Pozdrawiam Jakub Agrestowski

NR JAK USTAWIĆ

Prosimy o poprawienie danych Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia Witam przy wystawianiu faktury zaliczkowej mam taki komunikat. Prosimy o poprawienie danych Zaliczka musi być podpięta do jednego zamówienia. Nie wiem o co chodzi wcześniej go nie było.

potwierdzenie wysłania faktury e mailem Czy można wydrukować potwierdzenie dostarczenia faktury e mailem?

Problem z numerem konta bankowego podczas wystawiania faktury / proformy Szanowni Państwo, Mamy dzisiaj problem z wystawieniem dokumentów takich jak proforma / faktura. Pomimo prawidłowo ustawionej waluty konta bankowego (PLN), z PL przed numerem rachunku lub bez PL (bez różnicy), oraz wystawiania dokumentów w PLN system cały czas wyświetla monit o nieprawidłowej walucie. Efekt jest taki, że numer konta nie jest widoczny na dokumentach.

Brak sortowania po dacie wprowadzenia dokumentu koszty i Kolejna patologia w Fakturowania w zakładce Koszty, oprócz wysłanego przed chwilą błędu sortowania po Nazwa, próbowałem sobie poradzić w kosztach po sortowaniu, np. po dacie wprowadzenia dokumentu, a tu proszę, brak możliwości sortowania w tych kolumnach. jeden błąd powoduje drugi błąd, i nie mamy jak prowadzać księgowości w Fakturowania, i jak prawidłowo wprowadzać koszty. Przecież musimy je jakoś numerować...

Nr dokumentów WZ wyszczególnione na fakturze. Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?

kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste ) Taki błąd pojawia się na komunikacji SellAsist z Fakturownią Sellaasist ma problem z przesłaniem faktur do Fakturownia kod bledu 422 Array ( [0] => - nie może być puste )

Jak dodac ręcznie certyfikaty Mam już wygenerowane i zapisane certyfikat jak je aktywować" reczm nie w fakturowni ?

proporcja VAT za 2025 czy jest możliwość ustawienia proporcji na rok 2026

Zamówienie i faktury zaliczkowa oraz końcowa Dzień dobry. Jestem tłumaczem i za usługę przekładu książki wystawiałem dotychczas osobno faktury: zaliczkową i końcową. Z lektury plików Pomocy wynika, że ta droga jest już zamknięta i muszę obie faktury powiązać z zamówieniem. Jak mam wystawić zamówienie, skoro w chwili podpisania umowy obie strony - zleceniodawca i zleceniobiorca - nie znają wartości zamówienia? W chwili przystąpienia do pracy znam wartość mojego honorarium w postaci sumy w przeliczeniu na jednostkę długości tekstu PRZEKŁADU (którego jeszcze nie ma), czyli na stronę przeliczeniową (1800 znaków wraz ze spacjami) lub arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami). Objętość tekstu przekładu, a tym samym wartość produktu końcowego, ustala się po zakończeniu przekładu, nikt nie rozlicza tłumaczeń na podstawie objętości oryginału, bo w przypadku pary językowej ENG-PL przekład jest dłuższy od oryginału przeciętnie o 1/3. Na dniach mam wystawić fakturę zaliczkową. Proszę o pilną odpowiedź. Czy istnieje możliwość określenia należności w postaci stawki za stronę lub za arkusz?

Szablon faktur domyślna jednostka miary Dzień dobry, czy mógłbym prosić o ustawienie mojej domyślnej jednostki miary na "szt" ponieważ teraz domyślne jest (brak) ja używam tylko "szt" i każdą fakturę muszę edytować i poprawiać

Macie Państwo w informacjach dot. podstaw zwolnienia błąd - jest 200 tysięcy, zamiast 240 tysięcy napisane Macie Państwo w informacjach dot. podstaw zwolnienia błąd - jest 200 tysięcy, zamiast 240 tysięcy napisane. Z uszanowaniem, Nikodem Zając https://Dezynfeusz.pl

faktury zagranoiczne Witam, Od 01.01.2026 mam problem z wystawieniem faktur. Jak co miesiąc próbuję na różne sposoby wystawić faktury z zagranicznym NIP'em (Austria, Szwacjacaria, Niemcy). Za każdym razem otrzymuje komunikat, że NIP jest niepoprawny, co z kolei blokuje możliwość zapisania faktury. Proszę o wsparcie.

Faktura Czy można odzyskać skasowaną fakturę