0 Zagłosuj Anonim 08.22 czy możliwe jest pokazanie na fakturze sposobu wysyłki Umieściłem w szablonie fakturowni dodatkowe pole nazwałem je wysyłka (VERSAND:) i teoretycznie mógłbym tam teraz coś wpisać - ale mam za dużo faktur aby to robić ręcznie. jak zaimportować do tego pola wartości z baselinkera ( w podobny sposób jak zaciągane są pozostałe dane sprzedażowe przez API) w BL to wartości z pola SPOSÓB WYSYŁKI ( mogą tu wystąpić np. DHL Paket DE; DPD Paket DE;GLS Paket DE;DHL Paket UE; DPD Paket UE;GLS Paket UE) może jakoś inaczej da się to zrobić? Generalnie potrzebuję później móc analizować koszty poszczególnych kurierów w odniesieniu do sprzedaży 1
1 Zagłosuj Anonim 02.22 Pytanie dot skladek witam, kiedy pojawia sie do zaplaty skladki za styczen 2022 w fakturowni? czy powinnam cos dodatkowo zrobic? 1
2 Zagłosuj Anonim 10.22 samofakturowanie przez klienta Mam pytanie odnośnie sytuacji gdy klient wystawia faktury sprzedażowe w moim imieniu. Czy jest opcja załadowania ich automatycznie do fakturowni? Wpisywanie ręcznie może spowodować błedy w jpk vat, łatwiej by było gdybym to co jest w systemie klenta miala automatem u siebie. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 wyświetlanie danych w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" PILNE PILNIE potrzebna jest funkcjonalność aby w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" pojawiały się dane które są na fakturze. Na chwile obecną brakuje możliwości wyexportowania w plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" kodu EAN lub SKU drukowanego na fakturze. W jak sposób można te dane wyexportować do plik "Export do XLS ( z pozycjami faktur)" 1
0 Zagłosuj Anonim 08.23 zmiana numeru konta na walutowe Musimy wystawić fakturę z numerem konta firmy na wpłatę w euro 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 Export faktury w euro Witam, moje pytanie dotyczy exportu faktury wystawionej w euro przeliczonej na pln. Po dokonaniu importu do programu księgowego mam przeniesione kwoty euro jako pln . Czy istnieje możliwość w ustawieniach aby przenosiło kwoty przeliczone na pln a nie euro. 4
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Wybór kont księgowych przy imporcie faktur do systemu księgowego Dzień dobry Automatycznie podczas eksportu faktur do systemu księgowego faktur sprzedażowych (Eksport do Symfonia FK) są zapisywane na konto księgowe 701-1, bardzo dużym ułatwieniem byłoby jeżeli program dawałby możliwość zapisu przy wystawieniu faktur na różne konta księgowe np. 702, 731, ponieważ nie wszystkie faktury dotyczą przykładowo tylko i wyłącznie usług lub materiałów 4
0 Zagłosuj Anonim 11.22 faktura nie została dostarczona po wysłaniu na maila wysłałem kilka razy fakturę na swojego maila i po 30min nadal nie otrzymałem proszę o weryfikacje problemu 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Brak dosepu do działu - przekazywanie faktur Baselinker Korzystaliśmy z przekazywania faktur z Baselinker do Fakturowni. Działało nam to super. Postanowiliśmy jednak zmienić użytkownika, który wrzucałby faktury do działu widocznego dla całej firmy. Zmieniliśmy API w BL i od tamtej pory BL nie może przekazać nic do Fakturowni. Wyświetla się błąd "brak dostępu do działu". Zmienialiśmy już wszystko API, ustawienia ręczne, działy, uprawnienia użytkowników Fakturowni, próbowaliśmy przywrócić wcześniejsze ustawienia i za każdym razem mamy ten sam błąd. Infolinia Fakturowni odsyła nas do BL (że u nich powinno ustawiać się ID działu, chociaż wcześniej nic nie ustawialiśmy) BL twierdzi, że u nich nie ma takich ustawień i to błąd po stronie Fakturowni. Czy ktoś miał podobny problem? Jak udało się go rozwiązać? Walczymy już drugi tydzień i nic... 6
0 Zagłosuj Anonim 07.23 rozliczenie kosztu naprawy pojazdu - ubezpieczyciel zapłacił całość netto i 50% VAT Szanowni, Czy da się w "fakturowania" rozliczyć fakturę kosztową za naprawę pojazdu (pojazd leasingowany- rozliczane 50% kosztów) gdy: 1. Naprawa była realizowana z polisy AC, 2. Faktura od warsztatu jest na moją JDG, 3. Wartość netto przedmiotowej faktury i 50% podatku VAT zapłacił ubezpieczyciel, 4. Ja zapłaciłem jedynie połowę VAT wynikającego z tej faktury. Jeśli dobrze rozumiem przepisy, mogę rozliczyć jedynie VAT który faktycznie zapłaciłem. Jak to technicznie zrobić w programie fakturowania? Przypadek wydaje się nie być jakiś wyjątkowy, zwłaszcza gdy ktoś ma flotę aut w ramach JDG. Będę wdzięczny za uwagi i sugestie. Cyprian 5