Dodaj lub wyszukaj sugestię

Fakturownia — Forum Sugestii Faktury i korekty Wybór kont księgowych przy imporcie f...
Anonim 01.23
Wybór kont księgowych przy imporcie faktur do systemu księgowego Dzień dobry Automatycznie podczas eksportu faktur do systemu księgowego faktur sprzedażowych (Eksport do Symfonia FK) są zapisywane na konto księgowe 701-1, bardzo dużym ułatwieniem byłoby jeżeli program dawałby możliwość zapisu przy wystawieniu faktur na różne konta księgowe np. 702, 731, ponieważ nie wszystkie faktury dotyczą przykładowo tylko i wyłącznie usług lub materiałów
Główna odpowiedź Kacper Seta 2023-01-04 17:00

Dzień dobry,
eksport do Symfonia FK generowany jest z domyślnymi ustawieniami, określonymi na podstawie dokumentacji pliku do danego programu. Z poziomu Fakturowni nie ma możliwości zmiany kont, z jakimi plik będzie generowany.

Natomiast plik jest plikiem tekstowym, można otworzyć go po pobraniu w edytorze tekstowym i za pomocą funkcji “wyszukaj i zamień” zmienić konta w pliku.
https://pomoc.fakturownia.pl/106637175-Jak-zmienic-konta-ksiegowe-w-eksporcie-do-Symfonii-FK

Pozdrawiam
Kacper
Komentarze (4)

Customer Reviews

Kacper Seta

Kacper Seta

 Odpowiedź

Dzień dobry,
domyślnym kontem w pliku eksportu do Symfonii jest konto=201-2-1-K. Nie widzę w pliku konta 700-1.

Jeśli dobrze rozumiem, każdy z produktów może mieć przypisane inne konto? W takim wypadku nasz plik eksportu nie obsługuje tego typu kont księgowych i przypisywane jest domyślne konto po imporcie do Symfonii.
Przekazuję zapytanie programistom, czy przewidywana jest obsługa kont per produkt.

Pozdrawiam
Kacper

Konto netto 70x-x u nas w katrotece produktów jest conajmniej 10 kont: 702-1, 702-2, 702-3 itd. Jak mam zmieniać w notatniku plik z ponad setką faktur o róznych kontach netto ?

Dlaczego w kartotece towaru po dodaniu: Kod księgowy (sprzedaż) - 702-7 nie pobiera go. Skąd jest pobierane konto domyślne 700-1 ?

Kacper Seta

Kacper Seta

 Główna odpowiedź

Dzień dobry,
eksport do Symfonia FK generowany jest z domyślnymi ustawieniami, określonymi na podstawie dokumentacji pliku do danego programu. Z poziomu Fakturowni nie ma możliwości zmiany kont, z jakimi plik będzie generowany.

Natomiast plik jest plikiem tekstowym, można otworzyć go po pobraniu w edytorze tekstowym i za pomocą funkcji “wyszukaj i zamień” zmienić konta w pliku.
https://pomoc.fakturownia.pl/106637175-Jak-zmienic-konta-ksiegowe-w-eksporcie-do-Symfonii-FK

Pozdrawiam
Kacper

Dodaj komentarz