fakturownia.pl

Forum sugestii i pomysłów na ulepszenie Fakturowni. Zgłaszaj propozycje zmian, głosuj na pomysły innych użytkowników.

Fakturownia — Forum Sugestii Dokumenty

Dokumenty

Anonim
Kody GTU i oznaczenie procedur na wydruku faktury Witam, proszę o dodanie kodów (w wierszu przy produkcie) oraz oznaczeń procedur na wydruku faktury. W edycji faktury widzimy kody GTU przy każdej pozycji, ale na wydruku już nie, podobnie z oznaczeniem procedur. Wiem, że wyświetlanie kodów i procedur na FV nie jest obowiązkowe ("nie ma takiego obowiązku podatkowego"), ale wymaga tego biuro księgowe. Może szybko zweryfikować poprawność kodów i wprowadzić do swojego systemu. Dla mnie, jak i dla innych użytkowników, też byłoby to spore ułatwienie, bo mógłbym szybko zweryfikować faktury, bez wchodzenia w tryb edycji edycji. Obecnie ręcznie dodałem oznaczenie procedury w uwagach do dokumentu - jest to mało widoczne i uciążliwe.
1
Anonim
fiskator i 2 drukarki fiskalne Mamy 2 lokalizacje i jedno konto na fakturowni. Drukowanie paragonów to masakra. Co jakiś czas paragon drukuje się w innej lokalizacji niż chcemy :) Podobno w czasie drukowania paragonu jest możliwość wybrania drukarki ale u nas to się nie pojawia. Ale jest też problem, że te fiskatory co jakiś czas się rozłączają i wtedy już nie ma do wyboru drukarki jak zostaje tylko jedna. I zdarzają się sytuacje, że drukarka w mojej lokalizacji jest rozłączona i wtedy drukuje się w innej lokalizacji :)
1
Anonim
Aplikacja mobilna Sugestia nr.1 wystawiając nowy niebieski + przychód domyślnie jest tylko faktura chociaż jest języczek do rozwinięcia aby to zmienić trzeba wejść na *ołówek (zaawansowane )aby zmienić na inny dokument typu paragon/rachunek itp. nie można tego zostawić wersji podstawowej za pomocą tego języczka. Oprócz tego fajnie by było aby aplikacja mobilna pamiętała ostatni wystawiany dokument chodzi mi jaki był wystawiany Fv/paragon zamówienie itp. aby znowu za każdym razem nie rozwijać języczka lub zrobić to w ustawianiach konta w dolnym prawym rogu dodać ustawienia domyślne do dokumentu przychodu wtedy za każdym razem by był dokument z którego najczęściej korzystam. Sugestia nr.2 Podczas tworzenia nowego dokumentu przychodu mając oddziały !!! Domyślnie jest oddział główny i trzeba za każdym razem znowu rozwijać języczek aby wybrać oddział sugestia aby w ustawieniach konta w dolnym prawym rogu można było ustawić który oddział ma być domyślny do dokumentów przychody i wydatki w aplikacji mobilnej
0
Anonim
podgląd dokumentu Mile widziany podgląd całego dokumentu po najechaniu na jego numer lub nazwę dokumentu. Teraz po najechaniu poszczególnych elementów np na odbiorcę albo na to co jest wystawiony dokument, to się nam wyświetla podgląd tekstu usługi/towaru, a ja bym widziała podgląd całego dokumentu, żeby nie trzeba było w niech wchodzić. I też żeby to się nie wyświetlało po najechaniu na wers danego dokumentu, bo wtedy będzie oczopląs, bo każdy dokument by się wyświetlał jakbyśmy myszką przesuwali po kolejnych wersach okna, ale tylko po najechaniu na numer dokumentu. Podaję przykład, mam odbiorców dla których wystawiam ten sam produkt/usługę o długiej nazwie, której zmienia się tylko ostatnie słowo, jak muszę poszukać, czy daną fakturę za daną usługę wystawiłam, to na głównym oknie przychodów mam wszystko takie same, nazwę odbiorcy i produkt/usługę, czyli z tego okna szukając historii danego odbiorcy wszystkie dokumenty są takie same, tylko numer jest inny, a potrzeba zobaczyć cały dokument, aby widzieć cały tekst usługi, w dodatku jak produkt/usługa jest dodany w kilku pozycjach na fakturze, to wtedy przy najechaniu na tą kolumnę, widać tylko pierwsze słowo każdej pozycji i w takiej sytuacji muszę wchodzić w każdy dokument, wracać, wchodzić w następny, wychodzić itd. W tej chwili po najechaniu na numer dokumentu nic się nie pokazuje/podświetla, a na pozostałych kolumnach np cała nazwa dokumentu, cała nazwa odbiorcy, częściowy podgląd usługi itd, a ja bym chciała zobaczyć podgląd całego dokumentu aby łatwiej wyszukać ten, którego potrzebuję, albo żeby szybko zweryfikować, czy co s było lub nie było wystawione dla danego odbiorcy.
3
Anonim
PILNE - Powiązywanie istniejącej faktury z dokumentem WZ Witam, Proszę o informację w jakis posób za pomocą API mogę powiązać wystawiony już dokument FV z istnijącym dokumentem WZ które generowane były niezależnie (z powodów założeń biznesowych i pozycji na dokumentach). Napisałem metodę aktualizacji faktury dodając w pole warehouse_document_id ID wz'tki i po pobraniu po api faktury rzeczywiście ją (tj ta wartość tam trzyma) jednak w panelu fakturowni w liście faktur nie mam w kolumnie Dokumentu magazynowego odnośnika do powiązanego z fakturą WZ. Proszę o poradę jak mogę to sprawnie rozwiązać. Poniżej przesyłam kod: $host = $this->host; $token = $this->api_token; $json ='{ "api_token": "'.$token.'", "invoice": { "warehouse_document_id":"'.$nr_wz.'" }}'; $c = curl_init(); curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'https://'.$host.'/invoices/'.$nr_faktury.'.json'); $head[] ='Accept: application/json'; $head[] ='Content-Type: application/json'; curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head); curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json); curl_setopt($c, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT'); @curl_exec($c);
2