Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń).
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Problem: przy prowadzeniu kilku magazynów w jednej firmie nie ma możliwości określenia miejsca przechowywania produktu na różnych magazynach.
Proponuję dodać możliwość określenia miejsca przechowywania danego produktu na konkretnym magazynie.
Wyjaśnienie:
Mamy produkt 1
i na Magazynie 1 znajduje się on np. na regale 8A natomiast na Magazynie 2 znajduję się on na regale 14B powinna być taka informacja możliwa do wyświetlenia na WZ i PZ w celu ułatwienia odnalezienia pracownikowi danego produktu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma dedykowanego pola. Mogą Państwo umieścić dodatkowe informacje w polu Uwagi do dokumentu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Sortowanie towaru od A do Z na fakturze. sugestia Nowe
Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Proszę o wprowadzenie takiej funkcji.
Dziękujemy
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Pozdrawiam, Tetiana.
dodatkowa kolumna w liście faktur sugestia Nowe
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury korygujące całkowite i częściowe oraz ich statusy sugestia Nowe
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Blokada wystawienia faktury dla produktów ze stanem 0szt przez API sugestia Nowe
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Dzień dobry,
W systemie można ustawić ograniczenie ilościowe na produktach, tak by nie można było wystawić faktur na produkty, których nie ma w magazynie.
Przesyłam artykuł opisujący funkcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam,
Łukasz
FP - Faktura do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Z poważaniem
Magdalena Mróz
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
JKP_V7M i JPK_V7M pytanie Nowe
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Raporty w walucie sugestia Nowe
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Odwrotne obciążenie <reverse charge> sugestia Nowe
Witam,
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Andrzej.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Błąd baselinker błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa tworzenie faktur przez baselinkera. Wyświetla się błąd: Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcza nota odsetkowa - dla klienta sugestia Nowe
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Import z ALLEGRO XML błąd błąd Nowe
Zawsze importowałem sprzedaż z allegro bez problemów a dzisiaj cały czas błąd, co robić?
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam
Dodatkowe rodzaje wydatków de facto uniemożliwiają wprowadzanie umów o dzieło błąd Nowe
Wprowadziłem dodatkowy rodzaj wydatku "Rachunek umowa o dzieło 50%"
Pomijając to, że nazwa została ucięta do "Rachunek umowa o dzi" (automatycznie w rozwijanej liście pojawia się drugi element) i źle wyświetla się na fakturze, ta funkcja generalnie uniemożliwia wprowadzenie takiego dokumentu.
Wszystko przez automatycznie liczenie podatku VAT - nie da się wprowadzić takiego rachunku który ma 500 zł netto i 550 zł brutto.
To uniemożliwia stosowanie fakturowni jako miejsca w którym ma się wszystkie dokumenty księgowe.
Nasze narzędzie nie ma w tej chwili funkcji wystawiania rachunku do umów o dzieło. Zapewniamy jedynie wystawianie dokumentu księgowego "rachunek" typowego dla przedsiębiorców zwolnionych z vatu. Obecnie jeśli chcą Państwo zamieścić dany rachunek po stronie wydatków, proszę wprowadzić wartość brutto dokumentu i załączyć skan umowy do wydatku aby księgowy uwzględnił dane przedstawione na skanie dokumentu.
Postaramy się również w przyszłości zamieścić potrzebne rozwiązanie w naszym systemie.
Dodatkowa kulumna "Nazwa skrócona (systemowa)" sugestia Nowe
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
ADE sugestia Nowe
Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń).
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Samofaktura sugestia Nowe
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Samofakturowanie klientów sugestia Nowe
Witam,
Czy planują Państwo dodać możliwość wystawiania faktur w imieniu klientów (samofakturowanie)? Taka faktura automatycznie trafiałaby do wydatków danej firmy.
Dzień dobry,
takiej opcji nie mamy w systemie i jak na razie nie planujemy wdrożenia tego typu.
Opcja zbliżona w naszym systemie to tzw. Turbo faktura: http://pomoc.fakturownia.pl/1542585-Turbofaktura-wygeneruj-fakture-jednym-kliknieciem.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sugestia Nowe
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcze dodawanie tagów sugestia Nowe
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
System POS zintegrowany z terminalem płatniczym sugestia Nowe
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Pozdrawiam
Kacper
Magazyn przypisywanie miejsca przechowywania sugestia Nowe
Problem: przy prowadzeniu kilku magazynów w jednej firmie nie ma możliwości określenia miejsca przechowywania produktu na różnych magazynach.
Proponuję dodać możliwość określenia miejsca przechowywania danego produktu na konkretnym magazynie.
Wyjaśnienie:
Mamy produkt 1
i na Magazynie 1 znajduje się on np. na regale 8A natomiast na Magazynie 2 znajduję się on na regale 14B powinna być taka informacja możliwa do wyświetlenia na WZ i PZ w celu ułatwienia odnalezienia pracownikowi danego produktu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma dedykowanego pola. Mogą Państwo umieścić dodatkowe informacje w polu Uwagi do dokumentu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
koszty realizacji zamówień sugestia Nowe
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Stany magazynowe zestawów produktów sugestia Nowe
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Dzień dobry,
zestawy podobnie jak usługi w systemie są niepoliczalne.
Stan ilościowy posiadają jedynie składowe zestawu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sortowanie i wyszukiwanie po dodatkowych polach jak "Kod u dostawcy", "Numer katalogowy" sugestia Nowe
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
wirtualna kasa online i e-paragony pytanie Nowe
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawienie kompensaty pytanie Nowe
Czy jest opcja wystawienia dokumentu kompensaty w programie? Tak, aby można było ze sobą powiązać fakturę wydatkową i przychodową?
Dzień dobry,
kompensata w naszym programie występuje jedynie jako rodzaj płatności. Nie posiadamy osobnego typu dokumentu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Dziękuje za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz