Po edycji i zmianie daty wystawienia faktury bez mojej wiedzy zmienił się automatycznie numer faktury z 19 na 22, co nastręczyło trochę problemów księgowych.
Tutaj dodam, że najpierw wystawiłem fakturę nr 19 później kolejne 20 i 21 i wtedy nastąpiła edycja faktury 19 i przy jednej z edycji i zmianie daty wystawienia faktury samoistnie nastąpiła zmiana numeru faktury z 19 na 22.
Proponuję, aby zabezpieczyć system, przed taką zmianą albo chociaż aby wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Rozumiem argumenty księgowe jednak robię to w datach przed obowiązkowych wystawieniem faktury tj. przed 15 dniem miesiąca i jeszcze przed jest wysłaniem do odbiorcy. Skoro nie weszła do obiegu księgowego to chce mieć możliwość poprawy treści faktur.
Czy możecie spowodować, aby przy edycji dokumentu przed jego wysłaniem nie zmieniał się numer faktury?
Inna opcja, aby chociaż wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Przy wiekszej ilosci zamowien, kontrola nad tym ile zamowien jest w drodze i wystarczy na kolejne rezerwacje jest obecnie bardzo trudna, poniewaz nie istnieje dokument uwzgledniajacy towaru ktory jeszce nie zostal przyjety. W tej chwili jest to reczna robota z kalkulatorem na boku.
Uwazam, ze opcja z polem wyboru do dokumentu ZT, byla by w tym przypadku bardzo korzystna.
Ten kto potrzebuje mialby stany magazynowe z towarem w drodze, poprzez jej zaznaczenie.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie.
W tym przypadku tak prosto działającego dokumentu ZT w systemie. Dla zamówień, do których nie ma wystawionych dokumentów magazynowych przyjęć zewnętrznych PZ, towar z każdego zamówienia jest w drodze.
Na ten moment nie mamy w systemie bardziej szczegółowej opcji w systemie do oznaczenia statusu zamówionego towaru.
Jedyna możliwość uzyskania bardziej szczegółowych danych na dokumencie jest ręczne dodane opisu w polu "uwagi".
Pozdrawiam,
Piotr
W filtrach Statusu dla dokumentów księgowych i nieksięgowych widnieje jedynie filtr ZREALIZOWANE.
Koniecznie proszę o dodanie filtru przeciwstawnego NIEZREALIZOWANE tak by móc wyświetlić jedynie zamówienia (dokument nieksięgowy) o takim statusie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
czy planujecie Państwo wrowadzenie do programu możliwości kompensowania naleznosci i zobowiązań?tzw oświadczenie kompensacyjne.
Jeżeli nie, może warto abyście się nad tym pochylili. Jest to jedyna funkcjonalność, której mi brakuje w programie ;)
Pozdrawiam
dziękujemy za kontakt. Zgadza się nie ma możliwości powiązania faktur kosztowych z fakturami przychodowymi jako kompensata. Kompensata w Fakturowni jest do wybrania jako sposób płatności na fakturze.
Poza tym w systemie można stworzyć faktury krzyżowe na tych samych kontrahentów, gdzie na jednej fakturze kontrahent raz jest Sprzedawcą, a na drugiej fakturze Nabywcą.
Informacje o tym, że dana sprzedaż jest kompensowana odpowiednim kosztem od tego samego kontrahenta można wypisać ręcznie na dowolnym dokumencie i dołączyć do wyżej wymienionych faktur.
Na ten moment w systemie nie planujemy dodawania druków dokumentów kompensaty.
Co jakiś czas ten czy ów kontrahent zmienia swoje dane np, adres firmy lub nazwę.
Po otrzymaniu takiej informacji, aktualizuję dane w kartotece.
Czy istnieje lub można dorobić mechanizm aby automatycznie także te dane były uaktualniane w proformach, na podstawie których są generowane faktury cykliczne ?
Myślę, że wystarczyłoby dorobić znacznik na takich dokumentach określających, że są one bazą do cyklicznych (u siebie wykorzystuję status ODRZUCONA), a przy zmianie danych firmy dodać zapytanie czy zaktualizować dane na tych proformach.
Obecnie zdarza się, że klient ma pretensje, że zwracał uwagę na zmianę danych o firmie, a faktura cykliczna nadal jest wystawiana na stare dane.
Co ciekawe w mailingu używam zmiennych, które sa w treści aktualne, ale na fakturze już nie. Taka rozbieżność bywa irytująca
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii Będzie ona widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę zadań do wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczatłu dla produktów.
Otrzymałem informację od programistów, iż w najbliższym czasie zaktualizowanie importu pod tym względem nie było planowane.
Jeśli Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką możliwość w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie naszych Klientów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Na ten moment funkcja OCR działa w naszym systemie dzięki integracji z zewnętrznym mechanizmem OCR, który nie rozpoznaje tego typu kombinacji cyfrowych jako kod EAN. Dodatkowo po stronie systemu Fakturowania należałby po rozpoznaniu takiego kodu EAN oraz stwierdzeniu, że produkt z kodem znajduje się w systemie odwoływać się do niego po zapisaniu faktur. Na ten moment nie jesteśmy zdecydowani na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż wymagano przebudowania mechanizmów dwóch niezależnych systemów. W momencie gdy zdecydujemy się na przebudowę tworzenia wydatków pod kątem kodów EAN skierujemy zapytanie do serwisu integrującego OCR na nasze potrzeby o możliwość rozpoznawania ciągu liczbowego jako kodu EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy jest możliwość dodanie sprzedaży bezrachunkowej, albo obejścia w jakiś sposób tej sytuacji, w której prowadzimy ewidencję wewnętrzną przychodów, jesteśmy zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej, a jesteśmy VAT-owcami. W związku z tym z racji działalności nie wystawiam faktur, ani paragonów - chyba, że na specjalne życzenie klienta.
Sytuacja taka: W skrócie: muszę rozliczyć vat, ale nie wprowadzam danych klienta.
Wszystkie posty w tym temacie zostały oznaczone jako prywatne, więc publikuję publicznie, żeby inni zainteresowani mogli głosować na tę funkcję. Ja prawdopodobnie bym wybrał inny system, gdybym się nie pospieszył i kupił pakiet PRO na cały rok. Byłem zaskoczony, że nie ma tej funkcji, a przynajmniej nie mogę jej znaleźć.
Witam serdecznie,
Na chwilę obecną nie obsługujemy sprzedaży bezrachunkowej.
Pomimo głosów innych użytkowników na wspomnianą funkcjonalność, w najbliższym czasie, nie jesteśmy w stanie wprowadzić takiego rozwiązania do naszego systemu.
Z racji tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć oczekiwań naszych klientów, względem naszego oprogramowania, przed dokonaniem wpłaty za abonament, dajemy możliwość przetestowania naszego systemu, przez 30 dni za darmo w najwyższym pakiecie. Dodatkowo udzielamy wsparcia telefonicznego, jak i obszernej Bazy Wiedzy z zakresu funkcjonowania całego systemu.
Fakturownia jest programem do wystawiania faktur i paragonów z możliwością automatyzowania tego procesu w integracji z popularnymi platformami e-commerce. Dodatkowo nasz system posiada elementy księgowe, jednak nie oferujemy obsługi pełnej księgowości, jak robią to programy stricte księgowe.
Komunikat o zmiana numeracji faktury podczas edycji sugestia Nowe
Po edycji i zmianie daty wystawienia faktury bez mojej wiedzy zmienił się automatycznie numer faktury z 19 na 22, co nastręczyło trochę problemów księgowych.
Tutaj dodam, że najpierw wystawiłem fakturę nr 19 później kolejne 20 i 21 i wtedy nastąpiła edycja faktury 19 i przy jednej z edycji i zmianie daty wystawienia faktury samoistnie nastąpiła zmiana numeru faktury z 19 na 22.
Proponuję, aby zabezpieczyć system, przed taką zmianą albo chociaż aby wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Rozumiem argumenty księgowe jednak robię to w datach przed obowiązkowych wystawieniem faktury tj. przed 15 dniem miesiąca i jeszcze przed jest wysłaniem do odbiorcy. Skoro nie weszła do obiegu księgowego to chce mieć możliwość poprawy treści faktur.
Czy możecie spowodować, aby przy edycji dokumentu przed jego wysłaniem nie zmieniał się numer faktury?
Inna opcja, aby chociaż wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do naszego działu rozwoju.
Pozdrawiam.
Dokument ZT (Zamowienie towaru)- opcja powiazania ze stanami magazynowymi- do wyboru. sugestia Nowe
Przy wiekszej ilosci zamowien, kontrola nad tym ile zamowien jest w drodze i wystarczy na kolejne rezerwacje jest obecnie bardzo trudna, poniewaz nie istnieje dokument uwzgledniajacy towaru ktory jeszce nie zostal przyjety. W tej chwili jest to reczna robota z kalkulatorem na boku.
Uwazam, ze opcja z polem wyboru do dokumentu ZT, byla by w tym przypadku bardzo korzystna.
Ten kto potrzebuje mialby stany magazynowe z towarem w drodze, poprzez jej zaznaczenie.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestie.
W tym przypadku tak prosto działającego dokumentu ZT w systemie. Dla zamówień, do których nie ma wystawionych dokumentów magazynowych przyjęć zewnętrznych PZ, towar z każdego zamówienia jest w drodze.
Na ten moment nie mamy w systemie bardziej szczegółowej opcji w systemie do oznaczenia statusu zamówionego towaru.
Jedyna możliwość uzyskania bardziej szczegółowych danych na dokumencie jest ręczne dodane opisu w polu "uwagi".
Pozdrawiam,
Piotr
Dodanie filtru dla zamówień "Niezrealizowane" (przeciwstawne do Zrealizowane) sugestia Nowe
W filtrach Statusu dla dokumentów księgowych i nieksięgowych widnieje jedynie filtr ZREALIZOWANE.
Koniecznie proszę o dodanie filtru przeciwstawnego NIEZREALIZOWANE tak by móc wyświetlić jedynie zamówienia (dokument nieksięgowy) o takim statusie.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
oświadczenie o kompensacie sugestia Nowe
Witam,
czy planujecie Państwo wrowadzenie do programu możliwości kompensowania naleznosci i zobowiązań?tzw oświadczenie kompensacyjne.
Jeżeli nie, może warto abyście się nad tym pochylili. Jest to jedyna funkcjonalność, której mi brakuje w programie ;)
Pozdrawiam
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się nie ma możliwości powiązania faktur kosztowych z fakturami przychodowymi jako kompensata. Kompensata w Fakturowni jest do wybrania jako sposób płatności na fakturze.
Poza tym w systemie można stworzyć faktury krzyżowe na tych samych kontrahentów, gdzie na jednej fakturze kontrahent raz jest Sprzedawcą, a na drugiej fakturze Nabywcą.
Informacje o tym, że dana sprzedaż jest kompensowana odpowiednim kosztem od tego samego kontrahenta można wypisać ręcznie na dowolnym dokumencie i dołączyć do wyżej wymienionych faktur.
Na ten moment w systemie nie planujemy dodawania druków dokumentów kompensaty.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury cykliczne - aktualizacja danych kontrahenta sugestia Nowe
Co jakiś czas ten czy ów kontrahent zmienia swoje dane np, adres firmy lub nazwę.
Po otrzymaniu takiej informacji, aktualizuję dane w kartotece.
Czy istnieje lub można dorobić mechanizm aby automatycznie także te dane były uaktualniane w proformach, na podstawie których są generowane faktury cykliczne ?
Myślę, że wystarczyłoby dorobić znacznik na takich dokumentach określających, że są one bazą do cyklicznych (u siebie wykorzystuję status ODRZUCONA), a przy zmianie danych firmy dodać zapytanie czy zaktualizować dane na tych proformach.
Obecnie zdarza się, że klient ma pretensje, że zwracał uwagę na zmianę danych o firmie, a faktura cykliczna nadal jest wystawiana na stare dane.
Co ciekawe w mailingu używam zmiennych, które sa w treści aktualne, ale na fakturze już nie. Taka rozbieżność bywa irytująca
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy jednak za zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii Będzie ona widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności na kolejkę zadań do wdrożenia.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedaż z ujemną marżą sugestia Nowe
Witam
w programie nie ma możliwości zablokowania sprzedaży produktów poniżej ceny zakupowej. Proszę o uruchomienie takiej funkcji w Fakturowni.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Importowanie faktur z pliku .xls pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczatłu dla produktów.
Otrzymałem informację od programistów, iż w najbliższym czasie zaktualizowanie importu pod tym względem nie było planowane.
Jeśli Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką możliwość w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie naszych Klientów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Sortowanie towaru od A do Z na fakturze. sugestia Nowe
Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Proszę o wprowadzenie takiej funkcji.
Dziękujemy
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Pozdrawiam, Tetiana.
dodatkowa kolumna w liście faktur sugestia Nowe
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury korygujące całkowite i częściowe oraz ich statusy sugestia Nowe
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Automatyczne dodawanie faktur z pozycjami produktów sugestia Nowe
Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Na ten moment funkcja OCR działa w naszym systemie dzięki integracji z zewnętrznym mechanizmem OCR, który nie rozpoznaje tego typu kombinacji cyfrowych jako kod EAN. Dodatkowo po stronie systemu Fakturowania należałby po rozpoznaniu takiego kodu EAN oraz stwierdzeniu, że produkt z kodem znajduje się w systemie odwoływać się do niego po zapisaniu faktur. Na ten moment nie jesteśmy zdecydowani na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż wymagano przebudowania mechanizmów dwóch niezależnych systemów. W momencie gdy zdecydujemy się na przebudowę tworzenia wydatków pod kątem kodów EAN skierujemy zapytanie do serwisu integrującego OCR na nasze potrzeby o możliwość rozpoznawania ciągu liczbowego jako kodu EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Blokada wystawienia faktury dla produktów ze stanem 0szt przez API sugestia Nowe
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Dzień dobry,
W systemie można ustawić ograniczenie ilościowe na produktach, tak by nie można było wystawić faktur na produkty, których nie ma w magazynie.
Przesyłam artykuł opisujący funkcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam,
Łukasz
FP - Faktura do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Z poważaniem
Magdalena Mróz
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
JKP_V7M i JPK_V7M pytanie Nowe
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Raporty w walucie sugestia Nowe
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Odwrotne obciążenie <reverse charge> sugestia Nowe
Witam,
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Andrzej.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Błąd baselinker błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa tworzenie faktur przez baselinkera. Wyświetla się błąd: Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Samofaktura sugestia Nowe
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sugestia Nowe
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcze dodawanie tagów sugestia Nowe
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
System POS zintegrowany z terminalem płatniczym sugestia Nowe
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Pozdrawiam
Kacper
koszty realizacji zamówień sugestia Nowe
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Stany magazynowe zestawów produktów sugestia Nowe
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Dzień dobry,
zestawy podobnie jak usługi w systemie są niepoliczalne.
Stan ilościowy posiadają jedynie składowe zestawu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sortowanie i wyszukiwanie po dodatkowych polach jak "Kod u dostawcy", "Numer katalogowy" sugestia Nowe
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sprzedaż bezrachunkowa sugestia Nowe
Czy jest możliwość dodanie sprzedaży bezrachunkowej, albo obejścia w jakiś sposób tej sytuacji, w której prowadzimy ewidencję wewnętrzną przychodów, jesteśmy zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej, a jesteśmy VAT-owcami. W związku z tym z racji działalności nie wystawiam faktur, ani paragonów - chyba, że na specjalne życzenie klienta.
Sytuacja taka: W skrócie: muszę rozliczyć vat, ale nie wprowadzam danych klienta.
Wszystkie posty w tym temacie zostały oznaczone jako prywatne, więc publikuję publicznie, żeby inni zainteresowani mogli głosować na tę funkcję. Ja prawdopodobnie bym wybrał inny system, gdybym się nie pospieszył i kupił pakiet PRO na cały rok. Byłem zaskoczony, że nie ma tej funkcji, a przynajmniej nie mogę jej znaleźć.
Witam serdecznie,
Na chwilę obecną nie obsługujemy sprzedaży bezrachunkowej.
Pomimo głosów innych użytkowników na wspomnianą funkcjonalność, w najbliższym czasie, nie jesteśmy w stanie wprowadzić takiego rozwiązania do naszego systemu.
Z racji tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć oczekiwań naszych klientów, względem naszego oprogramowania, przed dokonaniem wpłaty za abonament, dajemy możliwość przetestowania naszego systemu, przez 30 dni za darmo w najwyższym pakiecie. Dodatkowo udzielamy wsparcia telefonicznego, jak i obszernej Bazy Wiedzy z zakresu funkcjonowania całego systemu.
Fakturownia jest programem do wystawiania faktur i paragonów z możliwością automatyzowania tego procesu w integracji z popularnymi platformami e-commerce. Dodatkowo nasz system posiada elementy księgowe, jednak nie oferujemy obsługi pełnej księgowości, jak robią to programy stricte księgowe.
Pozdrawiam Jarek