Witam,
zauważyłam błąd w podsumowaniu na fakturze,tj. wartość netto 0,01 pln. i wartość vat -0,01pln, jednakże końcowo wartość brutto wyszło prawidłowo 0,00 pln
Była to faktura rozliczeniowa dwóch zaliczek. Wygląda to tak, jakby program zaokrąglał w górę bądż w dół. Ręcznie nie ma możliwośći wyzerowania w podsumowaniu, bo zmieniają się kwoty. Proszę o pomoc w tej sprawie.tel. 502-890-999
Witam, prawdopodobnie problem znajduje się w ustawieniach metod liczenia na Państwa koncie, w zależności od ustawień, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach.
Aby wyeliminować różnice groszową należy zmienić sposób liczenia na dokumencie. Proszę skonsultować się z księgową jaki sposób liczenia będzie prawidłowy dla dokumentu.
Dzień dobry,
proformę można edytować i zmienić jej typ dokumentu.
Aby proforma pozostała w systemie, z poziomu podglądu proformy można wybrać Kopiuj do VAT, dane zostane skopiowane do formularza tworzenia Faktury, lub Więcej opcji -> Wystaw podobną, dane zostaną skopiowane do formularza tworzenia proformy. Jeśli ma to być rachunek, w obu przypadkach należy zmienić typ dokumentu.
Dzień dobry,
księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję
Dzień dobry,
faktury OSS powinny być uwzględniane w raporcie JPK FA ( Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK FA ).
Po wygenerowaniu raportu można go zapisać do formatu .XML, a następnie przenieść do programu księgowego.
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Dzień dobry,
Warunkiem utworzenia z kilku WZtek faktury jest nie posiadanie przez jakąkolwiek z zaznaczonych faktury ( pusty WZ ). Inaczej system wyświetli komunikat, że do WZnr wystawiono już fakture.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz opinię na temat naszego widgetu pomocy.
Na ten moment nie ma możliwości ukrycia lub przemieszczania tej zakładki z obecnego miejsca.
Weźmiemy jednak Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, obecnie trzeba notę odsetkową wystawić dokładnie w dniu, w którym nastąpiła opóźniona płatność. Czy pracują Państwo nad zmiana tej funkcjonalności tzn. notę mogę wystawić w późniejszym terminie ze skazaniem daty zapłaty faktury?
Witam,
podczas tworzenia noty odsetkowej mamy dwie daty.
Data wystawienia (czas rzeczywisty) i Termin płatności zaległości, w rubryce edytowalnej przed wydrukiem pdf.
Zmiana terminu płatności sugeruje preferowany czas na zapłatę zaległości noty.
Pozdrawiam,
Piotr
Generalnie już pisałem na help ale może inni użytkownicy maja ten sam problem albo tylko ja mam brak kwoty marzy przy wystawieniu dokumentów sprzedaży rachunek i faktura własna . na czerwona brak marzy na zielono jest
Witam,
dziękujemy za kontakt.
Brak widoczności marży w typach dokumentów, które Pan wskazał nie jest błędem w systemie.
Zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur na ten moment marża na liście faktur wyświetla się w dedykowanych typach dokumentów: Faktura VAT, Paragon, Faktura zaliczkowa i Faktura końcowa.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Sugestia nr.1 wystawiając nowy niebieski + przychód domyślnie jest tylko faktura chociaż jest języczek do rozwinięcia aby to zmienić trzeba wejść na *ołówek (zaawansowane )aby zmienić na inny dokument typu paragon/rachunek itp. nie można tego zostawić wersji podstawowej za pomocą tego języczka. Oprócz tego fajnie by było aby aplikacja mobilna pamiętała ostatni wystawiany dokument chodzi mi jaki był wystawiany Fv/paragon zamówienie itp. aby znowu za każdym razem nie rozwijać języczka lub zrobić to w ustawianiach konta w dolnym prawym rogu dodać ustawienia domyślne do dokumentu przychodu wtedy za każdym razem by był dokument z którego najczęściej korzystam. Sugestia nr.2 Podczas tworzenia nowego dokumentu przychodu mając oddziały !!! Domyślnie jest oddział główny i trzeba za każdym razem znowu rozwijać języczek aby wybrać oddział sugestia aby w ustawieniach konta w dolnym prawym rogu można było ustawić który oddział ma być domyślny do dokumentów przychody i wydatki w aplikacji mobilnej
Witam, chciałabym zapytać jak zrobić aby na Fakturze PZ pokazywały się kwoty netto i brutto, ponieważ wyskakuje 0.. Dlaczego w programie nie mogę połączyć WZ i PZ aby wystawić jedną fakturę a koniecznością jest wystawienie oddzielnie?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia ponieważ nie istnieje dokument "Faktura PZ" - istnieje osobny dokument księgowy "Faktura" i osobny dokument magazynowy PZ.
Pozdrawiam,
Michał
Dzień dobry.
W związku z zawieszeniem działalności chciałem zapytać czy muszę wypowiadać jakoś u Państwa umowę? Czy po prostu nie przelużać opłaty abonamentu?
Pozdrawiam
Michał Jeżowski
Witam, oczywiście konto może zostać nie opłacone, Fakturownia konta nie usuwa, i w każdej chwili Państwo będą mieli dostęp do konta i możliwość podglądu do wcześniej wystawionych dokumentów. Dodatkowo można wyeksportować dokumenty do XLS / PDF.
Również mogą Państwo skorzystać z darmowego planu Micro, w którym można stwarzać do 3 faktur miesięcznie. Aby włączyć taki pakiet należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta > Zmień typ konta i wybrać plan abonamentowy „Micro”.
Witam czy importując z allegro dane mogę jakoś ustawić / zmienić w systemie dane aby termin płatności był równy , taki sam jak data zakupu lub faktycznej płatności ? w tej chwili zaciągam dane i termin płatności wyświetla mi na 19.10 mimo dokumentu z 12.10. chciałbym aby zaciągało 12.10 albo faktyczną datę płatności z allego . czy da się to zmienić ?
Dzień dobry,
z poziomu kroków importu nie ma możliwości zmian dat, które są przekazane w pliku importu. Jedyna możliwość to zmiana dat po zaimportowaniu dokumentów, w każdym z dokumentów ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, błędnie wypisałam fakturę i chciałam edytować pozycje faktury (faktura nie została wysłana do klienta) - nie mam możliwości ani edycji ani usunięcia nawet tej faktury. Nie wiem czy coś przestawiłam w ustawieniach?
Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis problemu, kiedy problem występuje? Po kliknięciu Edytuj lub Usuń nic się nie dzieje, czy otrzymują Państwo jakiś błąd? Czy na innej przeglądarce internetowej błąd również występuje?
Witam.
Posiadam na koncie dwóch użytkowników ( kierowców) i ja jako administrator.
Czy istnieje możliwość utworzenia magazynów dla każdego z kierowców i czy jest możliwość podłączenia do programu urządzenia tzw. czytnika kodów , który będzie obsługiwał magazyny kierowców ( czyli dodawał pobrane produkty i odejmował zdawane produkty i czy przy inwentaryzacji robił raport ? )
Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam
Rafał
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt. Zgadza się w systemie jest możliwość przydzielenia do osobnych działów systemowych obsługiwanych przez kierowców odrębnych magazynów, żeby każdy z kierowców widział tylko produkty w swoim magazynie.
Funkcja ograniczania określonych magazynów do działów opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/101409750-Ograniczenie-widocznosci-magazynow.
W przypadku podłączenia czytnika kodów. To z systemem kompatybilny jest czytnik kodów kreskowych na podczerwień, za pomocą którego można zaczytać produkt na fakturę lub dokument magazynowy. Pod warunkiem, że taki produkt jest już w kartotece systemu opisany kodem kreskowym EAN.
Dzien dobry. Podczas importu faktur z Allegro importują się z datą importu (zmieniając datę wystawienia) dodatkowo podobnie się dzieje z datą płatności. Uprzejmie proszę o pomoc.
Dzień dobry,
niestety takiej możliwości nie ma, tagi nie są eksportowane do pliku XLS.
Zakładkę Klienci można jedynie przefiltrować po danym tagu, po lewej stronie znajdują się opcje filtrowania, po rozwinięciu "więcej" można wprowadzić tag.
Po wyszukaniu klientów o danym tagu można ich wyeksportować do pliku, w danym pliku będą znajdować się klienci o danym tagu.
Witam.
W lipcu wystawiłem fakturę na zakupiony towar stałemu klientowi. Brak możliwości technicznej przesunął termin montażu na wrzesień. Okazało się, że asortyment który sprzedałem jest niezgodny z wytycznymi. Zamówiłem ponownie zgodnie z treścią zamówienia (koszty po swojej stronie). Chce zrobić korektę na niewłaściwy towar i wrzucić go w stan magazynowy i wystawić ponownie fakturę już na ten właściwy. Jak zrobić korektę nie mieszając w plikach kontrolnych z lipca oraz, czy konieczny jest mechanizm zwrotu transakcji bezgotówkowej na konto klienta. Zaznaczam iż po stronie klienta będzie koniczna dopłata w stosunku do pierwotnej wyceny gdyż nastąpiła pomyłka przy wytycznych.
Dzień dobry,
przesyłam link do stworzenia faktury korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury.
W kwestii porad księgowych proszę skontaktować się z Państwa biurem rachunkowo - księgowym. Uzyskane informacje proszę przesłać w wiadomości zwrotnej.
Pozdrawiam,
Michał.
witam,
właśnie zinegrowałem Fakturownie z moim sklepem woocomers i podczas testków okazało się ,że generowane są faktury z bez Vat czyli suma brutto oraz nett jest równa.Na stronie Fakturownia mam ustawiony Vat dlatego nie wiem gdzie jest błąt.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Dzień dobry,
faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracje przesyła w żądaniu API.
W Ustawieniach konta w Fakturowni nie ma Pan wyłączonego podatku VAT na fakturach, proszę więc sprawdzić ustawienia integracji jak i produktów w sklepie.
Dzień dobry,
takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, o jakie pozycje chodzi?
Dane na fakturze można zawsze edytować. Jeśli chodzi o nieaktualne dane Sprzedawcy zaczytywane na fakturach, dane firmy należy zaktualizować w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Dzień dobry,
czy Fakturownia pozwala na wprowadzenie kilku różnych serii numerowania faktur?
np.
nr/NAZWA1/yyyy
nr/NAZWA2/yyyy
nr/NAZWA3/yyyy
itd.
nr-kolejny numer faktury
yyyy-rok w którym wystawiono fakturę
Witam, tak w systemie jest taka możliwość, wystarczy w systemie dodać kolejny oddział tej samej firmy w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział i zaznaczyć na dole strony opcję Osobne ustawienia numeracji dokumentów, po czym dokonać zmian w formacie numerowania i kliknąć Zapisz.
Błędnie wylicza błąd Nowe
Witam,
zauważyłam błąd w podsumowaniu na fakturze,tj. wartość netto 0,01 pln. i wartość vat -0,01pln, jednakże końcowo wartość brutto wyszło prawidłowo 0,00 pln
Była to faktura rozliczeniowa dwóch zaliczek. Wygląda to tak, jakby program zaokrąglał w górę bądż w dół. Ręcznie nie ma możliwośći wyzerowania w podsumowaniu, bo zmieniają się kwoty. Proszę o pomoc w tej sprawie.tel. 502-890-999
Witam, prawdopodobnie problem znajduje się w ustawieniach metod liczenia na Państwa koncie, w zależności od ustawień, zaokrąglenia pojawiają się w różnych miejscach.
Aby wyeliminować różnice groszową należy zmienić sposób liczenia na dokumencie. Proszę skonsultować się z księgową jaki sposób liczenia będzie prawidłowy dla dokumentu.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
Pozdrawiam, Tetiana.
proforma sugestia Nowe
jak zmienić fakture proforme na rachunek
Dzień dobry,
proformę można edytować i zmienić jej typ dokumentu.
Aby proforma pozostała w systemie, z poziomu podglądu proformy można wybrać Kopiuj do VAT, dane zostane skopiowane do formularza tworzenia Faktury, lub Więcej opcji -> Wystaw podobną, dane zostaną skopiowane do formularza tworzenia proformy. Jeśli ma to być rachunek, w obu przypadkach należy zmienić typ dokumentu.
Pozdrawiam
Kacper
Nazwa dokumenty sugestia Nowe
Dzień dobry,
Czy mogę dodać własny typ dokumentu na przykład: OFERTA ?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje jak wprowadzić taki typ dokumentu do systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/3056735-Oferta-jak-wystawic-taki-dokument-
Pozdrawiam,
Łukasz
WERSJA 1.09 sugestia Nowe
Dzień dobry,
księgowość nam zgłosiła, iż w obecnej wersji 1.08 nie ma możliwości exportu faktur OSS do Insert i w związku z tym pytanie czy i kiedy Państwo moglibyście uaktualnić wersję na 1.09 ? Z góry dziękuję
Dzień dobry,
faktury OSS powinny być uwzględniane w raporcie JPK FA ( Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPK FA ).
Po wygenerowaniu raportu można go zapisać do formatu .XML, a następnie przenieść do programu księgowego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Witam potrzebuje odzyskac fakturę nr.12 czy jest taka mozliwosc pytanie Nowe
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana adresu mailowego sugestia Nowe
Witam,
mam już nie aktywną domenę super-event i chciałabym zmienic maila do logowania na angelika.klimczak.mm@gmail.com czy jest taka możliwość?
Dzień dobry,
Login oraz adres e-mail można zmienić w Profilu na koncie.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura z WZ-tek pytanie Nowe
Jak wystawić fakturę do produktów z różnych WZ-tek, przy czym na część produktów z tych WZ-tek FV już była wystawiona?
Dzień dobry,
Warunkiem utworzenia z kilku WZtek faktury jest nie posiadanie przez jakąkolwiek z zaznaczonych faktury ( pusty WZ ). Inaczej system wyświetli komunikat, że do WZnr wystawiono już fakture.
Pozdrawiam,
Łukasz
jak ukryć/wyłączyć zakładkę "pomoc" wystającą z prawej strony ekranuy pytanie Nowe
jak w temacie, przeszkadza ona wybitnie, a jest generalnie bezużyteczna (używana raz na 2 lata)...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt oraz opinię na temat naszego widgetu pomocy.
Na ten moment nie ma możliwości ukrycia lub przemieszczania tej zakładki z obecnego miejsca.
Weźmiemy jednak Państwa sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
nota odsetkowa sugestia Nowe
Witam, obecnie trzeba notę odsetkową wystawić dokładnie w dniu, w którym nastąpiła opóźniona płatność. Czy pracują Państwo nad zmiana tej funkcjonalności tzn. notę mogę wystawić w późniejszym terminie ze skazaniem daty zapłaty faktury?
Witam,
podczas tworzenia noty odsetkowej mamy dwie daty.
Data wystawienia (czas rzeczywisty) i Termin płatności zaległości, w rubryce edytowalnej przed wydrukiem pdf.
Zmiana terminu płatności sugeruje preferowany czas na zapłatę zaległości noty.
Pozdrawiam,
Piotr
Marża w dokumentach przychody błąd Nowe
Generalnie już pisałem na help ale może inni użytkownicy maja ten sam problem albo tylko ja mam brak kwoty marzy przy wystawieniu dokumentów sprzedaży rachunek i faktura własna . na czerwona brak marzy na zielono jest
Witam,
dziękujemy za kontakt.
Brak widoczności marży w typach dokumentów, które Pan wskazał nie jest błędem w systemie.
Zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/25119137-Marza-faktury-widoczna-na-liscie-faktur na ten moment marża na liście faktur wyświetla się w dedykowanych typach dokumentów: Faktura VAT, Paragon, Faktura zaliczkowa i Faktura końcowa.
Pozdrawiam,
Piotr
AMortyzacja sugestia Nowe
brakuje możliwości wprowadzania kosztow amortyzacji środków trwałych
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Aplikacja mobilna sugestia Nowe
Sugestia nr.1 wystawiając nowy niebieski + przychód domyślnie jest tylko faktura chociaż jest języczek do rozwinięcia aby to zmienić trzeba wejść na *ołówek (zaawansowane )aby zmienić na inny dokument typu paragon/rachunek itp. nie można tego zostawić wersji podstawowej za pomocą tego języczka. Oprócz tego fajnie by było aby aplikacja mobilna pamiętała ostatni wystawiany dokument chodzi mi jaki był wystawiany Fv/paragon zamówienie itp. aby znowu za każdym razem nie rozwijać języczka lub zrobić to w ustawianiach konta w dolnym prawym rogu dodać ustawienia domyślne do dokumentu przychodu wtedy za każdym razem by był dokument z którego najczęściej korzystam. Sugestia nr.2 Podczas tworzenia nowego dokumentu przychodu mając oddziały !!! Domyślnie jest oddział główny i trzeba za każdym razem znowu rozwijać języczek aby wybrać oddział sugestia aby w ustawieniach konta w dolnym prawym rogu można było ustawić który oddział ma być domyślny do dokumentów przychody i wydatki w aplikacji mobilnej
Pytanie pytanie Nowe
Witam, chciałabym zapytać jak zrobić aby na Fakturze PZ pokazywały się kwoty netto i brutto, ponieważ wyskakuje 0.. Dlaczego w programie nie mogę połączyć WZ i PZ aby wystawić jedną fakturę a koniecznością jest wystawienie oddzielnie?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia ponieważ nie istnieje dokument "Faktura PZ" - istnieje osobny dokument księgowy "Faktura" i osobny dokument magazynowy PZ.
Pozdrawiam,
Michał
Abonamet pytanie Nowe
Dzień dobry.
W związku z zawieszeniem działalności chciałem zapytać czy muszę wypowiadać jakoś u Państwa umowę? Czy po prostu nie przelużać opłaty abonamentu?
Pozdrawiam
Michał Jeżowski
Witam, oczywiście konto może zostać nie opłacone, Fakturownia konta nie usuwa, i w każdej chwili Państwo będą mieli dostęp do konta i możliwość podglądu do wcześniej wystawionych dokumentów. Dodatkowo można wyeksportować dokumenty do XLS / PDF.
Również mogą Państwo skorzystać z darmowego planu Micro, w którym można stwarzać do 3 faktur miesięcznie. Aby włączyć taki pakiet należy wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Typ konta > Zmień typ konta i wybrać plan abonamentowy „Micro”.
Pozdrawiam, Tetiana.
import z allegro / zmiana dat płatnośći pytanie Nowe
Witam czy importując z allegro dane mogę jakoś ustawić / zmienić w systemie dane aby termin płatności był równy , taki sam jak data zakupu lub faktycznej płatności ? w tej chwili zaciągam dane i termin płatności wyświetla mi na 19.10 mimo dokumentu z 12.10. chciałbym aby zaciągało 12.10 albo faktyczną datę płatności z allego . czy da się to zmienić ?
Dzień dobry,
z poziomu kroków importu nie ma możliwości zmian dat, które są przekazane w pliku importu. Jedyna możliwość to zmiana dat po zaimportowaniu dokumentów, w każdym z dokumentów ręcznie.
Pozdrawiam,
Piotr
brak edycji i usunięcia faktury pytanie Nowe
Witam, błędnie wypisałam fakturę i chciałam edytować pozycje faktury (faktura nie została wysłana do klienta) - nie mam możliwości ani edycji ani usunięcia nawet tej faktury. Nie wiem czy coś przestawiłam w ustawieniach?
Dzień dobry,
proszę o dokładniejszy opis problemu, kiedy problem występuje? Po kliknięciu Edytuj lub Usuń nic się nie dzieje, czy otrzymują Państwo jakiś błąd? Czy na innej przeglądarce internetowej błąd również występuje?
Pozdrawiam
Kacper
Magazyny dla użytkowników pytanie Nowe
Witam.
Posiadam na koncie dwóch użytkowników ( kierowców) i ja jako administrator.
Czy istnieje możliwość utworzenia magazynów dla każdego z kierowców i czy jest możliwość podłączenia do programu urządzenia tzw. czytnika kodów , który będzie obsługiwał magazyny kierowców ( czyli dodawał pobrane produkty i odejmował zdawane produkty i czy przy inwentaryzacji robił raport ? )
Czekam na odpowiedź
Pozdrawiam
Rafał
Witam serdecznie,
dziękuję za kontakt. Zgadza się w systemie jest możliwość przydzielenia do osobnych działów systemowych obsługiwanych przez kierowców odrębnych magazynów, żeby każdy z kierowców widział tylko produkty w swoim magazynie.
Funkcja ograniczania określonych magazynów do działów opisana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/101409750-Ograniczenie-widocznosci-magazynow.
W przypadku podłączenia czytnika kodów. To z systemem kompatybilny jest czytnik kodów kreskowych na podczerwień, za pomocą którego można zaczytać produkt na fakturę lub dokument magazynowy. Pod warunkiem, że taki produkt jest już w kartotece systemu opisany kodem kreskowym EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Import z allegro zmienia date wystawienia na datę pobrania faktury pytanie Nowe
Dzien dobry. Podczas importu faktur z Allegro importują się z datą importu (zmieniając datę wystawienia) dodatkowo podobnie się dzieje z datą płatności. Uprzejmie proszę o pomoc.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o udzielenie dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- i wskazanie przykładu pliku importu, po którym daty ulegają zmianie.
Pozdrawiam,
Piotr
kontakt sugestia Nowe
proszę o kontakt w sprawie programu do fakturowania
Jak wyeksportować klientów z przypisanymi do nich TAGAMI? sugestia Nowe
Jak mogę wyeksportować klientów tak, aby na liście znalazły się ich opisane TAGI?
Dzień dobry,
niestety takiej możliwości nie ma, tagi nie są eksportowane do pliku XLS.
Zakładkę Klienci można jedynie przefiltrować po danym tagu, po lewej stronie znajdują się opcje filtrowania, po rozwinięciu "więcej" można wprowadzić tag.
Po wyszukaniu klientów o danym tagu można ich wyeksportować do pliku, w danym pliku będą znajdować się klienci o danym tagu.
Pozdrawiam
Kacper
Faktura korygująca JPK sugestia Nowe
Witam.
W lipcu wystawiłem fakturę na zakupiony towar stałemu klientowi. Brak możliwości technicznej przesunął termin montażu na wrzesień. Okazało się, że asortyment który sprzedałem jest niezgodny z wytycznymi. Zamówiłem ponownie zgodnie z treścią zamówienia (koszty po swojej stronie). Chce zrobić korektę na niewłaściwy towar i wrzucić go w stan magazynowy i wystawić ponownie fakturę już na ten właściwy. Jak zrobić korektę nie mieszając w plikach kontrolnych z lipca oraz, czy konieczny jest mechanizm zwrotu transakcji bezgotówkowej na konto klienta. Zaznaczam iż po stronie klienta będzie koniczna dopłata w stosunku do pierwotnej wyceny gdyż nastąpiła pomyłka przy wytycznych.
Dzień dobry,
przesyłam link do stworzenia faktury korygującej: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury.
W kwestii porad księgowych proszę skontaktować się z Państwa biurem rachunkowo - księgowym. Uzyskane informacje proszę przesłać w wiadomości zwrotnej.
Pozdrawiam,
Michał.
Faktury bez VAT błąd Nowe
witam,
właśnie zinegrowałem Fakturownie z moim sklepem woocomers i podczas testków okazało się ,że generowane są faktury z bez Vat czyli suma brutto oraz nett jest równa.Na stronie Fakturownia mam ustawiony Vat dlatego nie wiem gdzie jest błąt.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
pozdrawiam
Krystian Pozorski
Gabo Wool
gabowool.pl
Dzień dobry,
faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracje przesyła w żądaniu API.
W Ustawieniach konta w Fakturowni nie ma Pan wyłączonego podatku VAT na fakturach, proszę więc sprawdzić ustawienia integracji jak i produktów w sklepie.
Pozdrawiam
Kacper
automatyczna zmiana cen sprzedaży sugestia Nowe
Witam,
Czy można dodać funkcjonalność polegającą na zmianie cen sprzedaży produktów magazynowych o określony procent?
Dzień dobry,
takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
nieaktualne pozycje na fakturze jak je zlikwidować sugestia Nowe
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, o jakie pozycje chodzi?
Dane na fakturze można zawsze edytować. Jeśli chodzi o nieaktualne dane Sprzedawcy zaczytywane na fakturach, dane firmy należy zaktualizować w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu.
Pozdrawiam
Kacper
numerowanie faktur pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy Fakturownia pozwala na wprowadzenie kilku różnych serii numerowania faktur?
np.
nr/NAZWA1/yyyy
nr/NAZWA2/yyyy
nr/NAZWA3/yyyy
itd.
nr-kolejny numer faktury
yyyy-rok w którym wystawiono fakturę
Witam, tak w systemie jest taka możliwość, wystarczy w systemie dodać kolejny oddział tej samej firmy w zakładce Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział i zaznaczyć na dole strony opcję Osobne ustawienia numeracji dokumentów, po czym dokonać zmian w formacie numerowania i kliknąć Zapisz.
Instrukcja znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiam, Tetiana.