System zaczął mi numerować numery faktur w kontynuacji z poprzedniego mc. Faktycznie 1 października wyatawmiełm fakturę nr 14 jako ostatnią tego mc. Teraz wszystkie wystawione w październiku idą numeracją od 15 a nie jak dotychczas nowy miesiąc zaczyna się od 1. Chciałbym do tego wrócić.
Dzień dobry,
dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację.
Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej.
W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać.
PROSZĘ O DANIE PRZYCISKU UTWÓRZ PRAGON PRZY ZAMÓWIENIU. Bez sensu jest tworzenie faktury, a następnie zmiana typu dokumentu na paragon i akceptowanie wszystkim zmian cen brutto/netto.. Praca na 3 godziny a ułatwicie ludziom życie..
Dzień dobry,
w kolumnie Nabywca w edycji faktury znajduje się pole dedykowane do wprowadzenia adresu e-mail. Pole wyświetli się, jeśli na dole pod danymi Nabywcy klikniemy frazę "Więcej".
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151533904-Dane-nabywcy-na-fakturze
Została wprowadzona faktura proforma w wydatkach. Po jej opłaceniu , na podstawie tej proformy chcę dodać fakturę VAT - jak to zrobić? Czy podobnie jak z fakturą przychodową klikając "kopiuj do VAT"? Jeżeli robię w ten sposób, suma wydatków się automatycznie zwiększa (podsumowanie na dole). Czy jest jakaś opcja, żeby na podstawie proformy zrobić VAT - i wtedy proforma jest "niewidoczna" i nie liczona jako dodatkowy wydatek?
Dzień dobry,
tak, analogicznie jak w przypadku zakładki Przychody przyciskiem dedykowanym jest "Kopiuj do Vat". Na dole listy faktur znajduje się podsumowanie dokumentów na stronie. Mogą Państwo wybrać jakie typy dokumentów mają być uwzględniane stosując pola filtracji po lewej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
Sugeruję ujednolicić nazewnictwo plików pobieranych faktur. W zależności czy ściągam jedną czy wiele to mają inną maskę nazwy. I niestety trzeba je ręcznie korygować aby się dobrze sortowały. Jedna funkcja dodaje słowo 'faktura ' a druga nie dodaje.
Witam, naszą główną walutą w fakturowni jest GBP - działamy na rynku w UK.
Po złożeniu zamówienia na naszej stronie, faktury są tworzone w dwóch walutach - przez co musimy ręcznie zmieniać na opcję: " Przeliczanie na walutę" z PLN na "nie przeliczaj"
Czy ktoś mógłby nam doradzić, jak zmienić ustawienia, tak aby nie było "PLN" tylko "nie przeliczaj" lub w ogóle wyłączyć pole "przeliczanie na walutę" ?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Niestety nie ma możliwości wyłączenia w Ustawieniach takiej opcji.
Jeśli Państwo do tej pory ręcznie zmieniają opcję ''nie przeliczaj'' to jest możliwość by system zaczytywał ustawienia z poprzednich faktur.
W tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na ''Z ostatniej faktury'' lub ''brak (pobieraj z ustawień konta)''.
Kupujemy ten sam produkt w Polsce oraz za granicą (WNT €). Podczas wprowadzania faktury zaznaczamy opcję "przeliczania na walutę".
Pomimo tego, gdy wejdę w Magazyn -> Produkty -> dany produkt w wierszu "cena zakupu" jest pokazana średnia cena, ale tylko z faktur w zł - FV w € (pomimo przeliczenia) nie są uwzględniane w średniej cenie.
To powoduje kolejny problem z np. gdy wygeneruję raport Produkty: Marża cena zakupu danego towaru nie jest liczona ze średniej arytmetycznej ceny zakupu w zł oraz €, tylko obecnie jest liczona z inwentaryzacji. Czyli dane, które są tam pokazane nie mają przełożenia na rzeczywistą cenę danego produktu, ponieważ ta nie jest w tym arkuszu aktualizowana.
Proszę o informację:
1 - gdzie znajdę aktualną uśrednioną cenę produktu po uwzględnieniu inwentaryzacji, zakupów w zł oraz zakupów WNT €?
2 - w jaki sposób mogę wygenerować raport "Produkty: marża", który w cenie towaru uwzględnia późniejsze zakupy (po inwentaryzacji) również po przeliczeniu średniej arytmetycznej zakupu towarów (w obu walutach)?
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na Pana spostrzeżenia jak i pytania.
1. Pomimo tego, gdy wejdę w Magazyn -> Produkty -> dany produkt w wierszu "cena zakupu" jest pokazana średnia cena, ale tylko z faktur w zł - FV w € (pomimo przeliczenia) nie są uwzględniane w średniej cenie.
- system w karcie produktu nie dokonuje wyliczenia średniej ceny zakupu. Podana cena w karcie produktu przy zachowaniu ustawień domyślnych programu nie jest automatycznie aktualizowana przez program. System również wykazuje cenę zakupu jeden do jednego niezależnie od waluty podanej na fakturze zakupu, przeliczenie, o którym Pan wspomina dotyczy tylko dokumentu faktury zakupu jak i wyliczeń potrzebnych dla raportów.
2. To powoduje kolejny problem z np. gdy wygeneruję raport Produkty: Marża cena zakupu danego towaru nie jest liczona ze średniej arytmetycznej ceny zakupu w zł oraz €, tylko obecnie jest liczona z inwentaryzacji. Czyli dane, które są tam pokazane nie mają przełożenia na rzeczywistą cenę danego produktu, ponieważ ta nie jest w tym arkuszu aktualizowana.
- Wspomniany raport Produkt : Marża uwzględnia ceny zakupu podane na dokumentach magazynowych powodujących przyjęcie jak PZ, INW ( jeśli spowodowała dodanie produktu) PW i ceny sprzedaży podane na dokumentach księgowych sprzedażowych.
3.gdzie znajdę aktualną uśrednioną cenę produktu po uwzględnieniu inwentaryzacji, zakupów w zł oraz zakupów WNT €?
- uśrednioną cenę zakupu produktów z danego okresu może Pan uzyskać generując raport, Produkty : zakup
4. w jaki sposób mogę wygenerować raport "Produkty: marża", który w cenie towaru uwzględnia późniejsze zakupy (po inwentaryzacji) również po przeliczeniu średniej arytmetycznej zakupu towarów (w obu walutach)?
- niestety taki raport nie występuje w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
mam pytanie dotyczące korzystania z fakturownii, kiedy firma jest firmą holenderską? Czy to jest możliwe, i sensowne - czy raczej takowa firma powinna korzystać z holenderskich rozwiązań? Zależy mi również, aby faktury pokazywały opcje złotówek i euro
Dzień dobry,
zespół Fakturownia nie świadczy usług księgowych, zatem nie możemy udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiemy też jakie prawo finansowe obowiązuje na terenie Holandii.
Fakturownia dopasowana jest do prawa obowiązującego w Polsce, choć parametry faktury można przyjąć dowolne. Mowa między innymi o walucie, języku czy stawce podatku.
Zachęcamy do skorzystania z naszego programu w okresie próbnym 30-dni od założenia konta. W tym czasie będzie mógł Pan przetestować wszystkie funkcje naszego systemu i zdecydować czy spełnia on wymagania tamtejszego prawa.
Mamy również międzynarodową wersję programu, która nazywa się InvoiceOcean.com
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
2 lata temu powiedzieliscie ze wprowadzacie modol skanowania i pakowania w magazynie. Czy sa jakies postepy odnosnie tego rozwiazania. Zeby mozna bylo spakowac zamowienie na podstawie WZ'ki?
Dzień dobry,
proszę o forward takiej wiadomości na adres info@fakturownia.pl Taka funkcjonalność nie powstała. Po otrzymaniu korespondencji zorientuję się czy taki moduł jest planowany do wdrożenia.
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Brak zamówień z allegro pytanie Nowe
Witam od 02.10.2024r, fakturownia nie pobiera zamówień z allegro i nie wystawia dokumentów. Proszę o sprawdzenie
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie przykładowych Numerów Zamówień z Allegro, które nie wygenerowały dokumentów.
Pozdrawiam
numerowanie pytanie Nowe
System zaczął mi numerować numery faktur w kontynuacji z poprzedniego mc. Faktycznie 1 października wyatawmiełm fakturę nr 14 jako ostatnią tego mc. Teraz wszystkie wystawione w październiku idą numeracją od 15 a nie jak dotychczas nowy miesiąc zaczyna się od 1. Chciałbym do tego wrócić.
Dzień dobry,
dzieje się tak, ponieważ jako pierwszą w tym miesiącu utworzył Pan fakturę o numerze 14, a system postępuje logicznie i kontynuuje numerację.
Jeśli chciałby Pan powrócić do numeru 1, należy tworząc następną fakturę, wpisać jej numer ręcznie jako 1, dzięki czemu program poprowadzi numerację kolejno 2,3,4 i tak dalej.
W tym przypadku pominie jedynie numer 14, ponieważ taki istnieje w systemie, a one nie mogą się powielać.
Więcej informacji o numeracjach znajdą Państwo w tym artykule z naszej bazy wiedzy - https://pomoc.fakturownia.pl/347326-Numerowanie-faktur
W przypadku dalszych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
DODANIE PRZYCISKU UTWORZ PARAGON sugestia Nowe
PROSZĘ O DANIE PRZYCISKU UTWÓRZ PRAGON PRZY ZAMÓWIENIU. Bez sensu jest tworzenie faktury, a następnie zmiana typu dokumentu na paragon i akceptowanie wszystkim zmian cen brutto/netto.. Praca na 3 godziny a ułatwicie ludziom życie..
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie wystawiam paragonów pytanie Nowe
Jaki dokument wewnętrzny dokumentujący sprzedaż mogę wystawiać zamiast paragonu Bo dokument wewnętrzy wymaga podania danych kupującego?
Dzień dobry,
w systemie można wystawić dowód wewnętrzny. Proszę skonsultować z księgową jakim dokumentem się posłużyć.
Przesyłam liste dostępnych rodzajów dokumentów w programie:
https://pomoc.fakturownia.pl/864299-Rozne-rodzaje-dokumentow
Artykuł odnośnie dowodu wewnętrznego:
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
nabywca- jak umieścić EMAIL KLIENTA ONLINE w polu nabywca? sugestia Nowe
nabywca- jak umieścić EMAIL KLIENTA ONLINE w polu nabywca?
Dzień dobry,
w kolumnie Nabywca w edycji faktury znajduje się pole dedykowane do wprowadzenia adresu e-mail. Pole wyświetli się, jeśli na dole pod danymi Nabywcy klikniemy frazę "Więcej".
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151533904-Dane-nabywcy-na-fakturze
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopia do sugestia Nowe
Nie mogę usunąć swojego adresu w "Kopia do"; pole jest podświetlone na żółto
Dzień dobry,
proszę w tym polu postawić znak spacji i zapisać zmiany.
Adres mailowy nie powinien już się wyświetlać po takiej czynności.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Faktura wydatkowa proforma pytanie Nowe
Została wprowadzona faktura proforma w wydatkach. Po jej opłaceniu , na podstawie tej proformy chcę dodać fakturę VAT - jak to zrobić? Czy podobnie jak z fakturą przychodową klikając "kopiuj do VAT"? Jeżeli robię w ten sposób, suma wydatków się automatycznie zwiększa (podsumowanie na dole). Czy jest jakaś opcja, żeby na podstawie proformy zrobić VAT - i wtedy proforma jest "niewidoczna" i nie liczona jako dodatkowy wydatek?
Dzień dobry,
tak, analogicznie jak w przypadku zakładki Przychody przyciskiem dedykowanym jest "Kopiuj do Vat". Na dole listy faktur znajduje się podsumowanie dokumentów na stronie. Mogą Państwo wybrać jakie typy dokumentów mają być uwzględniane stosując pola filtracji po lewej stronie w zakładce Wydatki.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
logowanie błąd Nowe
dziś nie mogę się zalogować wyskakuje mi błąd 403
Dzień dobry,
dziękuję za informacje. Czy mają Państwo możliwość resetu routera lub ewentualnie zmiane sieci? Z usług jakiego operatora Państwo korzystają? Proszę o podanie IP, z którego następuje logowanie. Przekażę odpowiednie informacje programiście w celu analizy zgłoszenia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Pobieranie faktur sugestia Nowe
Sugeruję ujednolicić nazewnictwo plików pobieranych faktur. W zależności czy ściągam jedną czy wiele to mają inną maskę nazwy. I niestety trzeba je ręcznie korygować aby się dobrze sortowały. Jedna funkcja dodaje słowo 'faktura ' a druga nie dodaje.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
dwa różne sklepy w Shoperу pytanie Nowe
Czy możliwe jest połączenie dwóch sklepów w Shoper z różnymi walutami?
Dzień dobry,
integracja przewiduje możliwość podpięcia jednego sklepu Shoper pod jedno konto w Fakturowni.
jak wyłączyć "przeliczanie na walutę" pytanie Nowe
Witam, naszą główną walutą w fakturowni jest GBP - działamy na rynku w UK.
Po złożeniu zamówienia na naszej stronie, faktury są tworzone w dwóch walutach - przez co musimy ręcznie zmieniać na opcję: " Przeliczanie na walutę" z PLN na "nie przeliczaj"
Czy ktoś mógłby nam doradzić, jak zmienić ustawienia, tak aby nie było "PLN" tylko "nie przeliczaj" lub w ogóle wyłączyć pole "przeliczanie na walutę" ?
Dziękuję, Aleksandra.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Niestety nie ma możliwości wyłączenia w Ustawieniach takiej opcji.
Jeśli Państwo do tej pory ręcznie zmieniają opcję ''nie przeliczaj'' to jest możliwość by system zaczytywał ustawienia z poprzednich faktur.
W tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na ''Z ostatniej faktury'' lub ''brak (pobieraj z ustawień konta)''.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julita Cieśliczka
Uśredniona cena produktu oraz raport sprzedaży. pytanie Nowe
Dzień dobry,
Kupujemy ten sam produkt w Polsce oraz za granicą (WNT €). Podczas wprowadzania faktury zaznaczamy opcję "przeliczania na walutę".
Pomimo tego, gdy wejdę w Magazyn -> Produkty -> dany produkt w wierszu "cena zakupu" jest pokazana średnia cena, ale tylko z faktur w zł - FV w € (pomimo przeliczenia) nie są uwzględniane w średniej cenie.
To powoduje kolejny problem z np. gdy wygeneruję raport Produkty: Marża cena zakupu danego towaru nie jest liczona ze średniej arytmetycznej ceny zakupu w zł oraz €, tylko obecnie jest liczona z inwentaryzacji. Czyli dane, które są tam pokazane nie mają przełożenia na rzeczywistą cenę danego produktu, ponieważ ta nie jest w tym arkuszu aktualizowana.
Proszę o informację:
1 - gdzie znajdę aktualną uśrednioną cenę produktu po uwzględnieniu inwentaryzacji, zakupów w zł oraz zakupów WNT €?
2 - w jaki sposób mogę wygenerować raport "Produkty: marża", który w cenie towaru uwzględnia późniejsze zakupy (po inwentaryzacji) również po przeliczeniu średniej arytmetycznej zakupu towarów (w obu walutach)?
Pozdrawiam
Artur
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Poniżej odpowiedź na Pana spostrzeżenia jak i pytania.
1. Pomimo tego, gdy wejdę w Magazyn -> Produkty -> dany produkt w wierszu "cena zakupu" jest pokazana średnia cena, ale tylko z faktur w zł - FV w € (pomimo przeliczenia) nie są uwzględniane w średniej cenie.
- system w karcie produktu nie dokonuje wyliczenia średniej ceny zakupu. Podana cena w karcie produktu przy zachowaniu ustawień domyślnych programu nie jest automatycznie aktualizowana przez program. System również wykazuje cenę zakupu jeden do jednego niezależnie od waluty podanej na fakturze zakupu, przeliczenie, o którym Pan wspomina dotyczy tylko dokumentu faktury zakupu jak i wyliczeń potrzebnych dla raportów.
2. To powoduje kolejny problem z np. gdy wygeneruję raport Produkty: Marża cena zakupu danego towaru nie jest liczona ze średniej arytmetycznej ceny zakupu w zł oraz €, tylko obecnie jest liczona z inwentaryzacji. Czyli dane, które są tam pokazane nie mają przełożenia na rzeczywistą cenę danego produktu, ponieważ ta nie jest w tym arkuszu aktualizowana.
- Wspomniany raport Produkt : Marża uwzględnia ceny zakupu podane na dokumentach magazynowych powodujących przyjęcie jak PZ, INW ( jeśli spowodowała dodanie produktu) PW i ceny sprzedaży podane na dokumentach księgowych sprzedażowych.
3.gdzie znajdę aktualną uśrednioną cenę produktu po uwzględnieniu inwentaryzacji, zakupów w zł oraz zakupów WNT €?
- uśrednioną cenę zakupu produktów z danego okresu może Pan uzyskać generując raport, Produkty : zakup
4. w jaki sposób mogę wygenerować raport "Produkty: marża", który w cenie towaru uwzględnia późniejsze zakupy (po inwentaryzacji) również po przeliczeniu średniej arytmetycznej zakupu towarów (w obu walutach)?
- niestety taki raport nie występuje w programie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Fakturownia dla firmy holenderskiej pytanie Nowe
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące korzystania z fakturownii, kiedy firma jest firmą holenderską? Czy to jest możliwe, i sensowne - czy raczej takowa firma powinna korzystać z holenderskich rozwiązań? Zależy mi również, aby faktury pokazywały opcje złotówek i euro
Dzień dobry,
zespół Fakturownia nie świadczy usług księgowych, zatem nie możemy udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiemy też jakie prawo finansowe obowiązuje na terenie Holandii.
Fakturownia dopasowana jest do prawa obowiązującego w Polsce, choć parametry faktury można przyjąć dowolne. Mowa między innymi o walucie, języku czy stawce podatku.
Zachęcamy do skorzystania z naszego programu w okresie próbnym 30-dni od założenia konta. W tym czasie będzie mógł Pan przetestować wszystkie funkcje naszego systemu i zdecydować czy spełnia on wymagania tamtejszego prawa.
Mamy również międzynarodową wersję programu, która nazywa się InvoiceOcean.com
Pozdrawiam,
Martyna
Nie chce tego paska "baza wiedzy" po prawej stronie bo mi cały czas przeszkadza/zasłania w rozwijaniu faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Odłączenie klienia z Biura Rachunkowego w związku ze zmianą Biura Obsługi pytanie Nowe
Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych.
1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość,
2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania
Witam,
Tak, można samodzielnie odłączyć klienta od biura rachunkowego. W tym celu należy przejść do listy obsługiwanych firm Państwa biura rachunkowego, zaznaczyć pożądaną firmę (kwadrat z lewej strony). Po zaznaczeniu firmy, u góry pojawi się dodatkowa opcja "Odłącz Konto/Firme". Użytkownik który chce być odłączony powinien również wejść na swoim koncie do Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Użytkownicy i uprawnienia> Biuro księgowe, które ma dostęp do systemu i w tym miejscu może cofnąć dostęp dla biura księgowego. Wszystkie dane na koncie odłączanego klienta pozostaną bez zmian.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Modol skanerow i pakowanie w magazynie. pytanie Nowe
2 lata temu powiedzieliscie ze wprowadzacie modol skanowania i pakowania w magazynie. Czy sa jakies postepy odnosnie tego rozwiazania. Zeby mozna bylo spakowac zamowienie na podstawie WZ'ki?
Dzień dobry,
proszę o forward takiej wiadomości na adres info@fakturownia.pl
Taka funkcjonalność nie powstała. Po otrzymaniu korespondencji zorientuję się czy taki moduł jest planowany do wdrożenia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
numery faktur pytanie Nowe
Dzień dobry jak zmienić nr. faktury jeśli z dwóch działów mi łączy numery a chciałbym aby one były inne
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
klasyfikacja kosztów / dekretacja / przyporządkowanie co centrów kosztów pytanie Nowe
witam
chce przyporzadkowac faktury kosztowe do jednej z 5 kategorii,
jak to robic
jakie sa mozliosci?
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak kolumny "Odbiorca" na liście faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie zostało już przekazane do programisty.
Gdy uzyskam odpowiedź niezwłocznie się z Państwem skontaktuję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
korekta paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób zrobić korektę paragonu za zwrot towaru z Allegro ??
Z uszanowaniem
Iwona Poręcka
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Import towarów z allegro pytanie Nowe
Witam
Jest możliwość importowania ofert z allegro do stanu magazynowego ?
Dzień dobry,
mogą Państwo włączyć takie ustawienie na koncie, które doda automatycznie dokument magazynowy do dokumentu zaimportowanego. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Instrukcja importu z Allegro:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sumowanie wartości faktur błąd Nowe
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
CENNIK NIE ZACIĄGA SIĘ W APLIKACJI błąd Nowe
Witam,
Cenniki nie zaciągają się w aplikacji. Przez przeglądarkę jest ok..
Dzień dobry,
aplikacja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność- pewnych funkcji nie ma w porównaniu do wersji przeglądarkowej.
Nasi programiści stale ulepszają aplikacje dodając nowe opcje. Przekazałem informacje o rozbudowanie aplikacji o cenniki.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Logo oddziału sugestia Nowe
Czy można wstawić logo oddziału tak, by przy wystawianiu faktur na oddział podstawiało się zamiast głównego loga?
Dzień dobry,
jak najbardziej, coś takiego jest możliwe.
Logo zapisane w ogólnych ustawieniach konta jest stawiane w hierarchii jako mniej ważne - logo z ustawień ogólnych jest podrzędne, gdy ustawimy jakiekolwiek inne w zakładce Dane firmy. W danych firmy wówczas jest nadrzędne.
W celu dodania osobnych logo dla wybranych działów, proszę wejść w Ustawienia > Dane firmy > koło zębatka po prawej strony pozycji, która nas interesuje > Edytuj. Następnie odszukujemy sekcję Dokumenty, w niej funkcję Logo i wybieramy plik z dysku. Obsługiwane formaty pliku to jpg, png oraz bmp. Dokonane zmiany należy zapisać.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/141915-Jak-dodac-logo-ktore-wyswietli-sie-na-fakturze
Pozdrawiam,
Martyna
Weryfikacja konta mail sugestia Nowe
Kod weryfikacyjny jest niepoprawny ponieważ prawdopodobnie wygasł. Jak uzyskać na maila nowy?
Dzień dobry,
taki link weryfikacyjny może przesłać operator helpdesku.
W osobnej korespondencji, na adres e-mail właściciela konta został przesłany nowy link aktywacyjny.
Pozdrawiam,
Martyna