Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie skutecznie przesyłać faktur do KSeF w trybie DEMO – wysłane dokumenty nie wracają do nas z nadanym numerem KSeF, mimo że od momentu wysyłki mija nawet kilka godzin. W praktyce uniemożliwia to jakiekolwiek sensowne testy systemu.
Tymczasem obowiązek korzystania z KSeF ma wejść w życie już 1 lutego, a my wciąż nie mamy możliwości przetestowania integracji z naszymi klientami w środowisku testowym.
Prosimy o jasną informację:
czy problem leży po stronie integracji, czy po stronie KSeF,
czy jest znany termin przywrócenia prawidłowego działania systemu DEMO,
ewentualnie jakie działania są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemu.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Utworzono użytkownika do obsługi magazynowej, chodzi o wydawanie towarów z różnych magazynów.
Nadano dostęp, przypisano rolę, ale pierwszy problem to pracownik widzi koszty zakupu produktu. Co więcej, najgorszym jest to, że utworzono dwa magazyny w programie. Zlecam pracownikowi z konta zrobienie dokumentu WZ z utworzonego kolejnego magazynu. Pracownik widzi tylko jeden magazyn, w jaki sposób nadać dostęp pracownikowi do konkretnego/nych magazynu/ów ?
Po włączeniu integracji próbnej z KSeF i odinstalowaniu tej opcji nie mogę tworzyć faktur ponieważ system wciąż żąda uzupełnienia o • Telefon - pole jest za długie (maksymalna ilość znaków: 16)
• Dodatkowe pole na pozycjach faktury is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Dzień dobry. Mieliśmy włączoną wersje demo Ksef. Przy wystawianiu faktury mam dwa problemy. Jeden to taki, że w rubryce nr telefonu wpisują sie automatycznie dwa nasze numer ( stacjonarny, i komórkowy) i podświetla się błąd że za długi jest numer telefonu. ( nie ma tego problemu po wyłączeniu KSEFU)
Drugi problem, że przy wystawianiu faktury po dodaniu odbiorcy musimy podać numer NIP ( szkoły zazwyczaj nie mają, bo to gminy są nabywcami) I tak samo bez KSEFU nie trzeba wpisywac, po właczeniu KSEFU trzeba wpisać bo inaczej nie zapisze się faktura. Poprosze o wyjasnienie o co chodzi
Dzień dobry. Mieliśmy włączoną wersje demo Ksef. Przy wystawianiu faktury mam dwa problemy. Jeden to taki, że w rubryce nr telefonu wpisują sie automatycznie dwa nasze numer ( stacjonarny, i komórkowy) i podświetla się błąd że za długi jest numer telefonu. ( nie ma tego problemu po wyłączeniu KSEFU)
Drugi problem, że przy wystawianiu faktury po dodaniu odbiorcy musimy podać numer NIP ( szkoły zazwyczaj nie mają, bo to gminy są nabywcami) I tak samo bez KSEFU nie trzeba wpisywac, po właczeniu KSEFU trzeba wpisać bo inaczej nie zapisze się faktura. Poprosze o wyjasnienie o co chodzi
Jakiś czas temu wystartowaliśmy z portalem, który łączył się poprzez API z Fakturownią I atomatycznie wystawiał faktury. Przez dłuższy czas wszystko dobrze działało, ale ostatnio faktury zaczęły się wystawiać bez numeru NIP. Ten problem pojawił się około 2 miesiące temu.
Dodatkowo od 4 dni faktury się już całkiem nie wystawiają, mimo że nie robiliśmy rzadnych zmian po stronie portalu.
Czy może zmieniły się zasady implementacji API ostatnio? Mają Państwo jakieś pomysły co mogło się zadziać?
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Dzień dobry,
dziękujemy za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Witam, czy do Ksef wersji produkcyjnej tak samo będziemy aktywować w fakturowni, tak jak obecnie do wersji testowej ksef, tylko poprzez popisanie epuapem? Bez pobierania i wgrania certyfikatu, lub tokenu?
Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.
W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
mamy produkt, który jest zrobiony na zestaw i chciałbym, żeby na wz po wystawieniu faktury1 przedmiot w swojej oryginalnej cenie (takiej jak cały set) a reszta za 0zł. Jak to zrobić?
w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.
Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ?
KPiR sugestia Nowe
Czy macie w swoeje ofercie mozliwość rozliczania na jedną firmę Księgi przychodów i rozchodów?
Błąd przy wystawianiu pragonu błąd Nowe
Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.
Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.
I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:
Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Pozdrawiam
Kacper Seta
problem z integracją wersji DEMO pytanie Nowe
Od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie skutecznie przesyłać faktur do KSeF w trybie DEMO – wysłane dokumenty nie wracają do nas z nadanym numerem KSeF, mimo że od momentu wysyłki mija nawet kilka godzin. W praktyce uniemożliwia to jakiekolwiek sensowne testy systemu.
Tymczasem obowiązek korzystania z KSeF ma wejść w życie już 1 lutego, a my wciąż nie mamy możliwości przetestowania integracji z naszymi klientami w środowisku testowym.
Prosimy o jasną informację:
czy problem leży po stronie integracji, czy po stronie KSeF,
czy jest znany termin przywrócenia prawidłowego działania systemu DEMO,
ewentualnie jakie działania są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemu.
Wypowiedzenie umowy sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru faktury za abonament.
Pozdrawiam
Sandra
potwierdzenie wysłania faktury e mailem sugestia Nowe
Czy można wydrukować potwierdzenie dostarczenia faktury e mailem?
Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości. Mogą Państwo zrobić zrzut ekranu informacji o dostarczeniu wiadomości.
Przesyłam link do artykułu z opisem statusów wysyłki: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta
Pozdrawiam
Sonia
Problem z wystawianiem dokumentów WZ błąd Nowe
Utworzono użytkownika do obsługi magazynowej, chodzi o wydawanie towarów z różnych magazynów.
Nadano dostęp, przypisano rolę, ale pierwszy problem to pracownik widzi koszty zakupu produktu. Co więcej, najgorszym jest to, że utworzono dwa magazyny w programie. Zlecam pracownikowi z konta zrobienie dokumentu WZ z utworzonego kolejnego magazynu. Pracownik widzi tylko jeden magazyn, w jaki sposób nadać dostęp pracownikowi do konkretnego/nych magazynu/ów ?
nowe żadanie systemu niemożliwe do realizacji błąd Nowe
Po włączeniu integracji próbnej z KSeF i odinstalowaniu tej opcji nie mogę tworzyć faktur ponieważ system wciąż żąda uzupełnienia o • Telefon - pole jest za długie (maksymalna ilość znaków: 16)
• Dodatkowe pole na pozycjach faktury is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN
Faktura imienna do paragonu sugestia Nowe
Czy można wystawić faktury imienną do paragonów , w Waszym programie . Będzie miała osobny numery (poza glowna numeracją)!i poza ksef
problem z wystawianiem faktu błąd Nowe
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
problem z wystawianiem faktu błąd Nowe
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Travel sugestia Nowe
https://vimeo.com/1153541947
https://vimeo.com/1153541947
https://vimeo.com/1153541947
https://vimeo.com/1153546049
https://vimeo.com/1153546049
https://vimeo.com/1153546049
https://vimeo.com/1153547303
https://vimeo.com/1153547303
https://vimeo.com/1153547303
ksef pytanie Nowe
Dzień dobry. Mieliśmy włączoną wersje demo Ksef. Przy wystawianiu faktury mam dwa problemy. Jeden to taki, że w rubryce nr telefonu wpisują sie automatycznie dwa nasze numer ( stacjonarny, i komórkowy) i podświetla się błąd że za długi jest numer telefonu. ( nie ma tego problemu po wyłączeniu KSEFU)
Drugi problem, że przy wystawianiu faktury po dodaniu odbiorcy musimy podać numer NIP ( szkoły zazwyczaj nie mają, bo to gminy są nabywcami) I tak samo bez KSEFU nie trzeba wpisywac, po właczeniu KSEFU trzeba wpisać bo inaczej nie zapisze się faktura. Poprosze o wyjasnienie o co chodzi
ksef pytanie Nowe
Dzień dobry. Mieliśmy włączoną wersje demo Ksef. Przy wystawianiu faktury mam dwa problemy. Jeden to taki, że w rubryce nr telefonu wpisują sie automatycznie dwa nasze numer ( stacjonarny, i komórkowy) i podświetla się błąd że za długi jest numer telefonu. ( nie ma tego problemu po wyłączeniu KSEFU)
Drugi problem, że przy wystawianiu faktury po dodaniu odbiorcy musimy podać numer NIP ( szkoły zazwyczaj nie mają, bo to gminy są nabywcami) I tak samo bez KSEFU nie trzeba wpisywac, po właczeniu KSEFU trzeba wpisać bo inaczej nie zapisze się faktura. Poprosze o wyjasnienie o co chodzi
Zmiany w dokumentacji API? pytanie Nowe
Jakiś czas temu wystartowaliśmy z portalem, który łączył się poprzez API z Fakturownią I atomatycznie wystawiał faktury. Przez dłuższy czas wszystko dobrze działało, ale ostatnio faktury zaczęły się wystawiać bez numeru NIP. Ten problem pojawił się około 2 miesiące temu.
Dodatkowo od 4 dni faktury się już całkiem nie wystawiają, mimo że nie robiliśmy rzadnych zmian po stronie portalu.
Czy może zmieniły się zasady implementacji API ostatnio? Mają Państwo jakieś pomysły co mogło się zadziać?
Przekroczona liczba prób wysłania do ksef demo błąd Nowe
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dlaczego tak się dzieje?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Wysłanie faktury do innego użytkownika Fakturowni pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość wysłania faktury do innego użytkownika Fakturowni, by automatycznie księgowała się w Wydatkach?
Termin platności pytanie Nowe
Dzień dobry,
Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?
Pozdrawiam
Justyna Świstak
Dzień dobry,
dziękujemy za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
Ksef uwierzytelnianie w fakturowni pytanie Nowe
Witam, czy do Ksef wersji produkcyjnej tak samo będziemy aktywować w fakturowni, tak jak obecnie do wersji testowej ksef, tylko poprzez popisanie epuapem? Bez pobierania i wgrania certyfikatu, lub tokenu?
Dziwny komunikat pytanie Nowe
Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.
Dzień dobry,
w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
1. Podanie numeru ID konta - znajduje się on w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni)
2. Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu
3. Wskazanie numeru faktury, przy której pojawił się taki komunikat.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF? sugestia Nowe
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję aktywacji integracji z KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Pozdrawiam
Sandra
"złomowanie", utylizacja produktów sugestia Nowe
Dzień proszę o informację w jaki sposób prawidłowo wykonać tzw. Złomowanie produktów?
Mam w magazynie kilkadziesiąt produktów po upływie terminu ważności. Chcę wykonać usunięcie w poprawny sposób.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Akcyza sugestia Nowe
Dobry wieczór! Chciałabym dodać nowy towar do produktów do sprzedaży - węgiel. Czy da radę tak zrobić żebym mogła sprzedac wegiel na firmę z akcyzą?
Dzień dobry,
w systemie nie ma funkcji, która pozwoliłaby na umieszczenie akcyzy na dokumencie.
Pozdrawiam
Sandra
Zestaw produktu pytanie Nowe
mamy produkt, który jest zrobiony na zestaw i chciałbym, żeby na wz po wystawieniu faktury1 przedmiot w swojej oryginalnej cenie (takiej jak cały set) a reszta za 0zł. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.
Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
JPK EWP(3) pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ?
Pozdrawiam
Jakub Agrestowski
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Dane firmy, po przejściu do edycji działu, powinni Państwo zaznaczyć opcję "Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego" i zapisać zmiany.
Wówczas na każdej fakturze, przy pozycjach możliwe będzie wybranie stawki podatku zryczałtowanego.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem
Pozdrawiam
Sonia
KSEF DEMO - przedlużająca się weryfikacja pytanie Nowe
Czekam od kilkunastu minut na werfyikację przy KSEF DEMO? Jak potwierdzić, że dobiegła końca?
MO
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o informację, czy problem nadal występuje? Czy wyświetlił się komunikat o błędzie (jeśli tak, to jaki)?
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina