Dzień dobry,
wygenerowanie duplikatu na ten moment nie jest możliwe w aplikacji mobilnej. Duplikat mogą Państwo utworzyć logując się poprzez przeglądarke internetową.
Dzień dobry,
Nakreślę temat: do tej pory eksportowałem pliki CDN Optima i księgowy bez problemu zasysał faktury do swojego programu księgowego, lecz w tym miesiącu są jakieś problemy i nie można pobrać danych z faktur.
Księgowy korzysta z programu: COMARCH ERP OPTIMA; WERSJA 2022.5.1.1703.
Proszę o szybką pomoc techniczną i wsparcie programistów, dlaczego program nie może zassać danych z tego eksportowanego pliku z fakturami CDN Optima
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu. Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ). Taki raport można pobrać do formatu XML i przekazać do programu księgowego.
Witam, zaimportowałem plik .csv z zamówieniami allegro jednak nie wiem jak wystawić rachunek, zawsze wystawia się faktura w sekcji fakturownia.pl/invoices a nie w sekcji z rachunkami?
Witam, moduł powinien działać w tle, bo nie potrzebne jest otwarte okno kolejne na pulpicie, oraz po utracie połączenia sieciowego powinien próbować łączyć się ponownie.
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl można zminimalizować klikając "Minimalizuj" w prawym górnym rogu okna aplikacji, tak jak w przypadku innych aplikacji. Okno zostanie zminimalizowane do paska zadań i moduł będzie działać w tle.
Z jakiej wersji modułu Państwo korzystają? Od wersji 2.5.1, w przypadku problemów z połączeniem z Fakturownią, moduł wyświetla stosowny komunikat i próbuje się łączyć ponownie, nie następuje zerwanie połączenia.
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
w naszym systemie oferujemy wybór wielu gotowych szablonów, a każdy z nich wygląda nieco inaczej. Rozwiązanie zaproponowane przez Panią umożliwia szablon "blue". W przypadku szablonów "plain black", "gray" oraz "sky", sekcje sprzedawcy, nabywcy oraz odbiorcy wyświetlane są w trzech różnych kolumnach - obok siebie.
Szablon można zmienić globalnie dla każdego wystawianego dokumentu lub jednorazowo dla pojedynczego dokumentu.
W celu zmiany ustawień dla wszystkich faktur, proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony, a następnie zaznaczyć pożądany szablon i zapisać zmiany.
Aby zmienić szablon dla jednej faktury, należy przejść do edycji dokumentu, a następnie u dołu formularza skorzystać z opcji dodatkowych i zmienić pozycję w oknie "szablon wydruku".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry! Przestała działać opcja Anulowanie dokumentu w Paragonach. Wczesnej w taki sposób ogarnialiśmy zwroty. Jak to zrobić przez fakturowanie teraz?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Aktualnie przestała być aktywna funkcja "anulowanie dokumentu" dla wystawianych paragonów. Jak teraz należy anulować paragon, do którego klient (dotyczy to sprzedaży na Allegro) zgłosił zwrot i odesłał towar? Do wystawionych paragonów nie ma dokumentów magazynowych, towar sprzedawany jest bezpośrednio z magazynu na paragon (brak WZ). Wcześniej przy anulowaniu dokumentu towar samoczynnie wracał na magazyn. Jak ma to wyglądać obecnie?
Ponadto można było zostawić możliwość anulowania paragonu z adnotacją na dokumencie, że "nie jest to dokument księgowy".
Często klienci nie dołączają paragonów do zwracanego towaru, a drukując paragon na drukarce fiskalnej nie ma możliwości ponownego wydruku.
Anulowanie paragonu powodowało umniejszenie sprzedaży. Teraz przy braku takiej opcji wszystkie raporty dotyczące sprzedaży w Waszym systemie będą nieaktualne.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
Dzień dobry,
tak, może Pani odłączyć się od danego konta.
W tym celu należy po zalogowaniu przełączyć się na konto, z którego chce się Pani odłączyć, następnie nacisnąć na zakładkę z adresem e-mail, wybrać opcję "Profil", a następnie "Odłącz od konta".
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3020633-Odlaczenie-od-konta-profilu-Uzytkownika
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Problem: Brak możliwości dodania własnego tła/grafiki lub zdjęcia/baneru podczas projektowania własnych szablonów
Propozycja: Dodanie możliwości wgrania obrazów, które podczas tworzenia własnych szablonów ofert, dokumentów będzie można użyć do własnego szablonu aby dokument był bardziej atrakcyjny dla klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Proponuję dodać możliwość pobrania listy klientów z zakupionymi produktami lub chociaż z TAGami. Aktualnie można tylko filtrować po TAGach i tak pobierać pliki oraz je łączyć.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Mamy problem z systemem rezerwacyjnym, a mianowicie jego brakiem. Mamy Fakturonia.pl połączoną z BaseLinkerem ale nie ma systemu rezerwacyjnego do zamówień. W momencie kiedy wpada zamówienie, nie ma możliwości zarezerwować towaru przytrzymując daną ilość z zamówienia, tak aby stany na wszystkich marketplacach aktuzaliwały się zgodnie z potencjalnym wyjściem z zamówienia. Przy niskich stanach, powoduje to, że klienci kupują produkty których już nie ma na stanach bo część zamówień pomimo że nie została zrealizowana, oczekuje na spakowanie. Najwięcej przypadków jest w na weekend. Kiedy na stanie jest 10 szt., w piątek klienci zamawiają 9 szt, a stany wciąż pokazują po 10 szt., w sobotę dojdą kolejne zamówienia w wys. 5 szt i powstaje problem z niedoborem do wysyłki.
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com AxiosError: Request failed with status code 411
Duplikat sugestia Nowe
Jak wystawić duplikat w aplikacji na telefonie?
Dzień dobry,
wygenerowanie duplikatu na ten moment nie jest możliwe w aplikacji mobilnej. Duplikat mogą Państwo utworzyć logując się poprzez przeglądarke internetową.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Export faktur w rozszerzeniu CDN Optima sugestia Nowe
Dzień dobry,
Nakreślę temat: do tej pory eksportowałem pliki CDN Optima i księgowy bez problemu zasysał faktury do swojego programu księgowego, lecz w tym miesiącu są jakieś problemy i nie można pobrać danych z faktur.
Księgowy korzysta z programu: COMARCH ERP OPTIMA; WERSJA 2022.5.1.1703.
Proszę o szybką pomoc techniczną i wsparcie programistów, dlaczego program nie może zassać danych z tego eksportowanego pliku z fakturami CDN Optima
Dzień dobry,
na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu. Zestawienie znajduje się w zakładce Raporty > Lista raportów > Jednolity Plik Kontrolny > JPKv7 ( nowy JPK ). Taki raport można pobrać do formatu XML i przekazać do programu księgowego.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak wystawiać rachunki do zamówień za allegro pytanie Nowe
Witam, zaimportowałem plik .csv z zamówieniami allegro jednak nie wiem jak wystawić rachunek, zawsze wystawia się faktura w sekcji fakturownia.pl/invoices a nie w sekcji z rachunkami?
Dzień dobry,
w przypadku naszej integracji import z Allegro CSV, nie generuje się inny typ dokumentu niż domyślny, czyli Faktura VAT.
Takie funkcje posiada nasza inna integracja z Allegro po API, więcej na jej temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam
Działanie modułu w tle sugestia Nowe
Witam, moduł powinien działać w tle, bo nie potrzebne jest otwarte okno kolejne na pulpicie, oraz po utracie połączenia sieciowego powinien próbować łączyć się ponownie.
Dzień dobry,
moduł Paragony.pl można zminimalizować klikając "Minimalizuj" w prawym górnym rogu okna aplikacji, tak jak w przypadku innych aplikacji. Okno zostanie zminimalizowane do paska zadań i moduł będzie działać w tle.
Z jakiej wersji modułu Państwo korzystają? Od wersji 2.5.1, w przypadku problemów z połączeniem z Fakturownią, moduł wyświetla stosowny komunikat i próbuje się łączyć ponownie, nie następuje zerwanie połączenia.
Pozdrawiam,
Kacper
duplikat sugestia Nowe
dzień dobry- czy jest możliwość wystawienia duplikatu faktury?
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość. Przesyłam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-
Pozdrawiam,
Szymon
Problem z importem do CDN Optima pytanie Nowe
Dzień dobry,
od jakiegoś czasu mam problem z importem dokumentów do Optimy. Wyskakuje mi błąd w programie:
Nieprawidłowy format pliku: pole ROZLICZONO: '0.00' Nieprawidłowy format ciągu wejściowego.
Jakaś podpowiedz od Państwa, jak szybko można znaleźć fakturę, która powoduje konflikt?
Dzień dobry,
na ten moment mogę jedynie przekazać, że problem jest nam znany. Prawdopodobnie wynika on z braku aktualizacji eksportu względem najnowszych wersji programu Optima Klasyczna.
Oczywiście robimy co w naszej mocy, żeby pliki były jak najbardziej aktualne, ale niestety nie mamy dostęp do dokumentacji programu księgowego. Jest to związane z polityką migracji danych programu firmy Comarch, który jest odpowiedzialny za tą wersję programu księgowego.
Osobnym kanałem komunikacji sondujemy również wykonanie dla nas osobnego konwertera eksportu danych do programów ERP Comarch Optima oraz Optima Klasyczna, przez partnera firmy Comarch.
W momencie gdy ustalenie warunków współpracy będzie się przedłużać,
będziemy poprawiać dane parametru ROZLICZONO metodą prób i błędów, aż plik odpowiednio przyjmowany prze tą wersję programu księgowego.
Pozdrawiam,
Piotr
pole "miejsce wystawienia faktury" pytanie Nowe
witam
proszę o informację w którym miejscu mogę zmienić ple "miejsce wystawienia faktury"
pozdrawiam
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja w polu "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" zostanie wybrana opcja z ostatniej faktury, to wystarczy podczas wystawienia kolejnej faktury zmienić miejsce wystawienia ręcznie. Lub mogą Państwo wybrać opcje "brak (pobieraj z ustawień konta)", wtedy miejsce wystawienia zaciągnie się z danych firmy (Ustawienia > Dane firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
Pozdrawiam, Tetiana.
na fakturze imię i nazwisko wystawcy błąd Nowe
jakiś stamp się wyświetla (co to za?)
dzisiaj to zauważyłem
http://zapodaj.net/67bb7743a90bd.png.html
Witam serdecznie,
proszę wejść w zakładkę Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto>Wydruki i odznaczyć opcję "Pieczęć pod podpisem wystawcy", w momencie gdy pieczęć nie jest ustawiona a usługa jest aktywna wyświetla się taki właśnie komunikat.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Ustawienie Nabywcy na fakturze sugestia Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość ustawienia Nabywcy w kolumnie tam gdzie wyświetlany jest Odbiorca? Aktualnie Nabywca wyświetlany jest pod sprzedawcą.
Pozdrawiam,
Agnieszka
Dzień dobry,
w naszym systemie oferujemy wybór wielu gotowych szablonów, a każdy z nich wygląda nieco inaczej. Rozwiązanie zaproponowane przez Panią umożliwia szablon "blue". W przypadku szablonów "plain black", "gray" oraz "sky", sekcje sprzedawcy, nabywcy oraz odbiorcy wyświetlane są w trzech różnych kolumnach - obok siebie.
Szablon można zmienić globalnie dla każdego wystawianego dokumentu lub jednorazowo dla pojedynczego dokumentu.
W celu zmiany ustawień dla wszystkich faktur, proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Szablony, a następnie zaznaczyć pożądany szablon i zapisać zmiany.
Aby zmienić szablon dla jednej faktury, należy przejść do edycji dokumentu, a następnie u dołu formularza skorzystać z opcji dodatkowych i zmienić pozycję w oknie "szablon wydruku".
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/106133-Zmiana-szablonu-faktury
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Anulowanie/zwrot paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry! Przestała działać opcja Anulowanie dokumentu w Paragonach. Wczesnej w taki sposób ogarnialiśmy zwroty. Jak to zrobić przez fakturowanie teraz?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Anulowanie dokumentu - paragonu pytanie Nowe
Aktualnie przestała być aktywna funkcja "anulowanie dokumentu" dla wystawianych paragonów. Jak teraz należy anulować paragon, do którego klient (dotyczy to sprzedaży na Allegro) zgłosił zwrot i odesłał towar? Do wystawionych paragonów nie ma dokumentów magazynowych, towar sprzedawany jest bezpośrednio z magazynu na paragon (brak WZ). Wcześniej przy anulowaniu dokumentu towar samoczynnie wracał na magazyn. Jak ma to wyglądać obecnie?
Ponadto można było zostawić możliwość anulowania paragonu z adnotacją na dokumencie, że "nie jest to dokument księgowy".
Często klienci nie dołączają paragonów do zwracanego towaru, a drukując paragon na drukarce fiskalnej nie ma możliwości ponownego wydruku.
Anulowanie paragonu powodowało umniejszenie sprzedaży. Teraz przy braku takiej opcji wszystkie raporty dotyczące sprzedaży w Waszym systemie będą nieaktualne.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W systemie zaszła zmiana dotycząca zakresu działań na dokumencie jakim jest paragon systemowy.
Dla paragonów została wycofana możliwość anulowania paragonu. Zgodnie z decyzją działu rozwoju produktu, w oparciu o ścisłe konsultacje z analitykiem księgowym uznaliśmy, że księgowo nie funkcjonuje taki termin jak "anulowanie paragonu". Również stworzony i wydrukowany na drukarce fiskalnej paragon nie może w tak prosty sposób przestać funkcjonować w obiegu gospodarczym.
W przypadku zwrotu paragonu przez Klienta, Sprzedawca powinien taki paragon przekazać do ewidencji zwrotów z danego dnia lub miesiąca, gdzie pełna ewidencja zwrotów w danej dacie (suma wielu zwróconych paragonów) pomniejsza przychód z danego dnia lub miesiąca. Prosto rzecz ujmując, suma ewidencji zwrotów paragonów powinna być odjęta od przychodu. Sam paragon jednak w dalszym ciągu jest dokumentem, który został przekazany do tego obiegu.
Jako, że w rozliczeniach, chociażby Ewidencji VAT (JPK_V7), nie posługujemy się osobnymi paragonami sprzedaży, więc także paragon zwrócony nie będzie wliczony do ewidencji, należy odpowiednio zmodyfikować stworzony wcześniej dokument jakim jest MRF - miesięczny raport fiskalny.
Miesięczny raport fiskalny jest właśnie dokumentem wchodzącym w skład ewidencji sprzedaży VAT przekazywanej do Urzędu skarbowego: https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT.
Dysponując zwróconym paragonem oraz pozycjami na paragonie, które są rozliczone według określonych stawek VAT, należy wartości z paragonu odjąć od sumarycznych wartości w miesięcznym raporcie fiskalnym z danego miesiąca, kolejno dla odpowiednich stawek VAT.
Wtedy, przychód przestawiony w MRF nie będzie zawierał kwot sprzedaży ze zwróconego paragonu. Tym samym ewidencja sprzedaży VAT będzie uwzględniać zwrot Klienta danej transakcji.
Dodatkowo, gdy mając zwrot towaru od Klienta, będziemy go chcieli przyjąć na stan magazynowy wystarczy, że do paragonu, który nie zostanie anulowany, dodamy kolejny dokument magazynowy WZk (korekta magazynowa wydania zewnętrznego) na ilości pozycji, które Klient zwrócił. Po zapisaniu takiego dokumentu, towar wraca na stan jako gotowy do sprzedaży.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania funkcji w systemie, gdzie paragon systemowy będzie mógł mieć dodatkowe oznaczenie “Nie pokazuj w >Sprzedane bez dokumentów magazynowych<”. System, gdy sprawdzi, że do paragonu ma wyzerowane stany magazynowe poprzez WZ i WZk, pozwoli zaznaczyć pozycje sprzedażowe na paragonie jako nieistotne w sprzedaży.
Pozdrawiam,
Łukasz
odłączenie dostępu sugestia Nowe
Dzień dobry,
jak mogę odłączyć dostęp księgowej do programu ?
Dzień dobry,
tak, może Pani odłączyć się od danego konta.
W tym celu należy po zalogowaniu przełączyć się na konto, z którego chce się Pani odłączyć, następnie nacisnąć na zakładkę z adresem e-mail, wybrać opcję "Profil", a następnie "Odłącz od konta".
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3020633-Odlaczenie-od-konta-profilu-Uzytkownika
Pozdrawiam,
Natalia.
Ujemne płatnosci określające zwrot płatnośći pytanie Nowe
Witam,
Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii.
W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność.
Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta.
Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o doprecyzowanie, czy w przypadku PayU korzystają Państwo z naszego rozwiązania czyli autopłatności?
Więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-
https://pomoc.fakturownia.pl/1070038-Jak-polaczyc-platnosci-online-PayU-z-Fakturownia
Pozdrawiam
Prawdopodobny błąd w tłumaczeniu błąd Nowe
Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty.
W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note"
Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice"
Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w systemie Fakturownia może Pan nadać własną nazwę dokumentu w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Własne nazwy dokumentów > okno "Własna nazwa faktury korygującej". Wpisana w tym okienku wartość nie zostanie przetłumaczona przy zmianie języka dokumentu, zatem zalecam wpisanie np. "Faktura korygująca / Corrective invoice". Zmiany należy zapisać.
Artykuł z bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
integracja z allegro pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy mogę zintegrować 2 konta allegro to co mam sprzedażowe, i jeszcze jedno zakupowe aby zaczytywało mi faktury zakupowe do kosztów?
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, polega na automatycznym generowaniu dokumentów do Zamówień złożonych przez Państwa klientów, zgodnie z wpisem z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
W związku z tym nie ma możliwości, żeby miało to również odniesienie do Państwa konta zakupowego na Allegro.
Kartoteka klientów pytanie Nowe
Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ??
usunięta faktura sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jak mogę odzyskać usuniętą fakturę?
Dzień dobry,
ze względu na to, że w proces przywracania faktur angażujemy programistów, koszt takiej usługi wynosi 250zł netto niezależnie od liczby usuniętych dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Tworzenie spersonalizowanych Szablonów dokumentów sugestia Nowe
Problem: Brak możliwości dodania własnego tła/grafiki lub zdjęcia/baneru podczas projektowania własnych szablonów
Propozycja: Dodanie możliwości wgrania obrazów, które podczas tworzenia własnych szablonów ofert, dokumentów będzie można użyć do własnego szablonu aby dokument był bardziej atrakcyjny dla klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Lista klientów z zakupionymi produktami lub z TAGami do pobrania. sugestia Nowe
Proponuję dodać możliwość pobrania listy klientów z zakupionymi produktami lub chociaż z TAGami. Aktualnie można tylko filtrować po TAGach i tak pobierać pliki oraz je łączyć.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Woocommerce nie pokazuje i nie pobiera dodanego pola NIP pytanie Nowe
Witam,
mam poważny problem po zainstalowaniu wtyczki Woocommerce, nie wiem na czym integracja pola nip polega, alo po krokach w instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/129838322--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-WooCommerce#pytanie6
dodaniu w zakładce: Checkout Fields, pola `billing_tax_no` podczas Podsumowania:
https://agencja-celna.szczecin.pl/potwierdzenie-2/
można dodać produkt https://agencja-celna.szczecin.pl/product/eori-nadanie-numeru/
w formularzu płatności nie pokazuje zadnego pola z Checkout Fields (nie wiem czy jest wynikiem braku kawałka strony, czy nie jest włączona jakaś opcja) ale podczas składania zamówienia pokazuje jedynie zawartość jako adnotacja o Adresu, czyli `Block Checkout Fields`.
Czy jest jakieś ustawienie aby w potwierdzeniu zamówienia pojawił się ten formularz? obecnie dane API są przekazywane, ale faktury są bez NIP.
-----
Drugie moje pytanie, jak należy ustawić Wysyłkę do Płatności, aby na fakturze nie było pozycji: WYSYŁKA (u nas wynosi ona 0zł)
Dziekuje za odpowiedz
Dzień dobry,
prosimy o podanie nazwy konta w Fakturowni. Nazwa znajduje się w adresie URL, np.: „https://domena.fakturownia.pl”.
Prosimy również o wskazanie numeru zamówienia z WooCommerce, które wygenerowało dokument bez uwzględnionego numeru NIP. Przekażemy wówczas wskazany numer zamówienia do działu IT w celu weryfikacji.
W integracji z WooCommerce mogą Państwo wyłączyć wyświetlanie pozycji „dostawa” w przypadku, gdy jest ona darmowa. Aby to zrobić, należy przejść do:
Ustawienia > Integracje i dodatki > E-commerce > WooCommerce > Ustawienia > Szczegóły > Kiedy dostawa ma widnieć jako dodatkowa pozycja na dokumencie? > Zawsze, jeśli nie jest darmowa.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Pozdrawiam, Stanisław
zarzadzanie magazynem sugestia Nowe
dzien dobry
chcialam zglosic, ze aktualnie brakuje mozliwosci sprawdzenia ilosci produktow, ktore znajduja sie u klienta. Przykladowo:
wystawiamy klientowi dokument wz z 10 sztukami produktow i pod koniec miesiaca wystawiamy mu fakture na 3 produkty sprzedane z tego dokumentu. W przeciagu tego samego miesiaca wystawiamy temu samemu klientowi jeszcze jeden dokument wz i pod koniec miesiaca wystawiamy kolejna fakture na 2 produkty sprzedane z tej wz. Chcielibysmy miec mozliwosc sprawdzenie ile fizycznych produktow znajduje sie u klienta po wystawieniu faktur. Najlepiej byloby jakby mozna bylo pobrac te informacje w pliku excel.
Druga sugestia:
wystawiamy dokument wz 10 sztuk data 1szego lutego wsytawiamy fakture na sprzedaz 10tego lutego na 2 sztuki z tej wz. Kolejnie wystawiamy nowa wz na 5 sztuk i wystawiamy fakture 31 lutego na produkty sprzedane z dwoch wz, z 1szej wz kolejne 3 produkty, natomiast z drugiej wz tylko 1 produkt na fakturze. Robimy to zaznaczajac kwadrat przy dwoch wzkach i dodajac dokument wystaw fakture. Pojawia nam sie faktura ze wszystkimi pozycjami z obydwoch dokumentow wz - tutaj potrzebowalibysmy aby pozycje ktore zostaly juz sprzedane zostaly automatycznie usuniete z faktury, tak abysmy nie mieli mozliwosci sprzedac tych produktow, poniewaz zostaly juz sprzedane w poprzedniej fakturze.
Witam serdecznie,
przestawiony schemat rozumowania niezbyt pasuje do intencji wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne w magazynie). Dokument WZ jest to dokument o takim charakterze, gdzie jego wystawienie jest tożsame z wydaniem produktu do klienta. Całej partii produktu na jaki opiewa dana WZ.
Z kolei Pani sugestia z informacją, że przygotowujemy partię towaru dla Klienta, ale nie wydajemy całej od razu tylko wydajemy ją częściowo i tworzymy osobne faktury na transakcje pasuje bardziej do modyfikacji funkcji jaką mamy w systemie czyli rezerwacji towaru: https://pomoc.fakturownia.pl/2751878-Dokument-rezerwacji-produktow-na-magazynie.
Obecnie rezerwacja towaru jest w prostej postaci, czyli tyle ile towaru zarezerwujemy, tylko jednorazowo powinniśmy wydać do klienta, gdy wydamy część towaru z rezerwacji, dokument rezerwacji i tak znika.
Stąd dziękujemy za sugestie modyfikacji dokumentu rezerwacji tak, żeby system zabezpieczał partie towaru jeszcze nie wydaną dla Klienta, a dalej przechowywał ją w rezerwacji.
W momencie gdy będziemy aktualizować tę cześć systemu, spróbujemy wziąć Pani sugestie pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Fakturownia <> Baselinker sugestia Nowe
Mamy problem z systemem rezerwacyjnym, a mianowicie jego brakiem. Mamy Fakturonia.pl połączoną z BaseLinkerem ale nie ma systemu rezerwacyjnego do zamówień. W momencie kiedy wpada zamówienie, nie ma możliwości zarezerwować towaru przytrzymując daną ilość z zamówienia, tak aby stany na wszystkich marketplacach aktuzaliwały się zgodnie z potencjalnym wyjściem z zamówienia. Przy niskich stanach, powoduje to, że klienci kupują produkty których już nie ma na stanach bo część zamówień pomimo że nie została zrealizowana, oczekuje na spakowanie. Najwięcej przypadków jest w na weekend. Kiedy na stanie jest 10 szt., w piątek klienci zamawiają 9 szt, a stany wciąż pokazują po 10 szt., w sobotę dojdą kolejne zamówienia w wys. 5 szt i powstaje problem z niedoborem do wysyłki.
Dzień dobry,
nie posiadamy dedykowanej integracji stworzonej przez nas ze wspomnianą platformą Baselinker.
W związku z tym, jest to zewnętrzne rozwiązanie połączone z Fakturownią i pytania w tej sprawie należy kierować bezpośrednio do jej twórców.
Pozdrawiam
archiwizacja wprowadzonych danych pytanie Nowe
Jak zarchiwizować wprowadzone dane?
Dzień dobry,
istnieje opcja pobrania plików np. w formacie PDF albo xls (https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu).
Pozdrawiam,
Michał
API - problemy z uploadem plików do s3 błąd Nowe
Próbuje wgrać załacznik do faktury na serwer przez APi
Po pobraniu danych doistepowych z fakturowni wysylam na S3.
Zgodnie ze RFC klucze naglowkow http maja byc malymi literkami - tak działa nodejs
w moim requeście:
{
"content-type": "multipart/form-data; boundary=--------------------------340250295310820722287107",
"content-length": "95965",
}
w odpowiedzi dostaję
<Error><Code>MissingContentLength</Code><Message>You must provide the Content-Length HTTP header.</Message><RequestId>TS5309FE645HRJ4J</RequestId><HostId>orAGfDpBkqGDzrusBtvi/qQCt6yI/we2jih2VtLkRVKT6NPf6wLxfPhIdzcAhHArdkQLUlVjPeU=</HostId></Error> https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/fs.firmlet.com
AxiosError: Request failed with status code 411
w jaki sposob moge wgrac ten plik?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Przekazałem Państwa pytanie do działu programistów, jak tylko otrzymam odpowiedź niezwłocznie poinformuję Państwa o tym fakcie.
Pozdrawiam, Tomasz
druk paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry, mam problem z drukowaniem paragonu do faktury marży, jest cały czas ładowanie, jakiś czas temu działało poprawnie, jakieś sugestie ?