Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Nie można zapisać/wystawic Fv WDT z klientem czeskim, który jest czynny podatnikiem VAT EU. wyłaczyłam sprawdzanie poprawnosci NIP polskich firm. Nadal nic.
Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje.
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni.
Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego.
Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT.
W praktyce okazało się jednak, że:
- pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT,
- nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
- nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo,
a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd,
co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku.
Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie.
Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START.
Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT.
W związku z powyższym:
Proszę o:
- wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością,
- informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu,
- informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd.
Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku.
po zainstalowaniu integracji z KSeF pod fakturą pojawia się dodatkowy przycisk "zapisz i wyślij do KSeF"
jest on pierwszy i niebieski, narzuca się, żeby go nacisnąć, co ja odruchowo zrobiłam po wystawieniu bieżącej faktury.
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić ten przycisk jako drugi, a przycisk ZAPISZ pozostawić w kolorze niebieskim i na pozycji pierwszej.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Sprzedaję na Allegro i często muszę przyjmować zwroty towarów oraz wystawiać faktury korygujące. Obecnie w Fakturownie wykonuję to ręcznie – wybieram już wystawioną fakturę i poprzez opcję edytuj zmieniam wartości na ujemne. Niestety w ten sposób nie zachowuje się pierwotna wersja faktury.
Czy w Państwa systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących?
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro to w jej ramach nie ma możliwości generowania automatycznie korekty do Faktury.
Pozostaje generowanie jej ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń).
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Problem: przy prowadzeniu kilku magazynów w jednej firmie nie ma możliwości określenia miejsca przechowywania produktu na różnych magazynach.
Proponuję dodać możliwość określenia miejsca przechowywania danego produktu na konkretnym magazynie.
Wyjaśnienie:
Mamy produkt 1
i na Magazynie 1 znajduje się on np. na regale 8A natomiast na Magazynie 2 znajduję się on na regale 14B powinna być taka informacja możliwa do wyświetlenia na WZ i PZ w celu ułatwienia odnalezienia pracownikowi danego produktu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma dedykowanego pola. Mogą Państwo umieścić dodatkowe informacje w polu Uwagi do dokumentu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Dzień dobry,
dokumenty magazynowe są tworzone w głównej walucie faktury, nie mamy opcji przeliczenia waluty na dok. mag.
Sugestia trafi do działu rozwoju produktu; zachęcamy do głosowania nad proponowanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Podmiod nr 3 - KSEF pytanie Nowe
Witam,
wystawiam fv dla JST.
Otrzymałem informację, że mam zaznaczać Nabywcę jako Podmiot nr 1 a Odbiorcę, jako Podmiot nr 3.
Czy mogę prosić więcej informacji na ten temat?
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość.
Zachęcam do przeglądania naszej sekcji FAQ, w tym zamieszczonych tam materiałów wideo “KSeF w minutę” – możliwe, że odpowiedź na Państwa pytanie już się tam znajduje.
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o integrację Fakturowni z KSeF
Koncentrujemy się na zapewnieniu jak najpełniejszej wiedzy na temat naszej integracji z KSeF. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących samego Krajowego Systemu e-Faktur zachęcamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Finansów z odpowiedziami na pytania o KSeF.
Jednocześnie informujemy, że nie udzielamy porad z zakresu podatkowego i prawnego.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura z KSEF żle się ściągnęła (warość była zero, status do uzupełnienia) sugestia Nowe
Nacisnąłem usuń, z nadzieją że ściągnie sie dobrze. Nie ściąga się. Co zrobić.
Fv WDT niepoprawny NIP sugestia Nowe
Nie można zapisać/wystawic Fv WDT z klientem czeskim, który jest czynny podatnikiem VAT EU. wyłaczyłam sprawdzanie poprawnosci NIP polskich firm. Nadal nic.
"Dokument nie został wysłany do KSeF, dlatego nie można go wydrukować ani pobrać" błąd Nowe
Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje.
data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw sugestia Nowe
Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze .
Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wprowadzenie w błąd dotyczące funkcjonalności pakietu START — prośba o wyjaśnienie i informację o rezygnacji sugestia Nowe
Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonalności pakietu START w Fakturowni.
Na stronie internetowej Fakturowni wskazano, że pakiet START umożliwia generowanie pliku JPK V7. Informacja ta jednoznacznie sugeruje, że mogę przygotować kompletny i poprawny plik JPK, zgodny z wymogami Urzędu Skarbowego.
Z tego powodu zakupiłem pakiet START, zakładając, że będzie on wystarczający do poprawnego prowadzenia rozliczeń VAT.
W praktyce okazało się jednak, że:
- pakiet START nie umożliwia prowadzenia ewidencji VAT,
- nie daje dostępu do rejestrów VAT zakupu i sprzedaży,
- nie pozwala na oznaczenie transakcji takich jak import usług (art. 28b), odwrotne obciążenie, paliwo,
a generowany plik JPK nie zawiera pozycji wymaganych przez urząd,
co spowodowało zakwestionowanie mojego pliku JPK przez Urząd Skarbowy oraz wydłużenie na ten moment o ponad miesiąc czasu zwrotu podatku.
Dopiero po kontakcie z pomocą techniczną i analizie materiałów odkryłem, że żeby prawidłowo rozliczać VAT i przygotować JPK zgodne z przepisami, muszę wykupić pakiet PRO, który jest droższy o 30 zł miesięcznie.
Informacja o tym nie jest nigdzie jasno przedstawiona przy opisie pakietu START.
Opis funkcjonalności wprowadza w błąd — generowanie pliku JPK sugeruje pełną obsługę JPK, podczas gdy w rzeczywistości pakiet START umożliwia jedynie wyeksportowanie struktury JPK, ale bez niezbędnych danych i bez obsługi ewidencji VAT.
W związku z powyższym:
Proszę o:
- wyjaśnienie rozbieżności między opisem pakietu START a rzeczywistą funkcjonalnością,
- informację, jak mogę zrezygnować z zakupionego pakietu,
- informację o możliwości zwrotu w związku z wprowadzeniem w błąd.
Jako przedsiębiorca muszę mieć pewność, że oprogramowanie, z którego korzystam, pozwala na poprawne generowanie wymaganych dokumentów. W obecnej formie pakiet START nie spełnia tego warunku.
Zwracam się z prośbą o pomoc.
Pozdrawiam,
Mateusz Wawrzonkiewicz
----- odruch i przyzwyczajenie ---- przycisk zapisz i wyślij do KSeF sugestia Nowe
po zainstalowaniu integracji z KSeF pod fakturą pojawia się dodatkowy przycisk "zapisz i wyślij do KSeF"
jest on pierwszy i niebieski, narzuca się, żeby go nacisnąć, co ja odruchowo zrobiłam po wystawieniu bieżącej faktury.
MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić ten przycisk jako drugi, a przycisk ZAPISZ pozostawić w kolorze niebieskim i na pozycji pierwszej.
Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji.
Dzień dobry,
dziękuję za przesłanie sugestii - skierowałam ją do odpowiedniego działu.
Pozdrawiam
Sandra
Saldo Klienta sugestia Nowe
Witam,
czy jest planowane wprowadzenie salda Klienta?
Jest to jedyna funkcjonalność, której brakuje
Pozdrawiam
Krzysztof Łopuszyński
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błąd baselinker błąd Nowe
Dzień dobry, nie działa tworzenie faktur przez baselinkera. Wyświetla się błąd: Błąd Fakturownia.pl: {
"status": 403
Dzień dobry,
w dniu 17.03.br. otrzymaliśmy informację, że połączenie między Fakturownia.pl i BaseLinker, które ma na celu wysłanie dokumentu księgowego do klienta sklepu internetowego, zostało utracone (error 403).
Sprawa została skonsultowana z naszym działem programistów.
Błąd występuje po stronie BaseLinkera, który nie może przesłać dokumentu (faktury) do programu Fakturownia.pl; skrótowo zostało to oznaczone jako: "Błąd Fakturownia.pl : {"status": 403}".
Fakturownia.pl nie otrzymuje żadnych komunikatów zwrotnych z tytułu niedziałającej integracji; poniżej zrzut ekranu z panelu klienta po stronie BaseLinkera:
Proszę Państwa o przesłanie danych jakie są przesyłane z Państwa integracji BaseLinker do programu Fakturownia.pl:
przykładowe żądanie API,
numer zamówienia/faktury,
dane konta w Fakturownia (np. prefiks, numer ID konta),
konkretne logi z wybranego zdarzenia.
Jednocześnie informuję, że jesteśmy w trakcie wyjaśnienia sytuacji bezpośrednio z Baselinkerem - pomiędzy działami deweloperów obu serwisów prowadzone są działania mające na celu pozytywne zakończenie przedmiotowej sytuacji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcza nota odsetkowa - dla klienta sugestia Nowe
Dzień dobry, czy są plany na wprowadzenie generowania noty odsetkowej lub wezwania do zapłaty z wyliczonymi odsetkami dla wielu faktur jednego klienta ??
Dzień dobry,
na ten moment w systemie mamy zbiorcze wezwanie do zapłaty na wiele nieopłaconych faktur dla tego samego Kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontrahenta.
W przypadku zbiorczej noty odsetkowej nie mamy w planach do końca tego roku wprowadzać jakiej funkcjonalności.
Dziękujemy jednak za sugestie, zostanie ona wzięta pod uwagę w planach na nadchodzący rok kalendarzowy.
Pozdrawiam,
Piotr
Import z ALLEGRO XML błąd błąd Nowe
Zawsze importowałem sprzedaż z allegro bez problemów a dzisiaj cały czas błąd, co robić?
Dzień dobry,
import , z którego Państwo skorzystali obecnie nie działa prawidłowo, pracujemy nad jego naprawą.
Do tego czasu polecamy skorzystać z nowych dedykowanych integracji, dostępny jest ręczny import za pomocą pliku CSV, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Drugą możliwością jest połączenie integracji z Allegro po API, gdzie po jej skonfigurowaniu dokumenty, będą się automatycznie generowały dla Zamówień z odpowiednim statusem. Więcej na ten temat w poniższych wpisach z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
https://pomoc.fakturownia.pl/153252522--FAQ-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam
Potwierdzenie numeru VAT - VIES sugestia Nowe
Sugeruję opcję Potwierdzenia numeru VAT (VIES), potwierdzenie jest wymagane przy sprzedaży zagranicę. W tej chwili sprawdzamy ręcznie, zapisujemy pdf i załączamy do faktury. Taka funkcjonalność byłaby bardzo pomocna.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Program weryfikuje dany numer VAT w bazie VIES podając komunikat Numer NIP istnieje w bazie VIES po aktywacji na koncie opcji Faktury MOSS.
Więcej na ten temat w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/1236977-VAT-MOSS
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura korygująca sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
Sprzedaję na Allegro i często muszę przyjmować zwroty towarów oraz wystawiać faktury korygujące. Obecnie w Fakturownie wykonuję to ręcznie – wybieram już wystawioną fakturę i poprzez opcję edytuj zmieniam wartości na ujemne. Niestety w ten sposób nie zachowuje się pierwotna wersja faktury.
Czy w Państwa systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem, Vitali Kanash
vitali.kanash@outlook.com
willia2017@gmail.com
575439360 Wrocław
Dzień dobry,
jeśli korzystają Państwo z naszej integracji z Allegro dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia> Integracje i dodatki> E-commerce> Allegro to w jej ramach nie ma możliwości generowania automatycznie korekty do Faktury.
Pozostaje generowanie jej ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury
W przypadku korzystania z zewnętrznego rozwiązania, prosimy o bezpośrednio kontakt z jej twórcami w tej sprawie.
Pozdrawiam
Dodatkowa kulumna "Nazwa skrócona (systemowa)" sugestia Nowe
Przy widoku wszystkich płatności przydałaby się kolumna gdzie widać własną kolumnę ze skróconymi nazwami klientów. Na razie jest tylko to co jest w GUSIE.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
ADE sugestia Nowe
Dzień dobry, od początku roku funkcjonują e-Doręczenia. Myślę, że warto, aby dodali Państwo do danych kontaktowych pozycję ADE (adres do e-Doręczeń).
Z poważaniem
Barbara Liszewska
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie sugestii.
Zachęcamy do oddawania głosów na tę sugestię pozostałych użytkowników systemu, jeśli taka funkcjonalność jest dla Państwa przydatna. Jeśli sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Samofaktura sugestia Nowe
Nowy typ dokumentu, jest to np. wystawienie faktury przez kontrahenta za dystrybucje, wykonane uslugi. Faktura taka powinna automatycznie trafiac w koszty.
Witam,
w pakiecie abonamentowym Standard w naszym systemie istnieje możliwość generowania faktur cyklicznych od danego Kontrahenta, ze stałą ilością produktów i wartością faktury.
Faktura wystawia się automatycznie w zadanych okresach na podstawie pierwszego wystawionego dokumentu. Oczywiście taki mechanizm samowystawiania dokumentów można uruchomić też po stronie wydatków. Więcej informacji na temat faktur cyklicznych znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sugestia Nowe
System nie przeszukuje rekordów/bazy danych po wpisaniu pierwszych liter lub cyfr – nie szuka w bazie podczas wpisywania.
Za każdym razem wpisując frazę lub jej początek trzeba kliknąć przycisk SZUKAJ lub ikonę LUPKI - dodatkowo trzeba zjechać widokiem niżej gdy jest sporo okienek w danym formularzu aby kliknąć SZUKAJ - to jest dosyć prymitywne i uciążliwe podczas pracy z systemem.
To nie jest standardem na rynku takiego software`u...
Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym wygląda tak, że gdy wpisujemy dowolną literę to system w tle weryfikuje pasujące rekordy i tylko te podpowiada … nie ma klikania „ lupki” lub "szukaj".
Polecam realizację tej podstawowe funkcjonalności - ułatwi to pracę WSZYSTKIM użytkownikom sytemu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbiorcze dodawanie tagów sugestia Nowe
Na liście produktów po zaznaczeniu poszczególnych produktów checkboxami powinna być opcja zastosowania tagu. Teraz musze przechodzić pojedyńczo przez wszystkie i dodawać pojedyńczo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
System POS zintegrowany z terminalem płatniczym sugestia Nowe
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Pozdrawiam
Kacper
Magazyn przypisywanie miejsca przechowywania sugestia Nowe
Problem: przy prowadzeniu kilku magazynów w jednej firmie nie ma możliwości określenia miejsca przechowywania produktu na różnych magazynach.
Proponuję dodać możliwość określenia miejsca przechowywania danego produktu na konkretnym magazynie.
Wyjaśnienie:
Mamy produkt 1
i na Magazynie 1 znajduje się on np. na regale 8A natomiast na Magazynie 2 znajduję się on na regale 14B powinna być taka informacja możliwa do wyświetlenia na WZ i PZ w celu ułatwienia odnalezienia pracownikowi danego produktu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Obecnie nie ma dedykowanego pola. Mogą Państwo umieścić dodatkowe informacje w polu Uwagi do dokumentu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
koszty realizacji zamówień sugestia Nowe
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Stany magazynowe zestawów produktów sugestia Nowe
Krótko i na temat:
Obecnie tworząc zestaw produktów jego stan zawsze wynosi 0. Moja sugestia jest taka, aby stan zestawu równał się stanowi produktu z najmniejszą ilością.
Dzień dobry,
zestawy podobnie jak usługi w systemie są niepoliczalne.
Stan ilościowy posiadają jedynie składowe zestawu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sortowanie i wyszukiwanie po dodatkowych polach jak "Kod u dostawcy", "Numer katalogowy" sugestia Nowe
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Przeliczanie waluty na PZ do faktury WNT w EUR pytanie Nowe
W jaki sposób zrobić tak, aby dokument PZ do towaru wprowadzonego do magazynu na podstawie faktury zakupu WNT w EUR, przeliczał wartość towaru na złotówki? Dla faktury WNT jest ustawiona opcja przeliczaj z EUR na PLN, jednak na dokumencie PZ jest cena w EUR.
Po dopisaniu ceny sprzedaży towaru na PZ widać cenę zakupu w EUR, a cenę sprzedaży w PLN i w efekcie brakuje informacji o marży (zysku).
Dzień dobry,
dokumenty magazynowe są tworzone w głównej walucie faktury, nie mamy opcji przeliczenia waluty na dok. mag.
Sugestia trafi do działu rozwoju produktu; zachęcamy do głosowania nad proponowanym rozwiązaniem.
Pozdrawiam,
wirtualna kasa online i e-paragony pytanie Nowe
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr