We wzorach MinFin dla pliku xml jpk_vat jest pozycja numer urzędu skarbowego.
"<tns:KodUrzedu>0202</tns:KodUrzedu>"
Plik xml wytwarzany przez wasz program nie ma takiej pozycji. Czy jest to prawidłowe i dopuszczalne przez przepisy?
Dzień dobry,
wskazanie US rzeczywiście było obowiązkowe, ale dla wersji JPK_VAT 2,0. Od stycznia obowiązuje wersja JPK_VAT 3,0, w której wskazanie US nie jest obowiązkowe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
nie mogę wysłać raportu XML wygenerowanego przez Fakturownie za pomocą klienta 2.0. Otrzymuje informacje, że jest błąd techniczny - nieprawidłowa nazwa pliku. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Dzień dobry,
bardzo proszę o przesłanie przykładu pliku xml, sprawdzimy w czym może być problem.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
Witam pliki które generuje system są błędna i nie ma możliwości importu do CDN Optima,
plik ppo pierwsze ma rozrzeszenie txt chociaż to nie problem a powinien miec xml pozostała kwestia to opis że jest to do optimy i standard jest nie zachowany.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego pliku eksportu, komunikat dot. błędu oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Dzień dobry.
Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu.
Pozdrawiam,
Krzysztof Jakubowski.
Po przepuszczeniu przez program Min. Fin. wygenerowany przeze mnie plik cały czas zawiera błędy. Powoduje to, że nie mogę zamknąć miesiąca.
Proszę o pomoc. Informatyk mojej księgowej już kontaktował się z Państwem w tej sprawie.
Witam,
Proszę o informację czy jestem w stanie wyszukać faktury przychodowe z podziałem na osoby fizyczne i firmy.
Czy jest możliwość np. wyeksportowania tylko sprzedaży do firm?
Witam, tak w każdym momencie można edytować fakturę za pomocą przycisku edytuj znajdującego się w menu podręcznym dokumentu w prawym górnym rogu.
Proszę jeszcze sprawdzić czy na koncie nie ma włączonej blokady "Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu", która znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam chciałabym zapytać o plik JPK_FA z końcówką XML . Czy znajdę to na fakturowni jeśli tak to gdzie szukać ? jeśli nie to czy jest możliwość zakupienia takiego pliku?
Dzień dobry,
plik JPK_FA w rozszerzeniu xml można wygenerować w dziale raportów i jest dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających płatny abonament w Fakturowni.
Pozdrawiam
Maria Seta
BARDZO PROSZĘ O WSKAZÓWKI JAK POSTĄPIĆ PRZY WPISYWANIU DO REJESTRU VAT FAKTURY ZAKUPOWEJ Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM. WPISAŁAM ZE STAWKA VAT "NP" ALE PRZECIEŻ PODATEK VAT MUSZE NALICZYĆ( PO STRONIE SPRZEDAŻY)
I ODLICZYĆ ( PO STRONIE ZAKUPU) JAK TO NALEŻY ZROBIĆ TECHNICZNIE?
Dzień dobry,
z technicznej strony rzecz biorąc, to sprzedawca wpisuje stawkę NP, lub w ogóle nie umieszcza na fakturze stawki VAT, gdyż ta przechodzi na stronę Nabywcy.
Tym sam jeżeli faktura taka zostaje wpisana do kosztów, Nabywca podaje stawkę VAT zgodnie ze swoimi rozliczeniami, wartość faktury sprzedażowej wtedy jest dla niego wartością netto, do której dodaje VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
Zacząłem jednoosobową działalność gospodarcza, polegającą na świadczeniu usług marketingowych i doradczych w dziedzinie informacji b2b, z tego co wiem, nie muszę być vatowcem i składać do US deklaracji VAT-R. Natomiast mam pytanie a raczej wątpliwość - swoim klientom, firmom, nie mogę wystawiać więc faktury VAT, a fakturę "zwykłą". Oczywiście tacy klienci nie będą mogli zwrócić się do US o zwrot VAT, bo zapłacą 23 % mniej. Czy firma która jest VAT-owcem, może odmówić mi przyjęcia faktury nie-vatowskiej? Darek, Katowice
Dzień dobry,
jako obsługa techniczna systemu nie świadczymy porad księgowych. Jeżeli będzie miał Pan pytania dotyczące obsługi systemu - z chęcią na nie odpowiemy.
Pozdrawiam
Maria Seta
Witam, Mam problem taki że system nie generuje mi pliku JPK Vat w momencie włączenia generowania wyskakuje okienko z napisem Oczekujące i w takim stanie pozostaje na długo , nic się nie zmienia. Co zrobić, dlaczego to nie działa?
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację czy problem pojawia się również po przelogowaniu w systemie oraz próbie generowania pliku z innej przeglądarki.
Pozdrawiam
Maria Seta
Witam,
zmiana numeru rachunku bankowego na fakturze jest dosyć problematyczna . Proponowałbym stworzyć rozwijana belkę w miejscu numer rachunku , co ułatwiałoby zmianę numeru rachunku bez konieczności wejścia w ustawienia konta. Opcjonalnie ja źle to wykonuje i każdorazowo, ale zawsze musze wejśc w ustawienia. Z góry dziękuję . Pozdra J
Dzień dobry,
na dokumencie można przełączać się między działami z różnymi numerami konta, nie trzeba zmieniać go każdorazowo w ustawieniach konta.
Załączam instrukcję stworzenia działu konta z drugim numerem konta:
http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
plik xml do jpk_vat błąd Nowe
We wzorach MinFin dla pliku xml jpk_vat jest pozycja numer urzędu skarbowego.
"<tns:KodUrzedu>0202</tns:KodUrzedu>"
Plik xml wytwarzany przez wasz program nie ma takiej pozycji. Czy jest to prawidłowe i dopuszczalne przez przepisy?
Dzień dobry,
wskazanie US rzeczywiście było obowiązkowe, ale dla wersji JPK_VAT 2,0. Od stycznia obowiązuje wersja JPK_VAT 3,0, w której wskazanie US nie jest obowiązkowe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
JPK_VAT_nie można wysłać raportu XML przez KLIENT 2.0 sugestia Nowe
Dobry wieczór,
nie mogę wysłać raportu XML wygenerowanego przez Fakturownie za pomocą klienta 2.0. Otrzymuje informacje, że jest błąd techniczny - nieprawidłowa nazwa pliku. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Pozdrawiam serdecznie,
Michał Makarewicz
Dzień dobry,
bardzo proszę o przesłanie przykładu pliku xml, sprawdzimy w czym może być problem.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
faktura na podstawie proformy pytanie Nowe
Witam, Zwracam się do Państwa z takim pytaniem, jak mogę "wyeksportować" proformę do faktury? Zrobiłam to wybierając menu "stwórz podobną" i zmieniając rodzaj dokumentu z proformy na fakturę. Wszystko ok, tylko, że na liście przychodów te dwa dokumenty widnieją niezależnie i sumują się. Oczywistym jest, że proforma nie jest tak na prawdę dokumentem księgowym w rozumieniu przepisów, a jedynie "informacją dla klienta" o wysokości rozliczenia. Na jej podstawie tworzy się fakturę prawidłową, która to dopiero zalicza się na poczet przychodu. Przychód wygenerowany przez nią powinien zostać anulowany (nałożyć się) przez fakturę prawidłową wystawioną na jej podstawie.
Czy jedynym rozwiązaniem z tej sytuacji jest usunięcie proformy z systemu? Czy można ją jakoś zarchiwizować, aby nie dublowała przychodu? Będę wdzięczna za podpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie, Monika Wierzchowiecka
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację o której liście przychodów Pani wsponima - czy jest to systemowy podgląd na listę dokumentów?
Sugeruję również wystawiac fakturę z proformy za pomocą opcji "kopiuj do VAT", wtedy system widzi dokumenty jako składające się na tę samą transakcję.
W raportach ewidencyjnych dokumenty nieksięgowe nie są ujmowane.
Pozdrawiam
numeracja faktur pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość ustawienia, aby program sam, automatycznie nadawał kolejne numery wystawianych faktur?
Agnieszka
Dzień dobry,
system sam numeruje faktury zgodnie z formatem wskazanym w ustawieniach oraz numerem początkowym wpisanym ręcznie na pierwszym wystawionym dokumencie.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
f-ra koncowa pytanie Nowe
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
odliczanie paliwa pytanie Nowe
Witam
Jestem na ryczałcie i mogę odliczyć tylko 50% vat za paliwo. Jak (gdzie ) to zaznaczyć aby automatycznie, przy obliczaniu było to ujęte ?
Witam,
podczas dodawania wydatków w systemie, mając włączoną opcję Księgowość online ( opcja dostępna od pakietu abonamentowego Pro) będzie aktywna rubryka "Rodzaj wydatku". W rodzajach wydatku w systemie jest właśnie opcja rozliczenia w systemie 50 % kosztów za paliwo.
Proszę o informację, jaki pakiet abonamentowy jest aktywny na Pana/Pani koncie?
Pozdrawiam,
Piotr
W jaki sposób dodać koszt z USA aby był widoczny w JPK? pytanie Nowe
W jaki sposób dodać koszt z USA aby był widoczny w JPK?
Export do CDN Optima błąd Nowe
Witam pliki które generuje system są błędna i nie ma możliwości importu do CDN Optima,
plik ppo pierwsze ma rozrzeszenie txt chociaż to nie problem a powinien miec xml pozostała kwestia to opis że jest to do optimy i standard jest nie zachowany.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie przykładowego pliku eksportu, komunikat dot. błędu oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Dwa numery kont na fakturze. sugestia Nowe
Dzień dobry.
Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu.
Pozdrawiam,
Krzysztof Jakubowski.
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dodania drugiego numeru konta na dokumencie:
http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
JPK błąd Nowe
Po przepuszczeniu przez program Min. Fin. wygenerowany przeze mnie plik cały czas zawiera błędy. Powoduje to, że nie mogę zamknąć miesiąca.
Proszę o pomoc. Informatyk mojej księgowej już kontaktował się z Państwem w tej sprawie.
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację jakie błędy wskazuje program ministerialny.
Pozdrawiam
Wyszukiwanie osób fizycznych i firm pytanie Nowe
Witam,
Proszę o informację czy jestem w stanie wyszukać faktury przychodowe z podziałem na osoby fizyczne i firmy.
Czy jest możliwość np. wyeksportowania tylko sprzedaży do firm?
Dzień dobry,
obecnie nie ma takiej funkcji w systemie.
Pozdrawiam
poprawienie dokumentu sugestia Nowe
Witam,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
poprawienie dokumentu sugestia Nowe
Czy jest możliwość poprawienia faktury po wydrukowaniu , ponieważ np. zmienił się adres kontrahenta, udzielam innego rabatu itp.
Witam, tak w każdym momencie można edytować fakturę za pomocą przycisku edytuj znajdującego się w menu podręcznym dokumentu w prawym górnym rogu.
Proszę jeszcze sprawdzić czy na koncie nie ma włączonej blokady "Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu", która znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
JKP pytanie Nowe
Dzień dobry, czy istnieje możliwość wygenerowania JPK w formacie .epp ?
Pozdrawiam,
Janusz Badura
Witam,
wytyczne Ministerstwa Finansów są takie, że plik ma mieć strukturę XML.
Pozdrawiam,
Piotr
Zapytanie sugestia Nowe
Witam chciałabym zapytać o plik JPK_FA z końcówką XML . Czy znajdę to na fakturowni jeśli tak to gdzie szukać ? jeśli nie to czy jest możliwość zakupienia takiego pliku?
Dzień dobry,
plik JPK_FA w rozszerzeniu xml można wygenerować w dziale raportów i jest dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających płatny abonament w Fakturowni.
Pozdrawiam
Maria Seta
FAKTURA ZAKUPU Z ODWROTNYM OCIĄŻENIEM sugestia Nowe
BARDZO PROSZĘ O WSKAZÓWKI JAK POSTĄPIĆ PRZY WPISYWANIU DO REJESTRU VAT FAKTURY ZAKUPOWEJ Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM. WPISAŁAM ZE STAWKA VAT "NP" ALE PRZECIEŻ PODATEK VAT MUSZE NALICZYĆ( PO STRONIE SPRZEDAŻY)
I ODLICZYĆ ( PO STRONIE ZAKUPU) JAK TO NALEŻY ZROBIĆ TECHNICZNIE?
Dzień dobry,
z technicznej strony rzecz biorąc, to sprzedawca wpisuje stawkę NP, lub w ogóle nie umieszcza na fakturze stawki VAT, gdyż ta przechodzi na stronę Nabywcy.
Tym sam jeżeli faktura taka zostaje wpisana do kosztów, Nabywca podaje stawkę VAT zgodnie ze swoimi rozliczeniami, wartość faktury sprzedażowej wtedy jest dla niego wartością netto, do której dodaje VAT.
Pozdrawiam,
Piotr
wystawianie firmom faktury vat przez nie-vatowca pytanie Nowe
Zacząłem jednoosobową działalność gospodarcza, polegającą na świadczeniu usług marketingowych i doradczych w dziedzinie informacji b2b, z tego co wiem, nie muszę być vatowcem i składać do US deklaracji VAT-R. Natomiast mam pytanie a raczej wątpliwość - swoim klientom, firmom, nie mogę wystawiać więc faktury VAT, a fakturę "zwykłą". Oczywiście tacy klienci nie będą mogli zwrócić się do US o zwrot VAT, bo zapłacą 23 % mniej. Czy firma która jest VAT-owcem, może odmówić mi przyjęcia faktury nie-vatowskiej? Darek, Katowice
Dzień dobry,
jako obsługa techniczna systemu nie świadczymy porad księgowych. Jeżeli będzie miał Pan pytania dotyczące obsługi systemu - z chęcią na nie odpowiemy.
Pozdrawiam
Maria Seta
Problem z JPK Vat błąd Nowe
Witam, Mam problem taki że system nie generuje mi pliku JPK Vat w momencie włączenia generowania wyskakuje okienko z napisem Oczekujące i w takim stanie pozostaje na długo , nic się nie zmienia. Co zrobić, dlaczego to nie działa?
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację czy problem pojawia się również po przelogowaniu w systemie oraz próbie generowania pliku z innej przeglądarki.
Pozdrawiam
Maria Seta
Zmiana rachunku bankdowego pytanie Nowe
Witam,
zmiana numeru rachunku bankowego na fakturze jest dosyć problematyczna . Proponowałbym stworzyć rozwijana belkę w miejscu numer rachunku , co ułatwiałoby zmianę numeru rachunku bez konieczności wejścia w ustawienia konta. Opcjonalnie ja źle to wykonuje i każdorazowo, ale zawsze musze wejśc w ustawienia. Z góry dziękuję . Pozdra J
Dzień dobry,
na dokumencie można przełączać się między działami z różnymi numerami konta, nie trzeba zmieniać go każdorazowo w ustawieniach konta.
Załączam instrukcję stworzenia działu konta z drugim numerem konta:
http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Czy macie faktury Vat marża z propcedurą dla biur podróży? sugestia Nowe
Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę VAT marża znajdzie Pan/Pani po adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr
Błąd z wyszukiwaniem niektórych typów dokumentów w dziale Wydatki błąd Nowe
Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.
Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Formatowanie tekstu w opisie produktu błąd Nowe
Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.
Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].
Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.
Pozdrawiam
Piotr N.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłanie sugestii, została ona przesłana do działu programistów.
Pozdrawiam
jpk sugestia Nowe
Proszę o instrukcje generowania i wysyłania pliku jpk
Dzień dobry,
przesyłam link dot. generowania pliku JPK_VAT (http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Wygenerowany plik można wysłać do Urzędu Skarbowego korzystając z bramki programu Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow).
Pozdrawiam,