0 głosów

Oferta cenowa sugestia Nowe

Po przygotowaniu oferty nie wyświetlają uwagi trochę kiepsko bo można tam umieścić kilka istotnych informacji dla klienta terminy płatności, opcje dostawy, itp.
Fajnie by było gdyby też za automatu oferta cenowa po przekształceniu w zamówienie podświetlała się na zielono np. z opisem zaakceptowana.


anonim 2022-06-28 13:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie.
Faktycznie podczas wpisywania dokumentu oferty wraz z uwagami na fakturze. Uwagi te nie są wyświetlane na dokumencie. Skierowałem zapytanie na kolejkę do programistów zajmujących się tą sekcja systemu prośbę o dodanie w kolejnych aktualizacjach funkcji wyświetlania pola Uwagi.
Również ciekawą sugestią jest automatyczna zmiana statusu Oferty (Zrealizowana) po wystawieniu dokumentu zamówienia lub proformy. Prześlę tą uwagę do dyskusji osoby zajmującej się projektem. Oczywiście niezbędne do realizacji jest zwiększone zapotrzebowanie dużej liczby Użytkowników na taką zmianę.
W tym celu proszę o głosy na tę sugestię.
W przypadku kolejnych uwag niestety w systemie nie posługujemy się osobnymi danymi takimi jak "opcje dostawy". Stąd takie zmiany byłyby na ten moment kłopotliwe do zaimplementowania w systemie.
Zaś informacja o terminie płatności przewidziana jest w kolejnym etapie transakcji z Klientem na poziomie tworzenia dokumentów nie księgowych Zamówienia/ Proformy.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Dzień Dobry, Chciałam wykorzystywać Państwa program do Księgowości spólki cywilnej, gdzie jest 2 właścicieli. Gdzie dopisać ich, aby wyliczać zus i podatek?
Widzę tylko dane właściciela, a gdzie dopisać drugiego?
Pozdrawiam
Urszula Jagielska
TEl. 603399940


anonim 2022-06-27 14:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
rozumiem, że sprawa dotyczy konta https://ultel333.fakturownia.pl?
Dane drugiej działalności gospodarczej innego Właściciela spółki cywilnej należy wpisać w zakładce Ustawienia> Dane firmy: https://ultel333.fakturownia.pl/departments.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Druczki wpłaty sugestia Nowe

Dzień dobry.
Klient do kunej u mnie zakupu na podstawie umowy kupna sprzedaży. W ramach umowy otrzymuje on możliwość zapłaty za towar w 6 mieisęcznych wpłatach (forma spłaty ratalnej). Chcałbym w Państwa programie mieć możliwość przygotowania dokumentu typu zamowienie, proforma, faktura w połaczeniu z książeczką spłaty. Dokumenty powinny być w jednym PDF, drukowane jednocześnie. Czy mogą panstwo mi coś takiego zaproponować? Proszę o kontakt telefoniczny w tej sprawie 451025012. Pozdrawiam Artur Grzechnik


anonim 2022-06-26 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w programie są dostępne takie typy dokumentów jak zamówienie, proforma, faktura, faktura zaliczkowa i końcowa. Nie mamy druku książki spłaty. W Fakturowni jest dokument "pocztowa książka nadawcza". Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/85704662-Pocztowa-ksiazka-nadawcza

Dokumenty można pobierać jako PDF ( osobno w poglądzie dokumentu lub zapis zbiorczy po zaznaczeniu kilku dokumentów na liście faktur ).
Link do postu z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/134874-Drukowanie-wielu-faktur-jednoczesnie

W przypadku pytań jestem w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Export do plików XLS i CSV pytanie Rozwiązane

Witam serdecznie,
Jestem początkującym użytkownikiem Fakturowni i sprawdziłem możliwość exportu do pliku XLS i CSV. Jest sporo informacji która może być wyeksportowana z faktur kosztowych ale nie ma numeru konta kontrahenta. Nie ukrywam mógłbym wtedy taki plik odpowiednio obrobić przez makro w Excelu i stworzyć plik do importu do banku w celu utworzenia koszyka przelewów. Czy możecie Państwo dodać kolumnę nr konta do eksportu plików XLS i CSV?


anonim 2022-06-25 10:42 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od planu Standard można utworzyć własny szablon eksportu faktur w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon. Należy zmienić Rodzaj eksportu na "Lista dokumentów (eksport)".
Pola "buyer" dotyczą kontrahenta Użytkownika, należy więc użyć zmiennej "invoices.buyer_bank_account". W przypadku Wydatków zmienna ta wyeksportuje numer konta Sprzedawcy.

Własny szablon eksportu dostępny będzie na dole listy po kliknięciu Eksport / Wydruki na liście przychodów / wydatków.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, zgodnie z instrukcją dokonałem integracji Fakturowni z mojej platformą kursową na wordpressie opartą o wtycznę "publigo". Dokonałem zakupu produktu i integracja z bramką płatności zadziałała jednak nie dostałem automatycznie faktury.

Czy możecie sprawdzić w moim koncie czy wszystko z nim w porządku?


anonim 2022-06-24 19:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o informację, czy problem nadal występuje? Z tego co widzę na Państwa koncie została przez API wystawiona faktura dnia 2022-06-25 11:48.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Wiele firm sprzedaje również za granicę. W swojej funkcjonalności posiadacie faktury wielojęzyczne, ale istnieje problem z produktami z magazynu, które są tylko w języku polskim. W związku z tym faktura jest np. po angielsku, a produkt zaciągnięty z magazynu po polsku. Jedyną opcją jest wprowadzanie ręcznie danego produktu w innym języku co powoduje bałagan w stanach magazynowych. Bardzo brakuje możliwości wprowadzania nazw produktów w kilku językach.


anonim 2022-06-24 12:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety na ten moment system nie dysponuje dodatkowymi polami dla nazw produktów wprowadzanych w innych językach. Rozwiązaniem jest wprowadzenie tak jak Państwo zauważyli wprowadzenie nowego rekordu produktu w innym języku. Mogą Państwo utworzyć osobny magazyn na koncie i wprowadzać na nim wyłącznie produkty zagraniczne.
Bardzo dziękuję za cenną sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu i osób decyzyjnych w firmie. Być może w przyszłości wprowadzimy taką funkcjonalność.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

remanentowe pytanie Rozwiązane

Dzień dobry

jak wydrukować same nadwyżki oraz braki remanentowe

Pozdrawiamy


anonim 2022-06-23 17:38 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z poziomu podglądu dokumentu magazynowego Inwentaryzacja można wybrać Drukuj -> ukryj zerowe ilości.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
2 głosów

Przenoszenie danych z PZ do WZ sugestia Rozwiązane

Dzień dobry,

Chcielibyśmy poprosić aby dane wpisywane w rubryce "Uwagi do produktu/Uwagi" na dokumencie PZ z automatu pokazywały się na dokumencie WZ w tym samym miejscu. Idealnie by było gdyby ta informacja pokazywała się również na FS.

Czy można w jakiś sposób zaradzić na nasz problem?


anonim 2022-06-23 16:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Po utworzeniu PZ, a następnie skorzystania z funkcji "Dodaj podobny" i zmiany typu dokumentu na WZ oraz zapisaniu nowego dokumentu, treść pola "Uwagi" pozostaje niezmieniona na dokumencie WZ.
Pozdrawiam,
Marcin

więcej »
3 głosów

Intrastat sugestia Nowe

Czy macie w planach utworzenie raportu INTRASTAT, który bedzie zawierał wagi sprzedanych towarów. W kartotece prodyktu są opcje rozmiar produktu i waga. Wystarczy tylko stworzyć raport:))


anonim 2022-06-22 20:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na ten moment pola rozmiar i waga nie są skojarzone z żadną funkcją w programie. Stanowią wewnętrzną informacje o produkcie.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
3 głosów

Czy mozliwe by było dodanie możłiwości wpisywania dat przydatności i numerow serii przy przyjmowaniu dostaw tak by te informacje pokazywały się na PZ, Fakturze Sprzedaży i WZ?


anonim 2022-06-22 20:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Obecnie w systemie nie mamy dedykowanego pola dla numeru seryjnego i wprowadzenia daty przydatności danego produktu. Dane te można umieścić przy nazwie towaru. Jednak spowoduje to tworzenie za każdym razem innego produktu w bazie.

Możliwe jest dodanie dodatkowej kolumny na dokumentach, która byłaby nazwana np. "Nr seryjny":
https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja

Edytując kartę produktu w opcjach dodatkowych w polu PKWiU (jest to domyślne „Dodatkowe pole na pozycjach faktury”) można podać numer serii i datę przydatności, które będą domyślnie podane w dodatkowym polu na fakturze.

Inną możliwością jest dodanie opisu w karcie produktu, który będzie widoczny na fakturze pod nazwą produktu, poprzez włączenie w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > opcji „Opis produktu na pozycjach faktury”:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze

Dodatkowe pole oraz opis z faktur nie są drukowane na dokumentach magazynowych. Jeśli zostanie aktywowana opcja „Opis produktu na pozycjach faktury”, to taką informacje można podać ręcznie w Uwagach (podczas tworzenia dokumentów magazynowych, po rozwinięciu „Cena zakupu/sprzedaży i Uwagi do Produktu”), uwagi wtedy będą drukowane na dokumentach magazynowych.

Dodatkowo, podczas edycji produktu można w polu kod produktu dodać te informacje. Kody produktów mogą być drukowane na fakturach i dokumentach magazynowych.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture-

https://pomoc.fakturownia.pl/5603399-Kody-produktow-na-dokumentach-magazynowych-

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
4 głosów

Po edycji i zmianie daty wystawienia faktury bez mojej wiedzy zmienił się automatycznie numer faktury z 19 na 22, co nastręczyło trochę problemów księgowych.

Tutaj dodam, że najpierw wystawiłem fakturę nr 19 później kolejne 20 i 21 i wtedy nastąpiła edycja faktury 19 i przy jednej z edycji i zmianie daty wystawienia faktury samoistnie nastąpiła zmiana numeru faktury z 19 na 22.

Proponuję, aby zabezpieczyć system, przed taką zmianą albo chociaż aby wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.
Rozumiem argumenty księgowe jednak robię to w datach przed obowiązkowych wystawieniem faktury tj. przed 15 dniem miesiąca i jeszcze przed jest wysłaniem do odbiorcy. Skoro nie weszła do obiegu księgowego to chce mieć możliwość poprawy treści faktur.


Czy możecie spowodować, aby przy edycji dokumentu przed jego wysłaniem nie zmieniał się numer faktury?
Inna opcja, aby chociaż wyskakiwało okienko uwaga zmiana jaką wprowadzasz spowodowała zmianę numeru faktury czy go zmienić czy pozostawić bez mian itp.


anonim 2022-06-22 15:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do naszego działu rozwoju.

Pozdrawiam.

 

 


 

więcej »
0 głosów

Witam serdecznie.
Czy jeżeli zostanie uruchomiona opcja Pos w fakturowni, to czy w aplikacji pobranej na telefon jest możliwość skanowania kodów kreskowych za pomocą aparatu w telefonie.


anonim 2022-06-22 10:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety aplikacja mobilna nie posiada takiej możliwości.
Istnieje możliwość dodania nowego Wydatku aparatem w telefonie komórkowym ( jako załącznik do faktury kosztowej wystawionej w systemie ).

W przypadku pytań pozostaję w dyspozycji.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

dzień dobry
płacę Fv wydatkową w ratach np 5 rat - jak ustawić aby wszystkie wypałaty ( przelewowe ) były widoczne w informcji częsciowa zapłata bo nie sumuje wpłat tylko ostatnia zapisana
Adam


anonim 2022-06-21 13:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta można aktywować Płatności bankowe. Do faktury można wtedy dodawać płatności poprzez Więcej opcji -> Dodaj płatność z poziomu podglądu faktury. Pod fakturą widoczne są wtedy wszystkie płatności częściowe.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
3 głosów

magazyn dla eksporterów sugestia Rozwiązane

Pisałem o tym już przynajmniej raz.
Obecny magazyn nie umożliwia nam sprzedaży w walutach innych niż podstawowa oraz z nazwami i opisami innymi niż podstawowy jezyk.
Gdyby do produktu dodać 2 pola ceny - w walucie podstawowej oraz w walucie eksportowej
oraz 2 pola opisu - podstawowy i eksportowy.
Wtedy moglibyśmy zautomatyzować nasz magazyn i wystawianie faktur.


anonim 2022-06-20 16:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć takie funkcje w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.

Obecnie w systemie można tworzyć cenniki, mogą być w różnych walutach:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow

Nazwy produktu w innych językach można podać w Opisie produktu, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, "Opis produktu na pozycjach faktury".

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Fajnie by było gdy przy wypełnieniu opcji na fakturze OPŁACONA CZĘŚCIOWO można było wpisać na przykład +500 lub +1000 zł
Często jest tak że faktura jest wystawiona na przykład na kwotę 5300,00 zł , natomiast klient płaci w częściach po 243,35zł czt 829,15.

Wtedy za każdem razem trzeba przeliczać samemu ile zostało opłacone. Gdyby można było wpisać +829,15 a system sam by wszystko zrobił było by super.


anonim 2022-06-17 12:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Pozdrawiam,
Tetiana

więcej »
0 głosów

Szanowni Państwo,
księgowość zwróciła mi uwagę, że w trakcie przenoszenia danych do programu księgowego ( symfonia) błędnie przenoszą się stawki VAT (23%,8%,5%).
Proszę o informację.


anonim 2022-06-16 20:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o dokładny opis problemu (zrzuty ekranu) z przykładami oraz dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Pozdrawiam,
Michał

więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

testowaliśmy opcję importu płatności z Banku i chciałbym podzielić się naszymi przemyśleniami.

Ze względu na miesięczną ilość faktur, które wystawiamy (ok 500 sztuk) ta opcja byłaby dla nas bardzo pomocna jednak w aktualnej wersji nie powoduje oszczędności czasu.

Przede wszystkim brakuje etapu pośredniego między odczytaniem płatności z pliku a ich naniesieniem na faktury.

W tym miejscu bardzo pomocny byłby podgląd którą płatność program przypisał do której faktury i ewentualna możliwość skorygowania tego i akceptacji.

W tym momencie po zaczytaniu pliku pokazują się zaimportowane płatności i to w zasadzie koniec bo po przejściu do kolejnego kroku płatności są automatycznie nanoszone na faktury.

Problem w tym że nie wszystkie, niekiedy klienci popełnią błąd w numerze faktury w tytule przelewu lub nie zrobią odstępu między słowem faktura a numerem i tych płatności program nie rozpoznaje.

Wiem że w takich przypadkach niemożliwe jest dopasowanie płatności do faktury, ale po naniesieniu płatności nie ma podsumowania, które płatności zostały naniesione a które nie więc i tak musimy wszystkie płatności sprawdzić ręcznie i uzupełnić.

Pozostawiam to w Państwa gestii czy naniesiecie proponowane poprawki, ale wydaje mi się że dzięki nim opcja importu będzie bardziej funkcjonalna.


anonim 2022-06-14 07:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za przemyślaną sugestię oraz dokładny opis.
Sugestia, która Pan zgłasza jest sporą zmianą w obecnie działający mechanizm importu, stąd proszę o głosy w tej sprawie na naszym forum sugestii: https://sugester.fakturownia.pl/. Będziemy mogli zweryfikować zdanie innych Użytkowników systemu w tym zakresie.
W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów w granicach stu zastanowimy się nad priorytetem wykonania takiej aktualizacji w systemie.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

Witam
Jak można pobrać wszystkie dokumenty magazynowe wybranego klienta?
Probowałem tak:
http://DOMAIN_NAME.fakturownia.pl/warehouse_documents.json?client_id=CLIENT_ID&api_token=API_TOKEN

ale otrzymuję dokumenty magazynowe nie tylko klienta z id CLIENT_ID, jeszcze jakieś inne.


anonim 2022-06-14 00:09 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przekazuję zapytanie programistom, kiedy będę miał więcej informacji, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
1 głos

Podobnie jak w przypadku 'Typ dokumentu' dobrze by było mieć taką możliwość dla Działu (wtedy można byłoby wybrać np. 2 działy i zrobić eksport dokumentów)


anonim 2022-06-13 11:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.

Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

Wypowiedzenia sugestia Nowe

Szanowni państwo , właśnie zawiesiłem działaności i chce zrezegnowac z mojego konta . Wiec złoże wypowiedzenia


anonim 2022-06-10 21:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za kontakt.
Konto może zostać w systemie nieopłacone, Fakturownia konta nie usuwa. Pozostanie ono dla Państwa dostępne, wraz z historią wcześniej wystawionych dokumentów. Jedynie zostanie zablokowana możliwość tworzenia nowych dokumentów. W razie chęci wznowienia działalności w programie wystarczy ponownie opłacić konto w wybranym planie abonamentowym.
Dodatkowo mogą Państwo wyeksportować dokumenty np. do XLS / PDF.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Witam
Mam pytanie odnośnie numeracji faktur sprzedaży na dwóch różnych magazynach. Chciałabym aby numeracja była oddzielna. Jak można to ustawić?


anonim 2022-06-09 13:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w tym celu mogą Państwo utworzyć nowy dział przez Ustawienia > Dane firmy > Dodaj nowy dział, w edycji działu należy aktywować "Osobne ustawienia numeracji dokumentów", i dokonać edycji formatu numerowania. Dodatkowo w ustawieniach działu można ograniczyć dostęp do magazynu.

Przesyłam linki do instrukcji:
- https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow

- https://pomoc.fakturownia.pl/2163484-Ograniczenie-magazynow-dla-danego-dzialu-firmy

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Zwrot do paragonu pytanie Nowe

Dzień dobry,
klient zwrócił nam towar kupiony na paragon. Jak mamy dokonań zwrotu do paragonu?
Mamy kasę fiskalną.
NIP 5422264422

Pozdrawiam : Beata Gabrel


anonim 2022-06-09 09:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.

Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.

Pozdrawiam, Tetiana.

więcej »
0 głosów

Problem z fakturami końcowymi błąd Rozwiązane

Witam,

wygenerowana faktura końcowa z uwzględnieniem faktury zaliczkowej nie pokazuje a koniec podsumowania faktury końcowej po rozliczeniu zaliczki. System też tego wogóle nie weryfikuje czy się zgadzają VATY zaliczka vs końcowa, więc w efekcie na zaliczce mam 500 zł vat, a na końcowej 400 zł vat, czyli wychodzi VAT ujemny na końcowej po rozliczeniu zaliczki, gdyż pozycje są na 8 i 23% na końcowej, a na zaliczce tylko na 8%.
Mógłbym teraz zrobić korektę faktury zaliczkowej, ale system to blokuje bo jest już wystawiona (notabene źle) faktura końcowa. Bardzo proszę o poprawienie tego błędu.


anonim 2022-06-08 21:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wystawić korektę do zaliczki, należy odłączyć ją od faktury końcowej. Można edytować fakturę końcową i odłączyć od niej zaliczkę. Po skorygowaniu zaliczki, można ponownie połączyć ją z końcową edytując fakturę końcową.

Jeśli zaliczki i końcowe wystawiane są na podstawie Zamówienia, stawki VAT są stałe na wszystkich dokumentach, ponieważ bazują na zamówieniu. Sugeruję wystawiać zaliczki w ten sposób:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia " faktura końcowa z uwzględnieniem faktury zaliczkowej nie pokazuje a koniec podsumowania faktury końcowej po rozliczeniu zaliczki."

Na fakturze końcowej kwota z faktury końcowej pomniejszana jest o zaliczki.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »
0 głosów

Na kilka produktów miałem ustalony dodatkowy Cennik zawierający rabaty dla klientów. W kartotece dla tych produktów zmieniłem ceny, jednak w Cenniku zostały one na dotychczasowym poziomie. Nawet po wyedytowaniu Cennika i zapisaniu ponownie nic się w widocznych tu cenach nie zmieniło.


anonim 2022-06-08 12:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
ogólna kartoteka produktu nie wpływa na zmiany cen w osobno tworzonych cennika.
Aktualizacje ceny należy wykonać osobno w każdym utworzonym cenniku.
Jest to założenie funkcji cenników dla Klientów w systemie, ustalane tam ceny są inne niż ogólnie przyjęte w kartotekach.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

jak w tytule, ustawienie buyer_bank_account/buyer_mass_payment_code nie sprawia że jest ustawiany numer konta na fakturze, wejscie w edycje faktury i zapisanie jej automatycznie uzupelnia ten numer.
natomiast seller_bank_account- jest zupełnie ignorowany w zapytaniu. Proszę o sprawdzenie i informację zwrotną czy coś nie tak ustawiamy czy jak?


anonim 2022-06-07 21:15 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgłoszenie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.

Pozdrawiam
Kacper

więcej »