Witam,
od pół roku korzystam z płatnego pakietu Fakturownia. Przeniosłem się tu z WFirma po kilku latach użytkowania tego serwisu bo paru rzeczy mi tam brakowało, które są w Fakturowni.
Ale znalazłem dziś jeden krytyczny błąd, którego nie było w Wfirma, więc proszę o jego szybkie wyeliminowanie:
Otuż w chwili obecnej można wystawić nową-kolejną fakturę z datą wcześniejszą niż ostatnio wystawiona faktura. Ze względów księgowych jest to absolutnie niedopuszczalne - kolejna faktura (tzn. z kolejnym numerem) nie może być wystawiona wcześniej niż faktura z wcześniejszym numerem.
Często zdarza się że chcemy wystawić fakturę z datą wsteczną, najwcześniejszą jaka jest możliwa i taka funkcjonalność oczywiście musi istnieć. Ale powinna też być automatyczna blokada wystawienia faktury kolejnej z datą poprzedzającą już wystawioną fakturę. Taką blokadę posiadają wszystkie programy fakturowe online, które dotychczas testowałem - a testowałem wszystkie najbardziej znane.
W/w błąd uważam za krytyczny - w mojej firmie już zdarzyła się taka sytuacja jak opisana powyżej, co wiązało się z koniecznością korygowania faktur
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Bardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu.
Witam,
niestety nie ma możliwości pominięcia produktów ze stanem zerowym. program umieści w inwentaryzacji wszystkie produkty, które kiedykolwiek były dostępne w magazynie.
Nie ma w programie możliwości tworzenia ofert w systemie.
Dużo łatwiej by było jak by po stworzeniu oferty była ona powiązana z kolejnymi dokumentami.
Tzn robię ofertę, jeśli klient ją akceptuje, od razu z oferty mogę wygenerować „rezerwację towaru” lub „Zamówienie do klienta” – takie które będę mógł wysłać do naszego klienta po otrzymaniu zamówienia w celu potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
Następnie z tego dokumentu chciałbym wygenerować zamówienie do dostawcy lub do kilku dostawców.
Z zamówienia do dostawców chciałbym jednym kliknięciem wygenerować wprowadzenie towary na magazyn wraz z PZ i np. fakturą zakupową, bym od razu widział płatności jaki mam u swoich dostawców.
W dokumentach nie ma możliwości wybierania towarów z listy.
Witam,
w systemie dodaliśmy możliwość stworzenia innego dokumentu nieksięgowego, własnie na takie sytuację, dokument nieksięgowy działa identycznie ja zamówienie czy proforma , z takiego dokumentu można poprzez opcję "Wystaw podobną" wygenerować zamówienie czy proformę. Można też od razu do takiego dokumentu nieksięgowego wygenerować fakturę VAT za pomocą przycisku "Kopiuj do VAT". Aby aktywować dokument nieksięgowy należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać.
Również dokument magazynowy typu RW można wygenerować do takiego dokumentu nieksięgowego.
Dzień dobry, obecnie jesteśmy w trakcie testów nowego pliku z poziomu Klienta na serwerze wewnętrznym.
testy potrwają do końca dzisiejszego dnia.
Następnie funkcja zostanie wgrana dla Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
Według Polskiego prawa faktura vat w walucie obcej musi zawierać kwotę VAT podaną w PLN przeliczoną po średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego.
W fakturach pojawiła się opcja obliczania kwoty VAT podaną w PLN przeliczoną automatycznie po średnim kursie NBP. Ta opcja znajduje się pod pozycjami na fakturze. Trzeba zaznaczyć checkbox.
Czy macie Państwo w perspektywie umieszczenie w panelu fakturowania rozrachunków z kontrahentami w oparciu o kasę i rachunek bankowy? Rozrachunki w pełni pozwoliłyby zarządzać finansami małej firmy.
Obecnie nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosowanie na tą sugestię, ze swojej strony będziemy monitorować zdarzenie . Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wydaje mi sie to dosc istotne i napewno bardzo ulatwi prace. Jesli na fakturze mamy np 150 pozycji to juz duze ulawienie. Tym bardziej, ze wiekszosc moich klientow to nie polacy wiec dla nich to niesamowicie wazne
Możliwość wyboru rodzaju dostawy do wystawianych dokumentów z listy wyboru+ możliwość definiowania takiego słownika. (Np.: kurier; odbiór osobisty; transport własny; itp...)
Proponuje aby w polu Data sprzedaży móc wybrać kwartał. Sporo umów marketingowych opiera się na rozliczeniach kwartalnych i tak tez są rozliczane a na razie jedynie można wybrać okres miesięczny.
Dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Dodanie opcji skanowania wydatów - wraz z rozpoznawaniem charaterystycznych punktów na fakturze - tak by z automatu zaciągnęło dane sprzedawcy kwoty brutto netto etc.
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam
W raportach - finanse powinna byc rownież zakładka: rozliczone faktury.
w raporcie wykaz nieopłaconych faktur- brakuje podziału na danego klienta (kazdego klienta osobno odfiltrowac)
Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
Mam coraz więcej sprzedaży do krajów należących do UE oraz nie należących do niej. Każda podmiot powinna być sprawdzona w zakładce:
Adres do sprawdzania podmiotów UE.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Moja prośba jest następująca i dotyczy czy możecie dodać taką zakładkę w swoim programie, a zarazem dołączyć pomoc informatyczną z prawidłowym wystawieniem faktury VAT dla takiego Podmiotu?
Poinformować Nas ( użytkowników ), kiedy prawidłowo jest naliczony VAT, a kiedy nie powinna się taka sytuacja pojawić.
Dzień dobry,
obecnie nie mamy w najbliższych planach wdrażania tego typu funkcjonalności.
Bardzo dziękujmy jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
chciałbym poinformować, iż w Fakturowni poza dostępnym wcześniej importem z pliku XML z Managera Allegro, w systemie została dodana także możliwość importu z pliku CSV z Managera Allegro.
Dzień dobry,
czy będzie możliwość wystawiania ofert wraz ze zdjęciami produktu? Niestety dodawanie zdjęć w pdf do ofert nie jest dla Nas wystarczające.
Niestety obecnie nie ma takiej możliwości. W momencie gdy będziemy rozwijać tę cześć programu weźmiemy Pana sugestię pod uwagę. Można dodać zdjęcie produktu, tak by w zakładce Magazyny> Produkty przy produkcie wyświetlało się zdjęcie, należy podczas tworzenia produktu lub edytowania już istniejącego produktu skorzystać z przycisku Dodaj załączniki.
blokada wystawiania faktur z datą wcześniejszą niż ostatnia błąd Rozwiązane
Witam,
od pół roku korzystam z płatnego pakietu Fakturownia. Przeniosłem się tu z WFirma po kilku latach użytkowania tego serwisu bo paru rzeczy mi tam brakowało, które są w Fakturowni.
Ale znalazłem dziś jeden krytyczny błąd, którego nie było w Wfirma, więc proszę o jego szybkie wyeliminowanie:
Otuż w chwili obecnej można wystawić nową-kolejną fakturę z datą wcześniejszą niż ostatnio wystawiona faktura. Ze względów księgowych jest to absolutnie niedopuszczalne - kolejna faktura (tzn. z kolejnym numerem) nie może być wystawiona wcześniej niż faktura z wcześniejszym numerem.
Często zdarza się że chcemy wystawić fakturę z datą wsteczną, najwcześniejszą jaka jest możliwa i taka funkcjonalność oczywiście musi istnieć. Ale powinna też być automatyczna blokada wystawienia faktury kolejnej z datą poprzedzającą już wystawioną fakturę. Taką blokadę posiadają wszystkie programy fakturowe online, które dotychczas testowałem - a testowałem wszystkie najbardziej znane.
W/w błąd uważam za krytyczny - w mojej firmie już zdarzyła się taka sytuacja jak opisana powyżej, co wiązało się z koniecznością korygowania faktur
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Integracja z Magento pytanie Rozwiązane
Kiedy nastąpi i w jakim zakresie funkcjonalności?
Witam serdecznie,
mamy w planach wykonanie integracji z Magento jednak nie wiemy kiedy to nastąpi i w jakim zakresie będzie wykonane.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Płatność domyślna. sugestia Rozwiązane
Witam... bardzo nam zależy aby była możliwość wybrania "płatności domyślnej". Na tą chwilę rodzaj płatności kopiuje się z ostatniej faktury. Jest to dla nas bardzo niedogodne gdyż większość faktur wystawiamy w pośpiechu i niestety przez ten pospiech nie dopatrujemy się że pole "płatności" uległo zmianie i wystawiane są błędne faktury... co powodujesz zamieszanie a wiadomo że każda firma nie lubi jak rodzi się nowe zamieszanie. Mamy kilka działów i każdy ma własną numerację faktur wiec resztę dostępnych opcji też nie da się zastosować.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
Uprawnienia użytkowników sugestia Rozwiązane
Czy można (czy będzie można) nadawać różne prawa dostępu poszczególnym użytkownikom? A nie jak teraz tylko grupom.
Witam,
w najbliższym czasie nie będziemy wprowadzać takich zmian, niemniej jednak mamy na uwadze taką funkcjonalność i będziemy chcieli ją wprowadzić.
Nowy Raport Magazynowy - Koszty własne sprzedaży sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Bardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu.
Pozdrawiam,
Dawid Skłodowski
Prezes Zarządu
Lunares.pl
Lean Logics Sp. z o. o.
Dzień dobry,
proszę o informację, czy raport "Produkty: zakup" odpowiada na Pana potrzeby?
Oryginal/Kopia na fakturach sugestia Rozwiązane
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2011 roku z wydruków faktur została usunięta informacja rozróżniająca 'Oryginał' i 'Kopię'.
Z systemu też można by to usunąć.
Niektórzy użytkownicy ciągle potrzebują tego napisu. Jednak można wybrać taki typ wydruku faktury, aby napis 'Oryginał' i 'Kopia' nie był umieszczany.
INWENTARYZACJA pytanie Rozwiązane
Jak można , czy w ogóle można, wydrukować inwentaryzację tylko z produktami o stanach dodatnich, bez produktów ze stanem zerowym?
Witam,
niestety nie ma możliwości pominięcia produktów ze stanem zerowym. program umieści w inwentaryzacji wszystkie produkty, które kiedykolwiek były dostępne w magazynie.
Powiązanie dokumentów oferta - zamówienie (do klienta i do dostawcy) sugestia Rozwiązane
Nie ma w programie możliwości tworzenia ofert w systemie.
Dużo łatwiej by było jak by po stworzeniu oferty była ona powiązana z kolejnymi dokumentami.
Tzn robię ofertę, jeśli klient ją akceptuje, od razu z oferty mogę wygenerować „rezerwację towaru” lub „Zamówienie do klienta” – takie które będę mógł wysłać do naszego klienta po otrzymaniu zamówienia w celu potwierdzenie przyjęcia do realizacji.
Następnie z tego dokumentu chciałbym wygenerować zamówienie do dostawcy lub do kilku dostawców.
Z zamówienia do dostawców chciałbym jednym kliknięciem wygenerować wprowadzenie towary na magazyn wraz z PZ i np. fakturą zakupową, bym od razu widział płatności jaki mam u swoich dostawców.
W dokumentach nie ma możliwości wybierania towarów z listy.
Witam,
w systemie dodaliśmy możliwość stworzenia innego dokumentu nieksięgowego, własnie na takie sytuację, dokument nieksięgowy działa identycznie ja zamówienie czy proforma , z takiego dokumentu można poprzez opcję "Wystaw podobną" wygenerować zamówienie czy proformę. Można też od razu do takiego dokumentu nieksięgowego wygenerować fakturę VAT za pomocą przycisku "Kopiuj do VAT". Aby aktywować dokument nieksięgowy należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać.
Również dokument magazynowy typu RW można wygenerować do takiego dokumentu nieksięgowego.
Nowy jpk_VAT 7 sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
gdzie znajdę nowy Jpk_VAT 7M, który trzeba za październik, który trzeba złożyć do 25 listopada?
Dzień dobry, obecnie jesteśmy w trakcie testów nowego pliku z poziomu Klienta na serwerze wewnętrznym.
testy potrwają do końca dzisiejszego dnia.
Następnie funkcja zostanie wgrana dla Użytkowników.
Pozdrawiam,
Piotr
FAKTURA VAT (w obcej walucie) błąd Rozwiązane
Według Polskiego prawa faktura vat w walucie obcej musi zawierać kwotę VAT podaną w PLN przeliczoną po średnim kursie NBP z poprzedniego dnia roboczego.
W fakturach pojawiła się opcja obliczania kwoty VAT podaną w PLN przeliczoną automatycznie po średnim kursie NBP. Ta opcja znajduje się pod pozycjami na fakturze. Trzeba zaznaczyć checkbox.
Rozrachunki sugestia Rozwiązane
Czy macie Państwo w perspektywie umieszczenie w panelu fakturowania rozrachunków z kontrahentami w oparciu o kasę i rachunek bankowy? Rozrachunki w pełni pozwoliłyby zarządzać finansami małej firmy.
Pozdrawiam Karol
Obecnie nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności, ponieważ jest Pan pierwszą osobą zwracającą się z taką sugestią, proszę zagłosowanie na tą sugestię, ze swojej strony będziemy monitorować zdarzenie . Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
DOKUMENT WZ sugestia Rozwiązane
Byłoby super jeśli byłaby funkcja wystawiania WZ
Przeliczanie walut sugestia Rozwiązane
Witam. Czy byłaby możliwość przy przeliczaniu z danej waluty na pln wyodrębnienia poszczególnych stawek vat?
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Kolejnosc alfabetyczna produktow na fakturze sugestia Rozwiązane
Wydaje mi sie to dosc istotne i napewno bardzo ulatwi prace. Jesli na fakturze mamy np 150 pozycji to juz duze ulawienie. Tym bardziej, ze wiekszosc moich klientow to nie polacy wiec dla nich to niesamowicie wazne
Dziękuję za sugestię, jeśli pojawi się większe zainteresowanie tą funkcją to na pewno ją wdrożymy.
Rodzaj postawy na Fakturze sugestia Rozwiązane
Możliwość wyboru rodzaju dostawy do wystawianych dokumentów z listy wyboru+ możliwość definiowania takiego słownika. (Np.: kurier; odbiór osobisty; transport własny; itp...)
Witam serdecznie,
dziękuję za ciekawą sugestię.
Jeśli będzie duże zainteresowanie postem, pomyślimy o wprowadzeniu takiej aktualizacji.
Pozdrawiam ciepło.
Wystawianie faktur z data sprezdaży - kwartał sugestia Rozwiązane
Proponuje aby w polu Data sprzedaży móc wybrać kwartał. Sporo umów marketingowych opiera się na rozliczeniach kwartalnych i tak tez są rozliczane a na razie jedynie można wybrać okres miesięczny.
Dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
KOD QR pytanie Rozwiązane
Witam, jak mogę dodać kod QR do faktury tak żeby z automatu był na każdej fakturze... ???
Pozdrawiam,
wladyslaw.boloz@gmail.com
www.house-technology.pl
Witam serdecznie,
Nie ma takiej możliwości w naszym systemie.
Skanowanie faktur sugestia Rozwiązane
Dodanie opcji skanowania wydatów - wraz z rozpoznawaniem charaterystycznych punktów na fakturze - tak by z automatu zaciągnęło dane sprzedawcy kwoty brutto netto etc.
Od niedawna udostępniamy możliwość przetestowania funkcji OCR. Mały opis jak działa odczytywanie faktur w Fakturowni znajdziecie Państwo na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR oraz na stronie https://fakturownia.pl/ocr
Wprowadzenie zmiennej opóźniającej monit o płatność o X dni sugestia Rozwiązane
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
Witam,
Bardzo dziękuję za sugestię. Jeśli inni uzytkownicy będą zgłaszali takie zapotrzebowanie, rozważymy takie wdrożenie.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
oryginał/kopia sugestia Rozwiązane
Sortowanie faktur po dacie sprzedaży sugestia Rozwiązane
Proszę o rozważenie opcji sortowania listy faktur po dacie sprzedaży. Byłaby to bardzo przydatna funkcja podczas wystawiania faktur końcowych.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
płatnosci sugestia Rozwiązane
Witam
W raportach - finanse powinna byc rownież zakładka: rozliczone faktury.
w raporcie wykaz nieopłaconych faktur- brakuje podziału na danego klienta (kazdego klienta osobno odfiltrowac)
Dziękujemy za trafną sugestię, post na tym forum pomoże nam sprawdzić zapotrzebowanie innych użytkowników na taką funkcjonalność. Jeżeli zapotrzebowanie będzie duże, postaramy się o wdrożenie tej funkcji.
Wystawianie faktur VAT - na kraje w UE oraz nienależące do niej. sugestia Rozwiązane
Witam.
Mam coraz więcej sprzedaży do krajów należących do UE oraz nie należących do niej. Każda podmiot powinna być sprawdzona w zakładce:
Adres do sprawdzania podmiotów UE.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Moja prośba jest następująca i dotyczy czy możecie dodać taką zakładkę w swoim programie, a zarazem dołączyć pomoc informatyczną z prawidłowym wystawieniem faktury VAT dla takiego Podmiotu?
Poinformować Nas ( użytkowników ), kiedy prawidłowo jest naliczony VAT, a kiedy nie powinna się taka sytuacja pojawić.
Z poważaniem
Łukasz
Dzień dobry,
obecnie nie mamy w najbliższych planach wdrażania tego typu funkcjonalności.
Bardzo dziękujmy jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Integracja z allegro (API) pytanie Rozwiązane
Witam, czy macie integrację z allegro? Jest to chyba poprzez API.
Dzień dobry,
chciałbym poinformować, iż w Fakturowni poza dostępnym wcześniej importem z pliku XML z Managera Allegro, w systemie została dodana także możliwość importu z pliku CSV z Managera Allegro.
Instrukcję jak dokonać importu na podstawie pliku CSV z Managera Allegro można znaleźć w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
W kwestii integracji API między Fakturownią a Allegro, taką integrację oferuje firma Baselinker:
https://baselinker.com/pl-PL/integracje/allegro/fakturownia/
Pozdrawiam
Kacper
Oferty ze zdjęciami produktu pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy będzie możliwość wystawiania ofert wraz ze zdjęciami produktu? Niestety dodawanie zdjęć w pdf do ofert nie jest dla Nas wystarczające.
Dzień dobry,
Niestety obecnie nie ma takiej możliwości. W momencie gdy będziemy rozwijać tę cześć programu weźmiemy Pana sugestię pod uwagę. Można dodać zdjęcie produktu, tak by w zakładce Magazyny> Produkty przy produkcie wyświetlało się zdjęcie, należy podczas tworzenia produktu lub edytowania już istniejącego produktu skorzystać z przycisku Dodaj załączniki.
Pozdrawiam,
Bagi