witam, czy można wykonać funkcję - zwrot do paragonu z pozycji menu a nie jakimiś kilkoma pokrętnymi metodami ? dodatkowo jest anulowanie faktury zamiast anulowania paragonu - faktury się nie anuluje możliwa jest tylko korekta zamiast tego wystarczyłoby zmienić nazwę na - anulowani paragonu i dodać funkcję wyboru pozycji do anulowania w przypadku zwrotu części zamówienia.
anulowanie paragonu sugestia Rozwiązane
anonim
2021-08-07 08:35
Odpowiedź główna
Dzień dobry,
zwroty paragonów powinna rejestrować księgowość w rejestrze zwrotów. W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu, aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne, np. "-5".
Pozdrawiam
Kacper
Głosów 4:
+ 4
anonim
Komentarze
Kacper_Seta
zwroty paragonów powinna rejestrować księgowość w rejestrze zwrotów. W księgowości nie ma takiego pojęcia jak korekta do paragonu, aby w systemie produkty ze zwróconego paragonu wróciły na stan, należy do paragonu wystawić dokument magazynowy WZk - wydanie zewnętrzne korekta.
Należy wejść w podgląd paragonu i wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy, zmienić rodzaj dokumentu na WZk i na dokumencie WZk wprowadzić produkty, które zostały zwrócone. Ilości produktów na WZk muszą być ujemne, np. "-5".
Pozdrawiam
Kacper
2021-08-09 13:00
Kasia
2023-01-10 20:29
Kacper_Seta
w przypadku dodawania kolejnego dokumentu magazynowego do faktury / paragonu, system automatycznie dodaje na nim produkty z dokumentu, które jeszcze nie znajdują się na powiązanych do niego dokumentach magazynowych.
Niestety nie ma możliwości, aby po zmianie typu dokumentu na WZk, system wczytał wszystkie produkty z faktury / paragonu.
Pozdrawiam
Kacper
2023-01-11 09:51
Andżela
2024-05-27 11:23
Kacper_Seta
jeśli dokument był anulowany przez wybór Więcej opcji -> Anulowanie dokumentu, można go znaleźć w filtrze faktur anulowanych. W zakładce Przychody -> Wszystkie, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania, w rubryce Typ dokumentu należy wybrać Faktura anulowana i wyszukać.
Następnie należy edytować dany paragony i zmienić jego Typ z Faktura anulowana na Paragon. System automatycznie nada kolejny numer, jaki powinien otrzymać nowy paragon - należy zmienić numer ponownie na numer, jaki miał paragon wcześniej anulowany.
Pozdrawiam,
Kacper
2024-05-27 12:48