Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?
PROSZE O INFORMACJE DLACZEGO OD KILKU DNI DRUKUJE MI SIE DRUGA PUSTA STRONA, DODAM TAKZE ZE W STOPCE 1STRONY MAM TYLKO "wygenerowano w Fakturownia.p" BEZ "l" NA KONCU.
Dzień dobry,
proszę o informację, na jakiej przeglądarce problem występuje? Czy występuje on też na innych przeglądarkach? Czy występuje on przy wyborze Drukuj -> Drukuj, czy też Drukuj -> Szybki wydruk?
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając przykładową fakturę w PDF.
Witam
Proszę o informację czy istnieje mozliwość przekształcenia (skopiowania wyszczególnionych produktów i usług) z zamowienia do dostawcy na zamowienie klienta lub proformy na klienta.
Witam, jeśli chodzi o zamówieniu w Przychodach, to mogą Państwo po wejściu w podgląd tego zamówienia w menu na szarym pasku kliknąć Więcej opcji > Wystaw podobną tutaj dodatkowo można rozwinąć strzałeczkę i wystawić dokument od razu dla innego klienta. Następnie system przekieruje do strony do wystawienia dokumentu, w rubryce Typ w razie potrzeby można zamiast Zamówienia wybrać np. Proformę.
Jeśli chodzi o zamówieniu w Wydatkach, to po rozwinięciu Więcej opcji, należy kliknąć Wystaw przychodową. Działa to tak samo, tylko tworzy się wtedy „podobną” w przychodach a nie w wydatkach.
Dzień dobry
Chciałem zapytać czy jest możliwość zamiany Wystawcy FV z Odbiorcą FV??
Nie pasuje mi to że na początku dokumentu dane wystawcy mam po lewej stronie a odbiorcy po prawej a na samym dole osobę odbierającą dokument odwrotnie. Tj. Odbiorca po lewej a Wystawiający po prawej.
Proszę o wskazówki jak to ustawić jeżeli się da.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dane odbiorcy wyświetlane są w różny sposób w różnych szablonach. Na przykład w szablonie grey, dane odbiorcy wyświetlane są w osobnej kolumnie na fakturze, obok danych Nabywcy. Szablon faktur można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony lub tylko na konkretnej fakturze, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.
Zmiana położenia danych Odbiorcy na danym szablonie możliwa byłaby tylko poprzez stworzenie własnego szablonu faktury na podstawie ich kodu i zmodyfikowanie kodu HTML i CSS według własnych potrzeb. Własny szablon można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon.
Witam, taka możliwość jest przez nadanie własnej nazwy dokumentu. System pozwala na dowolną edycję i zapisanie na stałe własnych nazw dokumentów, w tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów i po ustaleniu własnej nazwy w polu "Własna nazwa WDT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" należy kliknąć Zapisz.
Natomiast format numerowania WDT jest domyślnie ustawiony na WDT/nr w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
W każdym momencie można pobrać fakturę ze swojego konta w Fakturowni.
Aby to zrobić należy w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” znajdziemy frazę „Zobacz faktury za abonament”. Po Kliknięciu na nią przejdziemy do panelu ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Dzień dobry,
o jakim "wyznaczniku SP" Państwo mówią? Nie widzę takiego oznaczenia w dokumentacji JPK_V7, nie jest to kod procedur. Proszę doprecyzować pytanie.
Plik JPK VAT-7k za m-c maj i czerwiec br. wygenerował się prawidłowo. Natomiast podczas jego pobierania z metadanymi oraz w xml pojawia się informacja o treści: „jpk v7k 110720211440_meta.xml została zablokowana ponieważ ten typ pliku może być szkodliwy dla Twojego urządzenia”.
Ten fakt uniemożliwia kontynuowanie wysyłki pliku do MF. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Za m-c kwiecień ten problem nie występował.
Pozdrawiam, E.G.
Dzień dobry,
z jakiegoś powodu Państwa przeglądarka blokuje pobranie pliku z rozszerzeniem .xml, może to być spowodowane ustawieniami przeglądarki / antywirusa / Firewalla.
Przy danym pobraniu w przeglądarce powinni mieć Państwo możliwość wyboru "Pobierz mimo to". Np. w przeglądarce Google Chrome taka opcja powinna znajdować się w lewym dolnym rogu, przy danym pliku powinni mieć Państwo możliwość rozwinięcia opcji. Wygląd interfejsu i miejsce występowania takiej opcji do wyboru zależy od przeglądarki.
Witam, proszę o doprecyzowanie czy chodzi Państwu o tym jak zdjąć towar ze stanu magazynowego? W przypadku np. uszkodzenia, zgub, w momencie przekazania produktów do dalszej produkcji czy z innego powodu, mogą Państwo zdjąć stan takiego towaru dokumentem RW.
Jak wystawić taki dokument przesyłam w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-
Witam, czy istnieje sposób na to aby kod GTU 13, który w moim przypadku występuje jako jedyny którego używam włączyć domyślnie , żeby nie trzeba było go wybierać ani wpisywać ręcznie?
Witam, na stele kod GTU można określić tylko dla danego produktu w zakładce Produkty. Kod GTU_13 jest dla usług, dlatego najpierw należy określić produkt jako usługa i dopiero wtedy będzie do wyboru GTU_13. Jak w karcie produktu kod będzie określony, to na fakturze podczas wyboru danego produktu, kod będzie wpisany automatycznie.
Witaj, próbujemy umieścić fakturę za pośrednictwem interfejsu API w Twoim systemie i otrzymujemy błąd: „SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain”
Sprawdziliśmy, czy certyfikat naszej witryny zawiera pełny łańcuch certyfikatów aż do domeny głównej
kwartał I /21w poz 23 dobrze ściąga mi kwotę ale w poz 24 nalicza mi podatek za styczeń nie mogę ręcznie doliczyć kwoty podatku za marzec.Mam fakturę 0 i powinnam naliczyć podatek
Chcę naliczyć od faktury nie zapłaconej lub zapłaconej po terminie odsetki . W statusie faktury nie zaznaczyłem opłaconej faktury zgodnie z wpłatą kontrahenta na konto . Jak i gdzie mogę zaznaczyć faktyczną datę wpływu środków za fakturę ,a następnie wystawić odsetki .
Dzień dobry,
jeśli data płatności nie jest zgodna z datą, kiedy faktura została oznaczona jako opłacona, taką fakturę należy edytować, rozwinąć Zobacz więcej opcji i zmienić datę w rubryce Data płatności.
https://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze
Jeśli od planu Standard mamy włączone Płatności bankowe, jeśli do faktury dodajemy płatność przez Więcej opcji -> Dodaj płatność, przy tworzeniu płatności można określić datę płatności.
Dzień Dobry,
Można zobaczyć sprzedaż do poszczególnych klientów w fakturowi.
Ale czy można też podobnie zobaczyć po dostawcach/kontrachentach - który mają duży udział w obrotach, a którzy mały?
Dzień dobry,
Wszystkie dostępne raporty znajdują się w zakładce: Raporty > lista raportów.
Jest to lista zamknięta.
Czy raporty dotyczące wykazywania poniesionych wydatków są zbliżone do tego czego Państwo poszukujecie?
Pozdrawiam,
Michał
Witam, w systemie jest możliwość ustawić puste pole na podpis odbiorcy/wystawcy. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta, z lewej strony z listy należy wybrać Wydruki, w następnym oknie trzeba zaznaczyć Wstaw puste pole na podpis wystawcy oraz Wstaw puste pole na podpis odbiorcy i zapisać zmiany.
Proszę o dodanie możliwości przesłania raportu inwentaryzacji kosztowej do pliku XLS.
Bardzo ułatwi to pracę gdy nie są potrzebne wszystkie pozycje z raportu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Na liście faktur, nie mogę wybrać statusu Wysłana. Dodatkowo świetnie byłoby gdyby sama się ustawiała w status Wysłana po realizacji polecenia wyślij w szczegółach faktury.
Dzień dobry,
zmiana statusu na "Wysłana" dodaje przy statusie ikonę koperty jako oznaczenie wysyłki, w systemie nie ma "tekstowego" statusu Wysłana - status to np. Wystawiona i jeśli dodatkowo faktura była wysłana, przy statusie pojawi się ikona koperty.
Tak też dzieje się po wysyłce faktury poprzez funkcję Wyślij, do statusu faktury dodawana jest ikona koperty.
Dzień dobry,
w sobotę 19.06 mieliśmy chwilowe problemy z działaniem systemu. Proszę spróbować wygenerować nowy raport JPK_V7 i sprawdzić, czy wysyłka dla nowo wygenerowanego raportu uda się.
Jeśli jednak błąd nadal będzie występował, proszę przesłać w załączniku plik pobrany z Fakturowni, który zwraca błąd przy próbie podpisania go, oraz podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Będziemy wtedy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Szanowni Państwo,
baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!!
Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie.
Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna.
Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Jak Pan zauważył system nie jest wyposażony w modyfikacje funkcjonalności Płatności online tego typu. Jedynym wyznacznikiem czy przycisk na fakturze ma się pojawiać czy nie jest wartość faktur i ograniczenie do jakiej wysokości kwoty przycisk ma być widoczny.
Oczywiście nie chcemy ograniczać każdego Użytkownika, który sprawdza funkcje systemu, wiec każdy z nich ma 30 dni na sprawdzenie funkcjonalności jakiej potrzebuje w systemie. W przypadku funkcji, które Pan używa działanie jest niezmienne od dłuższego czasu.
Oczywiście dziękujemy za sugestię jak tylko będziemy aktualizować opcję płatności onlilne w systemie weźmiemy ją pod uwagę i w takiej czy innej formie postaramy się wdrożyć.
Pozdrawiam,
Piotr
chciałem opłacić za rok pakiet STANDARD ale cena jest inna jak na stronie (6,40 zł/miesiąc netto), a na fakturze jest 8 zł/miesiąc netto. ponadto kod promocji 918MI nie działa
Witam, podczas dokonania płatności w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, po wybraniu jednego z abonamentów i wypełnieniu pól w formularzu zamówienia, proszę zwrócić uwagę na opcję "Podaj kod promocyjny" który się znajduje odrazu pod wybranym typem abonamentu, w tym polu trzeba wkleić aktualny kod rabatowy z cennika i kliknąć Zatwierdź.
Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?
Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pytanie pytanie Nowe
Na jakiej podstawie jest wysyłana FV e-mailem do Klienta oraz na mój adres e-mail w kopii ? z automatycznej skrzynki Państwa programu czy trzeba sparować z swoją skrzynką program ?
Dzień dobry,
system wysyła maile z naszego serwera z maila noreply@fakturownia.pl, można też skonfigurować własną nazwę adresu e-mail:
https://pomoc.fakturownia.pl/127653-Wysylanie-faktur-z-mojego-wlasnego-adresu-e-mail
Od planu PRO można skonfigurować własną skrzynkę:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Pozdrawiam
Kacper
DRUKUJE DRUGA PUSTA STRONE pytanie Nowe
PROSZE O INFORMACJE DLACZEGO OD KILKU DNI DRUKUJE MI SIE DRUGA PUSTA STRONA, DODAM TAKZE ZE W STOPCE 1STRONY MAM TYLKO "wygenerowano w Fakturownia.p" BEZ "l" NA KONCU.
Dzień dobry,
proszę o informację, na jakiej przeglądarce problem występuje? Czy występuje on też na innych przeglądarkach? Czy występuje on przy wyborze Drukuj -> Drukuj, czy też Drukuj -> Szybki wydruk?
Jeśli problem nadal będzie występował, proszę przesłać zgłoszenie drogą mailową na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz załączając przykładową fakturę w PDF.
Pozdrawiam
Kacper
zamówienia sugestia Nowe
Witam
Proszę o informację czy istnieje mozliwość przekształcenia (skopiowania wyszczególnionych produktów i usług) z zamowienia do dostawcy na zamowienie klienta lub proformy na klienta.
Witam, jeśli chodzi o zamówieniu w Przychodach, to mogą Państwo po wejściu w podgląd tego zamówienia w menu na szarym pasku kliknąć Więcej opcji > Wystaw podobną tutaj dodatkowo można rozwinąć strzałeczkę i wystawić dokument od razu dla innego klienta. Następnie system przekieruje do strony do wystawienia dokumentu, w rubryce Typ w razie potrzeby można zamiast Zamówienia wybrać np. Proformę.
Jeśli chodzi o zamówieniu w Wydatkach, to po rozwinięciu Więcej opcji, należy kliknąć Wystaw przychodową. Działa to tak samo, tylko tworzy się wtedy „podobną” w przychodach a nie w wydatkach.
W załączniku przesyłam screen jak to wygląda.
Pozdrawiam,
Tetiana
Inny płatnik niż nabywca pytanie Nowe
Płatnik: Fundacja
Nabywca: osoba prywatna
W najniższym polu Nabywca znika wpisana osoba prywatna, a na fakturze fundacja jest opisana jako Nabywca a nie płatnik
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia, prosze przesłać wydruk faktury w PDF ukazujący problem.
Pozdrawiam
Kacper
Ustawienia formatu dokumentu FV pytanie Nowe
Dzień dobry
Chciałem zapytać czy jest możliwość zamiany Wystawcy FV z Odbiorcą FV??
Nie pasuje mi to że na początku dokumentu dane wystawcy mam po lewej stronie a odbiorcy po prawej a na samym dole osobę odbierającą dokument odwrotnie. Tj. Odbiorca po lewej a Wystawiający po prawej.
Proszę o wskazówki jak to ustawić jeżeli się da.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dane odbiorcy wyświetlane są w różny sposób w różnych szablonach. Na przykład w szablonie grey, dane odbiorcy wyświetlane są w osobnej kolumnie na fakturze, obok danych Nabywcy. Szablon faktur można zmienić w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony lub tylko na konkretnej fakturze, po rozwinięciu Zobacz więcej opcji na dole strony podczas jej tworzenia / edycji.
Zmiana położenia danych Odbiorcy na danym szablonie możliwa byłaby tylko poprzez stworzenie własnego szablonu faktury na podstawie ich kodu i zmodyfikowanie kodu HTML i CSS według własnych potrzeb. Własny szablon można utworzyć od planu Standard w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony -> Dodaj nowy szablon.
Pozdrawiam
Kacper
wewnatrzwspólnotowa wymiana towaru pytanie Nowe
witam wystawiam WDt i mam pytanie czy przed nr WDT może byc dodany napis np.faktura WDT/1 bardzo prosze o odpowiedz
Witam, taka możliwość jest przez nadanie własnej nazwy dokumentu. System pozwala na dowolną edycję i zapisanie na stałe własnych nazw dokumentów, w tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Własne nazwy dokumentów i po ustaleniu własnej nazwy w polu "Własna nazwa WDT wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" należy kliknąć Zapisz.
Natomiast format numerowania WDT jest domyślnie ustawiony na WDT/nr w Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie.
W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tetiana
oplaty za korzystanie z fakturownia.pl pytanie Nowe
gdzie moge wydrukowac fv z moimi kosztami poniesionych oplat za korzystanie z systemu fakturownia.pl
Witam, faktury za opłacony abonament w Fakturownia.pl są automatycznie wysyłane na adres e-mail po zaksięgowaniu płatności.
W każdym momencie można pobrać fakturę ze swojego konta w Fakturowni.
Aby to zrobić należy w Ustawienia > Ustawienia konta i na tym samym poziomie co dany „Typ konta” znajdziemy frazę „Zobacz faktury za abonament”. Po Kliknięciu na nią przejdziemy do panelu ze swoimi dotychczasowymi fakturami za abonament w systemie.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam, Tetiana
jak wprowadzić wyznacznik SP faktura dla osoby fizycznej sugestia Nowe
Dzień dobry,
o jakim "wyznaczniku SP" Państwo mówią? Nie widzę takiego oznaczenia w dokumentacji JPK_V7, nie jest to kod procedur. Proszę doprecyzować pytanie.
Pozdrawiam
Kacper
Wysyłka pliku JPK VAT-7k błąd Nowe
Plik JPK VAT-7k za m-c maj i czerwiec br. wygenerował się prawidłowo. Natomiast podczas jego pobierania z metadanymi oraz w xml pojawia się informacja o treści: „jpk v7k 110720211440_meta.xml została zablokowana ponieważ ten typ pliku może być szkodliwy dla Twojego urządzenia”.
Ten fakt uniemożliwia kontynuowanie wysyłki pliku do MF. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Za m-c kwiecień ten problem nie występował.
Pozdrawiam, E.G.
Dzień dobry,
z jakiegoś powodu Państwa przeglądarka blokuje pobranie pliku z rozszerzeniem .xml, może to być spowodowane ustawieniami przeglądarki / antywirusa / Firewalla.
Przy danym pobraniu w przeglądarce powinni mieć Państwo możliwość wyboru "Pobierz mimo to". Np. w przeglądarce Google Chrome taka opcja powinna znajdować się w lewym dolnym rogu, przy danym pliku powinni mieć Państwo możliwość rozwinięcia opcji. Wygląd interfejsu i miejsce występowania takiej opcji do wyboru zależy od przeglądarki.
Pozdrawiam
Kacper
utylizacja towaru pytanie Nowe
Witam,
Jak w systemie zutylizować towar, który został zareklamowany przez mojego klienta?
Witam, proszę o doprecyzowanie czy chodzi Państwu o tym jak zdjąć towar ze stanu magazynowego? W przypadku np. uszkodzenia, zgub, w momencie przekazania produktów do dalszej produkcji czy z innego powodu, mogą Państwo zdjąć stan takiego towaru dokumentem RW.
Jak wystawić taki dokument przesyłam w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-
Pozdrawiam, Tetiana
kody GTU sugestia Nowe
Witam, czy istnieje sposób na to aby kod GTU 13, który w moim przypadku występuje jako jedyny którego używam włączyć domyślnie , żeby nie trzeba było go wybierać ani wpisywać ręcznie?
Witam, na stele kod GTU można określić tylko dla danego produktu w zakładce Produkty. Kod GTU_13 jest dla usług, dlatego najpierw należy określić produkt jako usługa i dopiero wtedy będzie do wyboru GTU_13. Jak w karcie produktu kod będzie określony, to na fakturze podczas wyboru danego produktu, kod będzie wpisany automatycznie.
Pozdrawiam, Tetiana
API error: SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain błąd Nowe
Witaj, próbujemy umieścić fakturę za pośrednictwem interfejsu API w Twoim systemie i otrzymujemy błąd: „SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain”
Sprawdziliśmy, czy certyfikat naszej witryny zawiera pełny łańcuch certyfikatów aż do domeny głównej
tłumaczenie faktury na jęz. angielski błąd Nowe
Witam,
Płatność / Payment type: Gotówka / Money
Powinno być:
Płatność / Payment type: Gotówka / Cash
lub Ready Money
Pozdrawiam
Dariusz
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Przekażę ją odpowiedniego działu tłumaczeń.
Pozdrawiam,
Łukasz
jpk z deklaracją kwartalną sugestia Nowe
kwartał I /21w poz 23 dobrze ściąga mi kwotę ale w poz 24 nalicza mi podatek za styczeń nie mogę ręcznie doliczyć kwoty podatku za marzec.Mam fakturę 0 i powinnam naliczyć podatek
odsetki od faktury pytanie Nowe
Chcę naliczyć od faktury nie zapłaconej lub zapłaconej po terminie odsetki . W statusie faktury nie zaznaczyłem opłaconej faktury zgodnie z wpłatą kontrahenta na konto . Jak i gdzie mogę zaznaczyć faktyczną datę wpływu środków za fakturę ,a następnie wystawić odsetki .
Dzień dobry,
jeśli data płatności nie jest zgodna z datą, kiedy faktura została oznaczona jako opłacona, taką fakturę należy edytować, rozwinąć Zobacz więcej opcji i zmienić datę w rubryce Data płatności.
https://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze
Jeśli od planu Standard mamy włączone Płatności bankowe, jeśli do faktury dodajemy płatność przez Więcej opcji -> Dodaj płatność, przy tworzeniu płatności można określić datę płatności.
Pozdrawiam
Kacper
Obroty po kontrahentach/dostawcach sugestia Nowe
Dzień Dobry,
Można zobaczyć sprzedaż do poszczególnych klientów w fakturowi.
Ale czy można też podobnie zobaczyć po dostawcach/kontrachentach - który mają duży udział w obrotach, a którzy mały?
Dzień dobry,
Wszystkie dostępne raporty znajdują się w zakładce: Raporty > lista raportów.
Jest to lista zamknięta.
Czy raporty dotyczące wykazywania poniesionych wydatków są zbliżone do tego czego Państwo poszukujecie?
Pozdrawiam,
Michał
Faktury sugestia Nowe
Witam na moich fakturach nie drukuje się mozliwość podpisania faktury
w sensie nie ma miejsca gdzie Ja i klient może podpisać fakturę
Witam, w systemie jest możliwość ustawić puste pole na podpis odbiorcy/wystawcy. W tym celu proszę wejść w Ustawienia > Ustawienia konta, z lewej strony z listy należy wybrać Wydruki, w następnym oknie trzeba zaznaczyć Wstaw puste pole na podpis wystawcy oraz Wstaw puste pole na podpis odbiorcy i zapisać zmiany.
Instrukcję również mogą Państwo znaleźć w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy
Pozdrawiam, Tetiana
Przesłanie raportu inwentaryzacji kosztowej do pliku XLS sugestia Nowe
Proszę o dodanie możliwości przesłania raportu inwentaryzacji kosztowej do pliku XLS.
Bardzo ułatwi to pracę gdy nie są potrzebne wszystkie pozycje z raportu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
Status faktury Wysłana nie działa + automatyczne ustawianie na wysłane sugestia Nowe
Na liście faktur, nie mogę wybrać statusu Wysłana. Dodatkowo świetnie byłoby gdyby sama się ustawiała w status Wysłana po realizacji polecenia wyślij w szczegółach faktury.
Dzień dobry,
zmiana statusu na "Wysłana" dodaje przy statusie ikonę koperty jako oznaczenie wysyłki, w systemie nie ma "tekstowego" statusu Wysłana - status to np. Wystawiona i jeśli dodatkowo faktura była wysłana, przy statusie pojawi się ikona koperty.
Tak też dzieje się po wysyłce faktury poprzez funkcję Wyślij, do statusu faktury dodawana jest ikona koperty.
Pozdrawiam
Kacper
Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd błąd Nowe
Dzień dobry,
Generuje plik z kwietnie i wysłał się poprawnie natomiast przy generacji za Maj ma błąd tak jak w tytule.
Dzień dobry,
w sobotę 19.06 mieliśmy chwilowe problemy z działaniem systemu. Proszę spróbować wygenerować nowy raport JPK_V7 i sprawdzić, czy wysyłka dla nowo wygenerowanego raportu uda się.
Jeśli jednak błąd nadal będzie występował, proszę przesłać w załączniku plik pobrany z Fakturowni, który zwraca błąd przy próbie podpisania go, oraz podać adres e-mail, na który założone jest konto w Fakturowni. Będziemy wtedy też potrzebować dostępu do konta dla pomocy technicznej, instrukcja:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam
Kacper
Płatności online sugestia Nowe
Szanowni Państwo,
baaaaardzo się rozczarowałem, gdy w praniu wyszło, że nie mogę wystawić faktury bez płatności online!!!
Wiem, że mogę ograniczyć kwotę, ale ja chcę mieć autonomiczny wybór czy ta konkretna faktura ma opcję online czy nie.
Wyłączenie tego globalnie też nie jest rozwiązaniem bo jednak mam produkty sprzedawane internetowo i ta funkcja jest niezbędna.
Dla mnie, jak i dla wielu przedsiębiorców najważniejsza jest AUTONOMIA w decydowaniu, a Wy ją mi odbieracie.
Jak można to zmienić/ustawić?
Z serdecznymi podrowieniami
Karol
P.S. Poza tym jestem zakochany w Waszym serwisie.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Jak Pan zauważył system nie jest wyposażony w modyfikacje funkcjonalności Płatności online tego typu. Jedynym wyznacznikiem czy przycisk na fakturze ma się pojawiać czy nie jest wartość faktur i ograniczenie do jakiej wysokości kwoty przycisk ma być widoczny.
Oczywiście nie chcemy ograniczać każdego Użytkownika, który sprawdza funkcje systemu, wiec każdy z nich ma 30 dni na sprawdzenie funkcjonalności jakiej potrzebuje w systemie. W przypadku funkcji, które Pan używa działanie jest niezmienne od dłuższego czasu.
Oczywiście dziękujemy za sugestię jak tylko będziemy aktualizować opcję płatności onlilne w systemie weźmiemy ją pod uwagę i w takiej czy innej formie postaramy się wdrożyć.
Pozdrawiam,
Piotr
oplaty za rok błąd Nowe
chciałem opłacić za rok pakiet STANDARD ale cena jest inna jak na stronie (6,40 zł/miesiąc netto), a na fakturze jest 8 zł/miesiąc netto. ponadto kod promocji 918MI nie działa
Witam, podczas dokonania płatności w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje Konto, po wybraniu jednego z abonamentów i wypełnieniu pól w formularzu zamówienia, proszę zwrócić uwagę na opcję "Podaj kod promocyjny" który się znajduje odrazu pod wybranym typem abonamentu, w tym polu trzeba wkleić aktualny kod rabatowy z cennika i kliknąć Zatwierdź.
Pozdrawiam, Tetiana
wykreślona firma pytanie Nowe
czy firma wykreślona z ceidg może nadal aktywnie prowadzić konto na waszej platformie?
REMANENT pytanie Nowe
Dzień dobry, jak wpisać remanent do magazynu jeśli firma przeniosła fakturowanie do Fakturowni z początkiem roku z innego systemu oczywiście remanent musi być wpisany z z datą 01.01.2021 tak aby stany magazynowe się zgadzały?
Dzień dobry,
Inwentartyzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu. W takiej sytuacji ilość dla danego towaru wyniesie 0, ponieważ dokumenty nie były wprowadzane.
Należy wprowadzić produkty do systemu oraz ich ilości wpisująć dokumenty przyjęcia zewnętrznego, a następnie wygenerować inwentaryzacje.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie
Pozdrawiam,
Łukasz
komunikaty przy próbie pobrania danych kontrahenta pytanie Nowe
Pojawiają się komunikaty: Nieudane pobranie danych z GUS albo Nieudane logowanie do bazy danych GUS. Dotyczy wszystkich prób z NIP albo REGON
Dzień dobry,
Czy problem dalej występuje?
Sprawdzałem funkcje na koncie testowym i dane z serwerów GUS zaczytują się.
Pozdrawiam,
Łukasz