Dodano 3 rodzaje produktów do sklepu. w rzeczywistości są to te same towary, ale różne koszty. ale teraz piszę fakturę, ale towar z magazynu nie maleje. co zrobiłem źle?
Witam, stan magazynowy produktu pomniejszają dokumenty WZ i RW. W systemie jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych automatycznie do tworzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych:
Z tego co widzę na Państwa koncie dana opcja jest włączona, i do faktur system tworzy dokument WZ.
Proszę wejść do karty produktu (Magazyn > Produkty) sprzedanego na fakturze i sprawdzić stan magazynowy.
Jeśli system nie pomniejszył stanu, proszę podać numer faktury i nazwę danego produktu, dodatkowo proszę udzielić dostępu dla pomocy technicznej:
Добавила в магазин 3 вида товаров. на самом деле это те же товары, но разная себестоимость. но сейчас пишу счет-фактуру, а со скалада товар не уменьщается. что я сделала не так?
Из того что я вижу в Вашей учетной записи, данная опция включена, и система создает накладную для счетов.
Пожалуйста войдите к закладке Склад > Продукты в карту продукта, который был на счете-фактуре, и проверьте запасы на складе.
Если система не уменьшит запас продукта, дайте нам знать: укажите номер счета и название этого продукта, кроме того, предоставьте доступ для технической поддержки:
Dzień dobry.
Logując się do konta przez przeglądarkę używam konta Google, natomiast przy logowaniu przez mobilną aplikację takiej opcji nie ma. Jak zatem zalogować się do konta przez aplikację?
Dzień dobry,
w aplikacji mobilnej logowanie przez Google nie jest możliwe. Do zalogowania należy użyć loginu i hasła podanego przy rejestracji konta w systemie.
Witam, nie moge zmienic nazwy podatku jest widoczny IGIC a musze nazwac to Retencion
Wszedlem w Poradnik i co innego wyskakuje w poradniku i w moim panelu
Dzień dobry,
zmiana nazwy podatku ma zastosowanie dla nowo tworzonych dokumentów. Na nowej fakturze powinna wyświetlać się już nazwa "Retencion" - tak jak Państwo wpisali w ustawieniach konta.
Ultra ważny raport, który może zaoszczędzić dużo pieniędzy.
Przydatny szczególnie, gdy posiadam większą ilość klientów.
Chciałbym mieć możliwość wyfiltrowania, już później w EXCELLU, który z klientem pracuje na jakiej marży.
Jeśli zaniża, to żebym mógł zobaczyć na jakich produktach lub fakturach
Jest raport marżowy per produkt, proszę o dorobienie takiej możliwości pod kontem klienta.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Nasza firma dostarcza towary do krajów UE. Więc potrzebujemy dokumentu do faktury sprzedażowej z podsumowaniem dostawy towaru. W dokumencie mają byc nastepujące informacje: Dane firmy dostawcy i firmy odbiorcy, dane firmy przewoznika, nr wystawionej faktury, nr auta, nr CMR, adres pod który towar został dostarczony. Dokument do podpisu przez strony. Proszę o wsparcie!
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy dokumentów dostawczych wśród funkcjonalności naszego systemu.
Na forum sugestii zgłoszona jest sugestia tego typu z największą liczbą głosów, na którą polecam zagłosować: https://sugester.fakturownia.pl/79875369-Prosba-o-dodanie-dokumentu-CMR-do-systemu-fakturownia-?order=popular.
Cały czas monitorujemy zapotrzebowanie związane z dokumentami przewozowymi i dokumentami dostawczymi. W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów rozważymy rozpoczęcie prac nad taką funkcja w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak jest możliwości wystawienia faktur zaliczkowych i końcowych w metodzie kasowej - dopisek do własne nazwy nie rozwiąże problemu przy fakturach strukturyzowanych
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
Potrzebna jest możliwość wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych jako metoda kasowa, jednocześnie przy ustawieniu faktury metoda kasowa jako domyślnej to przy tworzeniu faktury z zamówienia powinna się tworzyć faktura metoda kasowa tak jak w przypadku proformy a teraz otwiera się faktura zwykła.
Mam problem, w dniu dzisiejszym usunąłem paragony nr 1, 2, 3, 4, 5 wystawione w grudniu 2021.
Czy jest możliwość ich odzyskania ?
Zrobiłem to przez pomyłkę i są one mi bardzo potrzebne :)
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert
Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie od kilku miesięcy mamy problem zmiennych stawek podatkowych. Przy przesyłkach Inpost gdzie mamy w systemie 8% stawkę pojawia się stawka 23%, mieliśmy ten sam problem dawniej ze stawką zw, po zmianie nadal pojawiałasię. przy niektórych zamówieniach. Co może być tego źrodłem?
Dzień dobry,
proszę o informację, w jaki sposób wystawiane są faktury? Jeśli faktury wystawiane są przez API za pomocą jakiejś integracji, proszę sprawdzić ustawienia podatku po stronie sklepu / integracji lub skontaktować się z twórcą integracji. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Dzień dobry,
drukarka powinna komunikować się z modułem Fiskator.
Dla prawidłowej pracy Fiskatora niezbędne jest posiadanie przez urządzenie fiskalne oryginalnego protokołu Posnet lub Thermail.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W programie jest możliwość generowania raportu KPiR, który jest dostępny po włączeniu funkcji "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Odnośnie drugiej części zgłoszenia proszę o doprecyzowanie zapytania dotyczącego kontroli Urzędu Skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Proszę o uczulenie klientów fakturowni, że pojawiły się fałszywe maile wyglądające tak, jak przykład poniżej.
Kliknięcie w link powoduje przekierowanie do strony logowania identycznej jak strona fakturowni, jednak adres strony to https:// w w w .f a k t u r o w n i a . m e / l o g i n
Najprawdopodobniej ktoś próbuje wyłudzić dane
Witamy w programie Fakturownia.pl
Kliknij link, aby zaktualizować konto
Twój login:
https://fakturownia.pl/ W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, kliknij w link i zweryfikuj Twój adres mailowy.
--
dziękujemy, że używasz systemu fakturownia.pl
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za zgłoszenie. Zajmujemy się tą sprawą. Jest to próba wyłudzenia danych ( PHISHING ) przez podmiot podszywający się pod naszą firmę. Domena fakturownia.me nie należy do Fakturownia.pl. Ze względów bezpieczeństwa proszę nie podawać żadnych danych na stronie, na którą prowadzi przesłany w wiadomości link. Wiadomość z tą informacją najlepiej usunąć.
Sprawa została już zgłoszona do odpowiednich organów.
Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
przetestowaliśmy integrację pomiędzy shoperem a fakturownią i chciałbym zgłosić kilka zastrzezeń. Najwieksze z nich to brak widocznosci z poziomu shopera dla ktorych zamowien faktury zostaly juz wystawione. Z tego co sie zorientowalem, to jedyna opcja to wyszukanie numeru zamowienia w fakturowni. Nie jest to utrzymywalne rozwiazanie, operacyjnie jest zbyt czasochlonne. Drugi zarzut, rownie istotny, to brak mozliwosci przypisania dedykowanej numeracji faktur dla tego zrodla. Chcialbym zapytac czy planują Państwo wprowadzać usprawnienia w tej integracji? Tak jak wspominalem, niestety w aktualnej formie integracja ta jest nieuzywalna, poniewaz nie daje mozliwosci kontroli i rowniez nie jest elastyczna pod katem numeracji faktur.
Pozdrawiam,
Jakub Rajski
Dzień dobry,
jeśli w ustawieniach integracji mogą Państwo określić ID działu z którego faktury mają być wystawiane, można określić osobną numerację dla faktur wystawianych przez integrację.
Każdy dział w Fakturowni może mieć osobną numerację, ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję danego działu w Ustawienia -> Dane firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeśli posiadają Państwo integrację dostępną w AppStore Shopera, uwagi co do integracji prosze kierować na adres podany w AppStore:
shoper@fakturownia.pl
Jeśli posiadają Państwo inną integrację, proszę kontaktować się z twórcą integracji.
Wystawiam fakturę w waluce euro ze stawką VAt 0%. Na fakturze pojawia się pole gdzie są informacje na temat przeliczania kwoty vat. Jak można usunąć ten wpis?
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), to system automatycznie dodaje przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Witam, niestety nie można cofnąć czynności anulowania faktury po jej zatwierdzeniu.
Mogą Państwo utworzyć taki dokument w systemie ponownie.
Faktura anulowana będzie widoczna po wejściu w zakładkę Przychody/Faktury > Wszystkie.
Chcąc zebrać na jednej liście faktury anulowane z danego okresu używamy bocznego filtra Typ dokumenty > Faktura anulowana > Szukaj.
Hej Wszystkim, z mojej perspektywy pomocne byłoby dodanie do pozycji faktury informacji o kategorii przypisanej do produktu w atrybutach wymienionych na screenie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
zrobiłem tradycyjną dzisiaj wpłatę na poczcie za cały rok abonament dzisiaj w kwocie 118 zł proszę o włączenie usług płatność zaksieguję się do dwóch dni roboczych .
Z poważaniem.
Jarosław górka
Dzień dobry,
konto możemy odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. W innej sytuacji czekamy aż środki zaksięgują się na naszym koncie.
Magazyn pytanie Nowe
Dzień dobry.
Dodano 3 rodzaje produktów do sklepu. w rzeczywistości są to te same towary, ale różne koszty. ale teraz piszę fakturę, ale towar z magazynu nie maleje. co zrobiłem źle?
Pozdrawiam.
Witam, stan magazynowy produktu pomniejszają dokumenty WZ i RW. W systemie jest możliwość wystawiania dokumentów magazynowych automatycznie do tworzonych dokumentów sprzedażowych i zakupowych:
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Z tego co widzę na Państwa koncie dana opcja jest włączona, i do faktur system tworzy dokument WZ.
Proszę wejść do karty produktu (Magazyn > Produkty) sprzedanego na fakturze i sprawdzić stan magazynowy.
Jeśli system nie pomniejszył stanu, proszę podać numer faktury i nazwę danego produktu, dodatkowo proszę udzielić dostępu dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam, Tetiana.
Склад pytanie Nowe
Добрый день.
Добавила в магазин 3 вида товаров. на самом деле это те же товары, но разная себестоимость. но сейчас пишу счет-фактуру, а со скалада товар не уменьщается. что я сделала не так?
Здравствуйте, товарный запас уменьшается с помощью документов WZ i RW. В системе складские документы могут создаваться автоматически:
Ссылка к инструкции: https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatyczny-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Из того что я вижу в Вашей учетной записи, данная опция включена, и система создает накладную для счетов.
Пожалуйста войдите к закладке Склад > Продукты в карту продукта, который был на счете-фактуре, и проверьте запасы на складе.
Если система не уменьшит запас продукта, дайте нам знать: укажите номер счета и название этого продукта, кроме того, предоставьте доступ для технической поддержки:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
С уважением, Татьяна.
Aplikacja mobilna pytanie Nowe
Dzień dobry.
Logując się do konta przez przeglądarkę używam konta Google, natomiast przy logowaniu przez mobilną aplikację takiej opcji nie ma. Jak zatem zalogować się do konta przez aplikację?
Dzień dobry,
w aplikacji mobilnej logowanie przez Google nie jest możliwe. Do zalogowania należy użyć loginu i hasła podanego przy rejestracji konta w systemie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie moge zmienic nazwy Factury sugestia Nowe
Witam, nie moge zmienic nazwy podatku jest widoczny IGIC a musze nazwac to Retencion
Wszedlem w Poradnik i co innego wyskakuje w poradniku i w moim panelu
Dzień dobry,
zmiana nazwy podatku ma zastosowanie dla nowo tworzonych dokumentów. Na nowej fakturze powinna wyświetlać się już nazwa "Retencion" - tak jak Państwo wpisali w ustawieniach konta.
Pozdrawiam,
Łukasz
RAPORT MARŻY PER KLIENT i PRODUKT sugestia Nowe
Ultra ważny raport, który może zaoszczędzić dużo pieniędzy.
Przydatny szczególnie, gdy posiadam większą ilość klientów.
Chciałbym mieć możliwość wyfiltrowania, już później w EXCELLU, który z klientem pracuje na jakiej marży.
Jeśli zaniża, to żebym mógł zobaczyć na jakich produktach lub fakturach
Jest raport marżowy per produkt, proszę o dorobienie takiej możliwości pod kontem klienta.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
dostawy towaru wewnączwspólnotowe pytanie Nowe
Dzień dobry!
Nasza firma dostarcza towary do krajów UE. Więc potrzebujemy dokumentu do faktury sprzedażowej z podsumowaniem dostawy towaru. W dokumencie mają byc nastepujące informacje: Dane firmy dostawcy i firmy odbiorcy, dane firmy przewoznika, nr wystawionej faktury, nr auta, nr CMR, adres pod który towar został dostarczony. Dokument do podpisu przez strony. Proszę o wsparcie!
Dziękuję!
Mikołaj Romanowski
Dzień dobry,
na ten moment nie mamy dokumentów dostawczych wśród funkcjonalności naszego systemu.
Na forum sugestii zgłoszona jest sugestia tego typu z największą liczbą głosów, na którą polecam zagłosować: https://sugester.fakturownia.pl/79875369-Prosba-o-dodanie-dokumentu-CMR-do-systemu-fakturownia-?order=popular.
Cały czas monitorujemy zapotrzebowanie związane z dokumentami przewozowymi i dokumentami dostawczymi. W momencie gdy zbierze się dość duża liczba głosów rozważymy rozpoczęcie prac nad taką funkcja w systemie.
Pozdrawiam,
Piotr
jpk sugestia Nowe
Dzień dobry, czy Państwa program w wersji standard da mi możliwość wystawienia pliku jpk?
Dzień dobry,
Program w abonamencie Standard pozwala generować raporty JPK:
- JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT)
- Ewidencje sprzedaży i zakupów VAT (JPK VAT)
- Faktury VAT (JPK FA)
- Ewidencja przychodów (JPK EWP)
- Magazyny (JPK MAG)
Aby wygenerować raport JPK należy przejść do zakładki Raporty>Lista raportów i z sekcji Jednolity Plik Kontrolny wybrać odpowiedni raport.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Metoda kasowa sugestia Nowe
Brak jest możliwości wystawienia faktur zaliczkowych i końcowych w metodzie kasowej - dopisek do własne nazwy nie rozwiąże problemu przy fakturach strukturyzowanych
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna.
Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
Metoda kasowa sugestia Nowe
Potrzebna jest możliwość wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych jako metoda kasowa, jednocześnie przy ustawieniu faktury metoda kasowa jako domyślnej to przy tworzeniu faktury z zamówienia powinna się tworzyć faktura metoda kasowa tak jak w przypadku proformy a teraz otwiera się faktura zwykła.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Duża liczba głosów spowoduje dodanie funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Michał
zmiana nr konta pytanie Nowe
jak w sposób czytelny i widoczny , na czerwono zaznaczyć na dokumentach faktury informacje o zmianie konta ?
UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA
Dzień dobry,
Niestety nie ma możliwości wyboru koloru czcionki na fakturze.
W Państwa przypadku proponowałbym użycia kodu HTML i wpisania takiej uwagi pogrubioną czcionką w polu Uwagi.
Należy wówczas użyć przed i po tekście znaku "<b>" , np. <b>UWAGA ! ZMIANA NUMERU KONTA<b>
Tak wpisany tekst będzie pogrubiony na fakturze.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Usunięte paragony sugestia Nowe
Witam serdecznie
Mam problem, w dniu dzisiejszym usunąłem paragony nr 1, 2, 3, 4, 5 wystawione w grudniu 2021.
Czy jest możliwość ich odzyskania ?
Zrobiłem to przez pomyłkę i są one mi bardzo potrzebne :)
pozdrawiam marek szybisty
Dzień dobry,
niestety usunięcie dokumentu jest nieodwracalne z poziomu interfejsu Użytkownika, dlatego system wymaga potwierdzenia takiej akcji.
Dokumenty te mogą Państwo oczywiście odtworzyć w systemie ręcznie zmieniając daty i numery podczas wystawiania nowego dokumentu.
Ewentualne przywrócenie dokumentów z naszych serwerów backupowych jest możliwe przez programistów, natomiast taka usługa jest dodatkowo płatna w wysokości 200 PLN netto. Jeśli zdecydowaliby się Państwo na taką usługę, proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Kacper
Wprowadzanie zaległych faktur WNT pytanie Nowe
Dzień dobry,
Przy okazji spisu kontrolnego magazynu znalazłem dwie faktury na towar od dostawcy z Niemiec - z 1 czerwca 2021 i z 22 lipca 2021.
Faktury trzeba podobno wprowadzić tak, aby VAT należny był księgowany z datą wystawienia faktury (czyli w czerwcu i w lipcu 2021) a VAT naliczony był księgowany z datą wpływu dokumentu (czyli z datą odnalezienia faktur - w grudniu 2021). Wprowadzanie standardowe tych faktur skutkuje ujęciem ich w KPiR za miesiące wystawienia zaś w raportach zakupów i sprzedaży VAT (oraz w JPK7-VAT) w grudniu 2021.
Rozliczam się liniowo, kwartalnie
Pozdrawiam, Norbert
Dzień dobry,
w poglądzie dokumentu w systemie ma Pan rubrykę Więcej opcji> Dane Księgowe będzie miał Pan widoczną rubrykę "Rejestry sprzedaży VAT" i tam wpisane dane tej faktury.
Proszę edytować rejestr za pomocą przycisku długopisu i w edycji rejestru wybrać Schemat księgowania > Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i ustawić datę 1 czerwca.
Następnie zapisać zmiany.
Kolejno w "Rejestry zakupu VAT" za pomocą znaku plus proszę dodać nowy rejestr z datą księgowania z grudnia 2021 ze schematem księgowania - prostym i rodzajem księgowania - prostym.
W rubryce "Podstawa wyliczeń" proszę wpisać wartość faktury z VAT.
Potem w zakładce "Edycja zaawansowana" na poziomie wiersza
"K_42, K_43 Nabycie towarów i usług pozostałych" proszę wpisać wartość netto oraz wartość VAT.
Po zapisaniu zmian powinien Pan uzyskać dane w JPK_VAT jakie Pan oczekuje,
Pozdrawiam,
Piotr
Problem ze stawkami podatków przy produktach pytanie Nowe
Witam serdecznie od kilku miesięcy mamy problem zmiennych stawek podatkowych. Przy przesyłkach Inpost gdzie mamy w systemie 8% stawkę pojawia się stawka 23%, mieliśmy ten sam problem dawniej ze stawką zw, po zmianie nadal pojawiałasię. przy niektórych zamówieniach. Co może być tego źrodłem?
Dzień dobry,
proszę o informację, w jaki sposób wystawiane są faktury? Jeśli faktury wystawiane są przez API za pomocą jakiejś integracji, proszę sprawdzić ustawienia podatku po stronie sklepu / integracji lub skontaktować się z twórcą integracji. Faktury wystawiane przez API wystawiane są z takimi danymi, jakie integracja przesyła w żądaniu API.
Pozdrawiam
Kacper
Trio ONLINE - Fiskator pytanie Nowe
Dzień dobry czy drukarka firmy POSNET model Trio ONLINE będzie kompatybilna z nakładką Fiskator?
Dzień dobry,
drukarka powinna komunikować się z modułem Fiskator.
Dla prawidłowej pracy Fiskatora niezbędne jest posiadanie przez urządzenie fiskalne oryginalnego protokołu Posnet lub Thermail.
Pozdrawiam,
Łukasz
Co można użyć programu jako Księgę Przychodów i Rozchodów pytanie Nowe
do kontroli Urzędu Skarbowego
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
W programie jest możliwość generowania raportu KPiR, który jest dostępny po włączeniu funkcji "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Odnośnie drugiej części zgłoszenia proszę o doprecyzowanie zapytania dotyczącego kontroli Urzędu Skarbowego.
Pozdrawiam,
Piotr
Fałszywe maile sugestia Nowe
Witam.
Proszę o uczulenie klientów fakturowni, że pojawiły się fałszywe maile wyglądające tak, jak przykład poniżej.
Kliknięcie w link powoduje przekierowanie do strony logowania identycznej jak strona fakturowni, jednak adres strony to https:// w w w .f a k t u r o w n i a . m e / l o g i n
Najprawdopodobniej ktoś próbuje wyłudzić dane
Witamy w programie Fakturownia.pl
Kliknij link, aby zaktualizować konto
Twój login:
https://fakturownia.pl/
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, kliknij w link i zweryfikuj Twój adres mailowy.
--
dziękujemy, że używasz systemu fakturownia.pl
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za zgłoszenie. Zajmujemy się tą sprawą. Jest to próba wyłudzenia danych ( PHISHING ) przez podmiot podszywający się pod naszą firmę. Domena fakturownia.me nie należy do Fakturownia.pl. Ze względów bezpieczeństwa proszę nie podawać żadnych danych na stronie, na którą prowadzi przesłany w wiadomości link. Wiadomość z tą informacją najlepiej usunąć.
Sprawa została już zgłoszona do odpowiednich organów.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawianie faktur jako osoba prywatna (prowadząca najem prywatny) sugestia Nowe
Witam,
W jaki sposób przekształcić konto z konta przedsiębiorcy na konto "osoba prywatna" wystawiająca dalej rachunki przy pomocy Fakturownia ?
Prowadzę od 1.1.2022 najem lokali jako "najem prywatny" a dotychczasowa firma została zamknięta.
Wcześniejsza sugestia od "fakturowania" by w dotychczasowe pole NIP - wpisać "-" nie działa. Program dopatruje się błędu w polu NIP.
Dzień dobry,
W naszym systemie można wyłączyć sprawdzanie poprawności numeru NIP. Należy wówczas przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty i odznaczyć pole Sprawdzanie poprawności nr NIP polskich firm a następnie kliknąć Zapisz.
Po takim ustawieniu system nie będzie weryfikował numeru NIP dzięki czemu poprzednia porada o wpisaniu w polu NIP "-" będzie działać.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Integracja fakturowania - shoper sugestia Nowe
Dzień dobry,
przetestowaliśmy integrację pomiędzy shoperem a fakturownią i chciałbym zgłosić kilka zastrzezeń. Najwieksze z nich to brak widocznosci z poziomu shopera dla ktorych zamowien faktury zostaly juz wystawione. Z tego co sie zorientowalem, to jedyna opcja to wyszukanie numeru zamowienia w fakturowni. Nie jest to utrzymywalne rozwiazanie, operacyjnie jest zbyt czasochlonne. Drugi zarzut, rownie istotny, to brak mozliwosci przypisania dedykowanej numeracji faktur dla tego zrodla. Chcialbym zapytac czy planują Państwo wprowadzać usprawnienia w tej integracji? Tak jak wspominalem, niestety w aktualnej formie integracja ta jest nieuzywalna, poniewaz nie daje mozliwosci kontroli i rowniez nie jest elastyczna pod katem numeracji faktur.
Pozdrawiam,
Jakub Rajski
Dzień dobry,
jeśli w ustawieniach integracji mogą Państwo określić ID działu z którego faktury mają być wystawiane, można określić osobną numerację dla faktur wystawianych przez integrację.
Każdy dział w Fakturowni może mieć osobną numerację, ID działu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w edycję danego działu w Ustawienia -> Dane firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeśli posiadają Państwo integrację dostępną w AppStore Shopera, uwagi co do integracji prosze kierować na adres podany w AppStore:
shoper@fakturownia.pl
Jeśli posiadają Państwo inną integrację, proszę kontaktować się z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Kacper
przeliczanie vat pytanie Nowe
Wystawiam fakturę w waluce euro ze stawką VAt 0%. Na fakturze pojawia się pole gdzie są informacje na temat przeliczania kwoty vat. Jak można usunąć ten wpis?
Witam, jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta "Waluta" to PLN oraz Sprzedawca ma ustawiony kraj Polska w danych firmy (lub brak kraju, system domyślnie przyjmuje Polska), to system automatycznie dodaje przeliczenie VAT po kursie z NBP na fakturach w walucie innej niż PLN, gdyż takie są wymogi prawne.
Jeśli w Ustawienia > Ustawienia konta, waluta w rubryce Waluta zostanie zmieniona z PLN na inną, system nie będzie automatycznie dodawał przeliczenia VAT na PLN.
Pozdrawiam, Tetiana.
anolowana faktura sugestia Nowe
witam, czy jezeli faktura jest anulowana mogę ja przywrocic i wpisac innego odbiorce?
Witam, niestety nie można cofnąć czynności anulowania faktury po jej zatwierdzeniu.
Mogą Państwo utworzyć taki dokument w systemie ponownie.
Faktura anulowana będzie widoczna po wejściu w zakładkę Przychody/Faktury > Wszystkie.
Chcąc zebrać na jednej liście faktury anulowane z danego okresu używamy bocznego filtra Typ dokumenty > Faktura anulowana > Szukaj.
Pozdrawiam, Tetiana.
Dodanie informacji o kategorii przypisanej do produktu sugestia Nowe
Hej Wszystkim, z mojej perspektywy pomocne byłoby dodanie do pozycji faktury informacji o kategorii przypisanej do produktu w atrybutach wymienionych na screenie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał
platność sugestia Nowe
zrobiłem tradycyjną dzisiaj wpłatę na poczcie za cały rok abonament dzisiaj w kwocie 118 zł proszę o włączenie usług płatność zaksieguję się do dwóch dni roboczych .
Z poważaniem.
Jarosław górka
Dzień dobry,
konto możemy odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu. W innej sytuacji czekamy aż środki zaksięgują się na naszym koncie.
Pozdrawiam,
Łukasz
powiadomienia płatności pytanie Nowe
witam, czy jest możliwość powiadomień (przypomnień) o mojej płatności?Np.dzień wcześniej czy rano danego dnia informacja,że jest fv do zapłacenia
Dzień dobry,
system posiada jedynie funkcje do wysyłania powiadomień dla faktur przychodowych po terminie płatności.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Pozdrawiam,
Łukasz
konto zablokowane po nieudanym logowaniu błąd Nowe
nie mogę zalogować się do konta.
rzekomo przekroczyłem limit nieudanych logowań
Dzień dobry,
adres mailowy, z którego Państwo piszą ( krzysztofwaskow@wp.pl ) nie został zablokowany.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/137755-Problemy-z-zalogowaniem-sie
Pozdrawiam,
Łukasz
Kopia faktury za abionament Fakturowni sugestia Nowe
potrzebuje kopie Faktury za abonament
Dzień dobry,
faktura za abonament została wysłana w osobnej korespondencji mailowej.
Dokument można pobrać również z konta. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2895047-Faktury-za-abonament-w-Fakturownia-pl-gdzie-je-znalezc-
Pozdrawiam,
Łukasz