Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na sugestie.
W zależności od zainteresowania Użytkowników oraz innych priorytetów wdrożeń, stopniowo staramy się dodawać sugestie Klientów do systemu.
Obecnie nie ma osobnego typu dokumentu jak “zwrot do paragonu”. W celu zwrócenia towaru na stan w przypadku zwrotu do paragonu, należy wystawić dokument WZk.
Z poziomu podglądu paragonu należy wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy i zmienić typ dokumentu na WZk. Na dokumencie WZk należy wprowadzić ujemne ilości produktów, które mają wrócić na stan.
Pozdrawiam,
Kacper
I właśnie o taką funkcjonalność (ewidencja zwrotów) chodzi. Tylko zintegrowaną z systemem, a nie gdzieś osobno w excelu u księgowości (mocno nieżyciowe).
Może innym przyda się stosowane u nas obecnie obejście: gdy klient zwraca towar na który był wystawiony paragon, to odnajdujemy w systemie dany paragon (np. numer 1345), po czym klikamy ‘wystaw podobny’ i zmieniamy nazwę nowego dokumentu na “ZP1345”. Usuwamy wszystkie produkty poza zwracanym (jeśli są), a przy zwracanym zmieniamy ilość na ujemną (np. z 1 na -1) i zapisujemy. Automatycznie wystawia się przy tym dokument magazynowy,
W ten sposób w systemie prowadzi się równoległa ewidencja dokumentów ZP, które z punktu widzenia fakturowni są paragonami (ale nie fiskalizowanymi). Dzięki temu przy rozliczeniu miesiąca są one automatycznie odjęte od raportu sprzedaży, dokładnie w taki sam sposób w jaki korekty odejmowane są od faktur.
Trochę nam to zajęło i jest nieco irytujące, no ale jakoś działa.
Dzień dobry,
w przypadku zwrotu do e-paragonu, podobnie jak w przypadku zwrotu do paragonu papierowego, należy wpisać takie zdarzenie w osobnej ewidencji zwrotów rejestrowanej przez księgowość. Przy czym przy sprzedaży potwierdzonej paragonem elektronicznym zamiast wydruku paragonu, w ewidencji zwrotów, należy zawrzeć numer tego paragonu oraz numer unikatowy drukarki fiskalnej.
W Fakturowni, podobnie jak w przypadku paragonu papierowego, aby towar wrócił na stan należy wystawić dokument WZk.
Tworząc Miesięczny raport fiskalny należy pomniejszyć kwoty sprzedaży o zwroty zarejestrowane przez księgowość w ewidencji zwrotów, aby odpowiednią wartość sprzedaży paragonowej ująć w raporcie JPK.
https://pomoc.fakturownia.pl/24738238-Miesieczny-raport-fiskalny-RO-ewidencja-sprzedazy-paragonowej-w-raporcie-JPK-VAT
WZk można wystawić wystawić wchodząc w podgląd WZ wystawionej do paragonu i wybierając Wystaw podobny -> zmieniamy Rodzaj na WZk. Wystarczy dodać myślnik (minus) przy ilościach produktów / ewentualnie usunąć “niepotrzebne” pozycje jeśli nie był to zwrot całkowity.
Będziemy analizować kwestię ewidencji zwrotów w Fakturowni, natomiast na ten moment nie ma osobnego dokumentu typu “zwrot do paragonu”.
Jeśli taka funkcjonalność pojawi się w przyszłości w systemie, poinformujemy Państwa.
Pozdrawiam,
Kacper
Dołączam się do komentarza. Podobnie jak moi poprzednicy zarówno w tym watku jak również w innym na tym forum, uważam, że rozwiązanie korekty paragonu, aby ułatwić użytkownikowi przywrócenie na stan magazynowy całego paragonu lub jego wybranych towarów (zwróconych przez klienta) powinno być nieodłącznym elementem. Jeszcze przed tygodniem korzystałem z innego programu księgowego, który taka funkcjonalność posiada i zaczynam tęsknić za tym programem, choć nie ukrywam przeszedłem na Fakturownię bo miała mi usprawnić sprzedaż online. Zaczynam mieć niestety wątpliwości co do jakości Państwa programu i wsparcia użytkowników, którzy od klika lat nie mogą doprosić się tak prostej a zarazem potrzebnej funkcjonalności.
Sprawa ciągnie się od 3 lat. https://sugester.fakturownia.pl/99371265-anulowanie-paragonu
Rzecz jest w tym, że na podstawie głosowania trudno jest się przebić z tak potrzebną funkcją, ponieważ ciężko pracujemy - rzadko jest czas na przeglądanie forum.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na sugestie.
W zależności od zainteresowania Użytkowników oraz innych priorytetów wdrożeń, stopniowo staramy się dodawać sugestie Klientów do systemu.
Obecnie nie ma osobnego typu dokumentu jak “zwrot do paragonu”. W celu zwrócenia towaru na stan w przypadku zwrotu do paragonu, należy wystawić dokument WZk.
Z poziomu podglądu paragonu należy wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy i zmienić typ dokumentu na WZk. Na dokumencie WZk należy wprowadzić ujemne ilości produktów, które mają wrócić na stan.
Pozdrawiam,
Kacper