0 Zagłosuj Anonim 06.22 Błąd przy imporcie do bazy produktów Dzień dobry przy próbie importu do bazy produktów (Magazyn -> Produkty -> Import produktów) pojawia się następujący błąd (załacznik) Zarówno przy pliku XLS jak XLSX. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.22 Planowanie dostaw Dzień Dobry Czy można stworzyć w fakturowni raport / widok z planowanych dostaw np. Chodzi o sytuację następującą Mam na magazynie 0 (zero) ilości danego produktu Wystawiam zamawianie do dostawcy na 10sztk i widzę w raporcie/widoku Stan 0 zamówione/w dostawie 10 Pozdrawiam A 1
5 Zagłosuj Anonim 05.22 Stany minimalne dla poszczególnych produktów Czy istnieje możliwość wprowadzenia stanów minimalnych dla produktów w magazynie? Oznaczanie, na przykład czerwonym kolorem, produktu poniżej ustalonego poziomu. Nasze produkty charakteryzują się różną rotacją w sprzedaży i takie stany alarmujące o zejściu poniżej jakiegoś pułapu ilościowego bardzo ułatwiłyby planowanie zamówień. 1
10 Zagłosuj Anonim 06.22 Intrastat Czy macie w planach utworzenie raportu INTRASTAT, który bedzie zawierał wagi sprzedanych towarów. W kartotece prodyktu są opcje rozmiar produktu i waga. Wystarczy tylko stworzyć raport:)) 4
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres Dzień dobry. Na wygenerowanym raporcie "Zestawienie ilości i wartości produktów w danym okresie wg cen zakupu na dokumentach magazynowych za okres" za zadany okres wyświetlają się zerowe wartości określonego towaru we wszystkich kolumnach, towar był przyjęty, wydany i zafakturowany. Sprawdziłem utworzone wcześniej dokumenty WZ, PZ i WDT, które wydają się być poprawne. Gdzie jest błąd? 7
0 Zagłosuj Anonim 03.22 RAPORT W ZAKŁADCE WYDATKI Proszę o możliwość dodawania kolumn do raportów z zakładki wydatki, np. pole z numerem konta Obecnie generują się wszystkie kolumny, nawet nie wypełniane 1
1 Zagłosuj Anonim 01.22 funkcjonalność wspierającą partnerskie systemy sprzedażowe oparte o kody promocyjne Witam serdecznie, Czy istnieje możliwość rozbudowania systemu fakturowni o funkcjonalność wspierającą partnerskie systemy sprzedażowe oparte o kody promocyjne? Opis działania modułu „Partner” Partner wspiera sprzedaż w firmie, dysponuje indywidualnym kodem promocyjnym na produkty sprzedawane online. Jego działalność polega na promowaniu produktu i rozdawaniu kodów promocyjnych. Kiedy towar zostanie sprzedany z użyciem kodu partnera to klient otrzymuje zniżkę a partner prowizję. Partner ma swój panel w fakturowni, podobnie jak klienci. W panelu widzi wszystkie transakcje, które dokonały się z wykorzystaniem jego indywidualnego kodu promocyjnego. Obsługa modułu „Partner” 1. Strona rejestracji Partnerów – użytkownik ma możliwość określenia pól formularza rejestracji generowanego na stronach fakturowni lub kod html do wklejenia (jak przy formularzach sprzedaży produktów online). Podczas rejestracji Partner określa nazwę swojego indywidualnego kodu promocyjnego (kody oczywiście nie mogą się powtarzać). Konieczna możliwość zamieszczenia linku do regulaminu konta Partnera. 2. Użytkownik ma możliwość określenia dla każdego Partnera indywidualnej prowizji za sprzedaż. Podczas rejestracji przydzielana jest prowizja domyślna. 3. Użytkownik ma możliwość określenia dla każdego Partnera wartość kodu promocyjnego. Podczas rejestracji przydzielana jest domyślna wartość kodu promocyjnego. Indywidualne kody promocyjne partnerów zapisywane są w dziale kodów promocyjnych fakturowni. 4. Produkty sprzedawane online muszą posiadać opcję system Partnerski – TAK/NIE. 5. Panel Partnera zawiera informacje o każdej transakcji dokonanej z użyciem indywidualnego kodu partnera – faktura sprzedażowa do wglądu lub inny automatyczny dokument z wyliczoną prowizją. Do panelu można dodawać dokumenty rozliczeniowe z partnerem. Partner może być modyfikacją klienta sprzedającego. Dobrze gdyby zbudować osobą zakładkę „Partner” w menu głównym. Jestem przekonany, że jaki moduł miałby zastosowanie powszechne i służyłby wielu przedsiębiorcą. 1
1 Zagłosuj Anonim 01.22 stan początkowy raportu kasowego Dzień dobry skąd zaciągają się dane "salda początkowego"? Wprowadzam pierwszy dokument K Pz saldem początkowym kasy. W ustawieniach firmy saldo początkowe jest wpisane 0 zł. W jaki sposób wyzerować ten stan? (generalnie, wszystkie działy mają wpisane stany początkowe 0). 3
2 Zagłosuj Anonim 12.21 Partie produktów na magazynie Macie jakieś rozwiązanie na to że jak przyjmuje towar X na magazyn z różnymi cenami (raz 100 a innym razem 150) to żeby go nie sprzedać poniżej ceny zakupu? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.22 RAPORT WYDATKÓW Standardowo raport (lista faktur w formacie PDF) jest wystawiany z kolumnami domyślnymi ( LP, numer, typ etc). Nawet jak zmienię ustawienia kolumn na własne, nic się w raporcie się nie zmienia. Nie można żadnej kolumny dodać. Dla nas ważny jest no "numer zamówienia". Czy jest jakaś opcją aby to zmienić. WB 1