1 Zagłosuj Anonim 05.25 EAN i Kod Dostawcy przy imporcie CSV Przy imporcie faktur z csv mozna zmapowac kiladziesiat roznych opcji a nie ma podstawowej jak kod EAN czy kod u dostawcy. Dlaczego tak wazna opcja zostala pominieta ? 3
0 Zagłosuj Anonim 07.25 szablony wydruku faktury Witam. Jak zrobić aby faktura była dwujęzyczna polsko - niemiecka ??? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 proszę o usprawnienie aplikacji gdy z poziomu listy faktur zmieniam częsciowo opłacone na zapłacone, w srodku dokumentu nadal widnieje napis, pozostało do zapłaty... 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 Numeracja Dzień dobry, chciałabym ustawić następującą numerację faktur: np. miesiąc sierpień: 1/8/2025 2/8/2025 3/8/2025 itd. i kolejno wrzesień: 1/9/2025 2/9/2025 3/9/2025 itd. Jak to zrobić? Ustawiałam to na wiele sposobów i nie działa... Za każdym razem pierwszy numer jest kontynuacją poprzedniego miesiąca, np. ostatnia faktura w lipcu miała numer 23/7/2025 a pierwsza z sierpnia automatycznie robi się 24/8/2025 zamiast 1/8/2025. Pozdrawiam, Sylwia Pietrala 1
12 Zagłosuj Anonim 04.25 zmiana szablonu korekty faktury Dzień dobry, zgłaszam sugestię w sprawie zmiany szablonu dokumentu jakim jest korekta faktury. Po wystawieniu dokumentu w jego dolnej części pojawia się informacja "do zapłaty"- tutaj jest błąd. Nie jest podana rzeczywista kwota jaka pozostaje do zapłaty, a kwota na jaką została wystawiona korekta faktury. Zamiast pola "do zapłaty", powinno być pole "do zwrotu"- wtedy księgowo będzie prawidłowo. Bardzo proszę o wniesienie zmian. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 Identyfikacja odbiorcy Szanowni Państwo chciałabym uzyskać informacje dotyczące faktury, którą zapłaciłam przez Wasz portal. Nie jestem wstanie zidentyfikować komu i za co zapłaciłam tą fakturą. Proszę o identyfikację odbiorcy Numer referencyjny 00000073945188707 Data wykonania operacji 30.05.2023 10:50 Data przelewu 31.05.2023 Data waluty 30.05.2023 Rodzaj operacji Płatność internetowa BLIKIEM 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Blokada wystawienia faktury korygującej bez podania przyczyny Dzień dobry, czy jest opcja, by dodać w ustawieniach konta check informujący o tym, że przy braku wpisanej przyczyny wystawienia faktury korygującej nie pozwala jej wystawić? Niestety pop-up w prawym górnym rogu jest pomijany i czasem napotykamy błędy właśnie przez czynnik ludzki. Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedź, Miłego dnia 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Jak wystawić fakturę (API) Witam! Jak z apomocą API wystawić lub zmodyfikować fakturę, w taki sposób by była ona częściowo opłacona. Ale w taki sposób, bym mógł wskazać pozycje, które są opłacone w całosci lub częściowo. Mogę np. do rekordów w positions dodać pole paid? 1
2 Zagłosuj Anonim 06.25 automatyczna zmiana waluty w polu "Sprzedawca" Prosze o ustawienie automatycznej zmiany konta walutowego w polu "sprzedawca" wg wybranej waluty na FV 1