0 Zagłosuj Anonim 11.19 Program nie generuje w rachunku pozycji "Płatne do" i "Wystawca". Próba poprawienia, czyli edycji, stworzonego już rachunku, nie daje możliwości dodania tych pozycji. Czy w kolejnym rachunku błąd zniknie? Nie wiem, co zrobiłem źle. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.20 Czy istnieje mozliwosc wystawienia drugiej faktury zaliczkowej do jednego zamowienia Wystawiłam zamówienie, następnie fakturę zaliczkową do tego zamówienia i klient wpłacił drugą zaliczkę, wystawiając fakturę zaliczkową drugą nie ukazało się w powiązaniach to zamówienie. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.19 Pytanie Wystawiając fakturę zaliczkową i zaznaczając że opłacona, faktura końcowa tego nie pokazuje. Czy tak powinno być? To samo dotyczy ciągu sprzedaży jednego produktu,czyli zamówienie -> zaliczkowa -> końcowa Oznaczając wcześniej że opłacona, dalsze przekształcenia tego nie uwzględniają 1
0 Zagłosuj Anonim 05.21 Kody GTU oraz Oznaczenia dotyczące procedur Witam, w trakcie wystawiania faktury wypełniam pola Kody GTU oraz Oznaczenie dotyczące procedur, ale na wydruku nie jest to widoczne - skąd w takim razie księgowość/US ma wiedzieć, iż takie oznaczenie zostało odnotowane na fakturze? Sugestia: uwidocznienie pól wypełnianych podczas wystawiania faktury na wydruku/wersji elektronicznej faktury 1
1 Zagłosuj Anonim 04.20 metoda kasowa dzień dobry, księgowa poprosiła o oznaczanie faktur z terminem metoda kasowa. fakturownia ma taki wzór faktury, ale co z fakturami zaliczkowa i końcowa. jak w tych przypadkach oznaczyć te faktury? 4
0 Zagłosuj Anonim 04.21 expert do biura rachunkowego Witam, czy jest możliwość exportu faktur zakupowych i sprzedażowych do programu Optima firmy Comarch - chodzi o wymianę danych z biurem rachunkowym. Jeśli tak, to jak to ustawić? 1
1 Zagłosuj Anonim 05.18 Eksport do xls danych odbiorcy z faktury Na fakturach, gdzie jest inny płatnik i inny adres dostawy, podczas eksportu faktury do formatu xls, fakturownia.pl nie zaczytuje adresu dostawy. Problem ten mocno komplikuje automatyzację pracy z magazynem. Proszę o jak najszybsze umożliwienie kompletnego eksportu do formatu xls. Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.20 OCR - reset podczas zmiany typu wpisanego dokumentu Dzień dobry, korzystamy z dodatku OCR. Podczas dodawania dokumentu czasami program źle odczyta jego typ (faktura VAT, proforma, zaliczkowa itd.). Oczywiście zmieniamy to ręcznie ale wtedy wszystkie zaczytane pola resetują się. Obejściem jest kliknięcie "wstecz" w przeglądarce - pola pojawiają się, a typ faktury pozostaje. Nie jest to "eleganckie" rozwiązanie i wpadliśmy na to przez przypadek. Nie będzie działać też pewnie w każdej przeglądarce (u nas chrome) także traktujemy je tymczasowo. Według nas zmiana typu nie powinna resetować wszystkich automatycznie wpisanych pól. Błąd występował już wcześniej (przed wprowadzeniem OCR) ale wtedy traktowaliśmy to jako cechę systemu. W przypadku OCR - kasowanie wczytanych pól nie ma sensu. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.20 "przewalutowanie" faktur próbuję zrobić jpk fa żeby wgrać go do systemu księgowego, w jpk 2 istniał wybór waluty a w bieżacym brak takiej możliwości, czy istnieje możliwość "przewalutowania przedmiotowych faktur?? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.19 numery konta Dzień dobry, Chciałbym aby na fakturze były widoczne dwa numery kont ( dwa różne banki ale te same waluty ). Proszę o podanie ścieżki do takiej zmiany. Ryszard Zwierzchowski 1
0 Zagłosuj Anonim 09.22 Moduł faktur kosztowych OCR (ze skanu) - dodawanie więcej niż jednego dokumentu na raz Obecnie w ramach tej funkcji każdą fakturę kosztową trzeba dodać oddzielnie, co przy wielu dokumentach kosztowych w miesiącu może przysparzać sporo problemu. Idealnie byłoby, gdyby na raz dało się uploadować wiele plików, a następnie, już z poziomu fakturowni weryfikować poprawność dodanych kosztów z dokumentem źródłowym. 1
9 Zagłosuj Anonim 05.19 Kod qr na fakturach ??? Sugeruję kod qr na fakturach ??? A może już jest taka funkcjonalność... Pzdr Paweł Bartkiewicz 9
0 Zagłosuj Anonim 08.21 Numeracja faktur Kupiłem wasz program ponieważ w abonamencie standard jest napisane 3 firmy(różne Nip), natomiast w żaden sposób nie potrafię ani ja ani biuro rachunkowe zmienić numerację tak by nr 1/.../ był dla firmy "X" 1/.../ dlafirmy "Y" i 1/.../ dla firmy "Z". Program wystawia nr 1 dla np. fimy ROBY a następnie nr2 dla firmy FLEXI a powinno być 1 dla każdej z firm , 2 dla każdej itd. NIE POTRAFIMY TEGO W ŻADEN SPOSÓB ZMIENIĆ W SYSTEMIE. PROSZĘ O WYJAŚNIENIE JAK NALEŻY POSTĄPIĆ BO GDY ROBIMY TAK JAK TO OPISALIŚCIE W POMOCY TO NIESTETY NIE DZIAŁA. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Scanye dzień dobry, zintegrowałem Scanye z fakturownią i widzę w aplikacji tylko 2 faktury z 3(pierwszą i ostatnią) , wystawiane kolejno po sobie, coś muszę jeszcze zrobić, aby pokaqzałay sie wszystkie? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.19 Zdublowane faktury zakupu Wprowadzam FV kosztowe z różnych źródeł tj. czasem dostaję je mailem, czasem pocztą tradycyjną a czasem tak i tak. System nie ostrzega mnie jednak o tym że wprowadziłem daną FV dwa razy i liczy ją też podwójnie przy podliczaniu kosztów. 4
0 Zagłosuj Anonim 10.19 PANEL KLENTA Witam, Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu. Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto. Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono". Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania). Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność. Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają. Pozdrawiam Grzegorz Chołuj 1
3 Zagłosuj Anonim 03.19 zapis faktury z samofakturowania Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.? 5
0 Zagłosuj Anonim 02.19 Kategorie - zarządzanie niemi Czy istnieje możliwość przypisania kategorii do pozycji na fakturze? do tej pory odnalazłem możliwość przypisania Kategorii jedynie do całego dokumenty. Wtedy jedną fakturę kosztową wg pozycji mógłbym rozbić na różne kategorie np. projekty i monitorować efektywniej marżę na projekcie (wszytko dotyczy usług). na chwilę obecną jedyną opcją jaką widzę jest rozbijanie faktur kosztowych na kilka wg pozycji, a to trochę słabo. dziękuję 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 FAKTURY WYSTAWIANE PRZED FAKTUROWNIĄ WITAM CZY MOŻNA DODAĆ FAKTURY WYSTAWIONE JESZCZE PRZED ZAŁOŻENIEM KONTA NA FAKTUROWNI. POZDRAWIAM ŁUKASZ STELMACH 1
0 Zagłosuj Anonim 02.21 Odpis należności Dzień dobry, Chcielibyśmy odpisać niezapłaconą fakturę od klienta. Czy możemy to zrobić w fakturowni? Dziękuję i pozdrawiam, Danuta 1
0 Zagłosuj Anonim 11.21 zmiana szablonu. Dzień dobry dlaczego nie moge zmienic szablonu faktury. Po zmianie na default lub inne klikam zapisz. wystawiam fakture a i tak ciagle jest OLD 1
0 Zagłosuj Anonim 07.19 Funkcjonalnośc Witam bardzo by się przydał notatnik do robienia notatek. dla siebie lub innych pracowników w górnym MENU mógłby być Przycisk notatnik. i tam lista dodanych notatek. bardzo coś prostego. żeby tylko zapisać 1