1 Zagłosuj Anonim 03.23 List przewozowy Możliwość dodania typu wysyłki oraz nr listu przewozowego do danej faktury 1
10 Zagłosuj Anonim 03.23 Wyświetlanie faktur według numerów. Proponujemy aby można było ustawić wyświetlanie faktur według numerów oraz tym samym możliwość wygenerowania jednego pliku do druku wg numerów. Ułatwiłoby to pracę i skróciło czas przygotowywania dokumentów. 1
3 Zagłosuj Anonim 07.23 automatyczna odpowiedź do kontrahenta po odznaczeniu faktury jako zapłaconej Dostałam dzisiaj takiego maila z innego systemu fakturowego, który ma mój kontahent. Bardzo by się przydała taka funkcja również w Fakturowni; czyli zwrotny automatyczny mail z podziękowaniem za wpłatę - po odznaczeniu faktury jako zapłaconej. Szanowni Państwo, Dziękujemy za wpłatę kwoty: 246,00 PLN do faktury nr 181/04/2023. ---- Dear Sir / Madame, Thank you for your payment for the invoice number 181/04/2023 Życzymy miłego dnia / Best regards, KANCELARIA.... 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca). Scenariusz wystąpienia problemu: 1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej) 2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku 3) Zapisanie faktury Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste). Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.). Jedyne obejście to: 1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy 2) wystawienie/edycja faktury: a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty) b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta 3) zapisanie danych faktury 4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy). Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty. Sprawdzone w kilku przeglądarkach. 4
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Koszt transportu na fakturze kosztowej Dzień dobry, W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu? 5
0 Zagłosuj Anonim 06.23 pkob-11 Dzień dobry potrzebuję umieścić na fakturze pozycję pkob-11 jednak nie ma takiej opcji jak można dodać taką opcję L 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Przelicznik płatności z euro na złotówki Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Faktura za abonament Dzień dobry, Proszę o przesłanie faktury za zapłacony abonament na adres mailowy: biuro@centrumeksperckie.pl Do logowania wpisano błędny adres. Czy możemy to zmienić? Agnieszka Sadziak 1
0 Zagłosuj Anonim 04.23 TABELA: Powiązane faktury zaliczkowe Wystawiłam korektę całkowitą do faktury zaliczki i chciałabym aby ta faktura zaliczka zniknęła z listy zaliczek w przypadku wystawiania kolejnych faktur końcowych. W przypadku wystawiania kolejnej faktury końcowej, ta faktura zaliczka w dalszym ciągu "wisi" w pozycji "Powiązane faktury zaliczkowe". Co mam zaznaczyć aby ją usunąć? 1