0 Zagłosuj Anonim 03.20 faktury anuowane Dzień dobry W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć? 1
3 Zagłosuj Anonim 09.17 Faktura WDT Witam. Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE". Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP. Przy WDT nie jest to stawka 0%. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.20 Współpraca z Baselinker Witam Sprzedaję na Allegro i korzystam z Baselinker. Na chwilę obecną wystawiam faktury zamiast paragonów, bo nie przekroczyłem 20.000 obrotu. Mam Pytanie bo na fakturach nie uzupełnia mi się z automatu miejsce wystawienia faktury oraz przyczyna zwolnienia (nie przekroczenie 200.000 zł) jak to zmienić żebym nie musiał każdej faktury edytować, bo zajmuje to czas. Pozdrawiam I oczekuję na pomoc. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 BUG - Email zaciągnięty poprzez NIP Przy stworzeniu ProFormy, odbiórca został dodany poprzez waszą praktyczną funkcję poprzez NIP. Razem z danymi teź adres Email. Udało się wysyłać pro-formę mailem. Teraz gdy z pro-form zrobiłem faktury-vat, nie udało się wysyłać bo adres email zniknał. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 zaciąganiem fv z programu Faktury wystawiamy w Euro z przelicznikiem na PLN, ale gdy ksiegowa chce zaciagnac fv z programu wyswietlaja jej sie PLN zamiat w Euro 1
1 Zagłosuj Anonim 11.18 potwierdzenie wysłania e-maila witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać 1
0 Zagłosuj Anonim 05.19 anulowanie faktury W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ? Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji) 1
1 Zagłosuj Anonim 09.17 Widoczność ceny za jednostkę na fakturze Dzień dobry mam pytanie w jakis sposób można ustawić aby cena za jednostkę była widoczna na fakturze? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 wspólna (jedna) faktura cykliczna dla wielu klientów Czy możliwe jest utworzenie A - wielu cyklicznych faktur proforma dla wielu różnych klientów na podstawie jednej, istniejącej faktury proforma? B - jednej, wspólnej cyklicznej faktury proforma dla wielu klientów? Chodzi o to, aby nie tworzyć kilkudziesięciu faktur bazowych/źródłowych (dla każdego klienta), a dopiero wtedy kilkudziesięciu faktur cyklicznych. 1
10 Zagłosuj Anonim 02.16 Blokowanie PODWÓJNEGO fakturowania Proszę o możliwość blokowania ponownego wystawienia faktury na podstawie proformy, poprzez wyświetlenie komunikatu: "Ta proforma ma już fakturę: nr... . Czy chcesz wystawić ponownie?" 2
2 Zagłosuj Anonim 03.19 Brak załączników do faktur wysłanych za pomocą wyśij do wielu Przy wysyłaniu faktur mailem z widoku ogólnego, po zaznaczeniu wielu faktur załączniki (pliki) do faktur nie są wysyłane jako załączniki maila. Dzieje się tak przy plikach zaznaczonych jako dostępne dla klienta. Są one dostępne w podglądzie faktury poprzez przesłany link ale nie ma ich jako załącznik w mailu. Przy wysyłaniu każdej z faktur oddzielnie po kliknięciu na nią da się to zrobić klikając na "Wyślij wraz z załącznikami" Taka funkcjonalność jest niekonsekwentna i podoba opcja powinna być również w oknie przy wysyłaniu do wielu Jest to niewygodne. Powoduje konieczność wysyłania każdej faktury oddzielnie. Nie chcę zmuszać moich klientów do otwierania linków do faktury i szukania tam załączników. Dla odbiorcy jest wygodniej jeśli wszystko ma w mailu. 1
1 Zagłosuj Anonim 12.18 VAT Witam Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 Kpkvat Jak wysłać jpkvat mając konto w fakturowni i wprowadzone 2 faktury dochodu i 1 kosztów 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 Niezgodność obliczenia VAT Dzień dobry, mam problem w postaci niezgodności naliczanej kwoty VAT'u. Na oryginalnej fakturze kwota VAT'u jest o grosz wyższa niż suma, którą oblicza system. Czy jest możliwość zmiany obliczenia dokonywanego przez system? Bądź w jakiś sposób dodania pozycji na niezgodności VAT'u? Takie różnice niestety pojawiają się na fakturach i nie jest to sytuacja jednorazowa. 5
0 Zagłosuj Anonim 12.17 Nota odsetkowa proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej. Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa. 3
0 Zagłosuj Anonim 09.20 Kody GTU i procedur szczególnych. Dzień dobry, od 1 października mamy obowiązek oznaczenia kodami GTU oraz kodami dla procedur szczególnych wystawionych przez nas faktur. Czy Państwa program ma już taką możliwość? Jeżeli tak to proszę napisać jak to się robi. Pozdrawiam Anna Dziurdź 2
0 Zagłosuj Anonim 09.18 Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach Dzień dobry, po wprowadzeniu pola wyboru przyczyny zwolnienia z VAT, mogłem zlikwidować taki opis w szablonie faktury. Niestety mimo wyczyszczenia zawartości pola "UWAGI", nadal przy wystawianiu faktury pojawia mi się jego poprzednia zawartość... Czy to błąd, czy jakieś moje niezrozumienie? 1
0 Zagłosuj amichalaszek@wp.pl 10.20 Sprzedaż samochodów z nowymi przepisami. Dzień dobry, zajmuję się sprzedażą samochodów jako auto handel. Moja księgowa twierdzi że od 1.10 mam wpisywać kody i że program do fakturowania powinien sam je podawać: " Witam! to jest sprzedaż dla firmy-tak Czy sprawdziła pani czy ten samochód podlega GTU-07 czy mieści się w CN w kodzie GTU Jeżeli podlega należało wprowadzić do faktury ten KOD. Program do fakturowania powinien sam pytać o kod. E. Urbanicz" Prosze o podpowiedź czy jest taka funkcja bo nie chciałabym potem być karana za błędy. Nie wiem czy faktury które są na moim koncie nr 1/10/2020 oraz 2/10/2020 są prawidłowo wystawione, proszę o potwierdzenie i odpowiedź w powyższej sprawie. Pozdrawiam, Agnieszka Michalaszek 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 zwrot towaru Dzień dobry Jakie wprowadzić zmiany w fakturze w przypadku zwrotu towaru po dłuższym okresie (ok. miesiąca)? Czy po prostu ją usunąć? Wówczas numeracja nie będzie się zgadzać... 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 Podpięcie wystawionej faktury pod wcześniejszą proformę Cześć, Mam taki przypadek: 1. Wystawiam proformę i wysyłam do klienta 2. Następnie klient płaci, a poprzez API wystawiana jest automatycznie faktura. Czy jest możliwość zaznaczenia / podpięcia tej automatycznej faktury pod wcześniejszą proformę? Z góry dzięki za odpowiedź Asia 1
0 Zagłosuj Anonim 12.17 Integracja z kurierami Czy przewidujecie wdrożenie zamawiania kurierów poprzez fakturownię? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.18 Potwierdzenie Czy jest możliwość rządania potwierdzenia otrzymanie wystawionej faktury 1
1 Zagłosuj Anonim 08.18 faktura przez external_id możliwość wystawienia faktury dla istniejącego klienta poprzez 'external_id' zamiast 'client_id' 2