Faktury i korekty

pobieranie faktur do rachmistrza czy jest możliwość pobrania paczki faktur z całego miesiąca czy mogę pobierać tylko po 100 dokumentów?

FAKTURY ANULOWANE Witam. Anulowałam fakturę z marca w kwietniu. Moja księgowa twierdzi, że powinnam zrobić korektę. Czy da radę cofnąć anulowanie faktury? Proszę o wskazówki jak to zrobić.

samofakturowanie jak zachować ciągłość numeracji jeśli nabywca wystawia za nas fakturę z własną numeracją?

faktura zaliczkowa Mam 3 faktury zaliczkowe i jednej z 2024 nie chcę mi system dodać? Dwie późniejsze dodaje. Co mam zrobić?

link do opinii w mailu z fakturą witam, czy jest możliwość aby w tekście w mailu z fakturą wysyłaną do klienta link do opinii google był hiperłączem podświetlonym na niebiesko ? bardzo by to ułatwiło klientowi - po prostu wciśnięcie hiperłącza a nie kopiowanie linku, może warto byłoby dodać taką opcję aby np wpisać adres odsyłający do opinii który wygląda tak : https://g.page/r/CcH5yfzhft9YEAE/review z opcją wyświetlania na niebiesko tytułu np. WYSTAW NAM OPINIĘ (podlinkowane w/w hiperłączem). Google udostępnia nam również kod QR, może warto byłoby dodać również i taką opcję aby pod tekstem wyświetlało dodany kod QR.

No replay Dzień dobry dlaczego moi odbiorcy zagraniczni którym wysyłam fakturę mają ją oznaczoną jako no replayi często jest tak że zrzucona jest automatycznie do spam

Import wydatków Przy imporcie wydatków brakuje możliwości zaimportowania faktur z kwotą VAT a nie tylko stawką VAT :(

sprządzanie faktury Z poziomu wystawionej wcześniej proformy, z menu wybierz opcję Zmień na fakturę lub Zmień na fakturę zaliczkową. Automatycznie w uwagach dokumentu zostanie wpisany numer proformy, do której wystawiono fakturę.

problem z odczytaniem autora przelewu na koncie bankowym Po wysłaniu niektórych faktur otrzymuję przelewy z AUTOPAY sp. zo.o. prawdopodobnie po skorzystania przez klienta klawisza "zapłać" na fakturze. Niestety numer faktury w przelewie nie pokrywa się z wystawioną w fakturowi (można rozpoznać tylko miesiąc) i trudno zidentyfikować klienta, który dokonał przelewu, jak temu zapobiegać?

Transkacje łańcuchowe Dzień dobry, w mojej działalności jestem przedsiębiorcą nabywającym towary w UE a następnie sprzedającym je bezpośrednio do odbiorców spoza UE. Transportem docelowym zajmuje się kraj odbiorcy spoza UE. Towar jedzie bezpośrednio od dostawcy w UE do kraju poza UE. Z tego względu nie wykazuję nabycia WNT. Wystawiam Fa sprzedażową, ale jest to export z kraju UE poza polskim VAT. Jak wykazywać te transakcję w Fakturowni. Chciałbym ująć zarówno Fakturę zakupu jak i sprzedaży w programie do KPiR i kalkulacji podatków oraz ZUS, ale nie chcę, aby wykazywane były w JPK VAT, gdyż operacje są poza polskim katalogiem VAT.

Cofnięcie opłaty za rok Witam serdecznie, chciałbym ostatnią opłatę ponieważ nie potrzebuję już korzystania z Państwa usług. Mój księgowy ma darmowy program do faktur z integrowany z naszym systemem, czy mogę prosić o zwrot pieniędzy za ostatnią fakturę ?

Nie działa uruchomienie sms300 Dzień dobry przy próbie wybrania pakietu sms300 czy tam innego podczas podwania maila do proformy, wyskakuje nieprawidłowy format.

Odbiorca we wtyczce do Woocommerce Bardzo przydatną funkcją byłoby dodanie funkcji dzięki której dane z adresu wysyłki które klient może podać w swoim panelu w WooCommerce mogły być umieszczane jako dane odbiorcy na fakturze w Fakturowni. Nabywca i odbiorca w przypadku faktur dla jednostek publicznych jest wymagana prawem.

Faktury PDF -> ujednolicenie nazw pobieranych plików faktur PDF Zgłaszam sugestię wprowadzenia możliwości ujednolicenia (standaryzacji) nazw plików PDF generowanych podczas pobierania faktur z systemu Fakturownia. Problem: Obecnie nazwy pobieranych plików faktur są niejednolite. Różnią się w zależności od sposobu pobierania (pojedyncza faktura vs. pobieranie zbiorcze) – na przykład czasami zawierają słowo "faktura", a czasami nie. Dodatkowo, za numerem faktury często pojawia się losowy ciąg znaków. Ta niespójność znacząco utrudnia automatyzację procesów związanych z zarządzaniem dokumentami elektronicznymi. Propozycja rozwiązania: Wprowadzenie funkcjonalności, która pozwoliłaby na zdefiniowanie stałego, jednolitego schematu (szablonu) nazewnictwa dla pobieranych plików faktur PDF. Nazwa pliku powinna być generowana według tego samego wzoru, niezależnie od tego, czy pobieramy jeden dokument, czy wiele. Idealnie byłoby, gdyby użytkownik mógł sam skonfigurować ten szablon, wykorzystując dostępne zmienne (np. numer faktury, data wystawienia, NIP kontrahenta, nazwa kontrahenta). Uzasadnienie: Automatyzacja: Standaryzowane nazwy plików są kluczowe dla systemów automatyzujących pracę z dokumentami, takich jak systemy OCR, systemy do automatycznego importu i dekretacji danych czy narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do analizy dokumentów. Systemy te często polegają na spójnych i przewidywalnych nazwach plików do ich poprawnej identyfikacji, kategoryzacji i przetwarzania. Efektywność: Ujednolicenie nazw znacząco usprawniłoby procesy księgowe, analityczne i archiwizacyjne, redukując potrzebę ręcznej zmiany nazw plików i minimalizując ryzyko błędów. Zarządzanie dokumentami: Ułatwiłoby to sortowanie, wyszukiwanie i ogólne zarządzanie plikami faktur w systemach zewnętrznych. Wprowadzenie takiej funkcjonalności byłoby dużym udogodnieniem dla firm, które dążą do optymalizacji i automatyzacji swoich procesów back-office. Dziękuję za rozważenie tej sugestii.

IDEew witam gdzie znajdę możliwość wpisania IDWew (identyfikator wew) dla klienta, dla którego chce wystawić fakturę?

Opłata konta Dzień dobry. System nie daje wystawić fakturę i nie ma możliwości opłacić konto drugi dzień.

dowód wewnętrzny po stronie przychodów Jak wystawić dowód wewnętrzny przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne, gdy trzeba rozliczyć VAT i wykazać go prawidłowo w jpk VAT 7 z właściwym oznakowaniem WEW

Podwójnie wpowadzone faktury Dzień dobry, czy istnieje możliwość, aby generowały się ostrzeżenie w momencie, kiedy próbuję wpisać drugi raz fakturę kosztową o tym samym numerze dla tego samego kontrahenta?

Kody Ean na fakturze Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma. Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji. Czy po prawie 5 latach coś udało się zrobić w tej sprawie?

OCR Ebis Transport sp. z o.o. ebistransport@ebistrucks4.fakturownia.pl ,kiedy wysyłam fv na ten adres emailowy fv nie dochodzą nie działa mi ocr za który zawpłaciłem

Degradacja danych Kliknąłem taki przycisk na przychodach i faktury się wymieszały .jak mogę przywrócić poprzedni stan ,faktury ułożone w prawidłowej kolejności . Piotr Barski

wsto Witam, gdzie w ustawieniach mamy zaznaczyc wsto tak aby plik jpk rozdzielał faktury międzynarodowe oraz krajowe

Drukowanie faktur Dzień dobry, czy byłaby możliwość, aby przy generowaniu zbiorczego pliku ZIP z fakturami np.: za poprzedni miesiąc w nazwie pliku pojawiała się nazwa kontrahenta, zamiast obecnego ciągu randomowych cyfr?

Faktura zawiera zbiorczo przypisane kody GTU: GTU_12. Kody te należy przypisać do odpowiednich produktów i usług na pozycji faktury. Nie wysyła faktur

Automatyczne przewalutowywanie Czy jest możliwość aby w danym dziale ustawić automatyczne przewalutowywanie do faktur? Widzę, że jest tylko manualna opcja do każdej z faktur.