0 Zagłosuj Anonim 04.23 Pokazanie dodatkowego pola w zakładce faktury Dzień Dobry, W jaki sposób można pokazać dodatkowe pole (które zostało ustawione w ustawieniach konta) w tabeli w zakładce "Faktury"? "Dostosuj wyświetlanie kolumn" nie pokazuje dodatkowego pola jako opcji do wyboru. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.22 aplikacja na android Posiadam juz w 3 samsungach aplikacje do fakturowania ze sklepu play. Teraz uruchamiam kolejnego sprzedawcę i po zainstalowaniu aplikacji fakturownia okazało się że wygląda ona zupełnie inaczej i ma ograniczone funkcje. Jak zaistalować tą wersję aplikacji którą mam juz w pozostałych smartfonach ??? Przesyłam zdjęcie tej "złej" która mi się teraz zciągnęła Prosze o pilna pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Dodawanie faktur zakupowych Podczas dodawania faktur zakupowych wymagacie wpisywania każdej pozycji z faktury. To jest bez sensu. Plik JPK nie wymaga takich danych. Wymagane są tylko podstawowe dane faktury, wartość sprzedaży i podatek VAT. Ja otrzymuję faktury na których są czasami setki pozycji. Mam to przepisywać chociaż to nie jest wymagane? Chyba jednak zrezygnuję z Fakturowni bo każecie mi robić czynności które nie są wymagane a zajmą mi dziesiątki godzin. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.23 Wysłanie duplikatu faktury mailem Dzień dobry Potrzebuję przesłać duplikat faktury mailem , jednak nie jest to możliwe ponieważ wyskakuje mi możliwość tylko wydrukowania tego duplikatu. Proszę o wskazówki co zmienić w ustawieniach żeby była możliwość przesłania mailem duplikatu. pozdrawiam Małgorzata Mielniczek 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 firma zwolniona z vat Dzień dobry, jak w programie ustawić, że firma jest zwolniona z vat i jak ustawić, by w stopce wystawianych faktur był paragraf na podstawie którego firma jest zwolniona z vat? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Faktura dwujęzyczna Dzień dobry. Wystawiam faktury dwujęzyczne ( polski- francuski) . Niestety nie są tłumaczone informacje zawarte w polu Uwagi. Jak to poprawić ? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Specyfikacja do faktury Witam czy mozna w programie zrobić Specyfikacja do faktury ? 1
4 Zagłosuj Anonim 06.23 Zastępowanie ilości sztuk na fakturze domyślną wartością Pojawia się u mnie problem z domyślną ilością produktu na fakturze. Gdy importuję dane do faktury z Allegro, gdy próbuję skorygować nazwę, by była zgodna z produktem z Fakturowni, w nazwie towaru wyświetla mi się podpowiedź, a gdy ją wybiorę, resetuje się ilość towaru do 1szt, choć w oryginalnym imporcie było ich np. 5szt. Wygląda na to, że podczas edycji faktury, program narzuca domyślną ilość sztuk zapisaną w karcie produktu. A przecież nie mogę zostawić pustego domyślnego pola ilości sztuk. Ilość sztuk w danych zaimportowanych powinna mieć pierwszeństwo. 4
1 Zagłosuj Anonim 03.23 List przewozowy Możliwość dodania typu wysyłki oraz nr listu przewozowego do danej faktury 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego Od pewnego czasu brak możliwości wystawienia faktury bez numeru konta bankowego (poprzez edycję sekcji Sprzedawca). Scenariusz wystąpienia problemu: 1) Utworzenie faktury (bez znaczenia czy nowa, czy jako kopia istniejącej) 2) Edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie nr konta oraz danych banku 3) Zapisanie faktury Rezultat: każdorazowo wstawia się domyślny numer konta zdefiniowany w Danych firmy (dane banku jednak pozostają puste). Wygląda na to, że w momencie zapisywania faktury (krok 3) za każdym razem sprawdzane jest czy nr konta jest pusty i jeśli tak - następuje automatyczna aktualizacja danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak, gdy w miejscu nr konta wpisany jest jakikolwiek inny znak, np. kropka (.). Jedyne obejście to: 1) usunięcie numeru konta bankowego w Ustawienia -> Dane firmy 2) wystawienie/edycja faktury: a) nowa faktura -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku (nr konta jest pusty) b) edycja faktury -> edycja sekcji Sprzedawca: usunięcie danych banku i nr konta 3) zapisanie danych faktury 4) przywrócenie numeru konta w Ustawienia -> Dane firmy Rezultat: W takim przypadku nr konta na fakturze pozostaje pusty (taki jak zdefiniowany w danych firmy). Jednakże po przywróceniu nr konta w danych firmy każda kolejna edycja faktury (zakończona jej zapisaniem), która obejmuje edycję sekcji Sprzedawca, powoduje że numer konta ponownie wypełnia się danymi domyślnymi. Nie dzieje się tak jednak, jeśli podczas edycji faktury nie wejdzie się w edycję sekcji Sprzedawca - wtedy numer konta pozostaje pusty. Sprawdzone w kilku przeglądarkach. 4
1 Zagłosuj Anonim 11.22 nota obciążeniowa Dzień dobry nie ma u Państwa możliwości wystawienia jednej noty obciążeniowej obejmującej kilka pozycji.Czy istnieje możliwość wprowadzenia takiej możliwości? Mam do obniżenia klienta za 20 różnych pozycji, których nie mogę wskazać ogółem, lecz każdy z osobna. Muszę przez to korzystać z innego programu. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Koszt transportu na fakturze kosztowej Dzień dobry, W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu? 5
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania 1
3 Zagłosuj Anonim 07.23 automatyczna odpowiedź do kontrahenta po odznaczeniu faktury jako zapłaconej Dostałam dzisiaj takiego maila z innego systemu fakturowego, który ma mój kontahent. Bardzo by się przydała taka funkcja również w Fakturowni; czyli zwrotny automatyczny mail z podziękowaniem za wpłatę - po odznaczeniu faktury jako zapłaconej. Szanowni Państwo, Dziękujemy za wpłatę kwoty: 246,00 PLN do faktury nr 181/04/2023. ---- Dear Sir / Madame, Thank you for your payment for the invoice number 181/04/2023 Życzymy miłego dnia / Best regards, KANCELARIA.... 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Przelicznik płatności z euro na złotówki Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam 1
10 Zagłosuj Anonim 03.23 Wyświetlanie faktur według numerów. Proponujemy aby można było ustawić wyświetlanie faktur według numerów oraz tym samym możliwość wygenerowania jednego pliku do druku wg numerów. Ułatwiłoby to pracę i skróciło czas przygotowywania dokumentów. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Faktura za abonament Dzień dobry, Proszę o przesłanie faktury za zapłacony abonament na adres mailowy: biuro@centrumeksperckie.pl Do logowania wpisano błędny adres. Czy możemy to zmienić? Agnieszka Sadziak 1
6 Zagłosuj Anonim 07.24 Powiadomienie SMS o wystawieniu faktury Obok wysyłki maila z informacją o wystawionej fakturze w biznesie B2C przydatna byłaby możliwość wysyłania wiadomości SMS, że faktura została wystawiona i trafiła na email (treść edycyjna) - ludzie prywatnie nie sprawdzają regularnie maila i wymagane jest wysyłanie takich informacji obecnie przez pracownika ręcznie. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.23 TABELA: Powiązane faktury zaliczkowe Wystawiłam korektę całkowitą do faktury zaliczki i chciałabym aby ta faktura zaliczka zniknęła z listy zaliczek w przypadku wystawiania kolejnych faktur końcowych. W przypadku wystawiania kolejnej faktury końcowej, ta faktura zaliczka w dalszym ciągu "wisi" w pozycji "Powiązane faktury zaliczkowe". Co mam zaznaczyć aby ją usunąć? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Wyślij fakturę - znaki konca linii i powrot karetki w "Uwagi" Wysyłam właśnie mailem fakturę z dodatkową treścią. W treści maila dodaję informacje z pola "Uwagi". Pole uwagi uzupełniam kilkoma linijkami tekstu. Jednak w mailu zamiast przeklejać się z "enterami" przekleja się w postaci: pierwsza linia<br>druga linia<br>trzecia linia<br>czwarta linia" Załączam screenshoty dla ułatwienia przekazu. czy Jestem w stanie poprawić to po swojej stronie, czy tylko development po Państwa stronie może coś zmienić? 4
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Informacja o terminie zapłaty Czy można ustawić powiadomienie o terminie zapłaty za faktury wydatkowe np. na dzień przed lub na ostatni dzień terminu zapłaty? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 pkob-11 Dzień dobry potrzebuję umieścić na fakturze pozycję pkob-11 jednak nie ma takiej opcji jak można dodać taką opcję L 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 księgowanie raty leasingowej na ryczałcie rozliczam VAT. Jak powinienem zakwalifikować ratę leasingową przy dodawaniu faktury za ratę leasingową - rozliczam 50% kosztów/ Vatu: - jako "zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" - czy "środki trwałe 50%" 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 IMPORT DANYCH Z DGCS Dzień dobry, dotychczas korzystałem z programu "Magazyn i Faktury PRO Plus" firmy dGCS System. Chciałbym uzyskać informację, czy jest możliwość z "archiwum" programy wyeksportować dane kontrahentów, produktów, faktur do waszego systemu? 1