0 Zagłosuj Anonim 07.20 OCR - reset podczas zmiany typu wpisanego dokumentu Dzień dobry, korzystamy z dodatku OCR. Podczas dodawania dokumentu czasami program źle odczyta jego typ (faktura VAT, proforma, zaliczkowa itd.). Oczywiście zmieniamy to ręcznie ale wtedy wszystkie zaczytane pola resetują się. Obejściem jest kliknięcie "wstecz" w przeglądarce - pola pojawiają się, a typ faktury pozostaje. Nie jest to "eleganckie" rozwiązanie i wpadliśmy na to przez przypadek. Nie będzie działać też pewnie w każdej przeglądarce (u nas chrome) także traktujemy je tymczasowo. Według nas zmiana typu nie powinna resetować wszystkich automatycznie wpisanych pól. Błąd występował już wcześniej (przed wprowadzeniem OCR) ale wtedy traktowaliśmy to jako cechę systemu. W przypadku OCR - kasowanie wczytanych pól nie ma sensu. 1
1 Zagłosuj Anonim 04.20 metoda kasowa dzień dobry, księgowa poprosiła o oznaczanie faktur z terminem metoda kasowa. fakturownia ma taki wzór faktury, ale co z fakturami zaliczkowa i końcowa. jak w tych przypadkach oznaczyć te faktury? 4
9 Zagłosuj Anonim 05.19 Kod qr na fakturach ??? Sugeruję kod qr na fakturach ??? A może już jest taka funkcjonalność... Pzdr Paweł Bartkiewicz 9
0 Zagłosuj Anonim 04.21 expert do biura rachunkowego Witam, czy jest możliwość exportu faktur zakupowych i sprzedażowych do programu Optima firmy Comarch - chodzi o wymianę danych z biurem rachunkowym. Jeśli tak, to jak to ustawić? 1
3 Zagłosuj Anonim 03.19 zapis faktury z samofakturowania Z NAJEMCĄ LOKALU PODPISAŁEM UMOWĘ O SAMOFAKTUROWANIU. W EFEKCIE DOSTAJĘ WYSTAWIONĄ PRZEZ NIEGO FAKTURĘ. JAK JĄ WPROWADZIĆ DO SYSTEMU BY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ JPK VAT I UWZGLĘDNIAĆ W DOCHODACH.? 5
0 Zagłosuj Anonim 10.19 PANEL KLENTA Witam, Mam sugestię do zmian w "Panelu klienta" kiedyś omawiałem to z konsultantem ale nie miałem czasu opisać problemu. Zakładka ta służy do podejrzenia rozrachunków między klientem a naszą firmą. Rozliczenia robimy w kwotach brutto. Sugeruję żeby zlikwidować kolumnę "Ceny netto" a zamiast dodać kolumną dotyczącą częściowej zapłaty np. "zapłacono". Proponuję również kwoty za nasze faktury (przychody) oraz korekty od dostawców (wydatki) były widoczne jako "+" (są to nasze należności) natomiast kwoty należne naszym dostawcą (wydatki) oraz korekty do naszych faktur (przychodowych) były widoczne jako "-"(są to nasze zobowiązania). Potrzebny byłby jeszcze jeden wiersz "PODSUMOWANIE" sumujący kolumny. Wówczas jednym kliknięciem będziemy znali czy z dany kontrahentem jesteśmy na "+" czy na "-" czy musimy płacić czy mamy się upominać o płatność. Wyżej opisana funkcja bardzo ułatwiła by rozliczenia kontrahentów i może posłużyć do robienia kompensat, większości programów magazynowo-księgowe taką funkcję posiadają. Pozdrawiam Grzegorz Chołuj 1
0 Zagłosuj Anonim 07.19 Funkcjonalnośc Witam bardzo by się przydał notatnik do robienia notatek. dla siebie lub innych pracowników w górnym MENU mógłby być Przycisk notatnik. i tam lista dodanych notatek. bardzo coś prostego. żeby tylko zapisać 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 FAKTURY WYSTAWIANE PRZED FAKTUROWNIĄ WITAM CZY MOŻNA DODAĆ FAKTURY WYSTAWIONE JESZCZE PRZED ZAŁOŻENIEM KONTA NA FAKTUROWNI. POZDRAWIAM ŁUKASZ STELMACH 1
0 Zagłosuj Anonim 04.19 Zdublowane faktury zakupu Wprowadzam FV kosztowe z różnych źródeł tj. czasem dostaję je mailem, czasem pocztą tradycyjną a czasem tak i tak. System nie ostrzega mnie jednak o tym że wprowadziłem daną FV dwa razy i liczy ją też podwójnie przy podliczaniu kosztów. 4