0 Zagłosuj Anonim 10.22 Zmiana daty opłacenia faktury Chciałbym zmienić datę opłacenia faktury, potrzebne mi to do noty odestkowej 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Błędy w dostarczaniu email Witam, podczas wysyłania faktury otrzymuje błąd: ActiveRecord::StatementInvalid: Mysql2::Error: MySQL client is not connected: SELECT `invoice_renders`.* FROM `invoice_renders` FORCE INDEX(index_invoice_renders_on_invoice_id) WHERE `invoice_renders`.`account_id` = 449661 AND `invoice_renders`.`deleted` = 0 AND `invoice_renders`.`invoice_id` = 170102531 ORDER BY id desc LIMIT 1 1
1 Zagłosuj Anonim 04.22 Automatyczna zmiana statusu płatności - błąd System nie powinien sam zmieniać statusu opłacenia żadnego dokumentu!! Przykład: 1. Wystawiono proformę czyli nic nie znaczący dokument, który tylko informuje Klienta o tym co zamawia i za ile. Data płatności ustawiona np na 30dni. Klient chce zapłacić 29 dnia - procedury. 2. Sprzedawca doszedł do wniosku, że ma już wszystko i może 15 dnia wysłać towar - wysyła. 3. Z poziomu proformy klika Kopiuj do VAT 4. Proforma w tym momencie oraz faktura vat otrzymują z automatu status OPŁACONO. Tłumaczenie obsługi Fakturowni, że system od tylu lat tak działa jest co najmniej śmieszne bo nie wiadomo ile osób tak mogło nie otrzymać zapłaty. Dodam, że proforma to zwykły świstek papieru i zmiana jej na fakturę powinna pomóc aby nie kopiować wszystkich danych. A w tym momencie wprowadza w błąd i może spowodować problemy. 4
0 Zagłosuj Anonim 05.22 Ceny zakupowe witam dlaczego nie ma możliwości wyboru zapisu ceny zakupowej podczas wprowadzania faktury. Powinna być opcja zastąp cenę zakupową, nie rób nic lub uśrednij. W każdym programie erp jest to w standardzie wiec nie rozumiem dlaczego ktoś tak ważna opcje pominął ? pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Edycja danych w fakturze Dzień dobry, Czy można automatycznie dodawać numer konta do przelewu na fakturze aby uniknąć ręcznego dodawania tych informacji w opisie przy każdej fakturze? Pozdrawiam, Alicja Aksamit 1
0 Zagłosuj Anonim 06.22 seller_bank_account ignorowany przy zapytaniu tworzącym fakturę jak w tytule, ustawienie buyer_bank_account/buyer_mass_payment_code nie sprawia że jest ustawiany numer konta na fakturze, wejscie w edycje faktury i zapisanie jej automatycznie uzupelnia ten numer. natomiast seller_bank_account- jest zupełnie ignorowany w zapytaniu. Proszę o sprawdzenie i informację zwrotną czy coś nie tak ustawiamy czy jak? 2
0 Zagłosuj Anonim 12.22 Wystawianie faktur Dzień dobry! Wystawiając fakturę mogę wpisać termin płatności, jednak jest to informacja typowo "tekstowa". Czy jest możliwe, żeby system "wiedział", kiedy powinna zostać opłacona dana faktura i w razie opóźnienia oznaczał mi ja jako "opóźnioną"? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 wysyłanie mailem faktur nagle dziś program przestał wysyłać mi faktury do klientów... jest tylko czerwona kropka..?? 2
0 Zagłosuj Anonim 10.22 faktura za usługi Fakturowni Poproszę o ponowne przesłanie ostatniej faktury za usługi Fakturowni. Zaginęła w księgowości. Serdecznie dziękuję. adw. Jacek Milczarek 0
0 Zagłosuj Anonim 01.23 eksport faktur Witam, znikł mi przycisk do eksportu i wydruku faktur. Ten co powinien być na górze z prawej strony. Czy to jakiś błąd fakturowi? Pozdrawiam Łukasz 1