Witam.
Przy tworzeniu nowego produktu przydało by się wybór waluty przy cenie zakupu.
Dodatkowo wskaznik kursu
Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za sugestie. W aspekcie kartoteki produktu mamy nieco inne podejście w systemie.
Określany produkt nie zawiera osobnej waluty zakupu, tylko walutę sprzedaży (walutę magazynu). Dopiero określając różne ceny produktu dla konkretnych magazynów można każdemu magazynowi z osobna przypisać ogólna walutę, w której ma być sprzedawany dany produkt: https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Walutę zakupu zaś oraz wartość kursu przeliczenia przechowujemy w dokumencie magazynowym wejściowym przy danej partii produktu, która poprzez dokument została dodana na magazyn.
Kolejno takie dane można wskazać na dokumencie magazynowym wyjściowym, chcąc mieć informacje po jakim koszcie został sprzedany dany produkt. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ.
Czy jest Pan w stanie doprecyzować ostatnią cześć sugestii?
"Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19"
Przez co domrażamy cenę zakupu na ostatniej pozycji 1,19?
Pozdrawiam,
Piotr
Myślę że byłaby to bardzo przydatna i pomocna funkcja, krótko opiszę
Na dokumencie „proforma” lub „własny dokument nieksięgowy„ powinna być dodatkowo przy każdym produkcie widoczna cena netto po rabacie, cena zakupu i marża danego produktu co znacznie ułatwi ofertowanie, obecnie widać tylko cenę ‘tak zwaną katalogową’(ewentualnie czy jest możliwość żeby ta cena się pomniejszała po wpisaniu rabatu)a mając w bazie produktu od kilkunastu producentów gdzie każdy udziela innego rabatu, zrobienie oferty jest bardzo uciążliwe ponieważ w zakładce ‘produkty’ trzeba szukać cen zakupowych.
Brakuje mi również w podsumowaniu sumy netto po rabacie, jest tylko widoczna suma netto przed rabatem i suma brutto po rabacie.
W zał. przesyłam przykład
Proszę o informację czy jest wprowadzenie powyższych udogodnień?
Chciałabym mieć możliwość sprawdzić ile produktów XYZ, XXX, sprzedało się na przestrzeni miesięcy (nie ile się sprzedało od 1.01 do 31.03 w sumie, tylko ile sztuk sprzedało się w styczniu, lutym, marcu....)- daje to możliwość obserwacji trendów sprzedaży i przewidzenia zatowarowania magazynów.
Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty > znajduje się raport Produkty: Sprzedaż. Zestawienie wyświetli ile sztuk danego towaru zostało sprzedanych w danym okresie.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.
Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.
Czy można w jakiś sposób ukryć pole "Data sprzedaży" widoczną na fakturze przy wystawianiu faktury poprzez API? Ew. w jakimkolwiek prypadku? Zależy mi na wyłączeniu/ukrycu tego pola na wybranych fakturach, nie globalnie.
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Witam serdecznie,
dokumenty PZ można wyeksportować do formatu XLS zaznaczając checkbox'y odpowiednich dokumentów, a następnie wybierając opcję Eksport do XLS (grafika koła zębatego nad listą dokumentów).
W wyeksportowanym pliku będą widoczne daty ważności wprowadzone w polach Uwagi.
Przekopałem forum i od razu zaznaczę: widziałem całą argumentację dotyczącą faktu, że coś takiego jak "korekta paragonu" nie istnieje w prawie. Nie zmienia to faktu, że w praktyce jest to nieodzowna część handlu i Fakturownia oferując rozwiązanie POS oraz fiskalizację paragonów powinnia zrobić ten ostatni krok dalej i zapewnić jakąkolwiek wbudowaną w system formę obsługi zwrotów do paragonów. System jest na prawdę o krok od bycia kompletnym rozwiązaniem gotowym zastąpić Subiekta czy Optimę, ale właśnie... o krok.
Funkcjonalność nie wydaje się skomplikowana - w zasadzie byłaby zupełnie analogiczna do faktury i faktur korygujących (paragon i paragon korygujący). Klient przychodzi, zwraca towar, my klikamy zwrot/korektę/jak zwał tak zwał, towar wraca na stan.
Jestem bardzo zaskoczony ilością tematów sugestii na forum domagających się jakiegoś rozwiązania i Państwa podejściem do tematu. Jak już robicie POSa, paragony i fiskatora, to domknijcie temat i zróbcie zwroty. Będzie z tego pełnoprawny ERP. A tak... trzeba kombinować. Zostało mi 20 dni okresu testowego fiskatora i chyba jednak przeproszę się z Subiektem :/
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na sugestie.
W zależności od zainteresowania Użytkowników oraz innych priorytetów wdrożeń, stopniowo staramy się dodawać sugestie Klientów do systemu.
Obecnie nie ma osobnego typu dokumentu jak "zwrot do paragonu". W celu zwrócenia towaru na stan w przypadku zwrotu do paragonu, należy wystawić dokument WZk.
Z poziomu podglądu paragonu należy wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy i zmienić typ dokumentu na WZk. Na dokumencie WZk należy wprowadzić ujemne ilości produktów, które mają wrócić na stan.
W cenniku wersji PRO w cenę wliczone są opcje SSL jak i Własna domena i nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach, gwiazdkach i mini drukach w umowie. Niestety dopiero w procedurze technicznej konfiguracji własnej domeny podany jest dodatkowy koszt instalacji certyfikatu 250zł. O ile jestem w stanie zrozumieć konieczność dostarczenia własnego certyfikatu to dodatkowa ukryta opłata w dobie gdy normalnie takie rzeczy robi się automatycznie jest z mojego punktu widzenia.
Jest to szczególnie ważne w związku z najnowszymi wytycznymi w obszarze bezpieczeństwa które mówią że certyfikaty powinny być odnawiane co 3 miesiące.
Co więcej nie ma sensu umieszczanie w cenniku obu opcji jednocześnie (dla wersji PRO) skoro nie działają one bez dodatkowej opłaty, ponieważ by mieć SSL należy dodatkowo zapłacić 250zł a opcja "własna domena" nie może być wykorzystywana bez SSL. Z uwagi na wymagania GPDR wykluczona jest możliwość stosowania (a więc i oferowania) rozwiązania własnej domeny.
Witam serdecznie,
czy opcji systemowej odnośnie własnej domeny mamy odnośnik do opisu funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/143734-Fakturownia-pod-wlasna-domena.
Jest w niej podany koszt instalacji. Oczywiście zgodzę się z Panem, że przy własnej domenie taki certyfikat jest niezbędny. Klient sam decyduje że chce go nam dostarczyć nie ma wymogu zakupu certyfikatu przez nasz serwis.
Niemniej jednak instalacja certyfikatu nie dzieje się automatycznie, wiec taki proces instalacyjny generuje koszt w wysokości 250 zł netto.
Użytkownik ponosi ten koszt jeżeli oczywiście chce skorzystać z takiej opcji w naszym systemie.
Według naszej wiedzy wytyczne bezpieczeństwa mówią o odnawianiu certyfikatu co 12 miesięcy, a każdy nowy certyfikat trzeba zainstalować.
Stąd koszt 250 zł netto jest to koszt jednorazowej instalacji certyfikatu.
Pozdrawiam,
Piotr
W sumie jak w temacie, kiedy wystawiamy fakture dla klienta np. z Uni europejskiej ktory kupuje u nas w firmie(stacjonarnie) i wystawiamy mu fakture zero vat to jednoczesnie musimy wypisac list przewozowy potwierdzajacy wywóz towarów za granice, fajnie by było jakby zautomatywac ten proces w programaie fakturownia
Dzień dobry,
Na ten moment w Fakturowni nie jest dostępny wyżej wymieniony typ dokumentu. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości w systemie.
W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.
Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.
Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.
Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane sugestie. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów.
Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Dzień dobry,
Dodajcie możliwość ustawienia w konfiguracji Fiskatora autostartu wraz z systemem (teraz trzeba to ręcznie w Windows ustawiać).
Miłą sprawą było by też automatyczne łączenie z drukarką. Przecież możecie dać timer po automatycznym uruchomieniu aplikacji który wywoła próbę połączenia z drukarką, jeśli aplikacji nie uda się połączyć to i tak nic się nie dzieje złego a jeśli się uda to ułatwicie użytkownikowi życie...
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Jesteśmy pierwszy rok z Fakturownią i jesteśmy bezpośrednio przed inwentaryzacją magazynu.
Ze zdziwieniem odkryliśmy, że tworząc dokument inwentaryzacji Fakturownia nie ma możliwości układania (sortowania) produktów po kategoriach produktów.
Fakturownia natomiast wrzuca wszystkie produkty z magazynu do dokumentu alfabetycznie, tak, że pomieszane są produkty z różnych działów (kategorii).
Pracowaliśmy wcześniej już na kilku programach księgowo-magazynowych np. Subiekt, Optima, GoPos - i w każdym z nich można było ułożyć produkty w inwentaryzacji tak, aby były kolejno kategoriami ( + alfabetycznie w ramach każdej kategorii).
Pisaliśmy do Państwa supportu i taką właśnie odpowiedź otrzymaliśmy - że nie ma w Fakturowni takiej opcji.
Szczerze powiedziawszy jesteśmy zdziwieni, ponieważ towary w magazynach fizycznie raczej układane są tematycznie, właśnie kategoriami, aniżeli alfabetycznie.
Teraz, jeśli w Fakturowni inwentaryzacja wrzuca wszystkie produkty do jednego "worka" i układa je alfabetycznie, to jest dla nas bardzo duże utrudnienie - zarówno dla panów magazynierów, którzy liczą fizycznie co jest w magazynie na podstawie arkusza inwentaryzacji, jak i dla pracownika obsługującego Fakturownię, który będzie tą inwentaryzację "wprowadzał".
Taka organizacja "inwentaryzacji" wydłuży i utrudni robienie i obsługę inwentaryzacji.
Pracując na co dzień w Fakturownii i przechodząc do zakładki "produkty" można wybrać magazyn jak i kategorię. I jest to wszystko ładnie uporządkowane.
Natomiast robiąc inwentaryzację wszystko jest włożone do jednego worka i poukładane alfabetycznie.
Jest to więc trochę nielogiczne.
Czy możecie Państwo umożliwić w Fakturowni sortowanie i układ produktów w inwentaryzacji wg kategorii? Magazyny fizyczne są poukładane z reguły "działami" czyli właśnie kategoriami, a nie alfabetycznie. W związku z tym udostępnienie przez Fakturownię tylko takiego układu, tj. wszystko razem wymieszane z wszystkich kategorii, a jedynie poukładane alfabetycznie znacząco utrudni i wydłuży inwentaryzację.
Bardzo dziękujemy za przesłaną sugestię, natomiast aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma, nie jest też planowane dodanie takiej funkcji w najbliższym czasie.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie taką funkcję, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań czy sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU
Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość
Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?
Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.
Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.
Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.
Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu.
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto.
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat.
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie.
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie.
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
NOWY PRODUKT. Waluta. Formuła ceny sugestia Nowe
Witam.
Przy tworzeniu nowego produktu przydało by się wybór waluty przy cenie zakupu.
Dodatkowo wskaznik kursu
Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt i za sugestie. W aspekcie kartoteki produktu mamy nieco inne podejście w systemie.
Określany produkt nie zawiera osobnej waluty zakupu, tylko walutę sprzedaży (walutę magazynu). Dopiero określając różne ceny produktu dla konkretnych magazynów można każdemu magazynowi z osobna przypisać ogólna walutę, w której ma być sprzedawany dany produkt: https://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Walutę zakupu zaś oraz wartość kursu przeliczenia przechowujemy w dokumencie magazynowym wejściowym przy danej partii produktu, która poprzez dokument została dodana na magazyn.
Kolejno takie dane można wskazać na dokumencie magazynowym wyjściowym, chcąc mieć informacje po jakim koszcie został sprzedany dany produkt. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/22784402-Przeliczanie-walut-cen-zakupu-na-dokumentach-magazynowych-WZ.
Czy jest Pan w stanie doprecyzować ostatnią cześć sugestii?
"Dodatkowo jakby można było wpisać formułe formacji ceny sprzedaży. Na przykład
( [cena zakupu brutto] x [kurs euro] + 1) x 3 x 1,23 x 1,19"
Przez co domrażamy cenę zakupu na ostatniej pozycji 1,19?
Pozdrawiam,
Piotr
Marża w fakturach proforma i na własnych dokumentach nieksięgowych(oferta) sugestia Nowe
Dzień Dobry
Myślę że byłaby to bardzo przydatna i pomocna funkcja, krótko opiszę
Na dokumencie „proforma” lub „własny dokument nieksięgowy„ powinna być dodatkowo przy każdym produkcie widoczna cena netto po rabacie, cena zakupu i marża danego produktu co znacznie ułatwi ofertowanie, obecnie widać tylko cenę ‘tak zwaną katalogową’(ewentualnie czy jest możliwość żeby ta cena się pomniejszała po wpisaniu rabatu)a mając w bazie produktu od kilkunastu producentów gdzie każdy udziela innego rabatu, zrobienie oferty jest bardzo uciążliwe ponieważ w zakładce ‘produkty’ trzeba szukać cen zakupowych.
Brakuje mi również w podsumowaniu sumy netto po rabacie, jest tylko widoczna suma netto przed rabatem i suma brutto po rabacie.
W zał. przesyłam przykład
Proszę o informację czy jest wprowadzenie powyższych udogodnień?
Dzień dobry,
Niestety nie ma wspomnianych przez Państwa ustawień na dokumencie. Sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Program posiada funkcjonalność cenników, które można definiować dla kontrahentów.
Przesyłam artykuł z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Pozdrawiam,
Łukasz
sprzedaż produktów w czasie sugestia Nowe
Chciałabym mieć możliwość sprawdzić ile produktów XYZ, XXX, sprzedało się na przestrzeni miesięcy (nie ile się sprzedało od 1.01 do 31.03 w sumie, tylko ile sztuk sprzedało się w styczniu, lutym, marcu....)- daje to możliwość obserwacji trendów sprzedaży i przewidzenia zatowarowania magazynów.
Dzień dobry,
W zakładce Raporty > Lista raportów > Produkty > znajduje się raport Produkty: Sprzedaż. Zestawienie wyświetli ile sztuk danego towaru zostało sprzedanych w danym okresie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Status dla dokumentów nieksięgowych (Zamowienia, oferty) sugestia Nowe
Jak dodać inne statusy dokumentów nieksięgowych? np. Zaakceptowane?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypomnienie o płatnościach sugestia Nowe
Witam, proszę się zastanowić nad wprowadzeniem jakiegoś kalendarza na głównej stronie programu z informacjami o zbliżających się terminach płatności zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłaną sugestie.
Przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Angielska wersja panelu klienta + oznaczenie kolorami statusu faktur w panelu klienta sugestia Nowe
1. Wprowadzenie angielskiej wersji panelu klienta dla zagranicznych klientów.
2. Przydatne byłoby też wprowadzenie kolorów w Panelu klienta jak w widoku głównym Fakturowni, a mianowicie - zielona opłacono, niebieska - wystawiona / wysłana, czerwona - opóźniona płatność.
Obecny widok jest nieczytelny dla anglojęzycznych klientów.
Dzień dobry,
Panel klienta będzie posiadał taki język jaki został przypisany do konkretnego działu, z którego została utworzona faktura (Ustawienia > Dane firmy > Edycja > Domyślny język faktur i dokumentów (język działu) ).
Odnośnie rozwiązania polegającego na wprowadzeniu kolorów w Panelu klienta informuję, że sugestia została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał.
Ukrywanie daty sprzedaży pytanie Nowe
Czy można w jakiś sposób ukryć pole "Data sprzedaży" widoczną na fakturze przy wystawianiu faktury poprzez API? Ew. w jakimkolwiek prypadku? Zależy mi na wyłączeniu/ukrycu tego pola na wybranych fakturach, nie globalnie.
Dzień dobry,
Pole, z którego system zaczytuje Datę sprzedaży znajduje się w słownikach. Nazwę tego pola można zmienić.
Przesyłam link do artykułu z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135800-Zmiana-oznaczenia-czasu-sprzedazy
Pozdrawiam,
Łukasz
data ważności produktu pytanie Nowe
Dzień dobry
Pytałem już kiedyś czy jest możliwość wprowadzenia przy produkcie jego daty ważności do użycia. Proszę o informacje czy coś w tym temacie się zmieniło.
Witam serdecznie,
dokumenty PZ można wyeksportować do formatu XLS zaznaczając checkbox'y odpowiednich dokumentów, a następnie wybierając opcję Eksport do XLS (grafika koła zębatego nad listą dokumentów).
W wyeksportowanym pliku będą widoczne daty ważności wprowadzone w polach Uwagi.
Pozdrawiam.
Obsługa zwrotów/korekt paragonów sugestia Nowe
Dzień dobry,
Przekopałem forum i od razu zaznaczę: widziałem całą argumentację dotyczącą faktu, że coś takiego jak "korekta paragonu" nie istnieje w prawie. Nie zmienia to faktu, że w praktyce jest to nieodzowna część handlu i Fakturownia oferując rozwiązanie POS oraz fiskalizację paragonów powinnia zrobić ten ostatni krok dalej i zapewnić jakąkolwiek wbudowaną w system formę obsługi zwrotów do paragonów. System jest na prawdę o krok od bycia kompletnym rozwiązaniem gotowym zastąpić Subiekta czy Optimę, ale właśnie... o krok.
Funkcjonalność nie wydaje się skomplikowana - w zasadzie byłaby zupełnie analogiczna do faktury i faktur korygujących (paragon i paragon korygujący). Klient przychodzi, zwraca towar, my klikamy zwrot/korektę/jak zwał tak zwał, towar wraca na stan.
Jestem bardzo zaskoczony ilością tematów sugestii na forum domagających się jakiegoś rozwiązania i Państwa podejściem do tematu. Jak już robicie POSa, paragony i fiskatora, to domknijcie temat i zróbcie zwroty. Będzie z tego pełnoprawny ERP. A tak... trzeba kombinować. Zostało mi 20 dni okresu testowego fiskatora i chyba jednak przeproszę się z Subiektem :/
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię, przekażę ją do działu rozwoju produktu. Jeśli inni Klienci również chcieliby ujrzeć taką funkcję w systemie, zachęcamy do głosowania na sugestie.
W zależności od zainteresowania Użytkowników oraz innych priorytetów wdrożeń, stopniowo staramy się dodawać sugestie Klientów do systemu.
Obecnie nie ma osobnego typu dokumentu jak "zwrot do paragonu". W celu zwrócenia towaru na stan w przypadku zwrotu do paragonu, należy wystawić dokument WZk.
Z poziomu podglądu paragonu należy wybrać Dokument magazynowy -> Dodaj kolejny dokument magazynowy i zmienić typ dokumentu na WZk. Na dokumencie WZk należy wprowadzić ujemne ilości produktów, które mają wrócić na stan.
Pozdrawiam,
Kacper
Własna domena/certyfikaty SSL sugestia Nowe
W cenniku wersji PRO w cenę wliczone są opcje SSL jak i Własna domena i nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach, gwiazdkach i mini drukach w umowie. Niestety dopiero w procedurze technicznej konfiguracji własnej domeny podany jest dodatkowy koszt instalacji certyfikatu 250zł. O ile jestem w stanie zrozumieć konieczność dostarczenia własnego certyfikatu to dodatkowa ukryta opłata w dobie gdy normalnie takie rzeczy robi się automatycznie jest z mojego punktu widzenia.
Jest to szczególnie ważne w związku z najnowszymi wytycznymi w obszarze bezpieczeństwa które mówią że certyfikaty powinny być odnawiane co 3 miesiące.
Co więcej nie ma sensu umieszczanie w cenniku obu opcji jednocześnie (dla wersji PRO) skoro nie działają one bez dodatkowej opłaty, ponieważ by mieć SSL należy dodatkowo zapłacić 250zł a opcja "własna domena" nie może być wykorzystywana bez SSL. Z uwagi na wymagania GPDR wykluczona jest możliwość stosowania (a więc i oferowania) rozwiązania własnej domeny.
Witam serdecznie,
czy opcji systemowej odnośnie własnej domeny mamy odnośnik do opisu funkcji: https://pomoc.fakturownia.pl/143734-Fakturownia-pod-wlasna-domena.
Jest w niej podany koszt instalacji. Oczywiście zgodzę się z Panem, że przy własnej domenie taki certyfikat jest niezbędny. Klient sam decyduje że chce go nam dostarczyć nie ma wymogu zakupu certyfikatu przez nasz serwis.
Niemniej jednak instalacja certyfikatu nie dzieje się automatycznie, wiec taki proces instalacyjny generuje koszt w wysokości 250 zł netto.
Użytkownik ponosi ten koszt jeżeli oczywiście chce skorzystać z takiej opcji w naszym systemie.
Według naszej wiedzy wytyczne bezpieczeństwa mówią o odnawianiu certyfikatu co 12 miesięcy, a każdy nowy certyfikat trzeba zainstalować.
Stąd koszt 250 zł netto jest to koszt jednorazowej instalacji certyfikatu.
Pozdrawiam,
Piotr
List przewozowy potwierdzajacy wywoz Towarów za granicę sugestia Nowe
W sumie jak w temacie, kiedy wystawiamy fakture dla klienta np. z Uni europejskiej ktory kupuje u nas w firmie(stacjonarnie) i wystawiamy mu fakture zero vat to jednoczesnie musimy wypisac list przewozowy potwierdzajacy wywóz towarów za granice, fajnie by było jakby zautomatywac ten proces w programaie fakturownia
Dzień dobry,
Na ten moment w Fakturowni nie jest dostępny wyżej wymieniony typ dokumentu. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Być może takie rozwiązanie pojawi się w przyszłości w systemie.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kasy fiskalne i działy sugestia Nowe
W przypadku wielu sklepów i wielu kas fiskalnych o nazwach np. Łódź, Wrocław, Warszawa powinna być możliwość przypisania drukarek albo do loginów, albo do działów.
Obecnie jest tak, że kliknięcie wydruk na drukarce fiskalnej drukuje domyślnie na ostatnio włączonym fiskatorze. Jest to opcja kłopotliwa powodująca wiele błędów. Tak na szybko poprawka: po wykryciu wielu drukarek nie powinno dać się kliknąć w drukuj, tylko w strzałkę i tylko konkretną drukarkę. Ale docelowo powinno się ograniczyć do działu czy loginu jak pisałem wyżej.
Fiskator potrafi się wyłączyć, jak w jakimś sklepie go zrestartujemy, podczas gdy ktoś wystawia paragon może nie zauważyć strzałki i kliknie w wydrukuj, jak w tym czasie włączymy akurat to pójdzie gdzie indziej na nowo odpalonym fiskatorze.
Można to też załatwić to posegregowanie kas w samym programie Fiskator na szybko - mógłby np.mieć dodatkowe pole do wpisania prefixu i ignorować polecenia o drukowanie innych dokumentów niż np. z ustalonym prefixem dokumentów dla działu np. /LDZ czy /WRO
Dzień dobry,
dziękujemy za przekazane sugestie. Obecnie nie ma w systemie takiej możliwości.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie takie funkcje, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces wdrażania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
PODATEK CUKROWY sugestia Nowe
Przydatną opcją byłaby funkcja rozliczania podatku cukrowego od napojów i syropów.
Przy każdym produkcie możliwość wprowadzenia ręcznie wysokości opłaty cukrowej, przy wystawianiu faktury dodatkowa opcja z zaznaczeniem czy klient jest hurtownią. jeżeli sprzedawane są produkty do sklepu bądź klienta detalicznego automatycznie naliczanie opłaty, jeżeli sprzedaż do hurtowni wówczas bez naliczania podatku cukrowego. Na koniec miesiaca możliwość wygenerowanie raportu z ilości sprzedanych produktów objętej podatkiem cukrowym x stawka podatku i łączna należność. Automatyczne dodawanie informacji do faktury, że podatek cukrowy odporwadzony przez sprzedającego bądź w przypadku hurtowni podatek cukrowy nie zapłacony.
Dzień dobry, dziękujemy za sugestie i oczywiście zdajemy sobie sprawę z oczekiwań Klientów w stosunku do coraz to nowych zmian prawnych. Niemniej jednak na system nie jest systemem księgowym i opcji obliczeń zaawansowanych związanych z różnymi rozporządzeniami prawnymi w większości nie posiada.
Na ten moment nie zdecydujemy się wprowadzić zmian tego typu w danych dotyczących produktów w systemie.
Dodatkowe doliczenia jak wyżej wymieniony podatek, czy podatki celne należy doliczać w systemie ręcznie.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Nazwa skrócona (systemowa) jako kolumna na liście dokumentów sugestia Nowe
Mam nadzieję, że to prosta i szybka sprawa (mechanizmy już są, kwestia dodania kolumny do zapytania SQL):
przydałaby się na liście wystawionych dokumentów (i nie tylko tu...) do wyboru kolumna "Nazwa skrócona" wykorzystująca z karty klienta pole "Nazwa skrócona (systemowa)". Aktualnie jako identyfikator klienta widzę nazwę pełną, a ponieważ nazwa jest przez system skracana to pobrane z GUS nazwy w mojej branży często są zbyt długie i w większości widzę np.:
"Specjalistyczna praktyka..."
"Indywidualna praktyka lek..."
"Przedsiębiorstwo produkc..."
"Niepubliczny Zakład Opiek.."
"Gabinet Stomatologiczny ".."
i podobnych mam wiele, wiele podobnie się zaczyna, i żeby szybko znaleźć dokument dla odpowiedniego klient, którego się zna z nazwy właściwej lub nazwiska, trzeba kombinować z najazdem myszy, albo wyszukiwać... a to nie jest szybko.
Kolumna z własną nazwą klienta (tą krótką, dobrze znaną) jest tu bardzo oczywista. :)
Dziękuję. :)
Witam, dziękujemy za sugestie. Obecnie nie mamy możliwości dodania do systemu dodatkowej kolumny. Będziemy mieli jednak na uwadze Pana zgłoszenie.
W momencie, gdy będziemy aktualizować tę część systemu weźmiemy ją pod uwagę.
Jakie obecnie dane może Pan wyświetlić na liście faktur za pomocą funkcjonalności "dostosuj wyświetlenie kolumn" znajdują się pod adresem:https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Pozdrawiam,
Piotr
PayU + SIG błąd Nowe
Od jakiegoś czasu już payu wymaga podawania sig przy wysyłaniu zamówienia - nie ma nawet opcji żeby go wyłączyć. Proponował bym zmienić opis w poradniku konfiguracji payu oraz zaimplementować opcję, żeby sig się wysyłał do payu.
SIG jest już przekazywany z pozostałymi parametrami
nr BDO sugestia Nowe
BRAK POZYCJI DO WPISANIA NR BDO
Dzień dobry,
w systemie pojawiło się nowe, dedykowane pole dla numeru BDO w edycji danych firmy.
Jeśli wcześniej wprowadzili Państwo numer BDO w innym miejscu prosimy o wprowadzenie numeru BDO w dedykowanym polu.
Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowa instrukcja znajduje się w naszej Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze
Pozdrawiam,
Natalia.
Autostart Fiskatora i automatyczne łączenie z drukarką. sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dodajcie możliwość ustawienia w konfiguracji Fiskatora autostartu wraz z systemem (teraz trzeba to ręcznie w Windows ustawiać).
Miłą sprawą było by też automatyczne łączenie z drukarką. Przecież możecie dać timer po automatycznym uruchomieniu aplikacji który wywoła próbę połączenia z drukarką, jeśli aplikacji nie uda się połączyć to i tak nic się nie dzieje złego a jeśli się uda to ułatwicie użytkownikowi życie...
Andrzej.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Marża i narzut sugestia Nowe
Dzień dobry, od pół roku korzystamy z Państwa oprogramowania do wystawiania faktur i prowadzenia magazynu.
Czy jest możliwość dodania funkcjonalności procentowej marży ustawianej przy dodawaniu produktów ?
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment w celu wykazania procentowej marży na dany produkt należy w karcie produktu wprowadzić ceny netto/brutto sprzedaży i ceny netto/brutto zakupu, a system automatycznie procentowo wyliczy nam wartość marży i narzutu.
Więcej informacji na temat marży znajduje się pod linkiem- https://pomoc.fakturownia.pl/997453-Czym-jest-marza-
Marża dla poszczególnych cenników sugestia Nowe
1. Byłoby super gdyby na poziomie widoku produktu widoczna była marża i narzut dla każdego z cenników.
2. Analogicznie do zmiany ceny głównej zmiana cen w poszczególnych cennikach (i dod. produktu do cennika) mogłaby również być możliwa na poziomie edycji każdego produktu.
Byłoby to znaczenie wygodniejsze, gdy ma się na jednym widoku cenę zakupu i ceny z innych cenników. Gdyby jeszcze marża i narzut aktualizowały się w trakcie wprowadzania wartości, to byłoby już w ogóle luksusowo. ;)
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Dziękuję jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
DW DOWÓD WEWNETRZNY pytanie Nowe
CZY JEST OSOBNY DOKUMENT DW DOWÓD WEWNĘTRZNY , SŁUŻĄCY DO WPISANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI POJAZDU.
aktualnie nie ma, ale dodamy go w najbliższym czasie
BRAK wyszukiwarki na wszystkich stronach panelu błąd Nowe
Witam,
Brakuje okna do wpisania tekstu do wyszukania w górnym pasku okna strony oraz w wyszukiwarce bocznej - na każdej karcie panelu.
proszę o pilną naprawę / przywrócenie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
brak możliwości wyszukiwania w systemie był spowodowany chwilowym przeciążeniem serwerów. Sytuacja została rozwiązana i możliwość wyszukiwania powinna być już dostępna. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Inwentaryzacja arkusz sugestia Nowe
Dzień dobry,
Jesteśmy pierwszy rok z Fakturownią i jesteśmy bezpośrednio przed inwentaryzacją magazynu.
Ze zdziwieniem odkryliśmy, że tworząc dokument inwentaryzacji Fakturownia nie ma możliwości układania (sortowania) produktów po kategoriach produktów.
Fakturownia natomiast wrzuca wszystkie produkty z magazynu do dokumentu alfabetycznie, tak, że pomieszane są produkty z różnych działów (kategorii).
Pracowaliśmy wcześniej już na kilku programach księgowo-magazynowych np. Subiekt, Optima, GoPos - i w każdym z nich można było ułożyć produkty w inwentaryzacji tak, aby były kolejno kategoriami ( + alfabetycznie w ramach każdej kategorii).
Pisaliśmy do Państwa supportu i taką właśnie odpowiedź otrzymaliśmy - że nie ma w Fakturowni takiej opcji.
Szczerze powiedziawszy jesteśmy zdziwieni, ponieważ towary w magazynach fizycznie raczej układane są tematycznie, właśnie kategoriami, aniżeli alfabetycznie.
Teraz, jeśli w Fakturowni inwentaryzacja wrzuca wszystkie produkty do jednego "worka" i układa je alfabetycznie, to jest dla nas bardzo duże utrudnienie - zarówno dla panów magazynierów, którzy liczą fizycznie co jest w magazynie na podstawie arkusza inwentaryzacji, jak i dla pracownika obsługującego Fakturownię, który będzie tą inwentaryzację "wprowadzał".
Taka organizacja "inwentaryzacji" wydłuży i utrudni robienie i obsługę inwentaryzacji.
Pracując na co dzień w Fakturownii i przechodząc do zakładki "produkty" można wybrać magazyn jak i kategorię. I jest to wszystko ładnie uporządkowane.
Natomiast robiąc inwentaryzację wszystko jest włożone do jednego worka i poukładane alfabetycznie.
Jest to więc trochę nielogiczne.
Czy możecie Państwo umożliwić w Fakturowni sortowanie i układ produktów w inwentaryzacji wg kategorii? Magazyny fizyczne są poukładane z reguły "działami" czyli właśnie kategoriami, a nie alfabetycznie. W związku z tym udostępnienie przez Fakturownię tylko takiego układu, tj. wszystko razem wymieszane z wszystkich kategorii, a jedynie poukładane alfabetycznie znacząco utrudni i wydłuży inwentaryzację.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Bardzo dziękujemy za przesłaną sugestię, natomiast aktualnie takiej możliwości w systemie nie ma, nie jest też planowane dodanie takiej funkcji w najbliższym czasie.
Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć w systemie taką funkcję, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie Użytkowników daną sugestią może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
W przypadku dodatkowych pytań czy sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Dlaczego widok rabatu jest inny w podglądzie www i na wydruku? pytanie Nowe
Podczas tworzenia faktury, wybór opcji "Dodaj Rabat" zmienia wygląd kolumn edytowanej faktury i pokazuje nowy wiersz kwoty rabatu w sumach faktury.
Po zapisaniu faktury podgląd faktury jest inny, tzn. taki jak powinien być jeszcze na etapie edycji po użyciu "Dodaj rabat".
Ten widok, ostateczny uwzględnia cenę jednostową po rabacie, i zmienia wartości w polu sum faktury.
Dlaczego taki widok ostateczny (czasem potrzebny podczs rabatowania) nie jest widokiem podczas edycji faktury z rabatem?
Pozdrawiam
Mariusz
RABAT na fakturze CD sugestia Nowe
Proszę spojrzeć na wpisy na Państwa stronie -wiele osób zwraca uwagę na tą niedogodność.
Umożliwienie wpisania kwoty po rabacie lub jej uwidocznienie po przeliczeniu z % rabatu pozwoli na dużo szybszą pracę, unikanie pomyłek i spowoduje większą czytelność.
Jeśli wpisuje się rabat to nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto) -wszystkie one wprowadzają w błąd ponieważ wyliczane są od wartości bez rabatu.
Natomiast w podsumowaniu jest już kompletne pomieszanie:
Suma netto BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU
Suma VAT BEZ UWZGLĘDNIENIA RABATU -trudno powiedzieć po co ta wartość
Suma rabatu -JEST! ALE BRUTTO CZY NETTO?
Suma brutto - NIE WIADOMO PO CZY PRZED RABATEM.
Suma po rabacie -NIE OPISANA NETTO TO CZY BRUTTO.
Widać tu że potrzebę tych zmian zaczęto wdrażać, ale trzeba to dokończyć.
Witam serdecznie,
zgadza się monitorujemy zapotrzebowanie Użytkowników na tą funkcjonalność. Stąd uzupełniliśmy edycję formularza faktury o Sumę po rabacie, w poprzednich latach program pokazywał na edycji dokumentu jedynie Sumę rabatu.
Oczywiście jak widać z faktury oba sumowania są wskazane na fakturze w kwotach brutto.
Na dokumencie po to określamy wartość rabatu i wskazujemy kwotę po rabacie żeby można było swobodnie zmieniać rabat.
Niestety tutaj nie możemy się z Panem zgodzić, że nie potrzebne są pola zawierające wartości które nie uwzględniają rabatu: (cena netto, wartość netto, wartość brutto).
Otóż te pola są bardzo potrzebne, gdyż udzielając rabatu często Sprzedawcy chcą widzieć cenę bazową gdyż wtedy lepiej jest im dostosować wielkość tego rabatu. Nie bardzo też rozumiem, dlaczego ceny bazowe mają wprowadzać błąd. Logika jest zachowana wpisujemy rabat, widzimy cenę netto oraz cenę netto po rabacie.
Oczywiście można wybrać na formatce cenę brutto i cenę brutto po rabacie.
Na ten moment mamy mamy przeświadczenie, że funkcjonalność jest jak najbardziej kompletna.
Niemniej jednak dziękujemy za nowy punkt widzenia i cenne wskazówki. W momencie, gdy będziemy chcieli aktualizować funkcjonalność wpisywania rabatów na faktury weźmiemy Pana propozycje pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Liczba porządkowa sugestia Nowe
Bardzo ciężko wyszukać jakiś błąd w wystawianej fv bez liczby porządkowej pozycji. Pojawia się ona dopiero na wydruku. Dla przykładu mam zamówienie na 50 pozycji, robię fv i przed zapisaniem jej suma nie zgadza się z sumą realizowanego zamówienia. Pierwsze co sprawdzam to to, czy ilość pozycji się zgadza. Niestety przy dużych zamówieniach nie jestem w stanie ich zliczyć, bo rubryczki mienią się w oczach i łatwo jest się pomylić. Liczba porządkowa po lewej od nazwy produktu wiele ułatwia, wtedy już tylko analizuję nazwy produktu lub ilości i widzę czego nie wprowadziłam.
Pozdrawiam
Ilona
Dzień dobry,
niestety, aktualnie liczba porządkowa pozycji na fakturze pojawia się dopiero po zapisaniu dokumentu. W razie takich niejasności, fakturę można zapisać i edytować, aby dokończyć jej uzupełnianie - liczby porządkowe pozycji będą wykazane podczas edycji faktury. Ułożenie pozycji można zmienić za pomocą "przeciągnij i upuść", pozycje należy upuścić wewnątrz sekcji "pozycje na fakturze" (trzeba przesunąc myszkę lekko w prawą stronę).
Jeśli inni użytkownicy zainteresowani są zmianą funkcjonalności, aby liczba porządkowa pojawiała się podczas tworzenia faktury, nie dopiero po jej zapisaniu, zachęcam do głosowania na tę sugestię. Zainteresowanie użytkowników może wpłynąć na decyzję działu rozwoju.
Pozdrawiam,
Kacper Seta