Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Ustawiam produkt z możliwością płatności online. Mam też opcję wyboru, która firma ma wystawiać fakturę - niestety płatność zawsze ląduje na koncie firmy GŁÓWNEJ. Czy jest opcja aby w zależności od ustawionej firmy, również płatność odbywała się na konto wskazanego podmiotu? Mam 3 firmy i produkty online sprzedawane przez te 3 podmioty. Chciałbym aby środki wpływały na konto firmy wskazanej w ustawieniach produktu jako tej, która wystawia fakturę.
Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z jakiejś wtyczki integrującej czy faktury są wystawiane ręcznie? Jeśli jest wykorzystywana integracja to proszę o podanie jej nazwy. W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Dzień dobry,
obecnie nie ma takiej funkcjonalności w systemie, by stan ilościowy pojawiał się na fakturze. Stan ilościowy jest wyświetlany w podpowiedziach przy wprowadzaniu towaru na dokument.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Szanowni Państwo,
Nie mogę zweryfikować faktur bo nie mogę ich znaleźć.
Coś sie chyba zmienilo bo nie widze zielonego kwadracika -wyślij
Nie widzę wysłanych faktur od stycznia
Dziękuje za wyjasnienie
Dzień dobry,
nie posiadamy takiej funkcjonalności. Nasza integracja opiera swoje działanie na webhookach tj. odbiera od WooCommerce wykonane akcje w ramach konkretnego zamówienia. Z tego powodu faktury wystawiają się po osiągnięciu wybranego statusu.
Brak możliwości wystawienia faktury na życzenie wynika również z faktu, ze WooCommerce nie posiada wbudowanej funkcji, pozwalającej na wprowadzenie checkboxa "chcę otrzymać fakturę". W takiej sytuacji trzeba korzystać z dodatkowych wtyczek. Każda z takich wtyczek działa zupełnie inaczej, co uniemożliwia nam wprowadzenie takiej funckji.
Czy jest możliwa zmiana wielkości czcionki (zmniejszenie) w polu: Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony". Tekst w dwóch językach nie mieści się na wydruku.
Czy istnieje możliwość wpisania kilku numerów rachunków na FV.
Często u moich dostawców widzę, że są np. 2 lub 3 numery (konta walutowe).
U Państwa mam inne profile i za każdym razem zmieniam profil. Ale często jest że FV mam dwuwalutową i to klient wybiera w jakiej walucie płaci, a w moim interesie jest aby uniknąć przewalutowania, aby przelew był nadany w walucie rachunku.
Witam, w jaki sposób mogę wyeksportować fakture dwuwalutowa do Symfonia FK. Gdy robie eksport jest tylko eksport domyslnej waluty. W jaki sposob moge tego dokoncac ?
Dzień dobry,
w systemie mamy możliwość eksportu do programu księgowego Symfonia FK w wersji 3.0.
Wystawiając fakturę dwuwalutową program pobiera do eksportu podstawową walutę faktury oraz przeliczenie kursu waluty.
Nie pobiera natomiast przeliczonych wartości na drugą walutę.
Eksport należy wykonać w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/55579559-Eksport-faktur-do-systemu-ksiegowego-Symfonia-FK.
Pozdrawiam,
Piotr
Proszę o wprowadzenie możliwości powiązania klientów z działem, tak aby w przypadku wystawiania faktury dla takiego klienta automatycznie ustawiał się dział, z którego będzie generowana faktura.
dziękujemy za przesłaną sugestię. W programie aktualnie jest możliwość ograniczenia widoczności klientów z przypisaniem do konkretnego działu. Opis wspomnianej funkcji w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej.
Z tego względu nie planujemy w przewidywanej przyszłości dodania funkcjonalności przekazanej w zgłoszeniu. Zostanie jednak ona odnotowana i przekazana do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Proszę o pilne przesłanie faktur, w celu terminowego dokonywania zapłaty za pobór gazu. Na obecny czas nie posiadamy faktur Vat co uniemożliwia terminowe płatności (ponaglenia telefoniczne ). Nr klienta: 403 846 69 - Kazimiera Lytek, ul. Okrzei 46 43-190 Mikołów.
Adres do korespondencji: 43-170 Łaziska Górne, os. Centrum 9/6
Dzień dobry,
proszę skierować korespondencje pod właściwy adres.
Kontaktują się Państwo z obsługą techniczną programu Fakturownia.pl
Nie świadczymy usług dostawy gazu.
Dzień Dobry , proszę o informację jak ustawić miejsce z którego mają się pobierać załączniki . Nakierowanie na konkretny folder, bo miałam poprawnie a się zepsuło.
Dzień dobry,
niestety nie jest to ustawienie po stronie naszego systemu Fakturownia.pl
Folder, z którego mają być pobierane załączniki może być zależny od przeglądarki internetowej lub ustawień systemu operacyjnego.
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry.
Czy możecie Państwo dodać w ustawieniach możliwość dodania kolumny która by pokazywała kwotę netto, brutto całości zamówienia przy fakturach końcowych do faktur zaliczkowych? Ułatwiło by to życie :).
Dodatkowo ustawiam kolumnę "data sprzedaży" żeby była wyświetlana, ale to ustawienie znika po wyłączeniu przeglądarki.
Proszę o informację w tej sprawie.
Pozdrawiam
Dzień dobry.
Informacje, o które Pan pyta są wyświetlane z poziomu listy zamówień, gdzie wyświetlane są wartości pozostałe do opłacenia. Rubryka, która za to odpowiada to 'Wystawiono fakturę" sekcji "Dostosowanie wyświetlania kolumn": https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Zgadza się z poziomu faktury zaliczkowej nie ma takiej informacji kwotowej, jest jedynie "ptaszek" oznaczający wystawienie faktury końcowej do tejże zaliczkowej.
Dziękujemy w takim razie za sugestie, w momencie gdy będziemy rozbudowywać tę funkcjonalność postaramy się wziąć ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, czy zamierzacie Państwo rozwijać serwis o choćby minimalną obsługę księgową? Posiadam mały serwis internetowy https://okmedia.pl/ i w związku z tym niewiele faktur w miesiącu do zaksięgowania. Wydaje mi się, że kiedyś była możliwość wykupienia usługi systemu do fakturowania wraz z możliwością kontaktu z księgowym w określonym wymiarze czasu, ale teraz takiej usługi nie widzę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w planach rozwoju serwisu o obsługę księgową kont Klientów. W Fakturowni nie było możliwości wykupienia konta wraz z możliwością kontaktu z Księgowym.
Do posiadanego konta w Fakturowni można dodać dodatkowego nieodpłatnego Użytkownika, który ma zakres działania księgowego. Oczywiście współpraca z Księgowym leży w zakresie własnym Użytkownika zakładającego konto.
Inną metodą jest skorzystanie ze współpracy z Biurami Księgowymi, które mają wykupiony w Fakturowni pakiety kont dla Klientów zawierające się w ramach pojęcia Modułu Biur Księgowych:https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych.
Wtedy osoba zainteresowana ustala warunki finansowe współpracy z wybranym biurem osobno.
Pozdrawiam.
Piotr
Jak pobrać tą fakturę??? pytanie Nowe
https://klient.baselinker.com/77395804/e6834c63fa/faktura.pdf
Dzień dobry,
proszę o informację czy przedmiotowa f.v. została wygenerowana w serwisie BaseLinker czy Fakturownia.pl?
Pozdrawiam,
Michał.
Błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia błąd Nowe
Witam,
Od zawsze borykamy się ze znaczącym błędem, aż w końcu muszę to poruszyć. Jest błąd w wydatkach - np. dokument zamówienia, który często używamy. Jest pomieszany podpis sprzedawcy i klienta. W wydatkach powinno być odwrotnie niż w przychodach, gdyż w wydatkach ja jestem klientem, natomiast mój kontrahent sprzedawcą. Natomiast na dokumencie jest źle, tak jak to pokazałem w załączniku. Bardzo proszę o szybkie poprawienie
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Przekazałem Pan zgłoszenie do analizy do działu rozwoju.
W przypadku dokumentów tworzonych po stronie Wydatków, konstrukcja kodu systemu ma na celu odwzorowanie otrzymanego dokumentu potwierdzającego zakup. Z tego względu zastosowano taki nazewnictwo w polach służących do podpisu Odbiorcy i Wystawcy.
Pan jak rozumiem, stosuje ten dokument w celu złożenia zamówienia na nabycie towaru/usług.
Jak tylko otrzymam dodatkowe informację po konsultacji z działem rozwoju przekaże je do Pana niezwłocznie.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rachunki cykliczne sugestia Nowe
Jak narazie istnieje jedyna opcja wystawiania faktur cyklicznych. Czy rozważają Państwo wprowadzenie również obsługę rachunków cyklicznych? Księgowanie faktur jest bardziej czasochłonne, a przedewszystkim bardziej kosztowne.
Dzień dobry,
cykl może być zainicjowany na podstawie wzoru dokumentu - rachunku. Nie musi to być Faktura Vat. Wskazują Państwo w polu "Na podstawie faktury" typ dokumentu i jego numer. System będzie powielał parametry ze wzoru w określonym cyklu.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury proforma- do zapłaty/opłacono pytanie Nowe
Dzień dobry!
Dlaczego dzieje się tak, ze wchodząc w fakturę proforma- jest informacja:" Do zapłaty i kwota" ale jak kliknę kopiuj do VAT część faktur jest już opłacona??? jak to zmienić żeby wszystkie po kliknięciu- kopiuj do Vat były do opłacenia???
Aktualne zadłużenie klienta - bilans pytanie Nowe
Witam, czy jest możliwość dodania aktualnego zadłużenia klienta na dany dzień uwzględniającego wszystkie wystawione do tej pory faktury oraz dokonane płatności? Oraz czy jest możliwość stworzenia zmiennej CSS dla tej kwoty, aby można ją było przesłać do klienta w wezwaniu do zapłaty za bieżącą fakturę mailem? np. kwota bieżącej faktury oraz pozycja "aktualne zadłużenie"
Dzień dobry,
w programie jest możliwość udostępnienia Panelu Klienta kontrahentowi, gdzie będą wszystkie wystawione dokumenty dla niego wraz z statusami Opłacono, po terminie itd.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-
Mogą Państwo wygenerować również zestawienie Wykaz nieopłaconych faktur dla danego kontrahenta.
Niestety innej formy raportowania system nie posiada.
Link do artykułu:
https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
Zbiorcze wezwanie do zapłaty może dotyczyć wybranych faktur dla kontrahenta, ale nie można go modyfikować kodami CSS.
Link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/77779578-Zbiorcze-wezwanie-do-zaplaty-dla-jednego-Kontranenta
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
rozliczanie zaliczek pracowników sugestia Nowe
pracownicy pobierają zaliczki z kasy (widoczne w Raporcie Kasowym), wydatkują to i dokumentują FV.
Przeważnie powstaje jakaś różnica, którą trzeba zwrócić do kasy.
Planujecie wprowadzenie tzw. Rozliczenia Zaliczki, na którym byłaby pobrana zaliczka i wciągane dokumenty kosztowe?
Dzień dobry,
na ten moment wpływ na stan kasy mogą mieć dokumenty KP i KW lub dokumenty faktur ze sposobem płatności gotówka.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/196014-Raport-kasowy
Funkcja nie jest planowana do przebudowania.
Państwa sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
zmiana numeru konta sugestia Nowe
Podany nr. konta walutowego jest niepełny
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania. Czyj numer rachunku bankowego jest niepełny?
Nasz numer konta jest dostępny na stronie:
https://fakturownia.pl/kontakt
Pozdrawiam,
Łukasz
Linki do produktów sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy można jakoś to zrobić żeby w ofercie PDF, nazwy produktów były jednocześnie linkami do produktów do sklepu?
Dzień dobry,
program takiej funkcjonalności nie posiada.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Magazyn produkty kolumna vat sugestia Nowe
Bardzo przydatną kolumną byłaby kolumna VAT, pokazująca ile dany produkt w bazie produktów ma przypisanego VATu.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktura sugestia Nowe
proszę sprawdzić czy poszła faktura za sierpień
Dziekuję
Bozena konikowska
Dzień dobry,
nie opłacali Państwo konta w naszym systemie. Żadna faktura za abonament nie była przez nas wystawiana i wysyłana.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Płatności online pytanie Nowe
Ustawiam produkt z możliwością płatności online. Mam też opcję wyboru, która firma ma wystawiać fakturę - niestety płatność zawsze ląduje na koncie firmy GŁÓWNEJ. Czy jest opcja aby w zależności od ustawionej firmy, również płatność odbywała się na konto wskazanego podmiotu? Mam 3 firmy i produkty online sprzedawane przez te 3 podmioty. Chciałbym aby środki wpływały na konto firmy wskazanej w ustawieniach produktu jako tej, która wystawia fakturę.
Dzień dobry,
czy korzystają Państwo z jakiejś wtyczki integrującej czy faktury są wystawiane ręcznie? Jeśli jest wykorzystywana integracja to proszę o podanie jej nazwy. W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla Pomocy Technicznej. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
podawanie stanu magazynowego na fakturze sugestia Nowe
Po przyjęciu towaru na magazyn oprócz ceny zakupu itp. powinnien się wyświetlać stan magazynowy
Dzień dobry,
obecnie nie ma takiej funkcjonalności w systemie, by stan ilościowy pojawiał się na fakturze. Stan ilościowy jest wyświetlany w podpowiedziach przy wprowadzaniu towaru na dokument.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
brak zielonego kwadratu wyslij fakturę pytanie Nowe
Szanowni Państwo,
Nie mogę zweryfikować faktur bo nie mogę ich znaleźć.
Coś sie chyba zmienilo bo nie widze zielonego kwadracika -wyślij
Nie widzę wysłanych faktur od stycznia
Dziękuje za wyjasnienie
Szanowna Pani,
czy sprawa dotyczy konta https://konikowskabozena.fakturownia.pl/ założonego pod adresem e-mail, z którego Pani pisze?
Jeżeli tak to proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w celu sprawdzenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
integracja z woocomerce pytanie Nowe
Witam, czy istnieje możliwość w Państwa integracji aby faktury wystawiały się tylko na życzenie klienta ? A nie dla każdego zamówienia zrealizowanego.
Dzień dobry,
nie posiadamy takiej funkcjonalności. Nasza integracja opiera swoje działanie na webhookach tj. odbiera od WooCommerce wykonane akcje w ramach konkretnego zamówienia. Z tego powodu faktury wystawiają się po osiągnięciu wybranego statusu.
Brak możliwości wystawienia faktury na życzenie wynika również z faktu, ze WooCommerce nie posiada wbudowanej funkcji, pozwalającej na wprowadzenie checkboxa "chcę otrzymać fakturę". W takiej sytuacji trzeba korzystać z dodatkowych wtyczek. Każda z takich wtyczek działa zupełnie inaczej, co uniemożliwia nam wprowadzenie takiej funckji.
Zmiana wielkości czcionki na fakturze pytanie Nowe
Czy jest możliwa zmiana wielkości czcionki (zmniejszenie) w polu: Domyślny wpis w polu "Uwagi na dole strony". Tekst w dwóch językach nie mieści się na wydruku.
Dzień dobry,
zmiana wielkości czcionki jest możliwa poprzez odpowiedni kod CSS. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-fakturze-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
NUmery rachunków bankowych na FV. pytanie Nowe
Czy istnieje możliwość wpisania kilku numerów rachunków na FV.
Często u moich dostawców widzę, że są np. 2 lub 3 numery (konta walutowe).
U Państwa mam inne profile i za każdym razem zmieniam profil. Ale często jest że FV mam dwuwalutową i to klient wybiera w jakiej walucie płaci, a w moim interesie jest aby uniknąć przewalutowania, aby przelew był nadany w walucie rachunku.
Dzień dobry,
Nasz program daje możliwość umieszczenia kliku kont bankowych na jednym dokumencie - poniżej załączam instrukcję z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
asdfghqwrtyu sugestia Nowe
Eksport do Symfonia FK faktur dwuwalutowych pytanie Nowe
Witam, w jaki sposób mogę wyeksportować fakture dwuwalutowa do Symfonia FK. Gdy robie eksport jest tylko eksport domyslnej waluty. W jaki sposob moge tego dokoncac ?
Dzień dobry,
w systemie mamy możliwość eksportu do programu księgowego Symfonia FK w wersji 3.0.
Wystawiając fakturę dwuwalutową program pobiera do eksportu podstawową walutę faktury oraz przeliczenie kursu waluty.
Nie pobiera natomiast przeliczonych wartości na drugą walutę.
Eksport należy wykonać w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/55579559-Eksport-faktur-do-systemu-ksiegowego-Symfonia-FK.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiązanie klientów z działem sugestia Nowe
Proszę o wprowadzenie możliwości powiązania klientów z działem, tak aby w przypadku wystawiania faktury dla takiego klienta automatycznie ustawiał się dział, z którego będzie generowana faktura.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłaną sugestię. W programie aktualnie jest możliwość ograniczenia widoczności klientów z przypisaniem do konkretnego działu. Opis wspomnianej funkcji w linku do bazy wiedzy przesłanym poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/143810-Jak-ograniczyc-widocznosc-Klientow
Z tego względu nie planujemy w przewidywanej przyszłości dodania funkcjonalności przekazanej w zgłoszeniu. Zostanie jednak ona odnotowana i przekazana do działu rozwoju.
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.
Brak faktur, w celu terminowego płacenia za gaz sugestia Nowe
Proszę o pilne przesłanie faktur, w celu terminowego dokonywania zapłaty za pobór gazu. Na obecny czas nie posiadamy faktur Vat co uniemożliwia terminowe płatności (ponaglenia telefoniczne ). Nr klienta: 403 846 69 - Kazimiera Lytek, ul. Okrzei 46 43-190 Mikołów.
Adres do korespondencji: 43-170 Łaziska Górne, os. Centrum 9/6
Dzień dobry,
proszę skierować korespondencje pod właściwy adres.
Kontaktują się Państwo z obsługą techniczną programu Fakturownia.pl
Nie świadczymy usług dostawy gazu.
Pozdrawiam,
Łukasz
załączniki pytanie Nowe
Dzień Dobry , proszę o informację jak ustawić miejsce z którego mają się pobierać załączniki . Nakierowanie na konkretny folder, bo miałam poprawnie a się zepsuło.
Dzień dobry,
niestety nie jest to ustawienie po stronie naszego systemu Fakturownia.pl
Folder, z którego mają być pobierane załączniki może być zależny od przeglądarki internetowej lub ustawień systemu operacyjnego.
W przypadku pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Export Do InsERT pytanie Nowe
Witam
w momencie wygenerowania raportu i przeniesienia go do InsERT program mi pisze że jest ograniczenie 1000, my mamy więcej FV, co w takim przypadku, czy można znieść ograniczenie ilości FV wrzucanych do raportu?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości ściągnięcia tego ograniczenia. Limit wynosi 1000. Plik z dokumentami należy rozbić na dwie mniejsze części.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
dodatkowa kolumna i zapisywanie ustawień sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy możecie Państwo dodać w ustawieniach możliwość dodania kolumny która by pokazywała kwotę netto, brutto całości zamówienia przy fakturach końcowych do faktur zaliczkowych? Ułatwiło by to życie :).
Dodatkowo ustawiam kolumnę "data sprzedaży" żeby była wyświetlana, ale to ustawienie znika po wyłączeniu przeglądarki.
Proszę o informację w tej sprawie.
Pozdrawiam
Dzień dobry.
Informacje, o które Pan pyta są wyświetlane z poziomu listy zamówień, gdzie wyświetlane są wartości pozostałe do opłacenia. Rubryka, która za to odpowiada to 'Wystawiono fakturę" sekcji "Dostosowanie wyświetlania kolumn": https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
Zgadza się z poziomu faktury zaliczkowej nie ma takiej informacji kwotowej, jest jedynie "ptaszek" oznaczający wystawienie faktury końcowej do tejże zaliczkowej.
Dziękujemy w takim razie za sugestie, w momencie gdy będziemy rozbudowywać tę funkcjonalność postaramy się wziąć ją pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport księgowy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Bardzo przydatne byłoby rozszerzenie oferty o eksport księgowy do programu ALA firmy Streamsoft .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wsparcie księgowe sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zamierzacie Państwo rozwijać serwis o choćby minimalną obsługę księgową? Posiadam mały serwis internetowy https://okmedia.pl/ i w związku z tym niewiele faktur w miesiącu do zaksięgowania. Wydaje mi się, że kiedyś była możliwość wykupienia usługi systemu do fakturowania wraz z możliwością kontaktu z księgowym w określonym wymiarze czasu, ale teraz takiej usługi nie widzę.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie mamy w planach rozwoju serwisu o obsługę księgową kont Klientów. W Fakturowni nie było możliwości wykupienia konta wraz z możliwością kontaktu z Księgowym.
Do posiadanego konta w Fakturowni można dodać dodatkowego nieodpłatnego Użytkownika, który ma zakres działania księgowego. Oczywiście współpraca z Księgowym leży w zakresie własnym Użytkownika zakładającego konto.
Inną metodą jest skorzystanie ze współpracy z Biurami Księgowymi, które mają wykupiony w Fakturowni pakiety kont dla Klientów zawierające się w ramach pojęcia Modułu Biur Księgowych:https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych.
Wtedy osoba zainteresowana ustala warunki finansowe współpracy z wybranym biurem osobno.
Pozdrawiam.
Piotr