Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, oraz wskazanie płatności, która miała się z nim połączyć.

Proszę również o udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam

Dzień dobry,

dziękuję za kontakt.
Faktury zaliczkowe po stronie Wydatków tworzy się analogicznie jak w przypadku takich dokumentów po stronie Przychodów.

Należy utworzyć Zamówienie a następnie z podglądu takiego zamówienia utworzyć zaliczkę poprzez Więcej opcji > Wystaw zaliczkową.
Poniżej załączam artykuł z Bazy Wiedzy na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Pozdrawiam, Tomasz

Dzień dobry,

dziękuję uprzejmie za przesłanie sugestii - przekazałam ją do działu rozwoju produktu. Jeżeli rozszerzenie funkcjonalności zostanie wgrane do systemu, będziemy informowali.

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,

jeżeli korzystają Państwo z funkcji "księgowość online", podczas dodawania wydatku, mogą Państwo określić rodzaj wydatku - przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,

proszę o ponowienie próby wystawienia faktury końcowej, gdyż do systemu została wgrana poprawka - żadna z zaliczek wystawionych do dnia 23.12.2025, nie musi mieć podpiętego zamówienia.

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,

w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego Fakturę Zaliczkę, a do zaliczki Fakturę Końcową.

Zmiany te są związane z wejściem przepisów KSeF, w lutym 2026.

Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,

w czym mogę pomóc?

Pozdrawiam
Sandra

Dzień dobry,

aby przycisk Kliknij i zapłać online nie wyświetlał się na fakturze należy wyłączyć opcję Szybkiego Przelewu.
Można to zrobić przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Płatności, przy opcji Szybki przelew na fakturach należy odznaczyć chceckbox a następnie kliknąć przycisk Zapisz.

Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl#nie_chcesz

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,
zgodnie z komunikatem np. dla paragonu 1113, jest on blokowany przez błąd:
"Pozycja #2: "ZAKWAS NA BARSZCZ CZERWONY (WIGILIJNY) -" można wydrukować z PTU nie wyższym niż 0%"

Produkt ten był fiskalizowany ze stawką 0% na paragonie 1108, dlatego na paragonie 1113 w stawce wyższej jest blokowany.

Należy zmienić nazwę produktu (na początku, do drukarki przesyłane jest 40 znaków), lub włączyć opcję "Oznaczenie literowe stawki podatku w nazwie produktu przesyłanej do fiskalizacji" w Ustawieniach konta:
https://pomoc.fakturownia.pl/183186005-Oznaczenie-literowe-stawki-podatku-w-nazwie-produktu-przesylanej-do-fiskalizacji

Sprawdzając aktywności z ostatnich dni nie widzę innego typu błędu, jeśli natomiast jakiś paragon jest blokowany z błędem innego typu niż "PTU nie wyższe niż", proszę o konkretny przykład i pliki z logami z zakładki Rejestr zdarzeń > Otwórz katalog.

Pozdrawiam,
Kacper

Dzień dobry,
w systemie została zaimplementowana zmiana, która powoduje konieczność wystawienia dokumentu "Zamówienie", a dopiero do niego F. Zaliczkową, a do zaliczki F. Końcową.
Zmiany te zostały wymuszone ze względu na wejście przepisów KSeF.
Przesyłam link do artykułu w Bazie Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Jeśli zaliczka została utworzona bez zamówienia, konieczne będzie stworzenie dokumentu Zamówienia na całkowitą wartość transakcji. Następnie należy edytować fakturę zaliczkową, powiązać ją z utworzonym Zamówieniem i zapisać zmiany.
W celu wystawienia faktury końcowej, z poziomu podglądu faktury zaliczkowej należy kliknąć: "Więcej opcji > Wystaw końcową".

Pozdrawiam
Sonia

Dzień dobry,

zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.

Typ dokumentu nadal się wyświetla tylko jest on na samym dole dokumentu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Faktury cykliczne wystawiane są w dni robocze, gdzie dni robocze rozumiane są jako poniedziałek - piątek, nie zaś dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli chcieliby Państwo, aby faktura wystawiła się z inną datą, można jednorazowo edytować konkretny cykl i wybrać np. opcję Wystawiaj w dany dzień miesiąca (przesyłam pomocną instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/153977185-Opcja-wystawiaj-w-dany-dzien-miesiaca-dla-faktur-cyklicznych). Te ustawienia można zostawić lub w styczniu edytować cykl i przywrócić poprzednie.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Michalina

Dzień dobry,

w przypadku występowania błędów przy wysyłce do KSeF DEMO, proszę o bezpośredni kontakt z działem integracji pod adresem integracje@fakturownia.pl.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.

Zmiana jaka została wprowadzona w związku z ujednoliceniem nazw dokumentów sprzedaży jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie wszystkie nowotworzone dokumenty jak Marża, WDT, MP, Eksport towarów będą zapisywane jako 'Faktura nr...'.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

Dzień dobry,
integracja z KSeF po API w Fakturowni będzie przesyłała odpowiednie dokumenty do KSeF, następnie otrzymywała Numer KSeF.

Po jego otrzymaniu będzie można eksportować dokumenty do zewnętrznego programu jakim jest Comarch Optima. Posiadamy do tego dedykowaną integracje, więcej na ten temat w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/182024586-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-ERP-Optima

Plik należy eksportować ręcznie z poziomu Panelu w Fakturowni i wgrać do zewnętrznego programu.

Nie posiadamy integracji z Comarch Optima po API, pozwalającej na przesyłanie tych dokumentów automatycznie.

Pozdrawiam