W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
mamy produkt, który jest zrobiony na zestaw i chciałbym, żeby na wz po wystawieniu faktury1 przedmiot w swojej oryginalnej cenie (takiej jak cały set) a reszta za 0zł. Jak to zrobić?
w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.
Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy na Fakturach i dokumentach magazynowych można na stałe dodać pole EAN ?
Wchodząc w dokumenty i klikając więcej —> pokaż kody EAN taki kod + kod kreskowy się pokazuje w polu nazwa, ale czy można EAN dodać jako oddzielne pole na stałe widoczne na dokumentach ( tak jak jest PN ) ?
Ułatwi to znacząco pracę magazynu, oraz identyfikacje towarów Import / Eksport.
w przypadku kodów EAN nie ma aktualnie w systemie ustawienia, które pozwoliłoby tak skonfigurować konto, by po otworzeniu faktury lub dokumentu magazynowego kod EAN był od razu widoczny. Dostępne jest tylko wywołanie go poprzez opcję 'Pokaż kody EAN' lub z poziomu wydruku.
Dziękujemy za sugestię. Jeśli zgłoszona funkcja jest przydatna z punktu widzenia pozostałych użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do analizy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ?
Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro
Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?
dziękujemy za sugestię. Została przekazana do naszego działu rozwoju. Obecnie jesteśmy skupieni na wprowadzeniu KSeF, w przyszłości zajmiemy się poprawianiem innych funkcji naszego programu.
Pracując na WF MAG Asseco Wapro miałam logiczną możliwość wprowadzenia zamówienia od klienta na np. 1000 szt. produktu. Jeśli w magazynie było 300 szt. program blokował automatycznie te 300 szt i w pamięci miał że z przyszłej dostawy należy jeszcze zablokować 700 szt. W momencie wprowadzania faktury zakupowej od dostawcy, rezerwacja zwiększała się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia. Nikt nie musiał o tym pamiętać, program panował nad gospodarką magazynową. W Fakturowni jest to nierozwiązane. Do zamówienia można dodać dokument Rezerwacji ale tylko na ilość faktycznie dostępną. Po wprowadzeniu kolejnej dostawy, program już nie aktualizuje blokady ilości produktu dla zamówień wcześniej wprowadzonych, co prowadzi do mętliku w gospodarce magazynowej. Zamówione 1000 szt. towaru jest zablokowane jedynie w ilości dostępnej w momencie wprowadzania zamówienia (np. 300 szt) a po kolejnej dostawie produktu jest możliwość omyłkowej sprzedaży towaru komuś innemu, ponieważ rezerwacja nie zwiększa się automatycznie do zamówionej wcześniej ilości 1000 szt. Zdjęcie blokady ilościowej absolutnie nie rozwiązuje problemu, bo powiększy jeszcze chaos w magazynie. Dokument Rezerwacji powinien dawać możliwość zablokowania dowolnej ilości produktu, mając na uwadze przyszłe dostawy.
W WF Mag na podstawie tak wprowadzonego zamówienia i rezerwacji odpowiedniej ilości (dokładnie tej która jest na zamówieniu) oraz po wprowadzaniu zamówienia do dostawcy, po wejściu w dany produkt dostępna jest informacja: Stan magazynu: X szt. Odbiorcy odbiorą: X szt, dostawcy dostarczą: X szt, na podstawie tego widać jaką ilością wolną, nie zarezerwowaną dysponujemy i możemy ją sprzedać
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Fakturę należy zmienić numer identyfikacyjny na brak.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycję i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu dokumentu nie powinien już wyskakiwać błąd.
raporty są niemodyfikowalne, jeżeli chodzi o dodatkowe kolumny czy mechanizmy działania.
Kolumnę e-mail może Pan dodać we własnym zakresie w wygenerowanym pliku XLS.
Dzień dobry.
Wystąpił następujący błąd:
„Proszę poprawić dane.
Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”.
Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?
Dla faktur zaliczkowych wystawionych przed blokadą system pozwoli tylko wystawić fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' można wybrać fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek do powiązania z końcową. Nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej jako samodzielnego dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Od kilku miesięcy, przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów dostawy WZ, numer identyfikacyjny nabywcy na fakturze zawsze domyślnie ustawia się na PL zamiast na NIP. W konsekwencji dostaję komunikat: "Rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" i muszę ręcznie zmieniać typ numeru identyfikacyjnego na NIP. Wcześniej nie było takiego problemu i domyślnie był NIP. Jak to zmienić z powrotem?
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o przesłanie zrzutu ekranu komunikatu i typu numeru identyfikacyjnego.
i Kolejna patologia w Fakturowania w zakładce Koszty,
oprócz wysłanego przed chwilą błędu sortowania po Nazwa,
próbowałem sobie poradzić w kosztach po sortowaniu, np. po dacie wprowadzenia dokumentu,
a tu proszę, brak możliwości sortowania w tych kolumnach.
jeden błąd powoduje drugi błąd, i nie mamy jak prowadzać księgowości w Fakturowania, i jak prawidłowo wprowadzać koszty.
Przecież musimy je jakoś numerować...
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym występuje problem ze zmianą statusu dla dokumentu. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY
Tragedia,
1. sortowanie kosztów po Nazwa w Zakładce Koszty nigdy nie działało, już to zgłaszaliśmy, proszę nas nie zbywać. Nie idzie obsłużyć firmy.
2. wyświetlanie wyników po 25, mimo że ustawiamy na 100, resetując cookie.
w systemie nadrzędne jest sortowanie po dacie wystawienia dokumentu - w związku z czym, proszę sprawdzić czy data wystawienia pokrywa się z kolejnością numeracji dokumentów. Na załączonych zrzutach ekranu nie są widoczne daty.
Aby włączyć dwustopniową weryfikację SMS należy będąc zalogowanym na swoim koncie kliknąć w swój adres e-mail u góry strony widoczny obok zakładki Ustawienia.
Następnie z listy wybieramy profil. Będąc na swoim profilu klikamy przycisk Edytuj Profil/Zmień hasło, by przejść do formularza edycji danych użytkownika (system może wymagać ponownego zalogowania).
Należy sprawdzić czy w polu Numer komórkowy został podany numer, na który system będzie mógł wysyłać kody do weryfikacji. Przy opcji Dwustopniowa weryfikacja klikamy przycisk Zmień i wybieramy opcję Włączona (SMS).
Na podany w profilu użytkownika lub formularzu numer telefonu otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym, po wpisaniu kodu klikamy przycisk Zapisz.
Dzień dobry,
Chcę przedłużyć abonament i widzę kod rabatowy 20%, po przejściu do panelu płatności nie ma miejsca, w którym mogłabym go wpisać.
Proszę o informację jak można zrealizować kod rabatowy.
Pozdrawiam,
Kinga Kaczurba
RSQ Health Sp. z o.o.
Kod promocyjny należy wkleić w podsumowaniu formularza płatności w polu, które pojawi się po kliknięciu frazy Wpisz kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniży wartość zamówienia zgodnie z przyznanym rabatem.
Następnie, po lewej stronie ekranu, w polu Okres wybrać można konkretny miesiąc. Po wyszukaniu faktur wystarczy zaznaczyć checkbox przy kolumnie "Numer", a następnie z menu górnego wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Tak pobrany plik będzie można wydrukować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF? sugestia Nowe
dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję aktywacji integracji z KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku
Pozdrawiam
Sandra
"złomowanie", utylizacja produktów sugestia Nowe
Dzień proszę o informację w jaki sposób prawidłowo wykonać tzw. Złomowanie produktów?
Mam w magazynie kilkadziesiąt produktów po upływie terminu ważności. Chcę wykonać usunięcie w poprawny sposób.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.
Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Błąd dodawania faktur po API błąd Nowe
Witam,
wysyłam taki request:
curl -X POST "https://karol-dolata.fakturownia.pl/invoices.json" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
--data-urlencode "api_token=XXXXXXXX" \
--data-urlencode "invoice[kind]=vat_margin" \
--data-urlencode "invoice[procedure_vat_margin]=used_goods" \
--data-urlencode "invoice[buyer_name]=Test Buyer" \
--data-urlencode "invoice[issue_date]=2026-01-07" \
--data-urlencode "invoice[sell_date]=2026-01-07" \
--data-urlencode "invoice[payment_to_kind]=off" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][name]=Test" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][quantity]=1" \
--data-urlencode "invoice[positions][0][total_price_gross]=100"
Dostaje response 422:
{
"code": "error",
"message": {
"procedure_vat_margin": [
"- nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości"
],
"positions": [
{},
{}
]
}
}
Jaki jest błąd? co to za pole procedure_vat_margin? Nie widzę go w dokumentacji.
Akcyza sugestia Nowe
Dobry wieczór! Chciałabym dodać nowy towar do produktów do sprzedaży - węgiel. Czy da radę tak zrobić żebym mogła sprzedac wegiel na firmę z akcyzą?
Dzień dobry,
w systemie nie ma funkcji, która pozwoliłaby na umieszczenie akcyzy na dokumencie.
Pozdrawiam
Sandra
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
https://youtu.be/HJ06eA-pmUU
Przekroczona liczba prób wysłania do ksef demo błąd Nowe
Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.
Dlaczego tak się dzieje?
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
KSEF DEMO - przedlużająca się weryfikacja pytanie Nowe
Czekam od kilkunastu minut na werfyikację przy KSEF DEMO? Jak potwierdzić, że dobiegła końca?
MO
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o informację, czy problem nadal występuje? Czy wyświetlił się komunikat o błędzie (jeśli tak, to jaki)?
W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Michalina
Travel sugestia Nowe
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
https://youtu.be/hbwILciQ1Qc
Zestaw produktu pytanie Nowe
mamy produkt, który jest zrobiony na zestaw i chciałbym, żeby na wz po wystawieniu faktury1 przedmiot w swojej oryginalnej cenie (takiej jak cały set) a reszta za 0zł. Jak to zrobić?
Dzień dobry,
w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.
Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Kody EAN sugestia Nowe
Czy na Fakturach i dokumentach magazynowych można na stałe dodać pole EAN ?
Wchodząc w dokumenty i klikając więcej —> pokaż kody EAN taki kod + kod kreskowy się pokazuje w polu nazwa, ale czy można EAN dodać jako oddzielne pole na stałe widoczne na dokumentach ( tak jak jest PN ) ?
Ułatwi to znacząco pracę magazynu, oraz identyfikacje towarów Import / Eksport.
Dzień dobry,
w przypadku kodów EAN nie ma aktualnie w systemie ustawienia, które pozwoliłoby tak skonfigurować konto, by po otworzeniu faktury lub dokumentu magazynowego kod EAN był od razu widoczny. Dostępne jest tylko wywołanie go poprzez opcję 'Pokaż kody EAN' lub z poziomu wydruku.
Dziękujemy za sugestię. Jeśli zgłoszona funkcja jest przydatna z punktu widzenia pozostałych użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania na nią głosów. Jeśli będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja do analizy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
JPK EWP(3) pytanie Nowe
Dzień dobry,
chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ?
Pozdrawiam
Jakub Agrestowski
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Dane firmy, po przejściu do edycji działu, powinni Państwo zaznaczyć opcję "Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego" i zapisać zmiany.
Wówczas na każdej fakturze, przy pozycjach możliwe będzie wybranie stawki podatku zryczałtowanego.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem
Pozdrawiam
Sonia
Nr dokumentów WZ wyszczególnione na fakturze. sugestia Nowe
Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro
Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Została przekazana do naszego działu rozwoju. Obecnie jesteśmy skupieni na wprowadzeniu KSeF, w przyszłości zajmiemy się poprawianiem innych funkcji naszego programu.
Pozdrawiam,
Szymon
Rezerwacja towaru na podstawie zamówienia sugestia Nowe
Pracując na WF MAG Asseco Wapro miałam logiczną możliwość wprowadzenia zamówienia od klienta na np. 1000 szt. produktu. Jeśli w magazynie było 300 szt. program blokował automatycznie te 300 szt i w pamięci miał że z przyszłej dostawy należy jeszcze zablokować 700 szt. W momencie wprowadzania faktury zakupowej od dostawcy, rezerwacja zwiększała się automatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonego zamówienia. Nikt nie musiał o tym pamiętać, program panował nad gospodarką magazynową. W Fakturowni jest to nierozwiązane. Do zamówienia można dodać dokument Rezerwacji ale tylko na ilość faktycznie dostępną. Po wprowadzeniu kolejnej dostawy, program już nie aktualizuje blokady ilości produktu dla zamówień wcześniej wprowadzonych, co prowadzi do mętliku w gospodarce magazynowej. Zamówione 1000 szt. towaru jest zablokowane jedynie w ilości dostępnej w momencie wprowadzania zamówienia (np. 300 szt) a po kolejnej dostawie produktu jest możliwość omyłkowej sprzedaży towaru komuś innemu, ponieważ rezerwacja nie zwiększa się automatycznie do zamówionej wcześniej ilości 1000 szt. Zdjęcie blokady ilościowej absolutnie nie rozwiązuje problemu, bo powiększy jeszcze chaos w magazynie. Dokument Rezerwacji powinien dawać możliwość zablokowania dowolnej ilości produktu, mając na uwadze przyszłe dostawy.
W WF Mag na podstawie tak wprowadzonego zamówienia i rezerwacji odpowiedniej ilości (dokładnie tej która jest na zamówieniu) oraz po wprowadzaniu zamówienia do dostawcy, po wejściu w dany produkt dostępna jest informacja: Stan magazynu: X szt. Odbiorcy odbiorą: X szt, dostawcy dostarczą: X szt, na podstawie tego widać jaką ilością wolną, nie zarezerwowaną dysponujemy i możemy ją sprzedać
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością danej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
z demo na Ksef pytanie Nowe
jestem klientem fakturowni.pl od dawna.
Zapoznałem się z DEMO Ksef-u.
Kiedy już mogę przejśc na pełną wersję
Dzień dobry,
z KSeF produkcyjnym będzie można się połączyć dopiero od 1 lutego 2026. Ministerstwo nie umożliwia wcześniejszego połączenia.
Pozdrawiam,
Szymon
pesel w fakturze rr w polu sprzedawcy sugestia Nowe
Dlaczego nie można wybrać opcji PESEL? Jest tylko NIP
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Zmiana jaka została wprowadzona w związku z numerami identyfikacyjnymi jest spowodowana dostosowaniem programu pod wymogi KSeF.
Z tego względu obecnie aby wystawić Fakturę należy zmienić numer identyfikacyjny na brak.
Aby to zrobić należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słownik i w polu Numery identyfikacyjne należy wybrać z dostępnych opcji "brak", na koniec zapisując zmiany.
Następnie w zakładce Dane firmy należy wejść w edycję i w polu gdzie jest do wyboru NIP i PESEL należy zmienić opcję na NIP i w polu gdzie powinno się wpisać numer proszę wstawić - (myślnik) a następnie zapisać zmiany.
Przy wystawianiu dokumentu nie powinien już wyskakiwać błąd.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-
W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
adres email w raporcie sprzedaży sugestia Nowe
czy istnieie mozliwość dodania kolumny adres email w raporcie sprzedaży?
Dzień dobry,
raporty są niemodyfikowalne, jeżeli chodzi o dodatkowe kolumny czy mechanizmy działania.
Kolumnę e-mail może Pan dodać we własnym zakresie w wygenerowanym pliku XLS.
Pozdrawiam,
Szymon
Błąd podczas zapisywania Faktura Zaliczkowa błąd Nowe
Dzień dobry.
Wystąpił następujący błąd:
„Proszę poprawić dane.
Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”.
Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?
Dzień dobry,
prawidłowym schematem działania w przypadku faktur zaliczkowych i końcowych jest wystawienie zamówienia na pełną kwotę transakcji. Następnie z poziomu zamówienia można wystawić do niego fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek, a transakcję zamknąć fakturą końcową zgodnie z artykułami:
- https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
- https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Dla faktur zaliczkowych wystawionych przed blokadą system pozwoli tylko wystawić fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' można wybrać fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek do powiązania z końcową. Nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej jako samodzielnego dokumentu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Domyślny numer identyfikacyjny nabywcy pytanie Nowe
Dzień dobry,
Od kilku miesięcy, przy wystawianiu faktury na podstawie dokumentów dostawy WZ, numer identyfikacyjny nabywcy na fakturze zawsze domyślnie ustawia się na PL zamiast na NIP. W konsekwencji dostaję komunikat: "Rodzaj numeru identyfikacyjnego nabywcy - nie znajduje się na liście dopuszczalnych wartości" i muszę ręcznie zmieniać typ numeru identyfikacyjnego na NIP. Wcześniej nie było takiego problemu i domyślnie był NIP. Jak to zmienić z powrotem?
Dzień dobry,
w celu przeanalizowania zgłoszenia, uprzejmie proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, poprzez wejście w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej i naciśnięcie przycisku "Zapisz". Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również o przesłanie zrzutu ekranu komunikatu i typu numeru identyfikacyjnego.
Pozdrawiam
Sonia
Brak sortowania po dacie wprowadzenia dokumentu koszty błąd Nowe
i Kolejna patologia w Fakturowania w zakładce Koszty,
oprócz wysłanego przed chwilą błędu sortowania po Nazwa,
próbowałem sobie poradzić w kosztach po sortowaniu, np. po dacie wprowadzenia dokumentu,
a tu proszę, brak możliwości sortowania w tych kolumnach.
jeden błąd powoduje drugi błąd, i nie mamy jak prowadzać księgowości w Fakturowania, i jak prawidłowo wprowadzać koszty.
Przecież musimy je jakoś numerować...
Dzień dobry,
nie ma możliwości sortowania po każdym parametrze, w tym między innymi po dacie utworzenia dokumentu.
Pozdrawiam
Sandra
Mam kolejny problem po 01.01.2026, tym razem ze statusem faktury z 2025 błąd Nowe
Nie mogę wprowadzić zmiany w statusie faktury z faktury wystawionej na fakturę częściowo opłaconą.
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia proszę o wskazanie numeru ID konta, na którym występuje problem ze zmianą statusu dla dokumentu. Numer ID dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni.
Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu- oraz wskazanie numeru faktury, dla której system nie pozwala zmienić statusu. Proszę również o informację status zmieniany jest z poziomu listy faktur?
Po wskazaniu konta i udzieleniu dostępu zweryfikuję zgłoszenie na konkretnym przykładzie.
Pozdrawiam
Milena
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY błąd Nowe
Sortowanie po Nazwie zakładka Koszty - BŁĘDY
Tragedia,
1. sortowanie kosztów po Nazwa w Zakładce Koszty nigdy nie działało, już to zgłaszaliśmy, proszę nas nie zbywać. Nie idzie obsłużyć firmy.
2. wyświetlanie wyników po 25, mimo że ustawiamy na 100, resetując cookie.
Dzień dobry,
w systemie nadrzędne jest sortowanie po dacie wystawienia dokumentu - w związku z czym, proszę sprawdzić czy data wystawienia pokrywa się z kolejnością numeracji dokumentów. Na załączonych zrzutach ekranu nie są widoczne daty.
Pozdrawiam
Sandra
jak włączyć weryfikację dwuetapowa kodami na telefon sugestia Nowe
Jak mam właczyć weryfikację dwóetapową kody sms na telefon
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Aby włączyć dwustopniową weryfikację SMS należy będąc zalogowanym na swoim koncie kliknąć w swój adres e-mail u góry strony widoczny obok zakładki Ustawienia.
Następnie z listy wybieramy profil. Będąc na swoim profilu klikamy przycisk Edytuj Profil/Zmień hasło, by przejść do formularza edycji danych użytkownika (system może wymagać ponownego zalogowania).
Należy sprawdzić czy w polu Numer komórkowy został podany numer, na który system będzie mógł wysyłać kody do weryfikacji. Przy opcji Dwustopniowa weryfikacja klikamy przycisk Zmień i wybieramy opcję Włączona (SMS).
Na podany w profilu użytkownika lub formularzu numer telefonu otrzymasz wiadomość z kodem weryfikacyjnym, po wpisaniu kodu klikamy przycisk Zapisz.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/174388678-Logowanie-dwustopniowe-weryfikacja-SMS
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Brak możliwości wpisania kodu promocyjnego błąd Nowe
Dzień dobry,
Chcę przedłużyć abonament i widzę kod rabatowy 20%, po przejściu do panelu płatności nie ma miejsca, w którym mogłabym go wpisać.
Proszę o informację jak można zrealizować kod rabatowy.
Pozdrawiam,
Kinga Kaczurba
RSQ Health Sp. z o.o.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.
Kod promocyjny należy wkleić w podsumowaniu formularza płatności w polu, które pojawi się po kliknięciu frazy Wpisz kod promocyjny. Po zatwierdzeniu kodu system automatycznie obniży wartość zamówienia zgodnie z przyznanym rabatem.
Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/109005-Jak-oplacic-aplikacje-majac-juz-konto-#kod-promocyjny
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Odzyskanie faktur pytanie Nowe
Witam. Potrzebuje odzyskac faktury z starego telefonu ktory sie zepsuł. Jak mam to zrobic?
Drukowanie sugestia Nowe
Czy można drukować zaznaczone faktury na przykład z całego miesiąca
Dzień dobry,
jednocześnie wydrukować można do 100 dokumentów. W tym celu należy odpowiednio dostosować liczbę faktur na stronie jako 100. Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Następnie, po lewej stronie ekranu, w polu Okres wybrać można konkretny miesiąc. Po wyszukaniu faktur wystarczy zaznaczyć checkbox przy kolumnie "Numer", a następnie z menu górnego wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Tak pobrany plik będzie można wydrukować.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia