Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry.
Mam kilkaset produktów w bazie (myślę, że około 500 szt.) Na fakturach pojawia mi się automatycznie w pozycji ILOŚĆ (j.m.) np. 3 (brak). Czy można jakoś zrobić żeby automatycznie pojawiało się "szt."?
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki. Nie ma możliwości ukrycia tego słowa.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
- wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
- wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Dzien dobry, prosze pomoc w sprawie wprowadzenia platnosci jako kompensata.
Wyswietla sie bląd w gornym prawym -Prosimy o poprawienie danych Faktury - jest nieprawidłowe
Program wydaje się być bardzo przejrzysty jednak przydałyby się możliwość do dodawania kolejnych pozycji na fakturze za pomocą entera i strzałek a nie wciskania przycisku dodaj oraz na przesuwanie się między oknami również za pomocą strzałek /kursora.
Wystawiam bardzo dużo faktur i każda ma po kilkanaście pozycji i ta kwestia jest ważna dla mnie
dziękuję za przesłaną sugestię. Uprzejmie informuję, że w naszym programie można używać skrótów klawiszowych tj. alt + shift + m (dodanie nowej pozycji na dokumencie) oraz przycisk tab (poruszanie się pomiędzy oknami poziomo).
Witam, za mojej strony chciałbym dodać że bardzo brakuje takiego dokumentu jak "Packing List" - specyfikacja załadunku ( bardzo ważne i potrzebne w eksporcie i nie tylko) powinno być połączone z zamówieniem gdzie po wystawieniu faktury, wystawiamy taki Packing list z wagami i ilościami ( i wtedy mamy komplet dokumentów) i wszystko wysyłamy do Klienta lub Agencji celnej....Formatka prawie to samo co faktura, tylko nie ma cen, a są wagi, ilości, czasem ilości, palet, może być informacja jak numer samochodu czy kontenera...to tak w skrócie, wiem ze wielu by się to przydąło
JAK dodać do wszystkich produktów Jednostkę miary? - np. sztuki (masowo oczywiście skoro takiego babola nagle dodaliście). NIE może się wyświetlać w kolumnie 1 (brak). Brak jako brak jednostki miary ustawionej. Gdzie to zmienić by były z góry SZTUKI!!! ??? Tym razem proszę o odpowiedź na pytanier a nie podanie powodu dlaczego tak jest....
Dzień dobry,
jednostki miary można przypisać na stałe w kartach produktów (w zakładce "Produkty"). W edycji produktu dostępna jest rubryka "jednostka"- w tym miejscu można na stałe przypisać jednostkę do danego produktu. Nie ma możliwości wybrania domyślnej dla całego konta jednostki.
Mogą Państwo ewentualnie zbiorowo zaktualizować jednostki dla wszystkich produktów. Aktualizacja jednostek miary dla produktów jest możliwa wyłącznie poprzez import zaktualizowanych danych produktów.
Na początku należy eksportować z konta listę produktów, które chcą Państwo zaktualizować. Aby eksportować produkty, proszę przejść do zakładki Magazyn > Produkty / Produkty, a następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję Eksport do XLS.
W pobranym pliku należy znaleźć/dodać odpowiednią kolumnę dot. jednostki i wpisać właściwą (np. "szt.").
Tak przygotowany plik należy wgrać w dedykowane miejsce po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. Po wczytaniu pliku proszę kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj, by przejść do kroku 2.
W kroku 2. importu należy:
zaznaczyć checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek,
zaznaczyć checkbox przy opcji Aktualizuj pozycje,
w polu "Wybierz sposób aktualizowania ilości produktu należy wybrać opcję "Zastąp", jeśli system ma przypisać ilość produktu z pliku".
W wierszu "Klucz" należy zaznaczyć checkbox przy tej kolumnie, po której system ma łączyć produkty z pliku z produktami na koncie np. kolumna "Nazwa".
W wierszu Aktualizuj należy zaznaczyć checkbox przy tych kolumnach, z których dane mają być zaktualizowane np. kolumna "Jednostka".
Ważne jest, by do wszystkich kolumn przypisać prawidłową zmienną zgodną z ich zawartością.
Dzień dobry,
w dniu dzisiejszym (14.01.2026) wystawiłam faktury za grudzień 2025 r. Faktury dotyczą usługi, która została wykonana i zakończona 31.12.2025 r. Chciałabym przeliczyć kwotę VAT podaną w euro na polskie złote.
W systemie jest taka możliwość, jednak automatycznie wybierany jest kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury. W mojej sytuacji prawidłowy powinien być kurs z dnia 30.12.2025 r. (dzień poprzedzający datę wykonania usługi, tj. 31.12.2025 r.).
Czy istnieje możliwość ręcznego wyboru daty kursu dla danej faktury?
Dzień dobry,
jeżeli data sprzedaży na fakturze to 2025-12-31, kurs zostanie pobrany z dnia 30.12.2025.
Jeżeli wybrali Państwo inną datę, mogą Państwo ewentualnie przewalutować całą fakturę uzupełniając własny kurs. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Dzień dobry,
system nie posiada opcji kosz, z którego byłaby możliwość przywrócenia dokumentu, dlatego system wymaga potwierdzenia akcji usuwania. Może to zrobić wyłącznie programista.
Jeśli posiadają Państwo pobrane lub wydrukowane faktury, dokumenty te mogą Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia/sprzedaży. Ewentualnie można spróbować odtworzyć fakturę na podstawie danych widniejących w zakładce Ustawienia > Aktywności > rodzaj "Utworzenie dokumentu" po odnalezieniu odpowiedniego numeru.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe przez programistów, natomiast wiąże się to z opłatą 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentu, proszę o informację zwrotną - przygotuję proformę.
W jaki sposób zaimportować plik z fakturami zaliczkowymi - po zmianach związanych z KSeF? Zgodnie z zaleceniem zaimportowałem plik, gdzie zamiast "Faktura zaliczkowa" (jak udawało się to robić dotychczas) jako typ uzupełniłem "Zamówienie", jednak teraz dla wszystkich utworzonych zamówień muszę wystawić faktury zaliczkowe. Jak to zrobić dla wszystkich zamówień, aby nie musieć pojedynczo wchodzić w każde z nich i wystawiać faktury dla każdego osobno?
Dzień dobry,
nie chodzi tutaj o zaimportowanie faktur zaliczkowych jako zamówień. Chodzi o dodanie faktur zaliczkowych do zamówień. Należy więc dodać wpierw zamówienia na pełną kwotę transakcji, a później, importując zaliczki dodać kolumnę z numerami odpowiednich zamówień i przyporządkować jej zmienną "numbers_of_invoices_to_connect : Numery powiązanych faktur (Zamówienia i Zaliczki)".
Jeżeli chodzi o VAT "nie wyświetlaj", w pliku importu należy uzupełnić stawkę VAT jako "disabled".
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby usunąć zapis (brak), wystarczy więc podać jednostkę.
W jaki sposób umiescić w księdze Kpir inwentaryzację początkową .Szukam i nie widzę takiej możliwosci.Od 1 stycznia 2026 obowiazuje nowa księgą Kpir z dodanymi dwoma kolumnami ,moje faktury księgują się w starej wersji.Kiedy nastąpi auktualizacja aby dokumeny były księgowane w prawidłowy spsób.
Prace i testy nad nową wersją KPiR są jeszcze prowadzone. Jeśli tylko funkcjonalność w nowej wersji będzie dostępna, będziemy o tym informować. Przekażę tę informację w kontynuacji tego wątku.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
dziękuję za kontakt.
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie skutecznie przesyłać faktur do KSeF w trybie DEMO – wysłane dokumenty nie wracają do nas z nadanym numerem KSeF, mimo że od momentu wysyłki mija nawet kilka godzin. W praktyce uniemożliwia to jakiekolwiek sensowne testy systemu.
Tymczasem obowiązek korzystania z KSeF ma wejść w życie już 1 lutego, a my wciąż nie mamy możliwości przetestowania integracji z naszymi klientami w środowisku testowym.
Prosimy o jasną informację:
czy problem leży po stronie integracji, czy po stronie KSeF,
czy jest znany termin przywrócenia prawidłowego działania systemu DEMO,
ewentualnie jakie działania są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemu.
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
niestety nie ma możliwości dodania na liście faktur kolumny z liczbą dni opóźnienia w płatności. Niemniej mogą Państwo wygenerować raport "Wykaz nieopłaconych faktur" (z zakładki Raporty > Lista raportów), który wykaże całą listę nieopłaconych faktur, liczbę dni opóźnienia oraz liczbę wysłanych przypomnień.
Po włączeniu integracji próbnej z KSeF i odinstalowaniu tej opcji nie mogę tworzyć faktur ponieważ system wciąż żąda uzupełnienia o • Telefon - pole jest za długie (maksymalna ilość znaków: 16)
• Dodatkowe pole na pozycjach faktury is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN
na Państwa koncie jest najprawdopodobniej ustawione dodatkowe pole na pozycjach faktury, które ma nadaną przez Państwa nazwę. Obecnie, ze względu na dokumentację KSeF, nie ma w systemie możliwości dodania własnego wpisu dla dodatkowego pola na pozycjach faktury - opcje te są określone odgórnie (https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja-dodatkowe-pole-na-pozycjach-faktury). System nie pozwoli zatem zapisać faktury z dodatkowym polem innym niż PKWiU, CN, GTIN lub PKOB.
Jeżeli chodzi o numer telefonu - w integracji z KSeF może być podawany tylko jeden numer telefonu. Jeśli na koncie (w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edycja firmy) mają Państwo wpisane dwa numery telefonu - należy jeden usunąć (np. z pola "telefon komórkowy") i zapisać zmiany. Wtedy system nie powinien mieć problemu z zapisaniem faktury, która będzie już zgodna ze strukturą KSeF.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
W widoku faktur (sprzedaż i zakup), a także raportów przydałaby się modyfikacja sposobu wyboru działu - zamiast listy rozwijanej z pojedynczym wyborem, wybór wielokrotny poprzez zaznaczenie chceckboxa, jak dla Typu dokumentu - albo dodatkowe pole - Wybór firmy.
Obecnie mamy dwie firmy, w sumie sześć działów (każdy z odrębnym numerem konta) i wszystkie dokumenty mieszają się pomiędzy firmami albo zestawienie nie jest kompletne przy wyborze pojedynczego działu.
Wybór pojedynczego działu nie umożliwia prostego przeglądu sytuacji, podsumowania przychodów, czy filtrowania dokumentów kosztowych per firma. Dodatkowo raporty i wykresy są również zniekształcone, bo podsumowanie przychodów i sprzedaży dla dwóch podmiotów ma sens tylko w jednostkowych przypadkach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
zarówno nazwę, jak i adres url konta można zedytować przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. Na górze znajduje się tam pole "Nazwa konta / firmy" oraz "Adres konta".
Proszę jednak pamiętać, aby w polu "Nazwa konta/firmy" nie korzystać ze znaków specjalnych [] {} <> : , / \ ; &. Ich użycie może mieć bowiem negatywny wpływ na prawidłową wysyłkę e-mail z systemu.
Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów .
Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze.
Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo.
Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak.
Dzień dobry,
brak wysyłki takiego dokumentu z powodu zbyt długiego numeru telefonu jest związany z tym, że formularz KSeF FA (3) nie przyjmuje takiej ilości znaków.
Dziękujemy za informacje zwrotną, postaramy się lepiej wyświetlać komunikat błędu związany z tak skonfigurowanym polem przez klienta w Fakturowni.
Dzień dobry,
przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat:
„Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”.
NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać.
zgodnie z powyższym komentarzem, błąd dotyczący NIP dla zagranicznego kontrahenta wynika z błędnie przypisanego numeru identyfikacyjnego.
Nie powinien to być NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej obowiązującym w Polsce, lecz np. NIP UE lub inny właściwy numer identyfikacji podatkowej.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Potwierdzenie sald pytanie Nowe
Witam,
proszę o informację jak wygenerować potwierdzenie salda z kontrahentem na koniec roku.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie planujemy takiej funkcjonalności.
Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Automatyczne wstawianie "szt." na fakturach pytanie Nowe
Dzień dobry.
Mam kilkaset produktów w bazie (myślę, że około 500 szt.) Na fakturach pojawia mi się automatycznie w pozycji ILOŚĆ (j.m.) np. 3 (brak). Czy można jakoś zrobić żeby automatycznie pojawiało się "szt."?
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki. Nie ma możliwości ukrycia tego słowa.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
- wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
- wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby jednostki uzupełniały się automatycznie podczas wystawiania faktury, należy uzupełnić je ręcznie w kartach produktów w zakładce Produkty. Ewentualnie jednostki można zaktualizować za pomocą pliku Excel zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu.
W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.
Pozdrawiam
Sandra
Platnosc jako kompensata sugestia Nowe
Dzien dobry, prosze pomoc w sprawie wprowadzenia platnosci jako kompensata.
Wyswietla sie bląd w gornym prawym -Prosimy o poprawienie danych Faktury - jest nieprawidłowe
Dzień dobry,
proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia > Ustawienia konta - ID znajduję się w prawym górnym rogu) oraz udzielenie czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Proszę również opisać w jaki sposób dodawana jest płatność. Jeżeli dodawana jest do faktury, proszę o wskazanie numeru faktury.
Pozdrawiam
Sandra
dodawanie pozycji na fakturze i przesuwanie się po kolumanch sugestia Nowe
Program wydaje się być bardzo przejrzysty jednak przydałyby się możliwość do dodawania kolejnych pozycji na fakturze za pomocą entera i strzałek a nie wciskania przycisku dodaj oraz na przesuwanie się między oknami również za pomocą strzałek /kursora.
Wystawiam bardzo dużo faktur i każda ma po kilkanaście pozycji i ta kwestia jest ważna dla mnie
Dzień dobry,
dziękuję za przesłaną sugestię. Uprzejmie informuję, że w naszym programie można używać skrótów klawiszowych tj. alt + shift + m (dodanie nowej pozycji na dokumencie) oraz przycisk tab (poruszanie się pomiędzy oknami poziomo).
Pozdrawiam
Piotr
wystawianie faktur w walutach sugestia Nowe
Czy można wystawiać faktury w walucie obcej USD
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że można wystawiać faktury w walucie USD. W formularzu faktury w polu "waluta" proszę wybrać odpowiednią walutę.
Poniżej zamieszczam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
Pozdrawiam
Piotr
grupy produktów pytanie Nowe
czy jest możliwość wstawienia grupy produktów np. owoce, warzywa, nabiał, mięso, wędliny itp.
Dzień dobry,
istnieje możliwość dodania Kategorii i przypisania ich do produktów. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/133616429-Kategoria-czym-jest-i-jak-z-niej-korzystac-
Pozdrawiam
Sonia
export do saldeo pytanie Nowe
Czy wiecie jak wyeksportować faktury z Fakturowni aby zaimportowały się do Saldeo Smart?
Nasza księgowość używa Saldeo do obsługi księgowej firmy.
Dzień dobry,
niestety na ten moment nie posiadamy dedykowanego eksportu do tego programu.
Pozdrawiam
Sonia
Packing List, Delivery Note... sugestia Nowe
Witam, za mojej strony chciałbym dodać że bardzo brakuje takiego dokumentu jak "Packing List" - specyfikacja załadunku ( bardzo ważne i potrzebne w eksporcie i nie tylko) powinno być połączone z zamówieniem gdzie po wystawieniu faktury, wystawiamy taki Packing list z wagami i ilościami ( i wtedy mamy komplet dokumentów) i wszystko wysyłamy do Klienta lub Agencji celnej....Formatka prawie to samo co faktura, tylko nie ma cen, a są wagi, ilości, czasem ilości, palet, może być informacja jak numer samochodu czy kontenera...to tak w skrócie, wiem ze wielu by się to przydąło
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii - została przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sandra
Jednostki miary pytanie Nowe
JAK dodać do wszystkich produktów Jednostkę miary? - np. sztuki (masowo oczywiście skoro takiego babola nagle dodaliście). NIE może się wyświetlać w kolumnie 1 (brak). Brak jako brak jednostki miary ustawionej. Gdzie to zmienić by były z góry SZTUKI!!! ??? Tym razem proszę o odpowiedź na pytanier a nie podanie powodu dlaczego tak jest....
Dzień dobry,
jednostki miary można przypisać na stałe w kartach produktów (w zakładce "Produkty"). W edycji produktu dostępna jest rubryka "jednostka"- w tym miejscu można na stałe przypisać jednostkę do danego produktu. Nie ma możliwości wybrania domyślnej dla całego konta jednostki.
Mogą Państwo ewentualnie zbiorowo zaktualizować jednostki dla wszystkich produktów. Aktualizacja jednostek miary dla produktów jest możliwa wyłącznie poprzez import zaktualizowanych danych produktów.
Na początku należy eksportować z konta listę produktów, które chcą Państwo zaktualizować. Aby eksportować produkty, proszę przejść do zakładki Magazyn > Produkty / Produkty, a następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonę koła zębatego i wybrać opcję Eksport do XLS.
W pobranym pliku należy znaleźć/dodać odpowiednią kolumnę dot. jednostki i wpisać właściwą (np. "szt.").
Tak przygotowany plik należy wgrać w dedykowane miejsce po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. Po wczytaniu pliku proszę kliknąć przycisk Przejrzyj dane i importuj, by przejść do kroku 2.
W kroku 2. importu należy:
zaznaczyć checkbox przy opcji Plik posiada nagłówek,
zaznaczyć checkbox przy opcji Aktualizuj pozycje,
w polu "Wybierz sposób aktualizowania ilości produktu należy wybrać opcję "Zastąp", jeśli system ma przypisać ilość produktu z pliku".
W wierszu "Klucz" należy zaznaczyć checkbox przy tej kolumnie, po której system ma łączyć produkty z pliku z produktami na koncie np. kolumna "Nazwa".
W wierszu Aktualizuj należy zaznaczyć checkbox przy tych kolumnach, z których dane mają być zaktualizowane np. kolumna "Jednostka".
Ważne jest, by do wszystkich kolumn przypisać prawidłową zmienną zgodną z ich zawartością.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy:
https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-stanie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Sonia
Data obliczenia VAT sugestia Nowe
Dzień dobry,
w dniu dzisiejszym (14.01.2026) wystawiłam faktury za grudzień 2025 r. Faktury dotyczą usługi, która została wykonana i zakończona 31.12.2025 r. Chciałabym przeliczyć kwotę VAT podaną w euro na polskie złote.
W systemie jest taka możliwość, jednak automatycznie wybierany jest kurs z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury. W mojej sytuacji prawidłowy powinien być kurs z dnia 30.12.2025 r. (dzień poprzedzający datę wykonania usługi, tj. 31.12.2025 r.).
Czy istnieje możliwość ręcznego wyboru daty kursu dla danej faktury?
Pozdrawiam,
Dominika Pilkiewicz
Dzień dobry,
jeżeli data sprzedaży na fakturze to 2025-12-31, kurs zostanie pobrany z dnia 30.12.2025.
Jeżeli wybrali Państwo inną datę, mogą Państwo ewentualnie przewalutować całą fakturę uzupełniając własny kurs. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu
Pozdrawiam
Sonia
Faktura sugestia Nowe
Czy można odzyskać skasowaną fakturę
Dzień dobry,
system nie posiada opcji kosz, z którego byłaby możliwość przywrócenia dokumentu, dlatego system wymaga potwierdzenia akcji usuwania. Może to zrobić wyłącznie programista.
Jeśli posiadają Państwo pobrane lub wydrukowane faktury, dokumenty te mogą Państwo odtworzyć w programie zmieniając ręcznie numer dokumentu oraz daty wystawienia/sprzedaży. Ewentualnie można spróbować odtworzyć fakturę na podstawie danych widniejących w zakładce Ustawienia > Aktywności > rodzaj "Utworzenie dokumentu" po odnalezieniu odpowiedniego numeru.
Ewentualne przywrócenie dokumentu jest możliwe przez programistów, natomiast wiąże się to z opłatą 250 zł netto bez względu na liczbę dokumentów do przywrócenia. Jeżeli są Państwo zainteresowani płatnym przywróceniem dokumentu, proszę o informację zwrotną - przygotuję proformę.
Pozdrawiam
Sonia
Import faktur zaliczkowych (po zmianach KSeF) pytanie Nowe
W jaki sposób zaimportować plik z fakturami zaliczkowymi - po zmianach związanych z KSeF? Zgodnie z zaleceniem zaimportowałem plik, gdzie zamiast "Faktura zaliczkowa" (jak udawało się to robić dotychczas) jako typ uzupełniłem "Zamówienie", jednak teraz dla wszystkich utworzonych zamówień muszę wystawić faktury zaliczkowe. Jak to zrobić dla wszystkich zamówień, aby nie musieć pojedynczo wchodzić w każde z nich i wystawiać faktury dla każdego osobno?
Dzień dobry,
nie chodzi tutaj o zaimportowanie faktur zaliczkowych jako zamówień. Chodzi o dodanie faktur zaliczkowych do zamówień. Należy więc dodać wpierw zamówienia na pełną kwotę transakcji, a później, importując zaliczki dodać kolumnę z numerami odpowiednich zamówień i przyporządkować jej zmienną "numbers_of_invoices_to_connect : Numery powiązanych faktur (Zamówienia i Zaliczki)".
Jeżeli chodzi o VAT "nie wyświetlaj", w pliku importu należy uzupełnić stawkę VAT jako "disabled".
Pozdrawiam
Sonia
Jak się pozbyć j.m. sugestia Nowe
Jak się pozbyć jednostki miarowej (j.m.) z kolumny Ilość?? W ubiegłym roku tego nie było, teraz się pojawiło.
Dzień dobry,
zmiana sposobu prezentacji ilości i jednostek miary wynika bezpośrednio z dostosowania systemu do wymagań KSeF.
Wyświetlenie informacji „brak” pojawia się w sytuacji, gdy w formularzu lub na karcie produktu nie została podana jednostka miary.
Jest to działanie celowe i informacyjne - system pokazuje, że ilość została wprowadzona bez określonej jednostki.
W kolumnie „Ilość (j.m.)”:
wartość przed nawiasem odnosi się do ilości,
wartość w nawiasie dotyczy jednostki miary.
Analogiczny sposób prezentacji danych stosowany jest również w fakturach przekazywanych do KSeF, dlatego zachowujemy spójność i czytelność zgodną z obowiązującymi standardami.
Aby usunąć zapis (brak), wystarczy więc podać jednostkę.
Pozdrawiam
Sonia
Inwentaryzacja początkowa.Księga Kpir sugestia Nowe
W jaki sposób umiescić w księdze Kpir inwentaryzację początkową .Szukam i nie widzę takiej możliwosci.Od 1 stycznia 2026 obowiazuje nowa księgą Kpir z dodanymi dwoma kolumnami ,moje faktury księgują się w starej wersji.Kiedy nastąpi auktualizacja aby dokumeny były księgowane w prawidłowy spsób.
Dzień dobry,
w ramach raportu KPiR dostępne jest pole 'Wartość spisu z natury na początek roku'. Raport dostępny jest w planie Pro przy aktywnej opcji Księgowość online zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/23585077-Podatkowa-Ksiega-Przychodow-i-Rozchodow-JPK-PKPiR-.
Prace i testy nad nową wersją KPiR są jeszcze prowadzone. Jeśli tylko funkcjonalność w nowej wersji będzie dostępna, będziemy o tym informować. Przekażę tę informację w kontynuacji tego wątku.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
nie mogę wystawić kaktury sugestia Nowe
Witam,
program nagle nie chce wystawić mi Faktury Unijnej , do starego klienta w DE,
powód nie prawidłowy nr. nipu.
Nip jest prawidłowy, klient stary.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
nie mogę wystawić kaktury sugestia Nowe
Witam,
program nagle nie chce wystawić mi Faktury Unijnej , do starego klienta w DE,
powód nie prawidłowy nr. nipu.
Nip jest prawidłowy, klient stary.
Dzień dobry,
przy włączonej integracji z KSeF DEMO, aktywna jest opcja sprawdzania poprawności NIP polskich firm.
Jeżeli wystawiają Państwo faktury z zagranicznymi NIP, konieczne będzie przejście do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki, w rubryce "Numery identyfikacyjne" dodać pozycje "NIP" oraz "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" i zapisać zmiany.
Wówczas, przy wystawianiu faktur z zagranicznym NIPem, należy wybrać "Nr. id. podatkowej" lub "NIP UE" zamiast "NIP" i zapisać dokument.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
problem z integracją wersji DEMO pytanie Nowe
Od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie skutecznie przesyłać faktur do KSeF w trybie DEMO – wysłane dokumenty nie wracają do nas z nadanym numerem KSeF, mimo że od momentu wysyłki mija nawet kilka godzin. W praktyce uniemożliwia to jakiekolwiek sensowne testy systemu.
Tymczasem obowiązek korzystania z KSeF ma wejść w życie już 1 lutego, a my wciąż nie mamy możliwości przetestowania integracji z naszymi klientami w środowisku testowym.
Prosimy o jasną informację:
czy problem leży po stronie integracji, czy po stronie KSeF,
czy jest znany termin przywrócenia prawidłowego działania systemu DEMO,
ewentualnie jakie działania są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemu.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam
Kolumna "Ilość dni po terminie" sugestia Rozwiązane
Czy da się jakoś dodać kolumnę "Ilość dni po terminie"?
Aktualnie jest tak, że trzeba najechać kursorem, aby to zobaczyć
A czytelniej by było mieć po prostu kolumnę `Opóźnienie`, gdzie od razu bym widział ile dana faktura jest po terminie
Ewentualnie czy gdzieś indziej mogę to zobaczyć jako lista?
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dodania na liście faktur kolumny z liczbą dni opóźnienia w płatności. Niemniej mogą Państwo wygenerować raport "Wykaz nieopłaconych faktur" (z zakładki Raporty > Lista raportów), który wykaże całą listę nieopłaconych faktur, liczbę dni opóźnienia oraz liczbę wysłanych przypomnień.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/333412-Wykaz-nieoplaconych-faktur
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
nowe żadanie systemu niemożliwe do realizacji błąd Rozwiązane
Po włączeniu integracji próbnej z KSeF i odinstalowaniu tej opcji nie mogę tworzyć faktur ponieważ system wciąż żąda uzupełnienia o • Telefon - pole jest za długie (maksymalna ilość znaków: 16)
• Dodatkowe pole na pozycjach faktury is not included in the list: GTIN, PKWiU, PKOB, CN
Dzień dobry,
na Państwa koncie jest najprawdopodobniej ustawione dodatkowe pole na pozycjach faktury, które ma nadaną przez Państwa nazwę. Obecnie, ze względu na dokumentację KSeF, nie ma w systemie możliwości dodania własnego wpisu dla dodatkowego pola na pozycjach faktury - opcje te są określone odgórnie (https://pomoc.fakturownia.pl/107562-Nowe-pola-na-fakturze-i-ich-edycja-dodatkowe-pole-na-pozycjach-faktury). System nie pozwoli zatem zapisać faktury z dodatkowym polem innym niż PKWiU, CN, GTIN lub PKOB.
Jeżeli chodzi o numer telefonu - w integracji z KSeF może być podawany tylko jeden numer telefonu. Jeśli na koncie (w zakładce Ustawienia > Dane firmy > edycja firmy) mają Państwo wpisane dwa numery telefonu - należy jeden usunąć (np. z pola "telefon komórkowy") i zapisać zmiany. Wtedy system nie powinien mieć problemu z zapisaniem faktury, która będzie już zgodna ze strukturą KSeF.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Zmiana sposobu zaznaczania filtrów sugestia Nowe
W widoku faktur (sprzedaż i zakup), a także raportów przydałaby się modyfikacja sposobu wyboru działu - zamiast listy rozwijanej z pojedynczym wyborem, wybór wielokrotny poprzez zaznaczenie chceckboxa, jak dla Typu dokumentu - albo dodatkowe pole - Wybór firmy.
Obecnie mamy dwie firmy, w sumie sześć działów (każdy z odrębnym numerem konta) i wszystkie dokumenty mieszają się pomiędzy firmami albo zestawienie nie jest kompletne przy wyborze pojedynczego działu.
Wybór pojedynczego działu nie umożliwia prostego przeglądu sytuacji, podsumowania przychodów, czy filtrowania dokumentów kosztowych per firma. Dodatkowo raporty i wykresy są również zniekształcone, bo podsumowanie przychodów i sprzedaży dla dwóch podmiotów ma sens tylko w jednostkowych przypadkach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam
Sonia
problem z wystawianiem faktu błąd Nowe
Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF
Dzień dobry,
zgadza się, w celu wystawienia faktury z zagranicznym NIP, należy zastosować się do kroków opisanych w powyższej odpowiedzi.
Pozdrawiam
Sonia
Edytowanie nazwy konta i adresu sugestia Rozwiązane
Dzień dobry jak edytować nazwę konta i adres
Dzień dobry,
zarówno nazwę, jak i adres url konta można zedytować przechodząc do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. Na górze znajduje się tam pole "Nazwa konta / firmy" oraz "Adres konta".
Proszę jednak pamiętać, aby w polu "Nazwa konta/firmy" nie korzystać ze znaków specjalnych [] {} <> : , / \ ; &. Ich użycie może mieć bowiem negatywny wpływ na prawidłową wysyłkę e-mail z systemu.
Przesyłam także link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
problem z numerami telefonów na fakturze, błąd 422 błąd Nowe
Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów .
Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze.
Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo.
Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak.
pozdrawiam
Dzień dobry,
brak wysyłki takiego dokumentu z powodu zbyt długiego numeru telefonu jest związany z tym, że formularz KSeF FA (3) nie przyjmuje takiej ilości znaków.
Dziękujemy za informacje zwrotną, postaramy się lepiej wyświetlać komunikat błędu związany z tak skonfigurowanym polem przez klienta w Fakturowni.
Pozdrawiam
Błąd NIP przy wystawianiu WDT błąd Nowe
Dzień dobry,
przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat:
„Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”.
NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
zgodnie z powyższym komentarzem, błąd dotyczący NIP dla zagranicznego kontrahenta wynika z błędnie przypisanego numeru identyfikacyjnego.
Nie powinien to być NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej obowiązującym w Polsce, lecz np. NIP UE lub inny właściwy numer identyfikacji podatkowej.
Odpowiedni inny typ identyfikacji należy najpierw aktywować w słownikach (zakładka Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki), a następnie poprawnie wybrać go podczas wystawiania dokumentu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Wypowiedzenie umowy sugestia Nowe
Dzień dobry.
Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef
Dzień dobry,
tak, istnieje taka możliwość. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru faktury za abonament.
Pozdrawiam
Sandra