Dzień dobry,
otwierając podgląd danego dokumentu pod dokumentem znajduje się pole "Aktywności związane z dokumentem" - jeśli faktura została wysłana wyświetli się tam aktywność dotycząca wysyłki wraz z dokładną datą oraz adresem e-mail odbiorcy.
Z poziomu listy faktur - faktury wysłane e-mailem w polu status posiadają ikonę koperty.
Przydałaby się możliwość wystawiania faktur do zamówień w panelu e-commerce na stronie WIX.com
Niestety w przypadku wejścia obowiązkowego KSeFu brak integracji będzie stanowił duży problem dla wszystkich w Polsce użytkowników używających do sprzedaży platformy wix.com (niestety na ten moment żaden z dostawców programów fakturowych w Polsce nie posiada integracji z wyżej wymienioną platformą a jest sporo osób korzystających z niej).
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Przekażemy ją do działu IT w celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tego typu rozwiązania do naszego oprogramowania w przyszłym roku.
witam
czy do oferty cenowej jest możliwość dodania niewielkiego piktogramu lub najlepiej zdjęcia towaru który oferujemy. Czasem trudno klientowi opisać dany produkt i znacznie lepiej jest dodać zdjęcie.
Dzień dobry,
w ofercie cenowej mogą być wyświetlane zdjęcia produktów.
Zdjęcie produktu musi wcześniej zostać dodane w karcie produktu, wtedy na ofercie cenowej pojawi się automatycznie.
Przesyłam link do instrukcji, w której zostało to szczegółowo opisane: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Dzień dobry
Proszę o informację czy istnieje możliwość, aby po wprowadzeniu płatność np: gotówka, karta, natychmiast - automatycznie zatwierdzało rubryki opłacone.
Jeszcze jedno. Jak wprowadzić płatność BLIK.
jeśli chodzi Państwu o to, by system automatycznie oznaczał status opłacona, jeśli w formie płatności wybrana będzie opcja gotówka, karta, natychmiast, to w systemie nie ma takiego ustawienia. Można ewentualnie na etapie tworzenia faktury uzupełnić pole 'Kwota opłacona' i zapisana faktura będzie miała właściwy status.
Domyślnie system zmienia status na opłacona w momencie podpięcia płatności lub ręcznej zmiany statusu.
Jeśli chodzi o dodanie płatności za fakturę za pośrednictwem BLIK to systemowa opcja Szybki Przelew ma dostępną tę formę płatności. Natomiast w tym przypadku natychmiastowo płatność trafia do AutoPay, który obsługuje płatności, a do Sprzedawcy środki trafiają w ciągu jednego dnia roboczego. Są tutaj również ograniczenia co do kwoty - faktura na maksymalnie 1000 EUR, czyli około 4500 PLN.
Ewentualnie od planu Standard mogą Państwo skonfigurować swoje formy płatności. Wymaga to jednak aktywnego konta w wybranej bramce płatności, która udostępni Państwu płatność BLIK-iem.
Czy jest możliwość aby wszystkie nowo wystawione faktury automatycznie wysyłały się zgodnie z szblonem email tak samo jak w przypadku skorzystania z przycisku wyślij?
Automatycznie wysyłać faktury mogą również integracje. Integracje API mogą być naszego autorstwa (dostępne w Ustawienia > Integracje i dodatki), ale mogą być to również integracje firm zewnętrznych.
Przesyłam link do przykładowej naszej integracji z Allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Czy fakturownia udostępnia możliwość osobnej numeracji faktur OSS? Podział taki ułatwiłby księgowanie. Jeśli jest taka możliwość proszę o informację jak uzyskać taki efekt.
Dziękujemy za kontakt. Jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, przez utworzenie dodatkowego działu w Państwa koncie, wtedy w drugim dziale w systemie, można wprowadzić inną numerację i wybierać właśnie ten dział, przy wystawianiu faktur VAT OSS.
Opcja osobna numeracja dokumentów dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia>Dane firmy klikamy "Dodaj nową firmę" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczamy opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wprowadzamy odpowiadający nam format numerowanie faktur i zapisujemy zmiany"
witam, czy jest możliwość zmiany koloru czcionki na stronie z szarego na czarny(ciemniejszy)? obecny szary kolor jest za mało widoczny/nieczytelny na białym tle, a darkmode nie rozwiązuje problemu bo dokumenty dalej widać na białym tle
jeśli chcą Państwo zmienić kolor czcionki, można wpłynąć na nią kodem CSS. Zmiany za pomocą kodu CSS dostępne są od planu Start.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Następnie proszę zjechać do sekcji Konfiguracja i w polu Konfiguracja wydruku przez CSS, proszę wkleić poniższy kod:
Jako kod należy wkleić tylko wartość między znakami ' '. Następnie proszę skorzystać z przycisku Zapisz, by zatwierdzić zmiany ustawień. Zmiana koloru będzie widoczna na wydruku faktury lub pobranym PDF.
Dużym minusem obecnej integracji jest to, że przy tworzeniu produktu, który nie istnieje jeszcze w magazynie, nie są pobierane wszystkie dane, na przykład pole EAN. Czy moglibyście dodać możliwość pobierania numeru EAN podczas tworzenia produktu na podstawie zamówienia z Presty, o ile ten numer jest dostępny? Macie analogicznie połączone pole INDEX.
dzien dobry , mam problem, chodzi o wrzucenie na fakturownie wydatków , gdy wrzucam jakąs fakture to zmienia ją na fakture 0.00 PLN a fakturze pusto nic danych. Prosze o pomoc
nasze API ma limit 1000 zapytań z danego adresu IP na minutę. Niestety nie ma możliwości zwiększenia tego limitu.
Dopuszczalne są 2 jednoczesne requesty, a czas wystawienia faktury zależy od ilości pozycji na fakturze i od tego czy na koncie włączone są magazyny. Najlepiej przesyłać żądanie wystawienia kolejnej faktury po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej na pierwszą fakturę.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pytanie o automatyczne dodawanie do magazynu produktów z faktury. Bazując na poniżej wklejonych wskazówkach znalezionych w centrum pomocy. Proszę o informację jak automatycznie tworzyć dokumenty przyjęcia. Dziękuję
2) wejdź w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.
aby do faktury kosztowej system automatycznie tworzył dokument magazynowy PZ (przyjęcie towaru), który wpływa na dodanie konkretnej ilości do stanu magazynowego, należy aktywować tę opcję w ustawieniach konta.
Aby opcje dotyczące obsługi magazynowej były na koncie dostępne, należy najpierw aktywować magazyny w ustawieniach konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. Na stronie Twoje konto, którą wyświetli system, proszę zjechać nieco niżej do sekcji Obsługa magazynów. Jeśli opcja Obsługa magazynów nie jest aktywna, proszę zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Wówczas na koncie aktywuje się obsługa magazynowa, a wraz z nią szczegółowe opcje. W tym również opcja automatycznego tworzenia PZ do faktur kosztowych.
Jeśli aktywują Państwo obsługę magazynową, po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny w polu Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia można wybrać opcję Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. Należy zapisać zmiany.
Od tego momentu dla każdej utworzonej faktury kosztowej, system automatycznie utworzy PZ i na jego podstawie doda ilość z dokumentu na stan magazynu.
Proszę o informację jak skonfigurować system, żeby drukarka fiskalna drukowała paragon automatycznie po jego wystawieniu. Codziennie wystawiamy około 200 paragonów, mamy integrację z fakturownią poprzez wtyczkę WPdesk fakturowania. Obecnia paragony tworzą się w systemie poprawnie, ale się nie drukują.
Dzień dobry,
wystawione w systemie paragony należy zlecić do fiskalizacji ręcznie, pojedynczo lub grupowo zaznaczając je na liście dokumentów -> Drukuj -> Paragony fiskalne. Aby paragon od razu po wystawieniu był zlecany do wydruku, integracja musiałaby przesłać dodatkowe żądanie:
https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f19
Jeśli w Fakturowni zostanie dodana opcja automatycznej fiskalizacji paragonów od razu po ich wystawieniu, aby zewnętrzne integracje nie musiały przesyłać dodatkowego żądania, poinformujemy Państwa.
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące integracji Sellasist z Fakturownią oraz brak widoku API.
Gdy wchodzę w "Tokeny API" mam 3 tokeny API, które są ukryte, czy mogę je zobaczyć? Doczego one służą?
Czy w przypadku integracji z SellAsist muszę wygenerować nowy token, czy posłużyć się jednym z tych 3 istniejących?
Konfigurując nowe połączenie z wtyczką integrującą należy wygenerować nowy token potrzebny do konfiguracji.
Wygenerowane dotychczas tokeny są 'częściowo ukrywane' po pewnym czasie na widoku listy tokenów i jest to działanie poprawne.
Obecnie dodane na koncie tokeny mogą służyć do łączenia wewnętrznych lub zewnętrznych integracji.
Dzień dobry,
Wystawiamy poprzez integracje ze sklepem dokumenty sprzedaży. Dla sprzedaży ebooków (wirtualnych produktów - oznaczonych w fakturowi jako usługi) podczas wystawiania paragonu nie uwzględniany jest stawka VAT (jest oznaczany jako nieskończoność "oo") i w uwagach dokumentu jest zapis "Reverse charge". Gdy wystawiana jest faktura ten problem nie występuje - VAT jest naliczany prawidłowo. Problem występuje przy automatycznym wystawianiu dokumentów.
Prośba o informację jak spowodować, aby paragony były wystawiane z prawidłową stawką VAT jak w przypadku faktur.
Pozdrawiam,
Karol Kaszyc
Dziękuję za kontakt.
Dane na dokumentach tworzonych poprzez API są dokładnie takie, jakie zostaną przesłane przez wtyczkę integrującą w stronę Fakturowni - dotyczy to również stawek podatkowych oraz oznaczenia "odwrotne obciążenie"
Zalecam kontakt z twórcami używanej przez Państwa wtyczki, aby zweryfikowali treść żądań które wysyłane są w stronę programu podczas tworzenia paragonu.
Jeśli twórcy nie będą w stanie znaleźć błędu - należy poprosić ich o treść wysyłanego żądania a my postaramy się wskazać konkretne miejsce z niepoprawną wartością.
Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów.
Witam mam problem tego typu że przy próbie opłaty za fakturownie za pierwszym razem wyskoczył komunikat że opłata nie powiodła się mimo tego pobrano mi z kąta pieniądze, przy drugiej próbie wszystko przebiegało pomyślnie lecz za pierwszą próbę nie zwrócono mi pobranej kwoty
z aktywności na koncie wynika, że generują Państwo płatność miesięczną poprzez aplikację mobilną. Płatności obsługuje sklep, czyli albo Google lub Apple i jeśli wystąpił problem z płatnością to po ich stronie leży zwrot należności. Sklep wystawia również w tym przypadku fakturę. Status płatności oraz zwrot pobranym błędnie środków należałoby zweryfikować z Google/Apple.
Konto przypisane do adresu podpiętego pod zgłoszenie przedłużyło się 9 grudnia o miesiąc i jest aktywne w planie Start do 2025-01-09.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
w celu weryfikacji problemów z wysyłką faktur proszę o wskazanie numeru ID konta, który dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
Proszę również o wskazanie przykładowych numerów faktur w celu weryfikacji statusu wysyłki dla tych dokumentów oraz komunikatów błędu, jeśli system takie wskazał.
Dzień dobry!
Aktualnie poszukuję rozwiązania do obsługi magazynu z odzieżą roboczą. Magazyn dla około 100 pracowników. Potrzebuję usprawnienia z prtzyjęciem magazynowym i wydawaniem odzieży z możliwością skanowania telefonem przez pracownika, tak abym wiedział ije ubrań i któy pracownik pobrał. CZy jest możliwość przetestowania waszych rozwiązań przez ok 1 tydzień?
Pozdrawiam.
mogą Państwo założyć nowe konto w systemie na te same lub inne dane do logowania i skorzystać z 30 dni okresu testowego. Pozwoli to działać na zupełnie testowym koncie, bez wprowadzania danych na koncie właściwym, na którym wystawiają prawidłowe dokumenty sprzedażowe.
Aby założyć nowe konto na te same dane do logowania, proszę po zalogowaniu przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > przycisk Dodaj nową firmę > opcja Dodaj firmę (przez nowe konto). Możliwość przełączania między kontami dostępna będzie z poziomu menu głównego. Po kliknięciu nazwy konta, które widoczne jest między rubryką Szukaj, a adresem e-mail, pojawi się lista kont podpiętych pod dany adres. Wystarczy kliknąć właściwą nazwę, by przełączyć się na konto.
Można również założyć konto na nowy adres e-mail. Należy jednak pamiętać, by najpierw wylogować się z aktualnego konta.
W momencie, gdy użytkownik tworzy dany dokument (fakturę czy dokument magazynowy), w aktywnościach pojawia się informacja kiedy i jaki użytkownik go utworzył.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
jeśli ustawiał Pan format numeracji w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Numerowanie, proszę o sprawdzenie czy w zakładce Ustawienia -> Dane firmy -> Edytuj nie jest zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i nie jest tam widoczny inny format numeracji korekt.
Konfiguracja z poziomu zakładki Dane firmy ma wartość nadrzędną nad konfiguracją z poziomu zakładki Ustawienia konta -> Numerowanie.
Jeśli opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" nie jest zaznaczona, a pomimo tego format numeracji faktur korygujących nie jest zgodny proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto, na górze - po prawo) oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dziękuję za kontakt.
Czy problem z wysyłką nadal występuje?
Proszę sprawdzić foldery na Państwa poczcie (w tym folder spam) i jeśli w dalszym ciągu faktury nie doszły, proszę o informację zwrotną.
Dzień dobry,
w pierwszej kolejności należy edytować numer rachunku bankowego w zakładce Ustawienia -> Dane firmy lub dodać nowy rachunek bankowy za pomocą przycisku "Dodaj konto bankowe" w tej samej zakładce.
Jeśli konto bankowe zostało edytowane - na nowo wystawionych fakturach podstawi się automatycznie.
Jeśli konto zostało dodane jako kolejne podczas wystawiania dokumentu należy nacisnąć przycisk "Edytuj" pod danymi Sprzedawcy i z najwyżej położonej rubryki wybrać właściwy dział firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Wprowadziliśmy w naszym serwisie automatyczne wystawianie faktur połączone z serwisem PayU.
W listopadzie wystawione zostało 9 faktur czyli numeracja skończyła się na numerze PayU/2024/11/09 a grudniu 1.12.2024 dzisiaj zauważyliśmy, że numeracja zaczęła się od PayU/2024/12/10 i doszła do PayU/2024/12/13. Wystawiły się faktury na tych numerach już z datą 1.12.2024. Następnie dzisiaj, zmieniliśmy numerację na taką, że kolejny numer liczony od początku miesiąca. Klient zapłacił/otrzymał PayU/2024/12/1 fakturka się wystawiła.
Pytanie: Po dojściu w numeracji do PayU/12/09 z jakim numerem wystawi się kolejna faktura? Czy będzie to pierwszy wolny numer czyli PayU/2024/12/14? Czy faktury od 10-13 się zdubluje numeracja, czy się nic nie zatnie lub nie nadpisze? Dobrze jakby zapełniły się numery 12/02 ...12/09 ... potem numerowałoby się od 12/14 itp.
wysyłanie faktur sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest mozliwosc podglądu czy wysłało sie fakture na @ do klienta przez system ?
Dzień dobry,
otwierając podgląd danego dokumentu pod dokumentem znajduje się pole "Aktywności związane z dokumentem" - jeśli faktura została wysłana wyświetli się tam aktywność dotycząca wysyłki wraz z dokładną datą oraz adresem e-mail odbiorcy.
Z poziomu listy faktur - faktury wysłane e-mailem w polu status posiadają ikonę koperty.
Pozdrawiam,
Natalia.
Integracja z serwisem WIX.com sugestia Nowe
Przydałaby się możliwość wystawiania faktur do zamówień w panelu e-commerce na stronie WIX.com
Niestety w przypadku wejścia obowiązkowego KSeFu brak integracji będzie stanowił duży problem dla wszystkich w Polsce użytkowników używających do sprzedaży platformy wix.com (niestety na ten moment żaden z dostawców programów fakturowych w Polsce nie posiada integracji z wyżej wymienioną platformą a jest sporo osób korzystających z niej).
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Przekażemy ją do działu IT w celu zweryfikowania możliwości wdrożenia tego typu rozwiązania do naszego oprogramowania w przyszłym roku.
Pozdrawiam
oferta cenowa pytanie Rozwiązane
witam
czy do oferty cenowej jest możliwość dodania niewielkiego piktogramu lub najlepiej zdjęcia towaru który oferujemy. Czasem trudno klientowi opisać dany produkt i znacznie lepiej jest dodać zdjęcie.
Dzień dobry,
w ofercie cenowej mogą być wyświetlane zdjęcia produktów.
Zdjęcie produktu musi wcześniej zostać dodane w karcie produktu, wtedy na ofercie cenowej pojawi się automatycznie.
Przesyłam link do instrukcji, w której zostało to szczegółowo opisane: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa
Pozdrawiam,
Natalia.
zatwierdzanie opłacone sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Proszę o informację czy istnieje możliwość, aby po wprowadzeniu płatność np: gotówka, karta, natychmiast - automatycznie zatwierdzało rubryki opłacone.
Jeszcze jedno. Jak wprowadzić płatność BLIK.
Dzień dobry,
jeśli chodzi Państwu o to, by system automatycznie oznaczał status opłacona, jeśli w formie płatności wybrana będzie opcja gotówka, karta, natychmiast, to w systemie nie ma takiego ustawienia. Można ewentualnie na etapie tworzenia faktury uzupełnić pole 'Kwota opłacona' i zapisana faktura będzie miała właściwy status.
Domyślnie system zmienia status na opłacona w momencie podpięcia płatności lub ręcznej zmiany statusu.
Jeśli chodzi o dodanie płatności za fakturę za pośrednictwem BLIK to systemowa opcja Szybki Przelew ma dostępną tę formę płatności. Natomiast w tym przypadku natychmiastowo płatność trafia do AutoPay, który obsługuje płatności, a do Sprzedawcy środki trafiają w ciągu jednego dnia roboczego. Są tutaj również ograniczenia co do kwoty - faktura na maksymalnie 1000 EUR, czyli około 4500 PLN.
Przesyłam szczegółowy opis: https://pomoc.fakturownia.pl/139048561-Szybki-Przelew-w-Fakturownia-pl.
Ewentualnie od planu Standard mogą Państwo skonfigurować swoje formy płatności. Wymaga to jednak aktywnego konta w wybranej bramce płatności, która udostępni Państwu płatność BLIK-iem.
Przesyłam opis ze strony pomocy odnośnie Autopłatności: https://pomoc.fakturownia.pl/107832-Autoplatnosci-czym-sa-i-jak-je-skonfigurowac-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Automatyczna wysyłka faktur emailem pytanie Nowe
Czy jest możliwość aby wszystkie nowo wystawione faktury automatycznie wysyłały się zgodnie z szblonem email tak samo jak w przypadku skorzystania z przycisku wyślij?
Dzień dobry,
automatyczne wysyłanie faktur dostępne jest za pomocą faktur cyklicznych.
Przesyłam link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-Faktura-cykliczna-jak-stworzyc-cykl-faktur-cyklicznych-
Automatycznie wysyłać faktury mogą również integracje. Integracje API mogą być naszego autorstwa (dostępne w Ustawienia > Integracje i dodatki), ale mogą być to również integracje firm zewnętrznych.
Przesyłam link do przykładowej naszej integracji z Allegro: https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozdrawiam,
Szymon
Osobna numeracja dla faktur OSS pytanie Rozwiązane
Czy fakturownia udostępnia możliwość osobnej numeracji faktur OSS? Podział taki ułatwiłby księgowanie. Jeśli jest taka możliwość proszę o informację jak uzyskać taki efekt.
Dzień dobry,
Dziękujemy za kontakt. Jest możliwość zmiany numeracji dla tego typu faktur, przez utworzenie dodatkowego działu w Państwa koncie, wtedy w drugim dziale w systemie, można wprowadzić inną numerację i wybierać właśnie ten dział, przy wystawianiu faktur VAT OSS.
Opcja osobna numeracja dokumentów dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia>Dane firmy klikamy "Dodaj nową firmę" a następnie podczas jego tworzenia zaznaczamy opcję "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i wprowadzamy odpowiadający nam format numerowanie faktur i zapisujemy zmiany"
Poniżej zostawiam link do artykułu, który pomoże w konfiguracji.
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Dawid
kolor czcionki na stronie sugestia Rozwiązane
witam, czy jest możliwość zmiany koloru czcionki na stronie z szarego na czarny(ciemniejszy)? obecny szary kolor jest za mało widoczny/nieczytelny na białym tle, a darkmode nie rozwiązuje problemu bo dokumenty dalej widać na białym tle
Dzień dobry,
jeśli chcą Państwo zmienić kolor czcionki, można wpłynąć na nią kodem CSS. Zmiany za pomocą kodu CSS dostępne są od planu Start.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki. Następnie proszę zjechać do sekcji Konfiguracja i w polu Konfiguracja wydruku przez CSS, proszę wkleić poniższy kod:
' .invoice_outline * {
color: #000 !important; } '.
Jako kod należy wkleić tylko wartość między znakami ' '. Następnie proszę skorzystać z przycisku Zapisz, by zatwierdzić zmiany ustawień. Zmiana koloru będzie widoczna na wydruku faktury lub pobranym PDF.
Kod do skopiowania znajdą Państwo w artykule https://pomoc.fakturownia.pl/635213-Zwiekszanie-wielkosc-tekstu-na-calej-fakturze. Kod z artykułu dotyczy zmiany wielkości czcionki, natomiast można usunąć tę wartość i zmienić ją na color: #000 !important;.
Jeśli jakiś fragment kodu nie wyświetli się prawidłowo i nie zadziała, proszę o informację.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Integracja z Prestashop i tworzenie produktów. sugestia Nowe
Dużym minusem obecnej integracji jest to, że przy tworzeniu produktu, który nie istnieje jeszcze w magazynie, nie są pobierane wszystkie dane, na przykład pole EAN. Czy moglibyście dodać możliwość pobierania numeru EAN podczas tworzenia produktu na podstawie zamówienia z Presty, o ile ten numer jest dostępny? Macie analogicznie połączone pole INDEX.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo, proszę o podanie wersji sklepu oraz wersji wtyczki Fakturowni, z której Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Import dokumentów kosztowych pytanie Rozwiązane
dzien dobry , mam problem, chodzi o wrzucenie na fakturownie wydatków , gdy wrzucam jakąs fakture to zmienia ją na fakture 0.00 PLN a fakturze pusto nic danych. Prosze o pomoc
Dzień dobry,
w celu szczegółowej weryfikacji problemu, proszę o przesłanie w załączniku faktury, którą próbowali Państwo wgrać do zakładki Wydatki.
Pozdrawiam
Julia
Limit zapytań w API pytanie Rozwiązane
Witam, czy istnieje mozliwosc zwiekszenia limitu zapytan do API fakturowni? Jeżeli jest taka możliwosc, to jaki jest nawiekszy mozliwy limit?
Dzień dobry,
nasze API ma limit 1000 zapytań z danego adresu IP na minutę. Niestety nie ma możliwości zwiększenia tego limitu.
Dopuszczalne są 2 jednoczesne requesty, a czas wystawienia faktury zależy od ilości pozycji na fakturze i od tego czy na koncie włączone są magazyny. Najlepiej przesyłać żądanie wystawienia kolejnej faktury po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej na pierwszą fakturę.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Automatyczne dodawanie pytanie Rozwiązane
Pytanie o automatyczne dodawanie do magazynu produktów z faktury. Bazując na poniżej wklejonych wskazówkach znalezionych w centrum pomocy. Proszę o informację jak automatycznie tworzyć dokumenty przyjęcia. Dziękuję
2) wejdź w Ustawienia > Ustawienia Konta > Zakładka Ustawienia > Obsługa Magazynów > Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia - wybierz: Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. W tym obszarze ustawień konieczne jest również ustawienie funkcji: Automatyczne dodawanie do bazy produktów z faktury. To rozwiązanie znacząco oszczędza czas ponieważ wprowadzając fakturę kosztową automatycznie generuje to dokument magazynowy.
Dzień dobry,
aby do faktury kosztowej system automatycznie tworzył dokument magazynowy PZ (przyjęcie towaru), który wpływa na dodanie konkretnej ilości do stanu magazynowego, należy aktywować tę opcję w ustawieniach konta.
Aby opcje dotyczące obsługi magazynowej były na koncie dostępne, należy najpierw aktywować magazyny w ustawieniach konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta. Na stronie Twoje konto, którą wyświetli system, proszę zjechać nieco niżej do sekcji Obsługa magazynów. Jeśli opcja Obsługa magazynów nie jest aktywna, proszę zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany. Wówczas na koncie aktywuje się obsługa magazynowa, a wraz z nią szczegółowe opcje. W tym również opcja automatycznego tworzenia PZ do faktur kosztowych.
Jeśli aktywują Państwo obsługę magazynową, po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny w polu Automatyczne tworzenie dokumentów przyjęcia można wybrać opcję Tworzenie PZ przy wystawianiu faktury kosztowej. Należy zapisać zmiany.
Od tego momentu dla każdej utworzonej faktury kosztowej, system automatycznie utworzy PZ i na jego podstawie doda ilość z dokumentu na stan magazynu.
Przesyłam niezbędne linki ze strony pomocy:
- https://pomoc.fakturownia.pl/106136-Aktywacja-magazynu-i-zarzadzanie-nim
- https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Automatyczny wydruk paragonów pytanie Rozwiązane
Proszę o informację jak skonfigurować system, żeby drukarka fiskalna drukowała paragon automatycznie po jego wystawieniu. Codziennie wystawiamy około 200 paragonów, mamy integrację z fakturownią poprzez wtyczkę WPdesk fakturowania. Obecnia paragony tworzą się w systemie poprawnie, ale się nie drukują.
Dzień dobry,
wystawione w systemie paragony należy zlecić do fiskalizacji ręcznie, pojedynczo lub grupowo zaznaczając je na liście dokumentów -> Drukuj -> Paragony fiskalne. Aby paragon od razu po wystawieniu był zlecany do wydruku, integracja musiałaby przesłać dodatkowe żądanie:
https://github.com/fakturownia/api?tab=readme-ov-file#f19
Jeśli w Fakturowni zostanie dodana opcja automatycznej fiskalizacji paragonów od razu po ich wystawieniu, aby zewnętrzne integracje nie musiały przesyłać dodatkowego żądania, poinformujemy Państwa.
Pozdrawiam,
Kacper
Intergracja z Sellasits, widok API pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące integracji Sellasist z Fakturownią oraz brak widoku API.
Gdy wchodzę w "Tokeny API" mam 3 tokeny API, które są ukryte, czy mogę je zobaczyć? Doczego one służą?
Czy w przypadku integracji z SellAsist muszę wygenerować nowy token, czy posłużyć się jednym z tych 3 istniejących?
Sławomir
Dzień dobry,
Konfigurując nowe połączenie z wtyczką integrującą należy wygenerować nowy token potrzebny do konfiguracji.
Wygenerowane dotychczas tokeny są 'częściowo ukrywane' po pewnym czasie na widoku listy tokenów i jest to działanie poprawne.
Obecnie dodane na koncie tokeny mogą służyć do łączenia wewnętrznych lub zewnętrznych integracji.
Pozdrawiam, Tomasz
Błędne oznaczeniu VAT w paragonach za usługi błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Wystawiamy poprzez integracje ze sklepem dokumenty sprzedaży. Dla sprzedaży ebooków (wirtualnych produktów - oznaczonych w fakturowi jako usługi) podczas wystawiania paragonu nie uwzględniany jest stawka VAT (jest oznaczany jako nieskończoność "oo") i w uwagach dokumentu jest zapis "Reverse charge". Gdy wystawiana jest faktura ten problem nie występuje - VAT jest naliczany prawidłowo. Problem występuje przy automatycznym wystawianiu dokumentów.
Prośba o informację jak spowodować, aby paragony były wystawiane z prawidłową stawką VAT jak w przypadku faktur.
Pozdrawiam,
Karol Kaszyc
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Dane na dokumentach tworzonych poprzez API są dokładnie takie, jakie zostaną przesłane przez wtyczkę integrującą w stronę Fakturowni - dotyczy to również stawek podatkowych oraz oznaczenia "odwrotne obciążenie"
Zalecam kontakt z twórcami używanej przez Państwa wtyczki, aby zweryfikowali treść żądań które wysyłane są w stronę programu podczas tworzenia paragonu.
Jeśli twórcy nie będą w stanie znaleźć błędu - należy poprosić ich o treść wysyłanego żądania a my postaramy się wskazać konkretne miejsce z niepoprawną wartością.
Pozdrawiam, Tomasz
archiwizacja pytanie Nowe
Jak długo archiwizowane są faktury i gdzie ewentualnie można to ograniczyć. Stosuję system numeracji w firmie: nr faktury/jedna cyfra w roku i raz na 10 lat numery mi się powtarzają. Korzystam z Fakturowni już 10 rok i powstał problem z powtarzaniem się numerów.
Dzień dobry,
dokumenty są przechowywane na koncie do czasu ich samodzielnego usunięcia lub usunięcia całego konta.
Mogą Państwo wyeksportować archiwalne dokumenty do pliku, a następnie usunąć je z konta. Przy takim działaniu numery dokumentów się zwolnią.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Opłata za fakturownie błąd Rozwiązane
Witam mam problem tego typu że przy próbie opłaty za fakturownie za pierwszym razem wyskoczył komunikat że opłata nie powiodła się mimo tego pobrano mi z kąta pieniądze, przy drugiej próbie wszystko przebiegało pomyślnie lecz za pierwszą próbę nie zwrócono mi pobranej kwoty
Dzień dobry,
z aktywności na koncie wynika, że generują Państwo płatność miesięczną poprzez aplikację mobilną. Płatności obsługuje sklep, czyli albo Google lub Apple i jeśli wystąpił problem z płatnością to po ich stronie leży zwrot należności. Sklep wystawia również w tym przypadku fakturę. Status płatności oraz zwrot pobranym błędnie środków należałoby zweryfikować z Google/Apple.
Konto przypisane do adresu podpiętego pod zgłoszenie przedłużyło się 9 grudnia o miesiąc i jest aktywne w planie Start do 2025-01-09.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
przeniesienie z INFAKT sugestia Nowe
Dzień dobry, chciałbym wykupić u Was usługę i przenieść zasoby z infakt. Proszę o informację, jak mam to zrobić.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak zaimportować bazy danych z programu InFakt:
https://pomoc.fakturownia.pl/398958-Jak-zaimportowac-dane-z-serwisu-inFakt-do-Fakturowni-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
nie wysyła faktur sugestia Rozwiązane
od tygodnia nie może wysłac faktur. proszę o pomoc
Dzień dobry,
w celu weryfikacji problemów z wysyłką faktur proszę o wskazanie numeru ID konta, który dostępny jest w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta.
Proszę również o wskazanie przykładowych numerów faktur w celu weryfikacji statusu wysyłki dla tych dokumentów oraz komunikatów błędu, jeśli system takie wskazał.
Zweryfikuje status wysyłki dla wskazanych faktur.
Pozdrawiam
Milena
Magazyn. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry!
Aktualnie poszukuję rozwiązania do obsługi magazynu z odzieżą roboczą. Magazyn dla około 100 pracowników. Potrzebuję usprawnienia z prtzyjęciem magazynowym i wydawaniem odzieży z możliwością skanowania telefonem przez pracownika, tak abym wiedział ije ubrań i któy pracownik pobrał. CZy jest możliwość przetestowania waszych rozwiązań przez ok 1 tydzień?
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
mogą Państwo założyć nowe konto w systemie na te same lub inne dane do logowania i skorzystać z 30 dni okresu testowego. Pozwoli to działać na zupełnie testowym koncie, bez wprowadzania danych na koncie właściwym, na którym wystawiają prawidłowe dokumenty sprzedażowe.
Aby założyć nowe konto na te same dane do logowania, proszę po zalogowaniu przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy > przycisk Dodaj nową firmę > opcja Dodaj firmę (przez nowe konto). Możliwość przełączania między kontami dostępna będzie z poziomu menu głównego. Po kliknięciu nazwy konta, które widoczne jest między rubryką Szukaj, a adresem e-mail, pojawi się lista kont podpiętych pod dany adres. Wystarczy kliknąć właściwą nazwę, by przełączyć się na konto.
Można również założyć konto na nowy adres e-mail. Należy jednak pamiętać, by najpierw wylogować się z aktualnego konta.
W momencie, gdy użytkownik tworzy dany dokument (fakturę czy dokument magazynowy), w aktywnościach pojawia się informacja kiedy i jaki użytkownik go utworzył.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
bledna numeracja korekt błąd Rozwiązane
Dzien dobry
w szablon numeracji korekt mam wpisane "Knr-m/mm/yyyy"
a faktury sa wystawiane jako Knr-m - bez miesiaca i bez roku
Dzień dobry,
jeśli ustawiał Pan format numeracji w zakładce Ustawienia -> Ustawienia konta -> Numerowanie, proszę o sprawdzenie czy w zakładce Ustawienia -> Dane firmy -> Edytuj nie jest zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" i nie jest tam widoczny inny format numeracji korekt.
Konfiguracja z poziomu zakładki Dane firmy ma wartość nadrzędną nad konfiguracją z poziomu zakładki Ustawienia konta -> Numerowanie.
Jeśli opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" nie jest zaznaczona, a pomimo tego format numeracji faktur korygujących nie jest zgodny proszę o wskazanie ID konta (Ustawienia -> Ustawienia konta -> Twoje konto, na górze - po prawo) oraz o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam,
Natalia.
Sortowanie i wyszukiwanie po dodatkowych polach jak "Kod u dostawcy", "Numer katalogowy" sugestia Nowe
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Oznaczanie gwiazdką sugestia Rozwiązane
Oznaczanie gwiazdką (najlepiej kilka kolorów) produktów w magazynie.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Natalia.
Wysyłanie kopi faktur sugestia Rozwiązane
Chciałem wysłać kopie faktury do siebie na maila ale nie dochodzi do osoby na której wystawiałem fakturę doszła a do mnie kopia nie przyszła
Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt.
Czy problem z wysyłką nadal występuje?
Proszę sprawdzić foldery na Państwa poczcie (w tym folder spam) i jeśli w dalszym ciągu faktury nie doszły, proszę o informację zwrotną.
Pozdrawiam, Tomasz
Zmiana konta bankowego wystawcy faktur sugestia Rozwiązane
Zmieniłam konto bankowe i przy wystawianiu faktury nie mogę wprowadzić tej zmiany. Jak tego dokonać? Proszę o pomoc
Dzień dobry,
w pierwszej kolejności należy edytować numer rachunku bankowego w zakładce Ustawienia -> Dane firmy lub dodać nowy rachunek bankowy za pomocą przycisku "Dodaj konto bankowe" w tej samej zakładce.
Jeśli konto bankowe zostało edytowane - na nowo wystawionych fakturach podstawi się automatycznie.
Jeśli konto zostało dodane jako kolejne podczas wystawiania dokumentu należy nacisnąć przycisk "Edytuj" pod danymi Sprzedawcy i z najwyżej położonej rubryki wybrać właściwy dział firmy.
https://pomoc.fakturownia.pl/54378800-Dodawanie-numeru-konta-bankowego
Pozdrawiam,
Natalia.
zmiana numeracji z dd na nr-m pytanie Nowe
Wprowadziliśmy w naszym serwisie automatyczne wystawianie faktur połączone z serwisem PayU.
W listopadzie wystawione zostało 9 faktur czyli numeracja skończyła się na numerze PayU/2024/11/09 a grudniu 1.12.2024 dzisiaj zauważyliśmy, że numeracja zaczęła się od PayU/2024/12/10 i doszła do PayU/2024/12/13. Wystawiły się faktury na tych numerach już z datą 1.12.2024. Następnie dzisiaj, zmieniliśmy numerację na taką, że kolejny numer liczony od początku miesiąca. Klient zapłacił/otrzymał PayU/2024/12/1 fakturka się wystawiła.
Pytanie: Po dojściu w numeracji do PayU/12/09 z jakim numerem wystawi się kolejna faktura? Czy będzie to pierwszy wolny numer czyli PayU/2024/12/14? Czy faktury od 10-13 się zdubluje numeracja, czy się nic nie zatnie lub nie nadpisze? Dobrze jakby zapełniły się numery 12/02 ...12/09 ... potem numerowałoby się od 12/14 itp.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
zgodnie z naszą rozmową telefoniczną - numeracja była w Pana przypadku kontynuowana od numeru 14.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna