Czy w fakturowni da się wykonać tradycyjna kompletacje produktu. W dokumentacji widzę info ze zestaw nie ma stanów magazynowych. Przykład jak to działa w systemach magazynowych.
1. Produkujemy 100 szt. produkt Koszulka na który składa 0.8 Mb materiału
2. System automatycznie wystawia RW na 80 Mb materiału
3. System automatycznie wystawia PW na 100 szt. Koszulek licząc koszt wytworzenia z towarów na magazynie które były składowa produktu
W konsekwencji mamy na magazynie 100 szt. Tshirtow
Witam, dziękuje za przedstawienie schematu. W naszym systemie oczywiście można wykonać poszczególne punkty, ale nie automatycznie. U nas kompletacja jest zastosowana w postaci tworzenia zestawu w systemie. Instrukcja jak działa taki zestaw znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Pior
Chciałbym zaproponować dodanie do eksportu faktur w XML dołączenia tagów które są przypisane do usług. Celem zmiany jest możliwość przekazania do programu zewnętrznego dodatkowych informacji. Mogłyby one zostać wykorzystane do generowania zaawansowanych statystyk sprzedaży.
Witam, dziękujemy za sugestię. Po kontakcie z deweloperami otrzymałem informację, że nie zdecydujemy się na dodanie kolejnych danych do pliku z rozszerzeniem xml. Mogę jednak zaproponować kontakt z naszymi partnerami, którzy tworzą dodatkowe funkcjonalności w systemie dla Użytkowników Fakturowni. Serwis Programisci.pl, bo o nim mowa ma swoją stronę pod adresem: https://programisci.pl/.
Wszelkie zapytania o dodatkowe wdrożenia proszę kierować do nich.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Od niedawna korzystam z Waszej strony oraz aplikacji na telefon. Są fantastyczne, chociaż aplikacja powinna być troszkę bardziej dopracowana, np. na liście rachunków i wydatków powinna być suma do zapłaty oraz suma całkowita (tak jak jest na stronie).
Odnośnie strony proponuję dodanie możliwości archiwizowania rachunków, tzn. obok "Przychody" i "Wydatki" dodać zakładkę "Archiwum".
W nim znalazłyby się rachunki, które są starsze niż określony przez użytkownika okres, lub jeżeli w edycji dokumentu użytkownik zaznaczy opcję "Archiwizuj". Oczywiście do archiwum mogłyby trafić tylko te rachunki, które mają status "Opłacone".
Pozdrawiam
Dzień Dobry
Wystawiam faktury dla Urzędu Gminy, który jest płatnikiem, lecz odbiorcą jest Żłobek Gminny. Księgowa z Urzędu prosi o fakturę na której będzie znajdowała się rubryka PŁATNIK oraz NABYWCA lub ODBIORCA. Są dwa różne Nip-y i dwie nazwy instytucji.
Czy któraś z wersji posiada taką możliwość?, aby oddzielnie na fakturze widniały te pozycje.
Witam, ,dziękujemy za sugestię, oczywiście bezpieczeństwo logowania Użytkowników jest bardzo ważne. Sugestia zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Jak tylko będziemy się zajmować rozwojem tej części programu i będziemy wdrażać tego typu funkcję, poinformujemy o tym na naszym forum.
Witam,
Potrzebuje fakturować różne grupy klientów związane z różnymi usługami/projektami
chciałbym prowadzic dla każdego projektu inna numeracje np. 1/nazwa proj/10/2017
tak żeby również księgowośc mogła księgować na oddzielnych kontach.
czy da się program zintegrować z bankiem (raisaisen, lub jakie się da ) tak żeby automatycznie potwierdzała się płatność, a jeżeli upłynie termin żeby system automatycznie wysyłał ponownie fv z monitem?
w fakturowni.pl może Pan w tym celu wykorzystać funkcje tworzenie działów. Dzięki temu będzie miał Pan możliwość nadania oddzielnej numeracji jak i przypisać konkretne konto bankowe dla konkretnego projektu. Pod dział można również przypisać konkretnych klientów. Dokładniejszy opis jak utworzyć działy i podpiąć do nich klientów w linkach do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow), (http://pomoc.fakturownia.pl/1890816-Jak-przyporzadkowac-klienta-tylko-do-danego-dzialu).
1. czy da się program zintegrować z bankiem (raisaisen, lub jakie się da ) tak żeby automatycznie potwierdzała się płatność,
- nie można zintegrować konta z bankiem, można importować z pobranego pliku z banku dane o płatnościach, które podepną się pod wystawione faktury vat w programie. Link do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku)
2. a jeżeli upłynie termin żeby system automatycznie wysyłał ponownie fv z monitem?
- w fakturowni,pl można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień o nie opłaconej fv. W linku do bazy wiedzy opis jak uruchomić (http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzien dobry,
od pewnego czasu jest problem z dodawaniem kolejnych pozycji w fakturze, najpierw przez jakiś czas wczytuje, po czym pojawia się komunikat, że nie można wyświetlić strony, i oczywiście wszystko trzeba zaczynać od nowa. Problem jest w ciągu dnia, wieczorami nie. Nie ukrywam, że jest to bardzo uciążliwe
próbowałem odtworzyć sytuację na kilku kontach testowych. Przed chwilą próbowałem również odtworzyć problem na 3 przeglądarkach w systemie Windows i na 1 przeglądarce w systemie IOS, na koncie na którym mam dużo danych testowych. W każdym przypadku, przy bardziej skomplikowanych rzeczach, reakcja przeglądarki nie była dłuższa niż 2,5 -3 sekundy.
Codziennie pracuję na przeglądarce Chrome i mam otwartych około 20 zakładek na 3 różnych oknach.
Zdaje sobie sprawę, że u Pana na koncie system może mieć spowolnioną pracę, ale nie jesteśmy w stanie tego u Pana poprawić. Przyczyn problemu należy szukać w wielu miejscach takich jak:
- przeglądarka,
- komponenty i nakładki zainstalowane w przeglądarce,
- szybkość łącza internetowego(często problem występuje przy mobilnych dostawcach internetu sieci komórkowych)
- pliki cookies zaśmiecające przeglądarkę,
- programy poboczne zainstalowane i działające w tle na komputerze,
- programy antywirusowe i firewall,
- przekierowanie dns,
- nawet sam sprzęt może mieć znaczenie.
Bardzo chcielibyśmy Panu pomóc, ale uważam, że przyczyna nie leży w działaniu samego systemu i nasyceniu komponentów w naszym serwisie.
Bardzo brakuje mi możliwości tworzenia szablonów (wzorów) uwag (komentarzy), do faktury. Jest możliwość ustalenia domyślnych uwag ale nie ma możliwości wyboru z kilku wcześniej wpisanych. Mając taką możliwość wyboru nie trzeba każdorazowo kopiować np podstawy zwolnienia z VAT czy uwag dla nowych klientów.
Dzień dobry,
proszę spróbować rozwiązania jakim jest opcja: "Wystaw podobną". Wówczas domyślne uwagi z f.v., według której jest tworzona nowa faktura, zostaną zaczytane w pole "Uwagi".
Pozdrawiam,
Witam, instrukcja jak dodać wiele takich samych działów firmy z różnymi numerami kont bankowych znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Po dodaniu kliku działów tego typu podczas wystawienia dokumentu należy edytować dane sprzedawcy i za pomocą strzałki wyboru w rubryce "Nazwa skrócona" wybrać inny dział z innym kontem bankowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, jak wystawić fakturę do paragonu z kasy fiskalnej czy faktury te są jakoś specjalnie oznaczone? Czy znajduje się jakaś specjalna zakładka do takich faktur?
w celu wystawienia faktury do paragonu, proszę wejść w zakładkę Przychody > Paragony > wybrać paragon > Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Na liści faktur przy numerze faktury będzie oznaczenie i możliwość podglądu paragonu. W fakturownia.pl nie ma specjalnej zakładki do faktur z wystawionym paragonem. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
minimalny czas na jaki można wykupić abonament w Fakturownia.pl to 6 miesięcy. Po zakończeniu wykupionego czasu abonamentowego program przechodzi na pakiet Micro (bezpłatny). Po założeniu konta dostępny jest 30 dniowy okres testowy z dostępem do wszystkich funkcji programu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
WYSTAWIAM FAKTURY NA WASZYM PROGRAMIE - FAKTUROWANIA.PL + MAGAZYN - I CHCIAŁBYM PRZETRANSPORTOWAĆ DANE DO PROGRAMU REWIZOR - DO REJESTRU VAT SPRZEDAŻY I REJESTRU VAT ZAKUPU. CZY TO JEST MOŻLIWE I JAKA JEST CENA
PRZYGOTOWANIA TAKIEGO PLIKU.
JESTEM ZATRUDNIONY JAKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W FIRMIE STAŃ TOMASZ NIP. 8341711462
Witam serdecznie,
opcja, którą należy odznaczyć w systemie znajduje się w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/helplink/invoice-expense-product-strategy.
Oczywiście opis jest dla faktur zakupowych, analogicznie należy postępować przy produktach na fakturach kosztowych.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, jaka jest możliwość wstawienia zdjęcia produktu w ofertę (dokument nieksięgowy)? Jeśli takiej możliwości nie ma, to jaka jest szansa na pojawienie się tej opcji w niedalekiej przyszłości?? Tym bardziej, że dajecie możliwość dołączenia zdjęcia do produktu zapisywanego w bazie. zatem umieszczenie jej na ofercie nie powinno stanowić przeszkody.
Witam,
obiekt w formacie obrazkowym można dodawać jedynie w zakładce produkty, nie ma możliwości dodawania obiektu na dokument księgowy lub nieksięgowy.
W przeszłości zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem. Jednak deweloperzy nie zdecydowali się wdrożyć takiego rozwiązania. Miało to związek z wielkością pliku przy eksporcie dokumentów, oraz zapisywania obrazów w tym pliku.
Na ten moment stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie.
Dziękujemy jednak za kontakt.
Pozdrawiam, Piotr
Witam, trudno mi w tym momencie przyznać Panu rację, czy funkcja jest konieczna. Skontaktuje się z deweloperami i przeanalizuję sprawę i wrócę do Pana z wszystkimi informacjami na ten temat.
Pozdrawiam, Piotr
Witam,
W wydatkach utworzyłem nowy typ dokumentu np: Delegacja.
Podczas generowania raportu "Ewidencja zakupów VAT" nie ma możliwości ustawić filtr na własne typy dokumentów. Nie pojawiają się na rozwijanej liście.
opcja wyboru po konkretnym typie dokumentu możliwa jest do wyboru po kliknięciu ,,więcej opcji" w panelu generowania raportu. Przesyłam zrzuty ekranu w załączniku. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam,
Generując raporty np "Ewidencja zakupów VAT" jest możliwość wyboru typu dokumentu.
Czy jest możliwość zmiany opcji wyboru na więcej niż jeden typ dokumentu? Np: Generuj raport tylko dla "faktura" i "import usług".
Witam, tak jak pokazuje rubryka można wybrać określony typ dokumentu, wszystkie dokumenty lub wszystkie księgowe dokumenty.
Nie ma możliwości wybrana dwóch lub trzech rodzajów dokumentów.
Można np wykonać taki sam raport do dwóch typów dokumentów oddzielnie.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo proszę o wskazanie przykładowej faktury z przedmiotowym produktem oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Witam, mechanizm systemu nieco uległ zmianie, dlatego że Użytkownicy mogli mieć kłopot z odwzorowaniem duplikatu faktury dla Kontrahenta z samego początku transakcji. Instrukcja wyjaśnia jak wprowadzić zmiany na faktury: http://pomoc.fakturownia.pl/7354583-Faktura-czesciowo-oplacona-podglad-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
Mineło już pół roku od kiedy zgłosiłem buga związanego z brakiem przeliczania EUR na PLN w dokumentach magazynowych, a tym samym generowanie nieprawidłowych zestawień magazynowych. W zestawieniu magazynowym system przyjmuje EUR = PLN i sumuje wartości produktów tak jak gdyby wszystkie były wprowadzone w PLN. Pół roku temu powiedziano mi, że już nad tym pracujecie. Dlaczego do tej pory nie udało się tego naprawić? Utrzymując taki błąd narażacie wielu użytkowników na problemy, w szczególności gdy nie są świadomi że muszą ręcznie przeliczać EUR na PLN. Nie widzę nawet nigdzie informacji na ten temat.
Witam,
zgadza się, że program nie jest jeszcze przygotowany do raportowania zmian odnoszących się do przyjmowania, przesunięć wewnątrz firmy oraz wydawania produktów z magazynu w różnych walutach.
O ile dokumenty magazynowe można przyjmować na magazyn w walucie zakupu i wydawać z magazynu w walucie sprzedaży to raporty magazynowe w systemie nie rozróżniają waluty, gdyż nie mają odpowiednich danych na dokumentach magazynowych czyli kursu z danego dnia.
O ile sam brak takich danych na dokumentach magazynowych nie jest błędem, to zdajemy sobie sprawę, że w takim przypadku raporty magazynowe nie spełniają swoje funkcji.
Pół roku temu został Pan poinformowany, że mamy w planach dopracowanie tej części systemu, ale że wiąże się ona z poważną przebudową sporej części programu magazynowego chcemy wybrać najbardziej dogodny moment do przeprowadzenia tak dużych zmian na całym systemie.
Takim momentem będzie wprowadzenie dokumentów z grupy JPK ( Jednolity plik kontrolny), a konkretnie pliku JPK_MG odnoszącego się do magazynu, gdzie w strukturze tego pliku muszą się znaleźć dokładne dane zarówno przy prowadzeniu magazynu w walucie PLN jak i w różnych walutach. Poza plikiem JPK_VAT, który mamy już w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT ( będzie obowiązywał Micro-przedsiębiorców od stycznia 2018 roku) kolejne wersje plików JPK pojawią się w systemie z początkiem następnego roku. Wraz z plikiem JPK_MG niezbędne aktualizacje obróbki danych na magazynie takie jak przeliczenia na dokumentach magazynowych.
Jak tylko zmiany pojawią się w systemie będziemy informować o tym na naszej stronie.
Pozdrawiam, Piotr
Tradycyjna kompletacja produktu pytanie Rozwiązane
Czy w fakturowni da się wykonać tradycyjna kompletacje produktu. W dokumentacji widzę info ze zestaw nie ma stanów magazynowych. Przykład jak to działa w systemach magazynowych.
1. Produkujemy 100 szt. produkt Koszulka na który składa 0.8 Mb materiału
2. System automatycznie wystawia RW na 80 Mb materiału
3. System automatycznie wystawia PW na 100 szt. Koszulek licząc koszt wytworzenia z towarów na magazynie które były składowa produktu
W konsekwencji mamy na magazynie 100 szt. Tshirtow
Witam, dziękuje za przedstawienie schematu. W naszym systemie oczywiście można wykonać poszczególne punkty, ale nie automatycznie. U nas kompletacja jest zastosowana w postaci tworzenia zestawu w systemie. Instrukcja jak działa taki zestaw znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Pozdrawiam,
Pior
Eksport faktur do XMLa, dodanie informacji o tagach sugestia Rozwiązane
Chciałbym zaproponować dodanie do eksportu faktur w XML dołączenia tagów które są przypisane do usług. Celem zmiany jest możliwość przekazania do programu zewnętrznego dodatkowych informacji. Mogłyby one zostać wykorzystane do generowania zaawansowanych statystyk sprzedaży.
Witam, dziękujemy za sugestię. Po kontakcie z deweloperami otrzymałem informację, że nie zdecydujemy się na dodanie kolejnych danych do pliku z rozszerzeniem xml. Mogę jednak zaproponować kontakt z naszymi partnerami, którzy tworzą dodatkowe funkcjonalności w systemie dla Użytkowników Fakturowni. Serwis Programisci.pl, bo o nim mowa ma swoją stronę pod adresem: https://programisci.pl/.
Wszelkie zapytania o dodatkowe wdrożenia proszę kierować do nich.
Pozdrawiam,
Piotr
Sugestia sugestia Rozwiązane
Witam.
Od niedawna korzystam z Waszej strony oraz aplikacji na telefon. Są fantastyczne, chociaż aplikacja powinna być troszkę bardziej dopracowana, np. na liście rachunków i wydatków powinna być suma do zapłaty oraz suma całkowita (tak jak jest na stronie).
Odnośnie strony proponuję dodanie możliwości archiwizowania rachunków, tzn. obok "Przychody" i "Wydatki" dodać zakładkę "Archiwum".
W nim znalazłyby się rachunki, które są starsze niż określony przez użytkownika okres, lub jeżeli w edycji dokumentu użytkownik zaznaczy opcję "Archiwizuj". Oczywiście do archiwum mogłyby trafić tylko te rachunki, które mają status "Opłacone".
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za przesłane sugestie. Zostały przekazane do działu rozwoju produktu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Nabywca/Płatnik pytanie Nowe
Dzień Dobry
Wystawiam faktury dla Urzędu Gminy, który jest płatnikiem, lecz odbiorcą jest Żłobek Gminny. Księgowa z Urzędu prosi o fakturę na której będzie znajdowała się rubryka PŁATNIK oraz NABYWCA lub ODBIORCA. Są dwa różne Nip-y i dwie nazwy instytucji.
Czy któraś z wersji posiada taką możliwość?, aby oddzielnie na fakturze widniały te pozycje.
Pozdrawiam
Sławomir Ruge
RR VAT sugestia Rozwiązane
JAK WYSTAWIĆFAK. VAT RR
Witam, instrukcja jak wystawić fakturę RR znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/5545097-Faktura-VAT-RR-Faktura-wystawiana-za-rolnika-ryczaltowego-.
Pozdrawiam,
Piotr
Włączanie weryfikacji 2-dwuetapowej przy logowaniu sugestia Rozwiązane
By podwyższyć kwestię bezpieczeństwa przydałoby się wdrożenie
weryfikacji 2-dwuetapowej przy logowaniu.
Podobnie jak to jest na Google, Facebook, Microsoft Office 365 itp.
np. jak:
https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=pl
Witam, ,dziękujemy za sugestię, oczywiście bezpieczeństwo logowania Użytkowników jest bardzo ważne. Sugestia zostanie ona przekazana do działu rozwoju produktu.
Jak tylko będziemy się zajmować rozwojem tej części programu i będziemy wdrażać tego typu funkcję, poinformujemy o tym na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
różne projekty różne fv sugestia Rozwiązane
Witam,
Potrzebuje fakturować różne grupy klientów związane z różnymi usługami/projektami
chciałbym prowadzic dla każdego projektu inna numeracje np. 1/nazwa proj/10/2017
tak żeby również księgowośc mogła księgować na oddzielnych kontach.
czy da się program zintegrować z bankiem (raisaisen, lub jakie się da ) tak żeby automatycznie potwierdzała się płatność, a jeżeli upłynie termin żeby system automatycznie wysyłał ponownie fv z monitem?
Dzień dobry,
w fakturowni.pl może Pan w tym celu wykorzystać funkcje tworzenie działów. Dzięki temu będzie miał Pan możliwość nadania oddzielnej numeracji jak i przypisać konkretne konto bankowe dla konkretnego projektu. Pod dział można również przypisać konkretnych klientów. Dokładniejszy opis jak utworzyć działy i podpiąć do nich klientów w linkach do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow), (http://pomoc.fakturownia.pl/1890816-Jak-przyporzadkowac-klienta-tylko-do-danego-dzialu).
1. czy da się program zintegrować z bankiem (raisaisen, lub jakie się da ) tak żeby automatycznie potwierdzała się płatność,
- nie można zintegrować konta z bankiem, można importować z pobranego pliku z banku dane o płatnościach, które podepną się pod wystawione faktury vat w programie. Link do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku)
2. a jeżeli upłynie termin żeby system automatycznie wysyłał ponownie fv z monitem?
- w fakturowni,pl można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień o nie opłaconej fv. W linku do bazy wiedzy opis jak uruchomić (http://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Problem z dodawaniem pozycji sugestia Rozwiązane
Dzien dobry,
od pewnego czasu jest problem z dodawaniem kolejnych pozycji w fakturze, najpierw przez jakiś czas wczytuje, po czym pojawia się komunikat, że nie można wyświetlić strony, i oczywiście wszystko trzeba zaczynać od nowa. Problem jest w ciągu dnia, wieczorami nie. Nie ukrywam, że jest to bardzo uciążliwe
Dzień dobry,
próbowałem odtworzyć sytuację na kilku kontach testowych. Przed chwilą próbowałem również odtworzyć problem na 3 przeglądarkach w systemie Windows i na 1 przeglądarce w systemie IOS, na koncie na którym mam dużo danych testowych. W każdym przypadku, przy bardziej skomplikowanych rzeczach, reakcja przeglądarki nie była dłuższa niż 2,5 -3 sekundy.
Codziennie pracuję na przeglądarce Chrome i mam otwartych około 20 zakładek na 3 różnych oknach.
Zdaje sobie sprawę, że u Pana na koncie system może mieć spowolnioną pracę, ale nie jesteśmy w stanie tego u Pana poprawić. Przyczyn problemu należy szukać w wielu miejscach takich jak:
- przeglądarka,
- komponenty i nakładki zainstalowane w przeglądarce,
- szybkość łącza internetowego(często problem występuje przy mobilnych dostawcach internetu sieci komórkowych)
- pliki cookies zaśmiecające przeglądarkę,
- programy poboczne zainstalowane i działające w tle na komputerze,
- programy antywirusowe i firewall,
- przekierowanie dns,
- nawet sam sprzęt może mieć znaczenie.
Bardzo chcielibyśmy Panu pomóc, ale uważam, że przyczyna nie leży w działaniu samego systemu i nasyceniu komponentów w naszym serwisie.
Wzory, szablony komentarzy. sugestia Rozwiązane
Bardzo brakuje mi możliwości tworzenia szablonów (wzorów) uwag (komentarzy), do faktury. Jest możliwość ustalenia domyślnych uwag ale nie ma możliwości wyboru z kilku wcześniej wpisanych. Mając taką możliwość wyboru nie trzeba każdorazowo kopiować np podstawy zwolnienia z VAT czy uwag dla nowych klientów.
Dzień dobry,
proszę spróbować rozwiązania jakim jest opcja: "Wystaw podobną". Wówczas domyślne uwagi z f.v., według której jest tworzona nowa faktura, zostaną zaczytane w pole "Uwagi".
Pozdrawiam,
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO sugestia Rozwiązane
FIRMA POSIADA KILKA RACHUNKÓW BANKOWYCH. JAK JE DODAĆ I WYBIERAĆ TAK ŻEBY NA RÓŻNYCH TYPACH FAKTUR POJAWIAŁY SIĘ RÓŻNE NUMERY RACHUNKÓW?
Witam, instrukcja jak dodać wiele takich samych działów firmy z różnymi numerami kont bankowych znajduje się pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
Po dodaniu kliku działów tego typu podczas wystawienia dokumentu należy edytować dane sprzedawcy i za pomocą strzałki wyboru w rubryce "Nazwa skrócona" wybrać inny dział z innym kontem bankowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry, jak wystawić fakturę do paragonu z kasy fiskalnej czy faktury te są jakoś specjalnie oznaczone? Czy znajduje się jakaś specjalna zakładka do takich faktur?
Dzień dobry,
w celu wystawienia faktury do paragonu, proszę wejść w zakładkę Przychody > Paragony > wybrać paragon > Więcej opcji > Utwórz fakturę do paragonu. Na liści faktur przy numerze faktury będzie oznaczenie i możliwość podglądu paragonu. W fakturownia.pl nie ma specjalnej zakładki do faktur z wystawionym paragonem. W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
wpozycje pytanie Rozwiązane
Jak naprawić wpozycje w programie Faktury PL.
Pozdrawiam
Tomasz L
Dzień dobry,
informuję, że napisał Pan wiadomość na forum programu Fakturownia.pl, nie Faktury PL.
Pozdrawiam,
płatność za program pytanie Rozwiązane
Czy można opłacać abonament miesięcznie i czy można w każdej chwili zrezygnować z programu ( dot. wersji najtańszej)
Dzień dobry,
minimalny czas na jaki można wykupić abonament w Fakturownia.pl to 6 miesięcy. Po zakończeniu wykupionego czasu abonamentowego program przechodzi na pakiet Micro (bezpłatny). Po założeniu konta dostępny jest 30 dniowy okres testowy z dostępem do wszystkich funkcji programu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
JPK nie uwzglednia wszystkich faktur za dany okres błąd Rozwiązane
Witam, chce wygenerowac plik JPK za okres 01.09.2017 - 30.09.2017 jednak na 51 dokumentow uwzglednionych jest jedynie 29.
Prosze o podanie przyczyny i rozwiazanie problemu. Pozdrawiam.
Witam,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia poprawności generowania raportu JPK.
Dostępu do konta dla pomocy technicznej udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam, Piotr
WSPÓŁPRACA PROGRAMU FAKTUROWANIA.PL/ TO JEST WASZ PROGRAM/ Z PROGRAMEN REWIZOR. pytanie Rozwiązane
WYSTAWIAM FAKTURY NA WASZYM PROGRAMIE - FAKTUROWANIA.PL + MAGAZYN - I CHCIAŁBYM PRZETRANSPORTOWAĆ DANE DO PROGRAMU REWIZOR - DO REJESTRU VAT SPRZEDAŻY I REJESTRU VAT ZAKUPU. CZY TO JEST MOŻLIWE I JAKA JEST CENA
PRZYGOTOWANIA TAKIEGO PLIKU.
JESTEM ZATRUDNIONY JAKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W FIRMIE STAŃ TOMASZ NIP. 8341711462
Witam serdecznie,
opcja, którą należy odznaczyć w systemie znajduje się w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/helplink/invoice-expense-product-strategy.
Oczywiście opis jest dla faktur zakupowych, analogicznie należy postępować przy produktach na fakturach kosztowych.
Pozdrawiam,
Piotr
zdjęcia w ofertach sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jaka jest możliwość wstawienia zdjęcia produktu w ofertę (dokument nieksięgowy)? Jeśli takiej możliwości nie ma, to jaka jest szansa na pojawienie się tej opcji w niedalekiej przyszłości?? Tym bardziej, że dajecie możliwość dołączenia zdjęcia do produktu zapisywanego w bazie. zatem umieszczenie jej na ofercie nie powinno stanowić przeszkody.
pozdrawiam,
patryk siuta
Witam,
obiekt w formacie obrazkowym można dodawać jedynie w zakładce produkty, nie ma możliwości dodawania obiektu na dokument księgowy lub nieksięgowy.
W przeszłości zastanawialiśmy się nad takim rozwiązaniem. Jednak deweloperzy nie zdecydowali się wdrożyć takiego rozwiązania. Miało to związek z wielkością pliku przy eksporcie dokumentów, oraz zapisywania obrazów w tym pliku.
Na ten moment stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie.
Dziękujemy jednak za kontakt.
Pozdrawiam, Piotr
Fiskalizacja przez API sugestia Rozwiązane
Brak metody do wymuszenia fiskalizacji przez API jest bardzo dużym utrudnieniem przy automatyzacji procesów.
Trzeba udostępnić taka metodę koniecznie.
Witam, trudno mi w tym momencie przyznać Panu rację, czy funkcja jest konieczna. Skontaktuje się z deweloperami i przeanalizuję sprawę i wrócę do Pana z wszystkimi informacjami na ten temat.
Pozdrawiam, Piotr
wezwanie do zapłaty w języku niemieckim sugestia Rozwiązane
witam, jest możliwośc wysłania wezwania do zapłaty ale w całości w języku niemieckim? oraz
Witam, nie mamy w systemie opcji wezwania do zapłaty w innym jeżyku niż polski.
Pozdrawiam,
Piotr
Generowanie pliku JPK błąd Rozwiązane
Witam,
Podczas generowania pliku JPK nie ma możliwości wybrania typu dokumentu tak jak ma to miejsce przy VAT-7, KPiR, itp.
Pozdrawiam Adrian.
Witam,
w pliku tym powinny się znaleźć wszystkie wystawiane dokumenty księgowe, dlatego deweloperzy nie umieścili przycisku wyboru.
Pozdrawiam,
Piotr.
Własne typy dokumentów błąd Rozwiązane
Witam,
W wydatkach utworzyłem nowy typ dokumentu np: Delegacja.
Podczas generowania raportu "Ewidencja zakupów VAT" nie ma możliwości ustawić filtr na własne typy dokumentów. Nie pojawiają się na rozwijanej liście.
Pozdrawiam Adrian.
Dzień dobry,
opcja wyboru po konkretnym typie dokumentu możliwa jest do wyboru po kliknięciu ,,więcej opcji" w panelu generowania raportu. Przesyłam zrzuty ekranu w załączniku. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wybieranie typów dokumentów w raportach sugestia Rozwiązane
Witam,
Generując raporty np "Ewidencja zakupów VAT" jest możliwość wyboru typu dokumentu.
Czy jest możliwość zmiany opcji wyboru na więcej niż jeden typ dokumentu? Np: Generuj raport tylko dla "faktura" i "import usług".
Pozdrawiam Adrian.
Witam, tak jak pokazuje rubryka można wybrać określony typ dokumentu, wszystkie dokumenty lub wszystkie księgowe dokumenty.
Nie ma możliwości wybrana dwóch lub trzech rodzajów dokumentów.
Można np wykonać taki sam raport do dwóch typów dokumentów oddzielnie.
Pozdrawiam,
Piotr
Ewidencja sprzedaży błąd Rozwiązane
Witam,
Jeśli wprowadzę wydatek typu "Import usług" to taki wydatek widnieje na raporcie "Ewidencja sprzedaży VAT".
Pozdrawiam Adrian.
Dzień dobry,
bardzo proszę o wskazanie przykładowej faktury z przedmiotowym produktem oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
CZĘŚCIOWA ZAPŁATA sugestia Rozwiązane
NIE JEST UWZGLĘDNIONA NA FAKTURZE TAK JAK DZIAŁAŁO WCZEŚNIEJ.
Witam, mechanizm systemu nieco uległ zmianie, dlatego że Użytkownicy mogli mieć kłopot z odwzorowaniem duplikatu faktury dla Kontrahenta z samego początku transakcji. Instrukcja wyjaśnia jak wprowadzić zmiany na faktury: http://pomoc.fakturownia.pl/7354583-Faktura-czesciowo-oplacona-podglad-faktury.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura korygujaca zbiorcza pytanie Rozwiązane
Witam,
Gdzie znajdę w fakturowni fakturę korygujacą zbiorczą?
nie mogę znaleźć takiego wzoru faktury
Dzień dobry,
w Fakturowni.pl aktualnie nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Przyjęcia magazynowe w EUR sugestia Rozwiązane
Witam,
Mineło już pół roku od kiedy zgłosiłem buga związanego z brakiem przeliczania EUR na PLN w dokumentach magazynowych, a tym samym generowanie nieprawidłowych zestawień magazynowych. W zestawieniu magazynowym system przyjmuje EUR = PLN i sumuje wartości produktów tak jak gdyby wszystkie były wprowadzone w PLN. Pół roku temu powiedziano mi, że już nad tym pracujecie. Dlaczego do tej pory nie udało się tego naprawić? Utrzymując taki błąd narażacie wielu użytkowników na problemy, w szczególności gdy nie są świadomi że muszą ręcznie przeliczać EUR na PLN. Nie widzę nawet nigdzie informacji na ten temat.
Witam,
zgadza się, że program nie jest jeszcze przygotowany do raportowania zmian odnoszących się do przyjmowania, przesunięć wewnątrz firmy oraz wydawania produktów z magazynu w różnych walutach.
O ile dokumenty magazynowe można przyjmować na magazyn w walucie zakupu i wydawać z magazynu w walucie sprzedaży to raporty magazynowe w systemie nie rozróżniają waluty, gdyż nie mają odpowiednich danych na dokumentach magazynowych czyli kursu z danego dnia.
O ile sam brak takich danych na dokumentach magazynowych nie jest błędem, to zdajemy sobie sprawę, że w takim przypadku raporty magazynowe nie spełniają swoje funkcji.
Pół roku temu został Pan poinformowany, że mamy w planach dopracowanie tej części systemu, ale że wiąże się ona z poważną przebudową sporej części programu magazynowego chcemy wybrać najbardziej dogodny moment do przeprowadzenia tak dużych zmian na całym systemie.
Takim momentem będzie wprowadzenie dokumentów z grupy JPK ( Jednolity plik kontrolny), a konkretnie pliku JPK_MG odnoszącego się do magazynu, gdzie w strukturze tego pliku muszą się znaleźć dokładne dane zarówno przy prowadzeniu magazynu w walucie PLN jak i w różnych walutach. Poza plikiem JPK_VAT, który mamy już w systemie: http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT ( będzie obowiązywał Micro-przedsiębiorców od stycznia 2018 roku) kolejne wersje plików JPK pojawią się w systemie z początkiem następnego roku. Wraz z plikiem JPK_MG niezbędne aktualizacje obróbki danych na magazynie takie jak przeliczenia na dokumentach magazynowych.
Jak tylko zmiany pojawią się w systemie będziemy informować o tym na naszej stronie.
Pozdrawiam, Piotr