Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy podczas płatności za abonament brakuje Państwu możliwości płatności kartą u któregoś z dostępnych operatorów płatności?
Z tego co mi wiadomo, operator PayU daje możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w trakcie tworzenia dokumentu, gdy zaczytają Państwo nabywcę, na formularzu nie ma możliwości weryfikacji opłaconych faktur.
Wystawione dokumenty i ich statusy można zweryfikować po przejściu do karty klienta w zakładce Klienci. W karcie klienta dostępny jest przycisk Zobacz faktury. System wyświetli listę wszystkich dokumentów wystawionych dla tego konkretnego klienta wraz ze statusami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Jak wystawić fakturę dla polskiego klienta w platformie Fakturowania.pl gdzie ceny jednostkowe będą w EURO, natomiast cena końcowa w PLN po przeliczeniu według zadanego kursu EUR
Dzień dobry
Omyłkowo wpisałam na zły adres fakturę. Teraz przez cały czas w zakładce aktywności widnieje mi status nie wysłane. Mam wrażenie że cały czas próbuje mi wysłać tą wiadomość. Nie pomogła edycja faktury i zmiana na prawidłowy adres.
Będę wdzięczna za pomoc
Czerwona kropka widoczna po nieudanej wysyłce pozostanie wśród aktywności konta/dokumentu.
Po udanej wysyłce faktury nie będzie ona widoczna na liście dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
2 lata temu powiedzieliscie ze wprowadzacie modol skanowania i pakowania w magazynie. Czy sa jakies postepy odnosnie tego rozwiazania. Zeby mozna bylo spakowac zamowienie na podstawie WZ'ki?
Dzień dobry,
proszę o forward takiej wiadomości na adres info@fakturownia.pl Taka funkcjonalność nie powstała. Po otrzymaniu korespondencji zorientuję się czy taki moduł jest planowany do wdrożenia.
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
aby ustawić gotówkę jako sposób płatności za towar/usługę, należy w tym celu przy wystawianiu lub edycji faktury zaznaczyć w polu "Płatność" opcję "Gotówka" i zapisać zmiany.
Planuje zaimportować magazyn z pliku. Mógł bym zaimportować produkty podając tam stan i cenę zakupu ale cen zakupu jest kilka zależnie od dostawy. Możliwe, że można wtedy aktualizować stany dodając kolejne ilości i ceny zakupu produktu ale pewien nie jestem. Idealnym rozwiązaniem był by import dokumentu magazynowego PZ lub PW umieścić w nim nazwy produktów i ilości z cenami zakupu. Pytanie czy jest możliwość importu dokumentu magazynowego? Czy w takim wypadku nazwy produktów muszą już być zaimportowane czy dodadzą się same. Czy umieszczając nazwy towarów kilkakrotnie w jednym pliku z różnymi ilościami i cenami zakupu, program przyjmie je prawidłowo na stan.
Proszę o podpowiedź, która metoda będzie najlepsza.
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dzień dobry
Mimo ustawienia szablony GRAY na stałe w ustawieniach, podczas wystawiania faktury ciągle jest OLD jako wybierane automatycznie. Czy można to jakość zrobić, by działało?
Dziękuję
jeśli zmiana szablonu faktur w ustawieniach konta nie wpływa na wygląd dokumentów oznacza to, że szablon ustawiony jest również dla działu/firmy. Ustawienia działu są nadrzędne względem ustawień konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy. Następnie kliknąć nazwę firmy na liście, by przejść do formularza edycji danych. W sekcji Dokumenty w polu 'Domyślny szablon faktury' wybrany jest szablon 'old'. Należy w tym miejscu zmienić go na gray lub wybrać brak. Zmiany proszę zapisać. Wtedy system zaczyta szablon z ustawień ogólnych konta.
dzień dobry, w produkcie jest mozliwość wpisania kodu produktu - korzystam z tego, ale chciałbym aby kod produktu automatycznie (taki jaki wpisany) ukazywał się na fakturze jak to zrobić?
aby kod produktu był wyświetlany na fakturze, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, a następnie do sekcji "Produkty".
W tym miejscu znajduje się checkbox "Wyświetlaj kod produktu", który należy zaznaczyć i zapisać zmiany niebieskim przyciskiem "Zapisz".
Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
proszę o aktualizacje stawki Vat w Finlandii na potrzeby faktur OSS. Dostaliśmy informację, że nastąpiła zmiana stawki od 1 września z 24 % na 25,5 %.
Z poważaniem .
Marzena Stanek
Jak ustawić na FV "podwójny" sposób płatności? Klient zarezerwował usługę on-line i za nią zapłacić on-line (przedpłata). Korzystając z usługi dobiera inne usługi za które płaci gotówką, kartą płatniczą.... a wszystko chce mieć na jednej FV. Cała opłata jest podzielona na płatność on-line i płatność gotówkową. Jak to zrealizować?
Pozdrawiam
Grzegorz Jaworski
z poziomu tworzenia faktury w polu 'Płatność' można dodać własny zapis za pomocą opcji 'więcej'. Wtedy pole jest aktywne i można samodzielnie dodać własną formę płatności np. gotówka/PayU.
Proszę o odpowiedź dlaczego jest różnica pomiędzy kalkulatorem limitu kasy fiskalnej a przykładem przy założeniu daty 01-06-2024 (patrz załącznik). Czy to błąd?
Dzień dobry
nie mogę wystawić korekty z kwotą np. klient zapłącił mi 1000zł i chce mu odesłać te pieniądze, wiec FK powinna być na -1000zł.
proszę o pomoc jak to zrobić bo jak wpisuję ręcznie -1000 to system mnoży to jakimś cudem i mam -2000zł
jeżeli wartość korygowana wynosiła 1000zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadził Pan kwotę -1000zł, to korekta wynosi -2000zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -2000zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej.
Jeżeli zatem klient zapłacił 1000zł i chce Pan zwrócić mu całą opłaconą wartość (tj. 1000zł), to w sekcji "po korekcie" powinna znaleźć się kwota 0 zł.
Dzięki temu, w polu "do zapłaty", klient będzie widział -1000zł, a wartość na minusie oznacza zwrot.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
opłata kartą sugestia Rozwiązane
nie ma w szybkiej płatnosci opłata kartą visa lub master
Dzień dobry,
Proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Czy podczas płatności za abonament brakuje Państwu możliwości płatności kartą u któregoś z dostępnych operatorów płatności?
Z tego co mi wiadomo, operator PayU daje możliwość dokonania wpłaty kartą płatniczą.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Nie chce tego paska "baza wiedzy" po prawej stronie bo mi cały czas przeszkadza/zasłania w rozwijaniu faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak sprawdzić pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Jak mogę sprawdzić w czasie wypisywania faktury, czy klient ma opłacone faktury?
Z poważaniem
Śliwiński Józef
Dzień dobry,
w trakcie tworzenia dokumentu, gdy zaczytają Państwo nabywcę, na formularzu nie ma możliwości weryfikacji opłaconych faktur.
Wystawione dokumenty i ich statusy można zweryfikować po przejściu do karty klienta w zakładce Klienci. W karcie klienta dostępny jest przycisk Zobacz faktury. System wyświetli listę wszystkich dokumentów wystawionych dla tego konkretnego klienta wraz ze statusami.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Faktura przeliczana z EUR na PLN pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę dla polskiego klienta w platformie Fakturowania.pl gdzie ceny jednostkowe będą w EURO, natomiast cena końcowa w PLN po przeliczeniu według zadanego kursu EUR
Dzień dobry,
Wartość faktury może być wykazana w dwóch walutach jednocześnie. Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat faktur dwuwalutowych:
https://pomoc.fakturownia.pl/3224356-Faktura-dwuwalutowa-dwie-waluty-na-jednym-dokumencie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Błędny adres sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Omyłkowo wpisałam na zły adres fakturę. Teraz przez cały czas w zakładce aktywności widnieje mi status nie wysłane. Mam wrażenie że cały czas próbuje mi wysłać tą wiadomość. Nie pomogła edycja faktury i zmiana na prawidłowy adres.
Będę wdzięczna za pomoc
Dzień dobry,
W celu analizy zgłoszenia proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Czerwona kropka widoczna po nieudanej wysyłce pozostanie wśród aktywności konta/dokumentu.
Po udanej wysyłce faktury nie będzie ona widoczna na liście dokumentów.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Modol skanerow i pakowanie w magazynie. pytanie Nowe
2 lata temu powiedzieliscie ze wprowadzacie modol skanowania i pakowania w magazynie. Czy sa jakies postepy odnosnie tego rozwiazania. Zeby mozna bylo spakowac zamowienie na podstawie WZ'ki?
Dzień dobry,
proszę o forward takiej wiadomości na adres info@fakturownia.pl
Taka funkcjonalność nie powstała. Po otrzymaniu korespondencji zorientuję się czy taki moduł jest planowany do wdrożenia.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
korekta paragonu sugestia Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób zrobić korektę paragonu za zwrot towaru z Allegro ??
Z uszanowaniem
Iwona Poręcka
Dzień dobry,
nie istnieje pojęcie księgowe takie jak korekta do paragonu.
Jeśli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego taki paragon został wystawiony, to powinien on zostać zwrócony do sprzedawcy i przez niego włączony do ewidencji zwrotów paragonów, a następnie odliczony od raportu dobowego czy miesięcznego. Cały ten proces odbywa się poza systemem Fakturownia.
W przypadku innych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Martyna
Jak wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl pytanie Rozwiązane
Witam
W jaki sposób mogę wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl?
Dzień dobry,
aby ustawić gotówkę jako sposób płatności za towar/usługę, należy w tym celu przy wystawianiu lub edycji faktury zaznaczyć w polu "Płatność" opcję "Gotówka" i zapisać zmiany.
Mogą Państwo również dodać własny sposób płatności do wyboru, dodając go w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki (https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie).
Jeśli jednak chodzi o inną kwestię, proszę o jej doprecyzowanie.
Pozdrawiam
Julia
Import produktów z stanami i cenami zakupów pytanie Rozwiązane
Planuje zaimportować magazyn z pliku. Mógł bym zaimportować produkty podając tam stan i cenę zakupu ale cen zakupu jest kilka zależnie od dostawy. Możliwe, że można wtedy aktualizować stany dodając kolejne ilości i ceny zakupu produktu ale pewien nie jestem. Idealnym rozwiązaniem był by import dokumentu magazynowego PZ lub PW umieścić w nim nazwy produktów i ilości z cenami zakupu. Pytanie czy jest możliwość importu dokumentu magazynowego? Czy w takim wypadku nazwy produktów muszą już być zaimportowane czy dodadzą się same. Czy umieszczając nazwy towarów kilkakrotnie w jednym pliku z różnymi ilościami i cenami zakupu, program przyjmie je prawidłowo na stan.
Proszę o podpowiedź, która metoda będzie najlepsza.
Dzień dobry,
w powyższej sytuacji, proponuję wykonać import zgodnie z artykułem Jak zaktualizować dane produktów, będących na stanie, razem z ich stanami magazynowymi za pomocą pliku importu
numery faktur pytanie Nowe
Dzień dobry jak zmienić nr. faktury jeśli z dwóch działów mi łączy numery a chciałbym aby one były inne
Dzień dobry,
mogą Państwo na koncie w działach włączyć funkcje "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". W formacie numerowania dla np. faktur schemat numerowania musi być unikalny. Np. dział A - nr-m/mm/yyyy, dział B nr/yyyy,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
klasyfikacja kosztów / dekretacja / przyporządkowanie co centrów kosztów pytanie Nowe
witam
chce przyporzadkowac faktury kosztowe do jednej z 5 kategorii,
jak to robic
jakie sa mozliosci?
Dzień dobry,
na liście faktur w zakładce Wydatki zaznaczamy checkboxami wybrane dokumenty, następnie nad kolumnami wybieramy przycisk Zmień > Kategoria > i wskazać zdefiniowaną przez Państwa kategorie.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Sumowanie wartości faktur błąd Nowe
Dotychczas gdy zazanczałem na liście faktur kilka pozycji, to na dole widziałem podsumowanie wartości tych fv. Teraz to zniknęło. Dlaczego? Bardzo mi to utrudnia pracę związaną z wykonywaniem przelewów kilku fv dla jednego kontrahenta.
peoblem z wysylka maili pytanie Nowe
Dzien dobry, mam pewien problem. Otóż mam integracje z systemem baselinker gdzie mam rowniez zintegrowane rozne konta na allegro. Problem polega na tym iż faktury sa wysylane tylko z jednego adresu email, natomiast ja potrzebuje aby emaile były wysylane z adresu email przypisanego do danego konta allegro, chcialbym sie dowiedziec jak moge to ustawic?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
według naszych informacji Baselinker nie oferuje możliwości wskazania ID działu, gdzie generowane są dokumenty przez integracje. Jeśli mają Państwo wiele kont Allegro podłączonych do wtyczki to dokumenty będą generowane w dziale głównym na koncie w Fakturowni ( zakładka Ustawienia > Dane firmy ).
W Fakturowni jedynie w działach można ustawić osobną wysyłke mailową. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/398042-Osobna-konfiguracja-wysylania-e-maili-dla-dzialow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
ustawienie szablonu na stałe pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Mimo ustawienia szablony GRAY na stałe w ustawieniach, podczas wystawiania faktury ciągle jest OLD jako wybierane automatycznie. Czy można to jakość zrobić, by działało?
Dziękuję
Dzień dobry,
jeśli zmiana szablonu faktur w ustawieniach konta nie wpływa na wygląd dokumentów oznacza to, że szablon ustawiony jest również dla działu/firmy. Ustawienia działu są nadrzędne względem ustawień konta.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy. Następnie kliknąć nazwę firmy na liście, by przejść do formularza edycji danych. W sekcji Dokumenty w polu 'Domyślny szablon faktury' wybrany jest szablon 'old'. Należy w tym miejscu zmienić go na gray lub wybrać brak. Zmiany proszę zapisać. Wtedy system zaczyta szablon z ustawień ogólnych konta.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/101945380-Dlaczego-po-zmianie-szablonu-faktury-nadal-wyswietla-sie-poprzedni-szablon-.
Pozdrawiam
Milena
Import towarów z allegro pytanie Nowe
Witam
Jest możliwość importowania ofert z allegro do stanu magazynowego ?
Dzień dobry,
mogą Państwo włączyć takie ustawienie na koncie, które doda automatycznie dokument magazynowy do dokumentu zaimportowanego. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-
Instrukcja importu z Allegro:
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Kod produktu na fakturze pytanie Rozwiązane
dzień dobry, w produkcie jest mozliwość wpisania kodu produktu - korzystam z tego, ale chciałbym aby kod produktu automatycznie (taki jaki wpisany) ukazywał się na fakturze jak to zrobić?
Dzień dobry,
aby kod produktu był wyświetlany na fakturze, należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, a następnie do sekcji "Produkty".
W tym miejscu znajduje się checkbox "Wyświetlaj kod produktu", który należy zaznaczyć i zapisać zmiany niebieskim przyciskiem "Zapisz".
Przesyłam także link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/367757-Jak-dodac-kod-produktu-lub-towaru-na-fakture.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
zwrot z częściowo rozliczoną kwotą błąd Nowe
Witam.
Rozliczając fakturę korygującą pojawiają się błędne kwoty.
Załóżmy że mamy zwrot produktu 32,70 zł z zamówienia, gdzie klient opłacił wysyłkę 10,95 zł.
My zwracamy mu 32,70 zł i koszt wysyłki 9,99 zł, czyli w sumie 42,69 zł.
W wierszu po korekcie przy kosztach wysyłki powinna być kwota 9,99 zł, a nie różnica kwot 0,96 zł.
Kwoty są odwrócone.
Czy można to poprawić?
Dzień dobry,
w tym przypadku należy w pozycję "po korekcie" wpisać cenę 9,99, a nie różnicę między pierwotnym kosztem kuriera a zwrotem.
Jeśli chodzi o coś innego, proszę o doprecyzowanie.
Pozdrawiam,
Martyna
Forbidden 403 błąd Rozwiązane
Od tygodnia ciągle mam problem z zalogowaniem się na konto, bo pojawia się błąd Forbidden 403 (przeglądarka Safari na Macu)
Dzień dobry,
proszę o wskazanie IP, dla którego występuje błąd 403 przy logowaniu się do Fakturowni.
IP można sprawdzić za pomocą strony https://checkip.amazonaws.com/. Proszę również o informację z jakiej sieci Państwo korzystają.
Pozdrawiam
Milena
club@bcgame.top sugestia Nowe
03dcc04778fb6b8ee2cc7837f1ac0ccff6471f87041459f66ae514ce9909d2d064SOL: Dbx83T3nVyG19NbxeVzNKZJKeqfTEqMjESRvcU3EYN3y, SOL: mJwDN77kZuuFbTdPZgrgpyKuQainQVff85ciJpWkTEo, ETH: 0x31dc55E6D7ee571B9ecABC801d760ce2d46F09c3, ETH: 0xC0f24ffaEf252B3fb8dEE4cc2143a9f5d623975C, BTC: xpub6CvxJPER5yranEJjmd4vixAm2ygBmVbV8UnjLcJiQHBCDL79LiuVQY3wCYt9LMfYcAkcbYEeEE53LCdNpRfJ72hdEmCsX12uYVmaW2cYtBx, LTC: xpub6C91xHeYWzKGdbC8wLyD66YWLahFVAXGsL583j3PgBaGYYxme7vo4vfLAWSsu9NGSmtQSpeA8Sp5YjR4sR7E6scwDBBKH7k6LKTCvEtXJKg, DOGE: xpub6CuNyRuJdnwgVApvcHBkten7CyCj31afFw49vJ9Qq5Rei7BwGNUdCdoushUbzKtTaCLEdB1y1jf1Rupy13kkzSbpFheYZgXAS9UPKoNqGZv
To są przykłady użycia kodu implementacji walut obcych internetowych związanych z witryną której w Polsce nie wolno używać co z tym zrobić proszę o pomoc pozdrawiam serdecznie dor41414@gmail.com
Brak kolumny "Odbiorca" na liście faktur błąd Nowe
Dzień dobry,
kilka dni temu zniknęła kolumna "Odbiorca" w kategorii Przychody --> Faktury / Zamówienia, itp. Nie można już jej zaznaczyć w opcji "Dostosuj wyświetlanie kolumn".
Jest to bardzo ważna dla nas kolumna, ponieważ identyfikujemy odbiorców, głównie po tej kolumnie. Bardzo proszę o przywrócenie tej kolumny do wyświetlenia na stronie.
Dzień dobry,
dziękuję za wiadomość. Zgłoszenie zostało już przekazane do programisty.
Gdy uzyskam odpowiedź niezwłocznie się z Państwem skontaktuję.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana stawki Vat Finlandia sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
proszę o aktualizacje stawki Vat w Finlandii na potrzeby faktur OSS. Dostaliśmy informację, że nastąpiła zmiana stawki od 1 września z 24 % na 25,5 %.
Z poważaniem .
Marzena Stanek
Dzień dobry,
w systemie zostały wprowadzone zmiany - dodaliśmy stawkę 25,5% w fakturach OSS wystawianych dla Finlandii. Proszę o weryfikację.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Łączony sposób płatności pytanie Rozwiązane
Jak ustawić na FV "podwójny" sposób płatności? Klient zarezerwował usługę on-line i za nią zapłacić on-line (przedpłata). Korzystając z usługi dobiera inne usługi za które płaci gotówką, kartą płatniczą.... a wszystko chce mieć na jednej FV. Cała opłata jest podzielona na płatność on-line i płatność gotówkową. Jak to zrealizować?
Pozdrawiam
Grzegorz Jaworski
Dzień dobry,
z poziomu tworzenia faktury w polu 'Płatność' można dodać własny zapis za pomocą opcji 'więcej'. Wtedy pole jest aktywne i można samodzielnie dodać własną formę płatności np. gotówka/PayU.
Przesyłam instrukcję ze strony pomocy: https://pomoc.fakturownia.pl/22989842-Wlasny-typ-platnosci-na-dokumencie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Różnica w obliczeniach limitu kasy fiskalnej pytanie Rozwiązane
Proszę o odpowiedź dlaczego jest różnica pomiędzy kalkulatorem limitu kasy fiskalnej a przykładem przy założeniu daty 01-06-2024 (patrz załącznik). Czy to błąd?
Dzień dobry,
przekazałem zgłoszenie do konsultacji z działem księgowym, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper
zwrot i faktura korekta pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
nie mogę wystawić korekty z kwotą np. klient zapłącił mi 1000zł i chce mu odesłać te pieniądze, wiec FK powinna być na -1000zł.
proszę o pomoc jak to zrobić bo jak wpisuję ręcznie -1000 to system mnoży to jakimś cudem i mam -2000zł
Dzień dobry,
jeżeli wartość korygowana wynosiła 1000zł, a w wierszu "po korekcie" wprowadził Pan kwotę -1000zł, to korekta wynosi -2000zł.
Wynika to z odjęcia od siebie wartości przed korektą i po korekcie.
W sekcji "do zapłaty" widnieje kwota -2000zł, ponieważ na fakturze korygującej w tym miejscu wyświetlana jest zmiana jaka zachodzi względem wartości z faktury pierwotnej.
Jeżeli zatem klient zapłacił 1000zł i chce Pan zwrócić mu całą opłaconą wartość (tj. 1000zł), to w sekcji "po korekcie" powinna znaleźć się kwota 0 zł.
Dzięki temu, w polu "do zapłaty", klient będzie widział -1000zł, a wartość na minusie oznacza zwrot.
W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julia
Integracja z woocommerce pytanie Nowe
Musiałam zresetować ustawienia i integrację z systemem WooCommerce, nie potrafię ponownie ustawić opcji, by w uwagach wyświetlało się oprócz numeru zamówienia, również identyfikator płatności (przy płatnościach online). Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Czy korzystają Państwo z naszej integracji z WooCommerce dostępnej z poziomu Panelu w Fakturowni> Ustawienia Integracje i dodatki> E-commerce> WooCommerce> Ustawienia> Szczegóły?
Jeśli tak, to dodatkowo, proszę o podanie takiego przykładowego Numeru Zamówienia, dla którego dokument został wygenerowany ze wspomnianym identyfikatorem płatności, oraz drugiego gdzie jest jego brak.
Pozdrawiam