Witam.
Podczas dodawania nowego użytkownika należy podać maila i hasło,a czy nie można podać samego loginu i hasła dla nowego użytkownika.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Dodając użytkownika do danego konta, musi odbywać się poprzez podanie adresu mailowego. Jeśli użytkownik jest już klientem naszego systemu, nie ma potrzeby określania hasła.
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
Po imporcie faktur z Allegro-Baselinker za pomocą API wciąż widnieją nazwy aukcji Allegro. Kody produktów wprowadzone we wszystkich aplikacjach, kojarzenie produktów - włączone, obsługa techniczna Baselinker twierdzi że nie widzi błędów po swojej stronie
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o przesłanie przykładowego zamówienia z Allegro, za pomocą którego Baselinker generuje fakturę w naszym systemie oraz przesłanie zapytania API, które stanowi zlecenie wystawienia takiego dokumentu w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
kody css w wiadomości odpoweidzialne za panel Klienta to: {{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
W Panstwa zamowieniu nie ma rubryki z 20% znizka na 12 miesiecy z kodem promocyjnym F2WR3,ktory nie wiem gdzie wpisac,zebz moc oplacic abonament roczny.
Pozdrawiam
W chwili dokonywania płatności online, wprost z naszego systemu, poniżej ceny jest miejsce na wprowadzenie kodu rabatowego. To pole ukryte jest pod hasłem: "podaj kod promocyjny"
Brak zapisu wydrukowanych niektórych rachunków. Co jest tego powodem? W zestawieniach "wykresy" są liczone wszystkie rachunki. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Witam,
pisałam do Państwa wcześniej, odnośnie zachowanie chronologicznej numeracji w PZ cały czas mam ten problem udostępniałam Państwu wejście do systemu ale nic się nie poprawiło system zapożycza numery od WZ.
Mam następny problem, w systemie widnieje nie rozliczona faktura zaliczkowa z października, chciałam rozliczyć ją fakturą końcową niestety system jej nie widzi, czekam na informacje od Państwa
Jak w temacie. Wszystko działało sprawnie jednak od jakiegoś czasu nie program nie dodaje logo na dokumencie PDF. Kiedy tworze fakture jest wszystko ok, na podglądzie logo normalnie widnieje, jednak gdy zapiszę PDF lub wyslę fakturę mailem niestety w miejscu loga jest puste miejsce.
Czasem dobrze jest dodać komentarz do faktury kosztowej, np. że zapłacił pracownik z własnej kasy i należy mu zwrócić pieniądze. Teraz nie ma takiej możliwości.
Dzwoniąc do Państwa uzyskałam informację iż do trzech faktur m-cznie program jest darmowy.
Otrzymałam informację ze mam opłacić. A zatem jaka informacja jest prawdziwa? Nadmieniam iż korzystam tylko i wyłacznie z programu faktur.
Witam,
Informacja, iż nasz system w wersji planu abonamentowego Micro przy utworzeniu do trzech dokumentów sprzedażowych jest prawdziwa. Pan aktualnie na swoim koncie posiada jednak wersję Start, która po upływie okresu testowego nie jest już darmowa. Proszę zatem o dokonanie zmiany planu abonamentowego poprzez Ustawienia > Ustawienia konta > Zmień typ konta> Micro.
Pozdrawiam, Ania.
Witam
Czy można w jakiś sposób zastosować kolejność numerowania faktur dla wszystkich rodzai faktur ?
Tj.: wystawiając fakturę VAT a potem np fakturę zaliczkową żeby miały one kolejne numery z automatu.
pozdrawiam
nowy użytkownik pytanie Rozwiązane
Witam.
Podczas dodawania nowego użytkownika należy podać maila i hasło,a czy nie można podać samego loginu i hasła dla nowego użytkownika.
Pozdrawiam.
Piotr Ogonek
Dodając użytkownika do danego konta, musi odbywać się poprzez podanie adresu mailowego. Jeśli użytkownik jest już klientem naszego systemu, nie ma potrzeby określania hasła.
odrębne konto pytanie Rozwiązane
założyłem odrębne konto (ksiegowosc25). czy to oznacza dodatkowy abonament ? czy mogę tu fakturować inne firmy, i ustanowić odrębnych użytkowników?
Jeśli konto będzie działać w ramach abonamentu micro - czyli max w miesiącu będzie wystawianych do 3 faktur to nie ma potrzeby opłacać konta.
pogrubienie Trzcionki na fakturze KWOTA DO ZAPŁATY sugestia Rozwiązane
jak wprowadzić opcje aby kwota do zapłaty była większa i pogrubioną Trzcionką?
Dzień dobry,
na ten moment w Bazie Wiedzy mamy tylko kod, który pozwala zwiększyć czcionkę dla wartości w polu Do zapłaty ale tylko dla szablonu default. Link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/29961356-Zmiana-wielkosci-czcionki-w-rubryce-Do-zaplaty-szablon-Default-.
Na Państwa koncie w ustawieniach wybrany jest szablon sky, dla którego na ten moment nie mamy takiego kodu.
Skonsultuję tę kwestię z programistami czy jest możliwe powiększenie i pogrubienie czczcionki dla szablonu sky i jakim kodem CSS można to uzyskać.
Jeśli tylko otrzymam informację, że taka zmiana dla szablonu sky jest możliwa, niezwłocznie ją przekażę.
Pozdrawiam
Milena
Wyjątki w przypomnieniach o braku płatności dla typu płatności "kompensata" sugestia Rozwiązane
Gdy faktura posiada typ płatności "kompensata", nie należy wysyłać automatycznych przypomnień o płatności lub też umożliwić dodanie wyjątku na to.
Witam, podczas zmiany formy płatności na kompensata, można od razu zmienić status faktury na opłaconą. Wtedy przypomnienia nie będą wysyłane.
Usunięcie klienta zdublowanego sugestia Rozwiązane
Witam .Czasami wystawiając fakturę pobieram dane z bazy danych GUS. Zdarza się ,że taki klient wcześniej był wpisany ręcznie.System nie chce skasować jednego z takich wpisów, automatycznie przypisując go do faktury(mimo że nie była wystawiona z nowym wpisem).I tak możemy mieć różne graficznie wpisy (pewnie więcej niż dwa ,a dla systemu wszystkie będą przypisane do jednej firmy.Zaśmiecamy sobie bazę klientów.
Przed chwilą przetestowaliśmy wspomniane działanie i okazało się, że jeśli nawet klient wcześniej był wpisany ręcznie a następnie na fakturze wprowadzi się go przez zaciągnięcie danych z GUSu to taka operacja nie wprowadza nowego klienta tylko aktualizuje stare dane.
Kojarzenie produktów po kodzie produktu sugestia Rozwiązane
Po imporcie faktur z Allegro-Baselinker za pomocą API wciąż widnieją nazwy aukcji Allegro. Kody produktów wprowadzone we wszystkich aplikacjach, kojarzenie produktów - włączone, obsługa techniczna Baselinker twierdzi że nie widzi błędów po swojej stronie
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o przesłanie przykładowego zamówienia z Allegro, za pomocą którego Baselinker generuje fakturę w naszym systemie oraz przesłanie zapytania API, które stanowi zlecenie wystawienia takiego dokumentu w Fakturowni.
Pozdrawiam,
Piotr
Link do panelu klienta - kod CSS w wiadomości pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Chciałbym zamiast linku do przeglądu FV w wiadomości e-mail podawać link do panelu klienta.
Jaką zmienną powinienem wpisać zamiast {{{view_link}}}?
Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry,
kody css w wiadomości odpoweidzialne za panel Klienta to: {{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{{client_panel_view_link}}} - client panel view link.
Pozdrawiam,
Piotr
dostosowanie kolumn w zakładce płatności pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Pozdrawiam,
Anna O.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Brak tłumaczeń w przypadku generowania faktury dwujęzycznej. błąd Rozwiązane
Trafiłem na ten błąd ostatnio, i zwróciła mi na to uwagę księgowa. Tutaj mogą państwo zobaczyć przykład błędu:
http://www.evernote.com/shard/s5/sh/50c12c58-a27d-4c67-8a00-ff2f3106b4ea/4a9246224256926307a194026cac6c9a
Proszę wybaczyć, że nie podam jak zduplikować błąd, ale wydaje się to być stosunkowo proste ;)
błąd został poprawiony
data sprzedaży sugestia Rozwiązane
w pozycji data sprzedaży, powinna być możliwość wpisania miesiąca sprzedaży
Witam sugestia Rozwiązane
W Panstwa zamowieniu nie ma rubryki z 20% znizka na 12 miesiecy z kodem promocyjnym F2WR3,ktory nie wiem gdzie wpisac,zebz moc oplacic abonament roczny.
Pozdrawiam
W chwili dokonywania płatności online, wprost z naszego systemu, poniżej ceny jest miejsce na wprowadzenie kodu rabatowego. To pole ukryte jest pod hasłem: "podaj kod promocyjny"
RACHUNKI sugestia Rozwiązane
Brak zapisu wydrukowanych niektórych rachunków. Co jest tego powodem? W zestawieniach "wykresy" są liczone wszystkie rachunki. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam
Abyśmy wiedzieli co się dzieje z dokumentami na koncie prosze o udzielnie dostępu dla pomocy technicznej. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Udzielanie-dostepu-pomocy-technicznej . Następnie proszę o przesłanie informacji na adres: helpdesk@fakturownia.pl że udzielono dostępu do konta wraz z opisaniem z jakimi numerami rachunków jest problem.
Witam, ogulnie fakturownia jest ok. ale faktury korygujące totalna porażka. Po wybraniu numeru fv po sugestia Rozwiązane
Po proszę o informacje jakie elementy faktury korygującej są nie jasne a postaramy się zmodyfikować dokument tak aby był bardziej czytelny.
Problemy w fiskalizowaniu faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Pozdrawiam,
Piotr
status sugestia Rozwiązane
proszę dodać status faktury anulowana
dotyczy: problem z fakt. końcowymi błąd Rozwiązane
Witam,
pisałam do Państwa wcześniej, odnośnie zachowanie chronologicznej numeracji w PZ cały czas mam ten problem udostępniałam Państwu wejście do systemu ale nic się nie poprawiło system zapożycza numery od WZ.
Mam następny problem, w systemie widnieje nie rozliczona faktura zaliczkowa z października, chciałam rozliczyć ją fakturą końcową niestety system jej nie widzi, czekam na informacje od Państwa
faktury cykliczne pytanie Rozwiązane
Jak zrobic faktury cykliczne ?
Ceny netto pochwała Rozwiązane
Nareszcie! Dzięki! :)
;-)
faktura korygujaca zbiorcza pytanie Rozwiązane
Witam,
Gdzie znajdę w fakturowni fakturę korygujacą zbiorczą?
nie mogę znaleźć takiego wzoru faktury
Dzień dobry,
w Fakturowni.pl aktualnie nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
oferowanie, potwierdzenie zamówień sugestia Rozwiązane
dobrze by było posiadać opcję wystawienia ofert na podstawie magazynu,
dodatkowo forma potwierdzenia zamówienia wraz z terminem dostawy dla klienta
o jakim wystawianiu faktur na podstawie magazynu pan piszę, chodzi o wystawianie faktur na podstawie dokumentów magazynowych ? jeśli tak to taka funkcja już istnieje, opisaliśmy ją tutaj http://pomoc.fakturownia.pl/337219-Faktura-na-podstawie-dokumentu-magazynowego
Proszę również o więcej informacji na temat tego jak powinno wyglądać to potwierdzenie zamówienia. Sam druk zamówienia funkcjonuje w fakturowni.
Brak logo na PDF błąd Rozwiązane
Jak w temacie.
Wszystko działało sprawnie jednak od jakiegoś czasu nie program nie dodaje logo na dokumencie PDF. Kiedy tworze fakture jest wszystko ok, na podglądzie logo normalnie widnieje, jednak gdy zapiszę PDF lub wyslę fakturę mailem niestety w miejscu loga jest puste miejsce.
Pozdrawiam
Jakub
unijny numer NIP pytanie Rozwiązane
jako sprzedawca,czy w pole numeru NIP mozna wpisać nip z literami
ES Y1324588-D
Komentarz do faktury sugestia Rozwiązane
Czasem dobrze jest dodać komentarz do faktury kosztowej, np. że zapłacił pracownik z własnej kasy i należy mu zwrócić pieniądze. Teraz nie ma takiej możliwości.
Do takich komentarzy warto użyć pole Uwag, które publikują się na dokumencie.
Korzystanie z systemu faktur pytanie Rozwiązane
Dzwoniąc do Państwa uzyskałam informację iż do trzech faktur m-cznie program jest darmowy.
Otrzymałam informację ze mam opłacić. A zatem jaka informacja jest prawdziwa? Nadmieniam iż korzystam tylko i wyłacznie z programu faktur.
Witam,
Informacja, iż nasz system w wersji planu abonamentowego Micro przy utworzeniu do trzech dokumentów sprzedażowych jest prawdziwa. Pan aktualnie na swoim koncie posiada jednak wersję Start, która po upływie okresu testowego nie jest już darmowa. Proszę zatem o dokonanie zmiany planu abonamentowego poprzez Ustawienia > Ustawienia konta > Zmień typ konta> Micro.
Pozdrawiam, Ania.
NUMEROWANIE FAKTUR pytanie Rozwiązane
Witam
Czy można w jakiś sposób zastosować kolejność numerowania faktur dla wszystkich rodzai faktur ?
Tj.: wystawiając fakturę VAT a potem np fakturę zaliczkową żeby miały one kolejne numery z automatu.
pozdrawiam
Obecnie takiego rozwiązania nie mamy. Traktujemy te dokumenty odrębnie stąd automatycznie mają odrębna numeracje.