Witam, dla czego w dokumencie magazynowym jest wymagana cena NETO towaru a nie cena NETTO zakupu towaru. Spszedaję towar dla róznyh grup klientów po różnych cenach NETTO. To jaką cene powinnam wpisać ? Z góry dziękuję za odpowież. Tamara
W tej chwili jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie tej samej ceny netto w cenie netto zakupu. W najbliższym czasie zmienimy tę opcje aby była wygodniejsza dla Państwa.
w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie obok okna na wpisanie własnego formatu numeracji za pomocą dostępnych znaków znajduje się okno wyboru przykładowej numeracji. Po rozwinięciu listy można też wybrać jeden z wariantów przykładowych i usunąć z niego formatkę miesiąca.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Nie działa prawidłowo numeracja faktur. Po wpisaniu nr-m/m lub innych faktury maja numeracje ciągłą od lutego 2024 . Zmienia się jedynie miesiąc na 03 lub 04 ale numeracja zostaje od początku 02 (lutego 2024r)
Na Państwa koncie w zakładce Ustawienia>Dane firmy (w ustawieniach działu) ustalili Państwo odrębny format numeracji (nr/mm) a ustawienia z tego miejsca są nadrzędne do ustawień konta. Według tego formatu numer nie jest resetowany co miesiąc, stąd program numeruje faktury zgodnie z tymi ustawieniami.
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
Witam,
muszę zakupić drukarkę fiskalną i chciałem się upewnić czy nie będzie kłopotu z połączeniem tego modelu
( Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ ) z Waszym programem?
Witam, czy drukarka posiada protokół Thermal ? Jeżeli tak to prawdopodobnie powinna być kompatybilna z naszym systemem poprzez moduł fiskalny, który oferujemy. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania drugiego konta bankowego widocznego na jednej fakturze proszę w polu Konto bankowe w edycji działu wprowadzić po pierwszym koncie bankowym Enter HTM czyli <brgt; i wprowadzić drugie konto a następnie zapisać. (Ustawienia > Dane firmy >Edycja działu > Konto bankowe > Wprowadzić zmienne > Zapisz)
powinna być opcja drukowania z pierwszej strony "wszystkie faktury" większej ilości duplikatów faktur bez konieczności wchodzenia w każdą fakturę oddzielnie - obecnie jest to bardzo czasochłonne.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
witam, czy jest taka opcja jak przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, którą można ustawić, która automatycznie będzie wysyłać takie emaile?
Witam, program nie tworzy identycznego Klienta po wpisaniu tych samych danych na kartę nowego Klienta , które istnieją w systemie program po zapisie nowego Klienta z taką samą nazwą dodaje numer porządkowy w nawiasie (1).
Przykład: Klient (1).
Nie chcemy jednak naszym blokować Klientom tej możliwości.
Pozdrawiam,
Piotr
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Obecnie tylko te raporty sa dostępne w wersji xls, pozostałe raporty są widoczne w wersji online. Ale pracujemy nad tym i sądzę, że niebawem w większości z nich będzie opcja eksportu do xls.
Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat:
1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki)
2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł
3. księgowanie zaliczki do zamówienia
4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł
5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość
6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość
7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców
np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł
8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra
9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto
Dzień dobry,
1. Zamówienia można wystawiać w Fakturowni.
2+3. Dzięki funkcji importu płatności z banku może Pan przyporządkować płatność do faktury.
4. Z zamówienia generujemy fakturę zaliczkową (nie ma nazwy cząstkowa, ale można wystawić ich istotnie kilka)
5+6. W tym wypadku, jeżeli nie są to produkty ujęte w zamówieniu, najlepiej byłoby użyć dokumentu RW, gdyż są to materiały zużyte w trakcie świadczenia fakturowanej usługi.
7+8+9. W naszym programie w tym celu należałoby potraktować w tym wypadku usługę jako produkt i wystawiwszy wcześniej na nią fakturę końcową, przyjąć ją na magazyn za pomocą PZ i w PZ wpisać sumę poniesionych kosztów.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam
Proponowałbym wprowadzenie Lp. w edytorze faktur , zamówień . Przy dużej ilości pozycji bardzo się przydaje przy sprawdzeniu czy wszystkie pozycje są ok . Lp pokazuje się dopiero przy zatwierdzeniu i wydruku a potem trzeba przeliczać jakiej pozycji nie ma .
Witam
Przesyłam Państwu wzorce faktury zaliczkowej i końcowej , które proponowałbym wdrożyć . Macie bardzo ciekawy program i chciałbym z niego korzystać niestety faktura zaliczkowa prócz tego że widnieje w nagłówku nic nie mówi o zaliczce nie ma tam jasno sformułowanej kwestii iż jest to zaliczka w kwocie netto brutto oraz wartości vatu.
Dzień dobry
Chciałbym po zakończeniu abonamentu przejść na wersję bezpłatną. W najbliższych miesiącach nie planuję wystawiania więcej niż dwie faktury miesięcznie.
Bardzo proszę o niepobieranie opłat po zakończonym okresie abonamentowym
Dzień dobry,
po zakończonym okresie abonamentowym abonament nie odnowi się automatycznie - płatność można wywołać jedynie samodzielnie, dokonując opłaty z góry na określoną liczbę miesięcy.
Aby zmienić plan konta na bezpłatny plan Micro, należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto oraz nacisnąć przycisk Zmień typ konta. Jeśli chcą Państwo zmienić swój plan na niższy, konieczne jest wyłączenie opcji, które nie są dostępne w planie Micro. W momencie zmiany, system poinformuje jakie funkcje należy najpierw wyłączyć, by zmiana planu zakończyła się powodzeniem.
kilka miesięcy temu mówiliście, że pojawi się możliwość wystawiania faktur vat marża. Jak do tej pory brak, czy zależy Wam, aby produkt spełniał oczekiwania klientów?
W jaki sposób można dodać fakturę zakupową za środek trwały, aby po wygenerowaniu pliku jpk był widoczny pod pozycją K_43.
Wszystkie wydatki są widoczne na jpk pod poz. K_45 ,aż w końcu urząd skarbowy się dopatrzył rozbieżności z deklaracją Vat 7k
Rodzaje wydatków można przypisywać do kategorii od planu abonamentowego Pro, który posiada funkcjonalność "księgowość online".
Poniżej przesyłam artykuł z naszej Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Proszę o informację czy moa państwo dodać do systemu nastepujące udogodnienie:
W przypadku gdy wystawiam fakturę mam możliwość wysłania faktury pocztą email- jako że standardowo faktury wysyłamy pocztą emai oraz dodatkowo pocztą tradycyjną czy istnieje możliwość dodania w systemie funkcji że wysłano fakturę pocztą tradycyjną z możliwością wpisania daty wysłania FV= ewentualnie jakiegoś komentarza.
Na tą chwilę nie ma takiej możliwośći i nie spotkalismy się z zainteresowaniem Klientów tym tematem. Jeśli sugestie będą pojawiały się częściej, wprowadzimy taki status.
Dokumenty magazynowe pytanie Rozwiązane
Witam, dla czego w dokumencie magazynowym jest wymagana cena NETO towaru a nie cena NETTO zakupu towaru. Spszedaję towar dla róznyh grup klientów po różnych cenach NETTO. To jaką cene powinnam wpisać ? Z góry dziękuję za odpowież. Tamara
W tej chwili jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie tej samej ceny netto w cenie netto zakupu. W najbliższym czasie zmienimy tę opcje aby była wygodniejsza dla Państwa.
Ile kosztuje przedłużenie abonamentu na kolejny rok? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że koszt przedłużenia abonamentu jest zależny od wybrania konkretnego pakietu. Zachęcam do zapoznania się z naszym cennikiem.
format numeru faktury pytanie Rozwiązane
W jaki sposób zmienić format numerowania faktur.
np na FV2014/1 ( bez miesiąca )
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Numerowanie obok okna na wpisanie własnego formatu numeracji za pomocą dostępnych znaków znajduje się okno wyboru przykładowej numeracji. Po rozwinięciu listy można też wybrać jeden z wariantów przykładowych i usunąć z niego formatkę miesiąca.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
numeracja faktur błąd Rozwiązane
Nie działa prawidłowo numeracja faktur. Po wpisaniu nr-m/m lub innych faktury maja numeracje ciągłą od lutego 2024 . Zmienia się jedynie miesiąc na 03 lub 04 ale numeracja zostaje od początku 02 (lutego 2024r)
Dzień dobry,
Na Państwa koncie w zakładce Ustawienia>Dane firmy (w ustawieniach działu) ustalili Państwo odrębny format numeracji (nr/mm) a ustawienia z tego miejsca są nadrzędne do ustawień konta. Według tego formatu numer nie jest resetowany co miesiąc, stąd program numeruje faktury zgodnie z tymi ustawieniami.
Więcej na temat osobnej numeracji dla działów można przeczytać w naszym artykule z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
ustawienia konta sugestia Rozwiązane
jak ustawić konto ograniczone by było darmowe?
Ustalenie typu konta odbywa się poprzez Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto
regon pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość umieszczenia nr REGON sprzedawcy na fakturze?
Witam, numery identyfikacyjne Sprzedawcy i Nabywcy można wpisać do systemu zamiennie. Należy wcześniej prowadzić do systemu rodzaj numeru, który chce się wpisywać. W tym celu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Numery identyfikacyjne, wpisać tam Regon i zapisać zmiany.
Od tego momentu będzie można przy wypisywaniu danych zamiennie wybrać NIP albo REGON.
Problem z wyświetlaniem GTU sugestia Rozwiązane
Witam ustawiłem wyświetlanie GTU zgodnie z waszą instrukcją a na Wydruku nie ma Pozycji GTU ??
Witam,
kody wyświetlają się na dole faktury.
Nie są widoczne na pozycjach w dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ pytanie Rozwiązane
Witam,
muszę zakupić drukarkę fiskalną i chciałem się upewnić czy nie będzie kłopotu z połączeniem tego modelu
( Drukarka fiskalna Posnet Temo HS EJ ) z Waszym programem?
Witam, czy drukarka posiada protokół Thermal ? Jeżeli tak to prawdopodobnie powinna być kompatybilna z naszym systemem poprzez moduł fiskalny, który oferujemy. Więcej informacji znajduje się tutaj: http://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne.
wysłałam potwierdzenie wpaty i czekam! sugestia Rozwiązane
Witam, wysłałam panstwu potwierdzenie wpłaty i nic....
dwa numery kont na fakturze sugestia Rozwiązane
muszę na fakturze napisać dwa numery kont na fakturze , walutowe i złotówkowe , jak to zrobić
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dodania drugiego konta bankowego widocznego na jednej fakturze proszę w polu Konto bankowe w edycji działu wprowadzić po pierwszym koncie bankowym Enter HTM czyli <brgt; i wprowadzić drugie konto a następnie zapisać. (Ustawienia > Dane firmy >Edycja działu > Konto bankowe > Wprowadzić zmienne > Zapisz)
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy poniżej:
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
duplikaty sugestia Rozwiązane
powinna być opcja drukowania z pierwszej strony "wszystkie faktury" większej ilości duplikatów faktur bez konieczności wchodzenia w każdą fakturę oddzielnie - obecnie jest to bardzo czasochłonne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Przypomnienie o płtaności faktury pytanie Rozwiązane
witam, czy jest taka opcja jak przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę, którą można ustawić, która automatycznie będzie wysyłać takie emaile?
Witam, przypomnienie o płatności można wysłać jedynie w momencie, gdy faktura jest już po terminie płatności. Więcej informacji tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/2763122-Kontrola-platnosci.
BLOKOWANIE - dodania 2x tego samego Klienta !!! sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie blokady dodania tego samego klienta.
Pozdrawiam KOCH OPTICAL
Witam, program nie tworzy identycznego Klienta po wpisaniu tych samych danych na kartę nowego Klienta , które istnieją w systemie program po zapisie nowego Klienta z taką samą nazwą dodaje numer porządkowy w nawiasie (1).
Przykład: Klient (1).
Nie chcemy jednak naszym blokować Klientom tej możliwości.
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawienie faktury pytanie Rozwiązane
Witam.Jak mam wystawić fakturę bez watu aby była poprawnie napisana poniewarz nie jestem już płatnikiem watu.
Dzień dobry,
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Pozdrawiam,
Bagi
Eksport raportów do excela pytanie Rozwiązane
Witam, czy można eksportować inne raporty do excela np. wykaz przychodów lub wykaz nieopłaconych faktur?
Obecnie tylko te raporty sa dostępne w wersji xls, pozostałe raporty są widoczne w wersji online. Ale pracujemy nad tym i sądzę, że niebawem w większości z nich będzie opcja eksportu do xls.
Scenariusz dla firmy usługowej pytanie Rozwiązane
Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat:
1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki)
2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł
3. księgowanie zaliczki do zamówienia
4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł
5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość
6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość
7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców
np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł
8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra
9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto
Dzień dobry,
1. Zamówienia można wystawiać w Fakturowni.
2+3. Dzięki funkcji importu płatności z banku może Pan przyporządkować płatność do faktury.
4. Z zamówienia generujemy fakturę zaliczkową (nie ma nazwy cząstkowa, ale można wystawić ich istotnie kilka)
5+6. W tym wypadku, jeżeli nie są to produkty ujęte w zamówieniu, najlepiej byłoby użyć dokumentu RW, gdyż są to materiały zużyte w trakcie świadczenia fakturowanej usługi.
7+8+9. W naszym programie w tym celu należałoby potraktować w tym wypadku usługę jako produkt i wystawiwszy wcześniej na nią fakturę końcową, przyjąć ją na magazyn za pomocą PZ i w PZ wpisać sumę poniesionych kosztów.
Pozdrawiam,
Marcin
Liczba porządkowa sugestia Rozwiązane
Witam
Proponowałbym wprowadzenie Lp. w edytorze faktur , zamówień . Przy dużej ilości pozycji bardzo się przydaje przy sprawdzeniu czy wszystkie pozycje są ok . Lp pokazuje się dopiero przy zatwierdzeniu i wydruku a potem trzeba przeliczać jakiej pozycji nie ma .
Sprawa jest już w dziale technicznym, jak tylko rozwiązanie zostanie wdrożone poinformuje Państwa.
Faktura zaliczkowa sugestia Rozwiązane
Witam
Przesyłam Państwu wzorce faktury zaliczkowej i końcowej , które proponowałbym wdrożyć . Macie bardzo ciekawy program i chciałbym z niego korzystać niestety faktura zaliczkowa prócz tego że widnieje w nagłówku nic nie mówi o zaliczce nie ma tam jasno sformułowanej kwestii iż jest to zaliczka w kwocie netto brutto oraz wartości vatu.
faktura duplikat pytanie Rozwiązane
Nie widzę opcji druku fv z zeszłego roku, abym zrobił duplikat z data dzisiejszą?
Pozdrawiam
Aby wydrukować duplikat proszę otworzyć potrzebną fakturę i następnie kliknąć drukuj > drukuj duplikat
IMPORT sugestia Rozwiązane
JAK IMPORTOWAC DANE
Proszę zapoznać się z tym wpisem a propos importu; http://pomoc.fakturownia.pl/145317-Jak-importowac-produkty-lub-klientow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni
Abonament. Powrót do wersji bezpłatnej sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Chciałbym po zakończeniu abonamentu przejść na wersję bezpłatną. W najbliższych miesiącach nie planuję wystawiania więcej niż dwie faktury miesięcznie.
Bardzo proszę o niepobieranie opłat po zakończonym okresie abonamentowym
Dzień dobry,
po zakończonym okresie abonamentowym abonament nie odnowi się automatycznie - płatność można wywołać jedynie samodzielnie, dokonując opłaty z góry na określoną liczbę miesięcy.
Aby zmienić plan konta na bezpłatny plan Micro, należy przejść do zakładki Ustawienia>Ustawienia konta>Twoje konto oraz nacisnąć przycisk Zmień typ konta. Jeśli chcą Państwo zmienić swój plan na niższy, konieczne jest wyłączenie opcji, które nie są dostępne w planie Micro. W momencie zmiany, system poinformuje jakie funkcje należy najpierw wyłączyć, by zmiana planu zakończyła się powodzeniem.
Pozdrawiam
Anna
faktura vat marża pytanie Rozwiązane
kilka miesięcy temu mówiliście, że pojawi się możliwość wystawiania faktur vat marża. Jak do tej pory brak, czy zależy Wam, aby produkt spełniał oczekiwania klientów?
Dodawanie wydatków na zakup środków trwałych pytanie Rozwiązane
W jaki sposób można dodać fakturę zakupową za środek trwały, aby po wygenerowaniu pliku jpk był widoczny pod pozycją K_43.
Wszystkie wydatki są widoczne na jpk pod poz. K_45 ,aż w końcu urząd skarbowy się dopatrzył rozbieżności z deklaracją Vat 7k
Witam,
Rodzaje wydatków można przypisywać do kategorii od planu abonamentowego Pro, który posiada funkcjonalność "księgowość online".
Poniżej przesyłam artykuł z naszej Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
zestawienie sugestia Rozwiązane
proszę o dokładniejsze sprecyzowanie sugestii
Wysyłanie faktur pocztą tradycyjną. sugestia Rozwiązane
Proszę o informację czy moa państwo dodać do systemu nastepujące udogodnienie:
W przypadku gdy wystawiam fakturę mam możliwość wysłania faktury pocztą email- jako że standardowo faktury wysyłamy pocztą emai oraz dodatkowo pocztą tradycyjną czy istnieje możliwość dodania w systemie funkcji że wysłano fakturę pocztą tradycyjną z możliwością wpisania daty wysłania FV= ewentualnie jakiegoś komentarza.
Witam,
Na tą chwilę nie ma takiej możliwośći i nie spotkalismy się z zainteresowaniem Klientów tym tematem. Jeśli sugestie będą pojawiały się częściej, wprowadzimy taki status.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com