Przypadkiem importując plik xps z fakturami, wydatkami, stworzyłem tyle samo "kategorii". Mam ich teraz ponad 200. jak je usunąc na raz zrobienie tego jak to jest teraz dostępne i wdoczne dla mnie, pojedynczo zajmie bardzo duzu czasu.
Witam
prośba o uwzględnienie w uaktualnieniu oprogramowania kwestii:
- brak kwoty "pozostało do zapłaty" w zestawieniu niezapłacone faktury lub cześciowo zapłacone
Brakuje kolumny z wartościa pozostałą do zapłaty i sumy dla tej kolumny. Często kklienci płacą w ratach.
Dzień dobry,
system posiada możliwość edycji wyświetlanych kolumn.
Jeśli faktura jest częściowo opłacona, system wyświetli kwotę pozostałą do opłaty w kolumnie "DO ZAPŁATY".
W celu zarządzania kolumnami proszę, będąc w menu z listą faktur, kliknąć w przycisk przypominający koło zębate > następnie "Dostosuj wyświetlanie kolumn" > checkboxy "Kwota opłacona", "Do zapłaty" > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał.
Zamierzam wykorzystywać program jako firma transportowa- tam terminy liczone są od chwili otrzymania FV,
Gdyby program był zintegrowany z modułem poczty Polskiej - elektroniczny nadawca - gdyby było można tutaj tworzyć książkę nadawczą, uzupełniać potem to numerem listu poleconego - gdzie system automatycznie obliczałby termin od momentu dostarczenia przesyłki , usprawniło by to pracę. Ew możliwość zmiany terminu zapłaty w liście zbiorczej fv - np okienko uwagi gdzie można po prostu umieścić swoją datę.
Przydałby się również moduł adresowania kopert wg adresów z FV lub z opcją - adres korespondencyjny
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Nie mogę zrozumieć jak działa zestaw. Umiem go stworzyć. Czy mam go dodać na magazyn? Jakim dokumentem magazynowym? Czy jak sprzedaje to automatycznie schodzą mi produkty z magazynu z których składa się zestaw? Czy WZ z kosztami zakupu sama sumuje koszty zakupu składników? Proszę o poradę
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
Utworzone dokumenty w naszym systemie możemy wyeksportować do formatu np. XLS, CSV.
Lista dostępnych eksportów znajduje się po naciśnięciu przycisku Eksport / Wydruki:
https://pomoc.fakturownia.pl/19054671-Eksport-faktur-do-CSV
Witam,
Korzystam z szablonu "SKY"
Mój klient zapytał, a zarazem poprosił mnie o pogrubienie - wytłuszczenie numeru faktury.
Zapewne korzysta z automatu OCR.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
Krzysiek
Podczas wydruku często zdarza się, że program automatycznie rozdziela wydruk na dwie strony. Jednak druga strona zawiera tylko podsumowanie kwoty do zapłaty. Wygląda to nieestetycznie i mało profesjonalnie. Czy nie możnaby dodać opcji aby drukowany dokument był albo ścieśniony, albo jakoś estetycznie i równomiernie rozdzielony na dwie strony, aby nie trzeba było ręcznie dzielić strony?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
w opisie usług podajecie Państwo możliwość wysyłki faktury w postaci pliku PDF.
Jak taką funkcjonalność realizujecie (jakie zabezpieczenia spełnia plik PDF) na tle obowiązujących przepisów i wymogów?
Inaczej: czy Państwa usługa spełnia w zakresie faktur elektronicznych wszystkie wymogi ustawowe? Jeśli tak, w jaki sposób?
dziękujemy za zainteresowanie się tematem faktur elektronicznych, które są generowane w ramach świadczonych przez nas usług. Zadane pytanie jest bardzo szerokie – więc jeśli jakaś kwestia wymaga uszczegółowienia, zapraszamy do kontaktu.
I.
Potwierdzamy, że szablony naszych faktur spełniają wymagania ustawy o VAT, tzn. zawierają wszystkie elementy określone prawem. Jeśli interesuje Pana jakiś szczególny rodzaj faktury, lub konkretna kwestia – prosimy o uszczegółowienie pytania.
II.
Odnośnie stosowanych przez nas zabezpieczeń, przepisy nie nakładają szczegółowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem przesyłania faktur elektronicznych, ale w sposób ogólny nakazują stosować takie środki organizacyjne i techniczne, które zapewnią w tym zakresie bezpieczeństwo - art. 32 RODO, art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa).
Zgodnie z tymi przepisami dokonaliśmy wyboru konkretnych środków organizacyjnych i technicznych, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa faktur elektronicznych. Wybór ten został poprzedzony analizą ryzyka w całej naszej grupie - zostały zidentyfikowane konkretne procesy przetwarzania danych, możliwe zagrożenia, określony stopień ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i wskazane środki, które mają zapobiec tym naruszeniom. Informacje na temat bezpieczeństwa korzystania z serwisu fakturownia.pl znajdzie Pan tutaj (https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo). Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć nasze usługi w sposób bezpieczny.
W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.
Pozdrawiam,
Piotr
proszę mi powiedzieć jak dodać rabat w dokumencie magazynowym np. MM? Rabat na fakturze dodaję bez problemu jednak nie mogę tego znaleźć na dokumencie MM ?
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak umieścić na fakturze (nie na każdej) adnotację o ODWROTNYM OBCIĄŻENIU ale z dopiskiem art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. Ponieważ wystawiam faktury do różnych firma a do jednej z nich potrzebuje mieć taką o której wcześniej wspomniałem. Proszę o możliwie szybką pomoc.
Pozdrawiam
Witam,
piszę z pytaniem czy jest opcja importu faktur przychodowych? Pytam gdyż prowadzimy zlecenia w systemie swoim ale byśmy chcieli mieć kontrolę nad fakturami poprzez fakturownie tylko jak zaimportować faktury przeychodowe do fakturowni? W jakim musza być formacie?
Czy w słowniku można zdefiniować i przypisać Numery identyfikacyjne do danego języka? W momencie wystawienia faktury dwujęzycznej program brałby odpowiedni do przypisanego języka Numery identyfikacyjne ze słownika i wstawiał w fakturze? Poza tym NIP po angielsku to chyba TAX ID???? Kolejna kwestia to brak tłumaczenia z polskiego na np. angielski w fakturach dwujęzycznych przy kliencie z numerem identyfikacyjnym z innego kraju.
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu dodania innego niż domyślne określenie numeru ewidencyjnego Nip proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia kont > Konfiguracja > Słowniki > Numery identyfikacyjne > wprowadzić > Zapisać.
Po wprowadzeniu na tworzonym dokumencie można wybrać wprowadzone określenie.
format pliku JPK czyli XML do odtworzenia jedynie w programach ministerialnych i niektórych programach księgowych. Możliwość podejrzenia zawartości pliku JPK po wygenerowaniu z poziomu systemu fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Witam
zwracam się z pytankiem jak mogę jednego z użytkowników przypisać tylko do możliowści przeglądania wydatków ?
Nie chce aby miał dostęp do przychodów, a jedynie możliwość przeglądania wydatków.
Witam,
jaki jest powód zmiany numeru?
Czy faktura była wysyłana do kontrahenta lub zaksięgowana przez Księgowego?
Czy jest to nowy dokument, który można edytować?
Pozdrawiam,
Piotr
Istnieje zmienna {{paid}} i {{total_price_gross_with_currency}}, ale brakuje zmiennej wyświetlającej różnicę pomiędzy wartościami czyli kwotę pozostałą do zapłaty.
Bez tej brakującej zmiennej infromacja do klienta może narazić wprowadzić w błąd polegający na informacji o pozostałej kwocie do zapłaty.
zaliczkowa pytanie Nowe
jak wystawić zaliczkową częściową z pro formy?
Dzień dobry,
informuję, że f. zaliczkową należy wystawić z poziomu dokumentu nieksięgowego jakim jest Zamówienie. Przesyłam link do instrukcji: (https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia).
Pozdrawiam,
Michał
usunąc kategorię pytanie Nowe
Przypadkiem importując plik xps z fakturami, wydatkami, stworzyłem tyle samo "kategorii". Mam ich teraz ponad 200. jak je usunąc na raz zrobienie tego jak to jest teraz dostępne i wdoczne dla mnie, pojedynczo zajmie bardzo duzu czasu.
Sugestia sugestia Nowe
Witam
prośba o uwzględnienie w uaktualnieniu oprogramowania kwestii:
- brak kwoty "pozostało do zapłaty" w zestawieniu niezapłacone faktury lub cześciowo zapłacone
Brakuje kolumny z wartościa pozostałą do zapłaty i sumy dla tej kolumny. Często kklienci płacą w ratach.
Dzień dobry,
system posiada możliwość edycji wyświetlanych kolumn.
Jeśli faktura jest częściowo opłacona, system wyświetli kwotę pozostałą do opłaty w kolumnie "DO ZAPŁATY".
W celu zarządzania kolumnami proszę, będąc w menu z listą faktur, kliknąć w przycisk przypominający koło zębate > następnie "Dostosuj wyświetlanie kolumn" > checkboxy "Kwota opłacona", "Do zapłaty" > Zapisz.
Pozdrawiam,
Michał.
dadanie modułu elektronicznego nadawcy sugestia Nowe
Zamierzam wykorzystywać program jako firma transportowa- tam terminy liczone są od chwili otrzymania FV,
Gdyby program był zintegrowany z modułem poczty Polskiej - elektroniczny nadawca - gdyby było można tutaj tworzyć książkę nadawczą, uzupełniać potem to numerem listu poleconego - gdzie system automatycznie obliczałby termin od momentu dostarczenia przesyłki , usprawniło by to pracę. Ew możliwość zmiany terminu zapłaty w liście zbiorczej fv - np okienko uwagi gdzie można po prostu umieścić swoją datę.
Przydałby się również moduł adresowania kopert wg adresów z FV lub z opcją - adres korespondencyjny
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
zestaw - dodadawanie i sprzedaż pytanie Nowe
Nie mogę zrozumieć jak działa zestaw. Umiem go stworzyć. Czy mam go dodać na magazyn? Jakim dokumentem magazynowym? Czy jak sprzedaje to automatycznie schodzą mi produkty z magazynu z których składa się zestaw? Czy WZ z kosztami zakupu sama sumuje koszty zakupu składników? Proszę o poradę
Dzień dobry,
działanie zestawu, czyli produktu składającego się z innych produktów, opisane zostało w instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw należy stworzyć z poziomu zakładki Produkty.
Sprzedając zestaw na fakturze, mając włączone automatyczne tworzenie dokumentów wydania (WZ) (https://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-dokumenty-WZ-i-PZ-przy-dodawaniu-faktur-do-systemu-), program zdejmie odpowiednią ilość produktów wchodzących w skład zestawu (sam zestaw jest niepoliczalny).
Pozdrawiam,
Michał.
rozbudowa programu o oferty sugestia Nowe
witam
jestem b. zadowolony z programu.
brakuje mi tylko opcji tworzenia ofert. obecna wersja zamowienia/oferty nie spełnia moich oczekiwań.
natomiast wykorzystujemy ją do tworzenia zamówień, aby wystawiac z tego faktury zaliczkowe i końcowe.
Jakbyscie dodali opcje tworzenia ofert z opcjami rabatów, itp, byłoby super!
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Kalendarz zewnętrzny sugestia Nowe
myślę, że ogólną prace ułatwiłoby wprowadzenie wyświetlania terminów płatności na kalendarzu zewnętrznym (np. Google).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
potrzebna pomoc pytanie Nowe
przeksięgować kwote z powodu omyłkowego numeru konta
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zgłoszenia.
Pozdrawiam,
Michał.
Wystawianie faktury na firmę/osobę prywatną pytanie Nowe
Dzień dobry,
w jaki sposób mogę zmienić domyślne ustawienie wystawiania nowej faktury na firmę, żeby domyślną opcją było wystawienie na osobę prywatną?
Dzień dobry,
Można domyślnie ustawić Sprzedającego, Nabywcę przy tworzeniu dokumentu każdorazowo wybiera się z listy.
Pozdrawiam,
Łukasz
eksport do programu Wapro Fakie pytanie Nowe
Czy jest możliwość eksportu dokumentów do programu wapro Fakir?
Dzień dobry,
Utworzone dokumenty w naszym systemie możemy wyeksportować do formatu np. XLS, CSV.
Lista dostępnych eksportów znajduje się po naciśnięciu przycisku Eksport / Wydruki:
https://pomoc.fakturownia.pl/19054671-Eksport-faktur-do-CSV
Pozdrawiam,
Łukasz
pogrubienie czcionki numeru FV pytanie Nowe
Witam,
Korzystam z szablonu "SKY"
Mój klient zapytał, a zarazem poprosił mnie o pogrubienie - wytłuszczenie numeru faktury.
Zapewne korzysta z automatu OCR.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam
Krzysiek
Dzień dobry,
Aby pogrubić czcionkę należy uzyć odpowiedniego kodu css w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki.
Przykładowe kody można znaleźć poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
oraz https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-
Pozdrawiam,
Łukasz
Wydruk faktur na dwóch stronach sugestia Nowe
Podczas wydruku często zdarza się, że program automatycznie rozdziela wydruk na dwie strony. Jednak druga strona zawiera tylko podsumowanie kwoty do zapłaty. Wygląda to nieestetycznie i mało profesjonalnie. Czy nie możnaby dodać opcji aby drukowany dokument był albo ścieśniony, albo jakoś estetycznie i równomiernie rozdzielony na dwie strony, aby nie trzeba było ręcznie dzielić strony?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
Zapytanie o funkcjonalność faktury elektronicznej pytanie Nowe
Witam,
w opisie usług podajecie Państwo możliwość wysyłki faktury w postaci pliku PDF.
Jak taką funkcjonalność realizujecie (jakie zabezpieczenia spełnia plik PDF) na tle obowiązujących przepisów i wymogów?
Inaczej: czy Państwa usługa spełnia w zakresie faktur elektronicznych wszystkie wymogi ustawowe? Jeśli tak, w jaki sposób?
Pozdrawiam
Michał Matysiak
Dień dobry,
dziękujemy za zainteresowanie się tematem faktur elektronicznych, które są generowane w ramach świadczonych przez nas usług. Zadane pytanie jest bardzo szerokie – więc jeśli jakaś kwestia wymaga uszczegółowienia, zapraszamy do kontaktu.
I.
Potwierdzamy, że szablony naszych faktur spełniają wymagania ustawy o VAT, tzn. zawierają wszystkie elementy określone prawem. Jeśli interesuje Pana jakiś szczególny rodzaj faktury, lub konkretna kwestia – prosimy o uszczegółowienie pytania.
II.
Odnośnie stosowanych przez nas zabezpieczeń, przepisy nie nakładają szczegółowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem przesyłania faktur elektronicznych, ale w sposób ogólny nakazują stosować takie środki organizacyjne i techniczne, które zapewnią w tym zakresie bezpieczeństwo - art. 32 RODO, art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa).
Zgodnie z tymi przepisami dokonaliśmy wyboru konkretnych środków organizacyjnych i technicznych, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa faktur elektronicznych. Wybór ten został poprzedzony analizą ryzyka w całej naszej grupie - zostały zidentyfikowane konkretne procesy przetwarzania danych, możliwe zagrożenia, określony stopień ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i wskazane środki, które mają zapobiec tym naruszeniom. Informacje na temat bezpieczeństwa korzystania z serwisu fakturownia.pl znajdzie Pan tutaj (https://fakturownia.pl/bezpieczenstwo). Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć nasze usługi w sposób bezpieczny.
W przypadku dalszych pytań, zapraszamy do kontaktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Rabat dla dokumentów magazynowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
proszę mi powiedzieć jak dodać rabat w dokumencie magazynowym np. MM? Rabat na fakturze dodaję bez problemu jednak nie mogę tego znaleźć na dokumencie MM ?
Dziękuję za odpowiedź
Krzysztof Sobieraj.
Dzień dobry,
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Rabat na MM pytanie Nowe
Jak dostosować rabat w dokumencie MM ???????
Dzień dobry,
na dokumentach magazynowych nie ma aktualnie możliwość dodania kolumny rabat. Z poziomu dokumentów magazynowych nie ma takiej możliwości aktualnie w systemie. Można podać jedynie cenę produktu już po odliczeniu kwoty rabatu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Odwrotne obciążenie pytanie Nowe
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak umieścić na fakturze (nie na każdej) adnotację o ODWROTNYM OBCIĄŻENIU ale z dopiskiem art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług. Ponieważ wystawiam faktury do różnych firma a do jednej z nich potrzebuje mieć taką o której wcześniej wspomniałem. Proszę o możliwie szybką pomoc.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Informacje jak wystawić fakturę odwrotne obciążenie w przesłanym linku poniżej.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-
W celu dodania dodatkowej informacji na tworzonym dokumencie proszę skorzystać z pola uwagi
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Import faktur przychodowych pytanie Nowe
Witam,
piszę z pytaniem czy jest opcja importu faktur przychodowych? Pytam gdyż prowadzimy zlecenia w systemie swoim ale byśmy chcieli mieć kontrolę nad fakturami poprzez fakturownie tylko jak zaimportować faktury przeychodowe do fakturowni? W jakim musza być formacie?
pzdr
GK
Dzień dobry,
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur
Plik importu powinien być w pliku XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Pozdrawiam,
Łukasz
KPiR sugestia Nowe
Czy istnieje możliwość dokupienia książki KPiR
Jakie jeszcze funkcje można dokupić
Dzień dobry,
Funkcje systemu są dostępne w zależności od posiadanego pakietu. Szczegóły znajdują się w cenniku:
https://fakturownia.pl/cennik
KPiR jest możliwy do wygenerowania od planu abonentowego Pro lub Pro Plus.
https://pomoc.fakturownia.pl/23585077-Podatkowa-Ksiega-Przychodow-i-Rozchodow-JPK-PKPiR-
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwiększenie pola "uwagi" sugestia Nowe
Bardzo proszę o rozważenie zwiększenia pola „uwagi”.
Czasami mamy fakturę – szczególnie zagraniczną - gdzie musimy wpisać dużo tekstu…. Natomiast okienko jest małe przez co nie czytelne.
Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie.
Mają Państwo możliwość dodawać uwagi w innym miejscu, np. drukowane na drugiej stronie. Przesyłam instrukcje z naszej bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/135712-Jak-dodac-dodatkowe-napisy-i-uwagi-do-faktury
Pozdrawiam,
Łukasz
Numery identyfikacyjne na fakturach dwujęzycznych pytanie Nowe
Czy w słowniku można zdefiniować i przypisać Numery identyfikacyjne do danego języka? W momencie wystawienia faktury dwujęzycznej program brałby odpowiedni do przypisanego języka Numery identyfikacyjne ze słownika i wstawiał w fakturze? Poza tym NIP po angielsku to chyba TAX ID???? Kolejna kwestia to brak tłumaczenia z polskiego na np. angielski w fakturach dwujęzycznych przy kliencie z numerem identyfikacyjnym z innego kraju.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. W celu dodania innego niż domyślne określenie numeru ewidencyjnego Nip proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia kont > Konfiguracja > Słowniki > Numery identyfikacyjne > wprowadzić > Zapisać.
Po wprowadzeniu na tworzonym dokumencie można wybrać wprowadzone określenie.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2025688-Numer-Identyfikacyjny-Nabywcy-
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
JPK XML błąd Nowe
Po wygenerowaniu pliku nie mogę go otworzyć bo otrzymuję komunikat:
nie ma dostępnego widoku danych XSLT
Dzień dobry,
format pliku JPK czyli XML do odtworzenia jedynie w programach ministerialnych i niektórych programach księgowych. Możliwość podejrzenia zawartości pliku JPK po wygenerowaniu z poziomu systemu fakturownia.pl
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
DOSTĘP TYLKO DO WYDATKÓW pytanie Nowe
Witam
zwracam się z pytankiem jak mogę jednego z użytkowników przypisać tylko do możliowści przeglądania wydatków ?
Nie chce aby miał dostęp do przychodów, a jedynie możliwość przeglądania wydatków.
Pozdrawiam
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
NR FAKTURY sugestia Nowe
Witam, jak zmienić nr faktury
Witam,
jaki jest powód zmiany numeru?
Czy faktura była wysyłana do kontrahenta lub zaksięgowana przez Księgowego?
Czy jest to nowy dokument, który można edytować?
Pozdrawiam,
Piotr
Brak zmiennej "pozostało do zapłaty" sugestia Nowe
Istnieje zmienna {{paid}} i {{total_price_gross_with_currency}}, ale brakuje zmiennej wyświetlającej różnicę pomiędzy wartościami czyli kwotę pozostałą do zapłaty.
Bez tej brakującej zmiennej infromacja do klienta może narazić wprowadzić w błąd polegający na informacji o pozostałej kwocie do zapłaty.
z pozdrowieniami
Mariusz