1 głos

odwrócony vat sugestia Nowe

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?


anonim 2018-10-23 21:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Witam.

Proszę o udostepnienie opcji pozwalającej na to aby wchodziła cena na dany produkt nie z kartoteki ale z ostatniej faktury danego klienta.


anonim 2018-05-11 09:08 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że w systemie Fakturownia sprzedaż produktów, do których są wystawione dokumenty magazynowe, odbywa się według opcji FIFO (https://pomoc.fakturownia.pl/1048260-Metoda-wyceny-produktow-FIFO-).
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
1 głos

Odwrocony vat sugestia Zaakceptowane

Witam.
Proszę o informacje czy jest dostępny wzor do wystawiania faktury z odwrócony vatem.
Piotr Ogonek


anonim 2017-01-30 11:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

żeby wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem, należy się najpierw skonsultować z księgowością, w celu doprecyzowania informacji jakie powinny się znaleźć na fakturze.
W systemie fakturownia nie ma odrębnego szablony na taką fakturę. Aby ją wygenerować należy wystawić zwykłą fakturę, wpisać w polu "VAT%" skrót, który zaakceptuje księgowość, na przykład: "o.o.", natomiast w polu "uwagi" należy wpisać uzasadnienie, na przykład "odwrotne obciążenie".
 

Pozdrawiam
Michał Borkowski


Pozdrawiam,
Michał Borkowski

--
Michał Borkowski
e-mail: michal.borkowski@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak ustalić oznaczenia GTU_13 do przeniesienia do JPK_V-7M


anonim 2020-09-07 14:05 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Opcja ustalenia kodów GTU na karcie produktu powinna się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

profilowanie pytanie Nowe

witam, dlaczego w waszym płatnym serwisie za który place ponad 20zl miesięcznie jestem profilowany a moje dane sprzedawane są 6 trackerom? Nie zostałem o takim fakcie powiadomiony, życzę sobie takiej sytuacji i uważam za nieuczciwe sprzedawanie takich informacji biorąc jednocześnie niemale sumy co miesiąc


anonim 2020-09-18 18:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, w odpowiedzi na Pana obawy, pragnę poinformować, że wszelkie formy podpowierzania danych użykowników Fakturowni mają miejsce jedynie w związku ze świadczeniem usług oraz analityką i marketingiem naszej firmy (na przykład usługi księgowe, usługi CRM), co opisujemy dokładnie w regulaminie świadczenia usług, a takie podpowierzenie jest regulowane umowami powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wspomnianego podpowierzania nie dzieje się to bez poinformowanej i świadomej zgody naszych użytkowników.
Dane klientów w żadnym wypadku nie są udostępniane innym podmiotom, jeżeli obszar podpowierzenia nie dotyczy wspomnianych powyżej przestrzeni. Fakturownia nie sprzedaje i nigdy nie będzie sprzedawała danych swoich użytkowników.
Jeżeli posiada Pan jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Fakturowni pod adresem iod@fakturownia.pl
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam.
Proponuję dodanie kolumny ze stawką VAT w zakładce magazyn / produkty tak aby była widoczna stawka VAT na liście przy produkcie bez konieczności wchodzenia w dany produkt


anonim 2020-09-10 14:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie - przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Kody GTU sugestia Nowe

Dzień dobry,

Czy od października br. będzie możliwość wpisania do szablonu faktury kodu GTU ?


anonim 2020-09-18 13:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.
Dzień dobry,
tak, oczywiście program zostanie dostosowany do zmian w przepisach. Zmiany w systemie sa jeszcze testowane, powinny zostać wgrane do systemu w przyszłym tygodniu. W karcie produktu w zakładce Produkty będzie można określić kody GTU produktów, na dokumentach określany będzie kod rodzaju transakcji. Będzie można wygenerować od 1 października nowe raporty JPK.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

witam jak mam wprowadzać faktury zaliczkowe abym mógł później powiązać ja z końcowa ponieważ kiedy wystawiam zaliczkowa to już automatycznie pokazuje mi kwotę opłaconą a jak chce później powiązać końcowa z zaliczkowa to mi wychodzi 0 do zapłaty proszę o pomoc
pozdrawiam


anonim 2020-09-17 11:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w pozycjach na fakturze zaliczkowej powinna być kwota zaliczki. Wtedy po wystawieniu końcowej na pełną wartość zamówienia, wartośc zaliczki zostanie odjęta.

Nie należy wystawiać zaliczki na całą wartość zamówienia i oznaczać kwoty opłaconej, taki dokument informuje, że Klient na podstawie tego dokumentu powinien zapłacić pełną wartośc zamówienia i dokument został tylko częściowo opłacony. Jesli zaliczka jest na pełną wartość zamówienia, na fakturze końcowej otrzymamy kwotę do zapłaty 0 PLN.

W Fakturowni najlepiej jest wystawiać zaliczki do zamówienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Pieczątka pytanie Nowe

Witam
Dodałem u Was na stronie pieczątkę aby automatycznie załączała się na fakturze. Tylko, że umieszcza się ona praktycznie na samym środku faktury, czy jest szansa aby ją przestawić np na dół ?


anonim 2020-09-16 14:45 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie.

Dziękujemy za skorzystania z naszej pomocy.

W celu zmiany położenia pieczątki proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

https://pomoc.fakturownia.pl/635212-Zmiana-polozenie-dodatkowego-obrazu-pieczeci-na-wydruku-faktury

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

witam,
nie moge wystawić faktury . strona każe mi zapłacić 118zł. nie rozumiem dlaczego? posiadam darmowy plan do 3 faktur bardzo prosze o szybkie wyjasnienie bo musze za chwile wystawić fakturę


anonim 2020-09-15 14:40 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie komunikatu jaki się pojawia na ekranie, kiedy próbuje Pan wystawić trzeci dokument przychodowy we wrześniu br.
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

faktura sugestia Nowe

Witam, jak mogę zlikwidować adres https na dole faktury


anonim 2020-09-09 09:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Należy wyłączyć opcje nagłówki i stopki w ustawieniach oprogramowania drukarki.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Sprzedaż wysyłkowa sugestia Nowe

Klient np. z Czech dokonał zakupu. Faktura została wystawiona z czeskim numerem podatkowym sprzedawcy i stawką 21%. Faktura została wysłana do klienta. Następnie klient podał informację, że ma aktywny numer vat. Czy w takiej sytuacji możemy wystawić korektę zmieniając nasz numer vat na polski i podać stawkę 0WDT, na skutek czego numer vat będzie inny na fakturze i inny na korekcie. Czy może powinniśmy wystawić korektę zerującą do pierwotnej faktury i następnie wystawić nową fakturę z naszym polskim numerem podatkowym i stawką 0WDT?


anonim 2020-09-09 09:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Sugeruje wystawić korekte zerującą do pierwotnej faktury, a następnie wystawić nowy dokument z poprawną stawką.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Anulowanie faktur pytanie Nowe

Czy można zgodnie z prawem anulować faktury? Jeśli tak, to w jakich przypadkach według przepisów? Co w przypadku kiedy klient anuluje zamówienie?


anonim 2020-09-11 15:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dotyczącą anulowania faktury w systemie Fakturownia.pl (https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur). W kwestii podstaw prawnych do anulowania faktury proszę skonsultować się biurem księgowym - Fakturownia.pl nie udziela porad księgowych.
Zamówienie nie jest dokumentem księgowym
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Nota korygująca pytanie Nowe

Czy z godnie z prawem notę korygującą ma wystawić klient i wysłać nam pocztą do podpisu (czy musimy odesłać?) czy my możemy wystawić notę korygująca. Czy klient ma to odesłać skanem podpisane? Jak wygląda ta sytuacja w przypadku z klientami polskimi i jak z zagranicznymi?


anonim 2020-09-11 15:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dane nieliczbowe powinny być zmienione przez Nabywcę za pomocą dokumentu noty korygującej, (http://pomoc.fakturownia.pl/1015666-Jak-wystawic-note-korygujaca-do-faktury-kosztowej). 
Notę korygującą należy wysłać w korespondencji zwrotnej do Sprzedawcy. 
W kwestiach księgowych proszę skonsultować się z Państwa biurem księgowym - jako Fakturownia.pl nie świadczymy porad księgowych.
Pozdrawiam,
Michał.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

korekta paragonu sugestia Nowe

W jaki sposób mogę zrobić korektę paragonu w momencie, kiedy klient zwraca mi towar zakupiony na paragon


anonim 2020-09-08 09:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Jeżeli następuje zwrot kwoty zakupionego towaru lub usługi, do którego został wystawiony paragon.
Taki dokument fiskalny zostaje zwrócony Sprzedawcy i przez tego Sprzedawcę włączony do ewidencji zwrotów paragonów. Następnie odliczony od raportu dobowego lub miesięcznego.
W księgowości nie ma takiego terminu jak korekta do paragonu. System nie posiada takiej funkcjonalności.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
od 1 października mamy obowiązek oznaczenia kodami GTU oraz kodami dla procedur szczególnych wystawionych przez nas faktur. Czy Państwa program ma już taką możliwość? Jeżeli tak to proszę napisać jak to się robi.

Pozdrawiam
Anna Dziurdź


anonim 2020-09-08 09:01 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Program zostanie uaktualniony w oparciu o zmiane przepisów do 1.10. Na chwilę obecną funkcjonalności nie zostały jeszcze wprowadzone do systemu.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam
Od roku zgłaszam że jest brak wydatku na samochód prywatny, kiedy mogę liczyć na jego wprowadzenie .


anonim 2020-09-10 08:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli chodzi o ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów 20% wartości poniesionych wydatków eksploatacyjnych z tytułu korzystania z samochodu prywatnego, to wprowadzenie takiego mechanizmu jest planowane do końca bieżącego roku.
Jest to związane z koniecznością dopasowania programu Fakturownia.pl do nowych struktur podatku VAT, które mają wejść w życie w październiku tego roku.
Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Terminy płatności sugestia Nowe

Witam,
Prawie we wszystkich przypadkach termin płatności obliczany jest od daty wpływu faktury do kontrahenta. Program natomiast liczy termin i wysyła automatyczne upomnienia licząc od daty wystawienia faktury.
Oprócz pól data wystawienia i data wysłania, proponuję dodać kolumnę data otrzymania i dodać w ustawieniach opcję obliczania daty przeterminowania płatności i wysyłania upomnień w oparciu o tę właśnie datę otrzymania FV.
Opcją może być automatyczne obliczanie terminu płatności w oparciu o to pole, jeżeli nie jest null a jeżeli jest null to na podstawie daty wystawienia jak do tej pory.
Dariusz


anonim 2020-09-07 11:56 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Przydała by się możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania daty bieżącej w polu "data wystawienia" dla faktur kosztowych. Rzadko wprowadzam faktury, które ktoś wystawił tego samego dnia (ktoś jeszcze tak robi w dobie zakupów online?), a z tego powodu notorycznie wpisuje błędnie date :/


anonim 2020-09-02 17:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie - przekażę ją do osób decyzyjnych w firmie.
Na chwilę obecną date należy przepisywać ręcznie z dokumentu kosztowego.


Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Format EPP pytanie Nowe

Dzień dobry,

Czy istnieje możliwość eksportu faktury do formatu epp?

Pozdrawiam,


anonim 2020-08-31 15:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Regularnie wystawiam FV temu samemu klientowi i gdy chcę ją wysłać przez email nie podpowiada się adres email przypisany do tego kontrahenta (wyszukuję go zawsze wpisując NIP -> Zaczytaj dane). Następnie wybieram inne niż domyślne konto email nadawcy. Jest to bardzo irytujące, proszę o poprawę lub pomoc jak korzystać z zapamiętywania adresów email.


anonim 2020-08-30 21:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzien dobry,
jeśli dobrze rozumiem, w karcie Klienta zapisany jest adres e-mail, a podczas wystawiania faktury korzysta Pan z funkcji zaczytania danych po NIP z bazy GUS i adres e-mail zmienia się? Zaczytanie danych Klienta z bazy GUS nadpisuje wszystkie dane Nabywcy na fakturze danymi pobranymi z bazy GUS.

Jesli ma Pan zapamiętanego klienta na swoim koncie w zakładce Klienci i wprowadzony tam inny adres e-mail, niż ten zaczytywany z GUS, powinien Pan wprowadzać klienta na fakturę poprzez wpisanie części jego danych i wybranie z listy podpowiadanej przez system, zamiast zaczytywać dane z bazy GUS.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
Jak można wpisać dwóch kupujących na fakturze w przypadku zakupu samochodu na współwłasność?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pzdr
Arkadiusz Rybak


anonim 2020-08-28 11:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na fakturze można dodać odbiorcę:
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-

lub skorzystać z opcji "inny adres korespondencyjny", nazwę tego pola można zmienić dowolnie:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam

Jak powiązać z fakturą zaliczkową dwie faktury "końcowe"?
Przypadek
została wpłacona zaliczka na poczet usługi hotelowej 5000 zł i z tego tytułu otrzymaliśmy fakturę zaliczkową na wymieniona kwotę , następnie odbyły się noclegi ( czyli realizacja usługi) i hotel wystawił dwie faktury "końcowe" jedną na 1000 zł za jeden okres i 4000 zł za drugi okres.
Jak udokumentować to w fakturowni, skoro nie można wystawić faktury rozliczeniowej częściowej dla zaliczki a następnie końcowej rozliczającej pozostałą część?


anonim 2020-08-26 09:18 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma takiej możliwości, zaliczka może być powiązana z tylko jedną fakturą końcową. System nie jest przystosowany do "częściowych rozliczeń zaliczek" - to zaliczka powinna być częściowym rozliczeniem całości zamówienia.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy w fakturowni możliwe jest zrealizowanie takiego scenariusza dla firmy usługowej montującej np. instalację wodną z dostawa towaru dla osoby indywidualnej z preferencyjna stawka vat:
1. Zamówienie dla klienta Z1 na Usługę wykonania instalacji wodnej w kwocie np. 1000,00 zł netto (w przypadku akceptacji niezbędne jest wpłacenie 30% zaliczki)
2. Wpłata zaliczki na podstawie zamówienia (przelew bankowy 300,00 zł
3. księgowanie zaliczki do zamówienia
4. Wystawienie faktury zaliczkowej cząstkowej FZ1 do Z1 o wartości 1000,00 zł z uwzględnieniem wpłaconej juz zaliczki 300,00 zł
5. Dzień 1 instalacji: WZ1 na zuzyte materiały 100,00 zł netto wartość
6. Dzień 2 instalacji: WZ2 na zuzyte materiały 200,00 zł netto wartość
7. Chciałbym dodać koszty poniesione na wykonanie tego zamówienia tj. koszt dojazdu, koszt pracowników, koszt podwykonawców
np: Kdoj-30zł, Kprac-300zł
8. Wystawienie faktury zaliczkowej końcowej na kwotę 1100,00 zł (kwota wzrosła ze względu na zwiększenie zakresu usług) z uwzględnieniem zużytych materiałów na WZ1 i WZ2 oraz kosztów Kdoj i Kpra
9. Rozliczenie zamówienia - utworzenie raportu pokazujący zysk(stratę) z zamówienia Z1 w tym wypadku 1100-100-200-30-300=470,00 zł netto


anonim 2020-08-24 13:04 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Gdyby można było wyświetlać na dokumentach sprzedaży kod EAN produktu w formie kolumny, ułatwiłoby to nam życie :)


anonim 2020-08-24 11:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »