0 głosów

Dzień dobry.
Potrzebuję wystawić fakturę w euro, a VAT w zł. Klient zapłaci kwotę netto w euro, natomiast VAT w zł. Stąd potrzeba umieszczenia dwóch numerów kont na fakturze. Jest to mój pierwszy program do wystawiania faktur i nie potrafię się doszukać możliwości skonfigurowania takiej faktury. Będę wdzięczny za podpowiedź, jakich ustawień należy użyć do wykonania tego dokumentu.
Pozdrawiam,
Krzysztof Jakubowski.


anonim 2018-02-17 22:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dodania drugiego numeru konta na dokumencie:
http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

JPK błąd Nowe

Po przepuszczeniu przez program Min. Fin. wygenerowany przeze mnie plik cały czas zawiera błędy. Powoduje to, że nie mogę zamknąć miesiąca.
Proszę o pomoc. Informatyk mojej księgowej już kontaktował się z Państwem w tej sprawie.


anonim 2018-02-16 14:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o informację jakie błędy wskazuje program ministerialny.
Pozdrawiam

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
Proszę o informację czy jestem w stanie wyszukać faktury przychodowe z podziałem na osoby fizyczne i firmy.
Czy jest możliwość np. wyeksportowania tylko sprzedaży do firm?


anonim 2018-02-16 11:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
obecnie nie ma takiej funkcji w systemie.
Pozdrawiam

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

poprawienie dokumentu sugestia Nowe


anonim 2018-02-15 12:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

poprawienie dokumentu sugestia Nowe

Czy jest możliwość poprawienia faktury po wydrukowaniu , ponieważ np. zmienił się adres kontrahenta, udzielam innego rabatu itp.


anonim 2018-02-15 12:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, tak w każdym momencie można edytować fakturę za pomocą przycisku edytuj znajdującego się w menu podręcznym dokumentu w prawym górnym rogu.
Proszę jeszcze sprawdzić czy na koncie nie ma włączonej blokady "Blokowanie edycji i kasowania faktury po jej wydrukowaniu", która znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

JKP pytanie Nowe

Dzień dobry, czy istnieje możliwość wygenerowania JPK w formacie .epp ?
Pozdrawiam,
Janusz Badura


anonim 2018-02-13 17:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
wytyczne Ministerstwa Finansów są takie, że plik ma mieć strukturę XML.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zapytanie sugestia Nowe

Witam chciałabym zapytać o plik JPK_FA z końcówką XML . Czy znajdę to na fakturowni jeśli tak to gdzie szukać ? jeśli nie to czy jest możliwość zakupienia takiego pliku?


anonim 2018-02-12 20:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
plik JPK_FA w rozszerzeniu xml można wygenerować w dziale raportów i jest dostępny dla wszystkich użytkowników posiadających płatny abonament w Fakturowni.
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

BARDZO PROSZĘ O WSKAZÓWKI JAK POSTĄPIĆ PRZY WPISYWANIU DO REJESTRU VAT FAKTURY ZAKUPOWEJ Z ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM. WPISAŁAM ZE STAWKA VAT "NP" ALE PRZECIEŻ PODATEK VAT MUSZE NALICZYĆ( PO STRONIE SPRZEDAŻY)
I ODLICZYĆ ( PO STRONIE ZAKUPU) JAK TO NALEŻY ZROBIĆ TECHNICZNIE?


grupajeden 2018-02-10 15:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z technicznej strony rzecz biorąc, to sprzedawca wpisuje stawkę NP, lub w ogóle nie umieszcza na fakturze stawki VAT, gdyż ta przechodzi na stronę Nabywcy.
Tym sam jeżeli faktura taka zostaje wpisana do kosztów, Nabywca podaje stawkę VAT zgodnie ze swoimi rozliczeniami, wartość faktury sprzedażowej wtedy jest dla niego wartością netto, do której dodaje VAT.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zacząłem jednoosobową działalność gospodarcza, polegającą na świadczeniu usług marketingowych i doradczych w dziedzinie informacji b2b, z tego co wiem, nie muszę być vatowcem i składać do US deklaracji VAT-R. Natomiast mam pytanie a raczej wątpliwość - swoim klientom, firmom, nie mogę wystawiać więc faktury VAT, a fakturę "zwykłą". Oczywiście tacy klienci nie będą mogli zwrócić się do US o zwrot VAT, bo zapłacą 23 % mniej. Czy firma która jest VAT-owcem, może odmówić mi przyjęcia faktury nie-vatowskiej? Darek, Katowice


anonim 2018-02-10 01:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jako obsługa techniczna systemu nie świadczymy porad księgowych. Jeżeli będzie miał Pan pytania dotyczące obsługi systemu - z chęcią na nie odpowiemy.
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Problem z JPK Vat błąd Nowe

Witam, Mam problem taki że system nie generuje mi pliku JPK Vat w momencie włączenia generowania wyskakuje okienko z napisem Oczekujące i w takim stanie pozostaje na długo , nic się nie zmienia. Co zrobić, dlaczego to nie działa?


anonim 2018-02-09 07:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o informację czy problem pojawia się również po przelogowaniu w systemie oraz próbie generowania pliku z innej przeglądarki.
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
zmiana numeru rachunku bankowego na fakturze jest dosyć problematyczna . Proponowałbym stworzyć rozwijana belkę w miejscu numer rachunku , co ułatwiałoby zmianę numeru rachunku bez konieczności wejścia w ustawienia konta. Opcjonalnie ja źle to wykonuje i każdorazowo, ale zawsze musze wejśc w ustawienia. Z góry dziękuję . Pozdra J


anonim 2018-02-12 09:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na dokumencie można przełączać się między działami z różnymi numerami konta, nie trzeba zmieniać go każdorazowo w ustawieniach konta.
Załączam instrukcję stworzenia działu konta z drugim numerem konta:
http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

nowy wydatek błąd Nowe

Witam, mam problem z wersją mobilną na iOS. Kiedy wybieram "nowy wydatek" włącza mi się kamera, robię zdjęcie faktury i momentalnie wyłącza mi się program. Czy będzie jakaś łatka w najbliższym czasie? Pozdrawiam


anonim 2018-02-04 11:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że opisany problem może się pojawić w wersji iOS 11.3. Przedmiotowa sprawa została przekazana do działu programistów.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów


anonim 2018-01-31 10:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wystawić fakturę VAT marża znajdzie Pan/Pani po adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/106842-Jak-wystawiac-faktury-VAT-marza-.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Serwus.
Czy jest możliwe zaimportowanie stanów magazynowych z innego programu do fakturowni ... plik mam w formacie csv ?


anonim 2018-01-22 11:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
w dziale wydatki posiadamy kilka dodatkowych typów dokumentów.
Niestety wyszukiwanie pod tymi typami jest niemożliwe.
Działa tylko wyszukiwanie według głównych typów (faktura, faktura zaliczkowa itd.).
Dodane przez nas typy nie są poprawnie wyświetlane.


anonim 2018-01-09 13:21 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
otrzymałam informację od programistów o przygotowanej poprawce. W ciągu kilku dni powinna zostać wgrana.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
01 dodanie opisu produktu w magazynie

Dzień dobry,
piszę w sprawie niewłaściwego (w mojej opinii) formatowania tekstu w opisie produktu w magazynie.
Kiedy dodaję opis produktu magazynowego to czasem chciałbym dodać tam kilka akapitów opisu lub listę z specyfikacją lub właściwościami produktu.
Może to wyglądać w ten sposób [zał. 01]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opis
Specyfikacja:
- właściwość 1
- właściwość 2
- właściwość 3"
Po zapisaniu zmian i wyświetleniu podglądu produktu, to zamiast sformatowanego w wyżej pokazany sposób teksu otrzymuje coś takiego [zał. 02]:
"Opis produktu, opis produktu, opis, opisSpecyfikacja:- właściwość 1- właściwość 2- właściwość 3"
Czyli ciągły tekst z zignorowanymi akapitami i przejściami do nowej linii.

Natomiast jeżeli chcę wystawić fakturę i tam dodam ten produkt to jego opis jest już dobrze sformatowany. Są zachowane akapity itp. [zał. 03], [zał. 04].

Proszę o ustalenie jednego sposobu formatowania tekstu. W obecnej sytuacji dodanie jakiegokolwiek sensownie wyglądającego opisu produktu jest niemożliwe. Tym bardziej, że inaczej ten opis wyświetla się w magazynie, a inaczej na fakturze.

Pozdrawiam
Piotr N.


anonim 2018-01-06 12:54 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo dziękuję za przesłanie sugestii, została ona przesłana do działu programistów.
Pozdrawiam

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jpk sugestia Nowe

Proszę o instrukcje generowania i wysyłania pliku jpk


anonim 2018-01-06 14:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam link dot. generowania pliku JPK_VAT (http://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT).
Wygenerowany plik można wysłać do Urzędu Skarbowego korzystając z bramki programu Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow).
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Jak dopisać pytanie Nowe

Jak dopisać , aby nie trzeba było każdorazowo formułkę którą wymaga księgowość?
tj. PODMIOT ZWOLNIONY Z VAT NAPOTSAWIE ART. 113 Ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług


anonim 2018-01-02 23:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wpis pojawiał się automatycznie na każdym dokumencie proszę przejść do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach i w tym miejscu zapisać tekst podstawy zwolnienia z VAT.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

numeracja pytanie Nowe

Program podpowiada mi kolejny numer faktury z 2017 z rozszerzeniem /2018. Jak powinno się zmienić ten numer na 1/2018?


anonim 2018-01-02 10:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
najprawdopodobniej data wystawienia dokumentu została wprowadzona jako grudniowa, stąd system podstawił numer /2017. Proszę wprowadzić styczniową datę wystawienia dokumentu lub ręcznie zmienić numer na 1/2018.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam
Dotyczy wystawiania jednej faktury w miesiącu poszczególnym klientom.
1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do numeru faktury indywidualnego indeksu klienta np. dla pierwszego klienta W001/mm/yyyy , dla drugiego W002/mm/yyyy itd.?
2. To samo w innej grupie klientów podzielonej na jeszcze mniejsze grupy: P01/01/mm/yyyy, P01/02/mm/yyyy itd., P02/01/mm/yyyy, P02/02/mm/yyyy , gdzie "W001", ..., "P01/01", ..., "P02/01", ... oznacza poszczególnych klientów. Odpowiednia numeracja faktur powinna "trzymać się" danego klienta.


anonim 2017-12-30 13:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system nie oferuje bezpośrednio własnego formatu numeracji dla poszczególnych klientów. Można uzyskać taką numerację tworząc osobne działy firmy (jeden dział dla jednego klienta) i ustawiając osobną numerację dla każdego działu: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
Jeżeli faktury są wystawiane w równych odstępach czasowych, a produkt/ usługa jest ten sam, można wykorzystać fakturowanie cykliczne, gdzie ustawienie osobnej numeracji jest możliwe.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

wydruk faktur pytanie Nowe

Czy jest możliwość formatowania wydruku - czyli, by faktury (ich wygląd) były zaprojektowane zgodnie z życzeniem użytkownika?


anonim 2017-12-30 09:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przy użyciu CSS szablony proponowane przez Fakturownię mogą być ostylowane w każdym planie abonamentowym.
Od planu Standard dostępna jest możliwość stworzenia własnych szablonów (HTML, CSS, handlebars).
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Maria Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Próbuję plik JPK wyeksportować do programu Varico KPiR. Sprzedaż ładnie się wczytuje ale... zakup jest niewidoczny przez program VARICO. Po konsultacji z serwisem VARICO uzyskałem informacje, że JPK z Fakturowni w fakturach zakupu nie zawiera pola Data wpływu Dokumentu (powiedzieli, że nie jest wypełnione pole). Ja takiego pola nie widzę w Wydatku.
Reasumując - ponieważ nie ma pola Data Wpływu Dokumentu to XML nie jest zgodny ze schematem dla JPK

Pomożecie?


anonim 2017-12-08 13:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłane zgłoszenie. Sprawę przekierowuje do działu programistów w celu konsultacji. Zwracam się z prośbą o przesłanie pliku, który próbował Pan zaimportować do serwisu Varico oraz proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej  http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

duplikat faktury sugestia Nowe

Witam.
Czy można prosić o przesłanie duplikatu faktury za abonament roczny na Nowak Investment Sp z o.o.?


anonim 2017-12-05 14:24 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam.
Zarejestrowałem się i zależy mi na wpisaniu kodu promocyjnego, który znalazłem w piątym numerze magazynu komputer świat. Czy mogliby mi państwo wysłać instrukcje gdzie mogę wprowadzić taki kod?
Z poważaniem Radek1


anonim 2012-04-21 17:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Promocja z komputer świat dotyczy tylko nowo-zakładanych kont. Kod promocyjny można wpisać podczas rejestracji w systemie, w drugim ekranie - podczas wyboru nazwy konta.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

termin płatności pytanie Nowe

Witam
Proszę o podpowiedź po ostatniej aktualizacji mojego komputera dlaczego mimo iż termin płatności jest 14 dni to w systemie pokazuje na stronie głównej 30 dni po wydruku na fakturze widnieje 14 dni w związku z tym nie pokazuje przekroczonego terminu płatności


anonim 2017-11-26 15:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
bardzo proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej) oraz wskazanie dokumentów, przy których występuje opisany problem.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »