'
0 głosów

Dzień dobry,

Czy można proszę dodać pod fakturami cyklicznymi filtr: FIRMA?

Mam 2 firmy i dla wszytskich faktury cykliczne i jak chce widzieć tylko z 1 firmy to nie widze bo jest podział tylko na działy.

Pozdrawia,

Marcin


anonim 2020-03-29 21:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Jeżeli wystawia Pan faktury cykliczne z dwóch osobnych firm, do których przypisane są działy to właśnie po działach/firmach wyszuka Pan faktury z nich wystawione.
Wchodząc w Przychody>Faktury cykliczne>wybierając filtr działy wybieramy także firmy.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
czy istnieje możliwość zautomatyzowania windykacji w fakturowni? Tak by przypomnienia wysyłały się automatycznie po oprzekroczeniu terminu płatności?


anonim 2020-03-26 13:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Chcąc wystawić automatyczne przypomnienie, należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem. Odnajdujemy rubrykę Nieopłacona faktura , następnie okno z napisem "Czy automatycznie wysyłać".
Proszę zapoznać się z instrukcją zawartą w poniższym linku:

https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Przydałaby się bardziej rozbudowany moduł odnotowywania płatności wystawionych faktur. Księgowość nie sprowadza się tylko do wystawiania faktur, ale do odnotowywania wpływów. Tymczasem aktualnie można co najwyższej wskazać przy wystawieniu faktury, że została częściowo opłacona, a następnie skorygować tę wartość, tudzież wystawić fakturę i odznaczyć płatność, tyle że tylko jeden raz. Brak zagregowanych informacji, kiedy następowały kolejne płatności.

Dobrze by było dowiedzieć się, czy w chwili wystawienia faktura była opłacona i w jakiej części oraz jak później była spłacana przez kontrahenta. Sytuacja komplikuje się, gdy klient płaci fakturę w ratach. Gdyby rozbudować modułu rozliczania można by wskazywać kolejne daty i kwoty płatności. Po wejściu w fakturę mielibyśmy listę dat i kwot cząstkowych.


anonim 2020-03-24 11:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Taka funkcjonalność jest dostępna od planu abonamentowego Standard, W systemie można dodawać po kilka płatności do jednej faktury. Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/3067646-Wiele-platnosci-do-jednej-faktury-a-kwota-oplacona-wpisana-na-fakturze-

Funkcje można włączyć w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe > zaznaczamy checkbox i Zapisz.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam
Sprzedaję na Allegro i korzystam z Baselinker. Na chwilę obecną wystawiam faktury zamiast paragonów, bo nie przekroczyłem 20.000 obrotu. Mam Pytanie bo na fakturach nie uzupełnia mi się z automatu miejsce wystawienia faktury oraz przyczyna zwolnienia (nie przekroczenie 200.000 zł) jak to zmienić żebym nie musiał każdej faktury edytować, bo zajmuje to czas.
Pozdrawiam
I oczekuję na pomoc.


anonim 2020-03-24 00:19 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
To Baselinker wymusza na systemie Fakturownia wystawienie dokumentu, więc ustawienie powinno być w ich integracji.
Na koncie można ustawić domyślną stawke Vat jako "zw" w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny % podatku oraz zaznaczyć checkbox przy Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze z określeniem podstawy zastosowania.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/4584423-Faktura-ze-stawka-ZW-z-okresleniem-postawy-zwolnienia-z-podatku-VAT

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

A jak sobie poradzić z tym, że po zintegrowaniu, utworzeniu faktury, są na niej utworzone jakby nowe pozycje (tytuły aukcji z allegro), a nie z magazynu, tym samym nie odejmuje się ze stanów magazynowych, a tworzą się braki.


anonim 2020-01-26 20:55 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nazwy produktów w Fakturowni i Allegro muszą się zgadzać.

Jeśli jest to integracja poprzez BaseLinker i produkty (aukcje) z Allegro mają SKU w baselinkerze, kod SKU można podać jako kod produktu na karcie produktu w Fakturowni i w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Integracja włączyć "Kojarzenie produktów po kodzie produktu".
https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Paragony sugestia Nowe

Witam czy istnieje możliwość aby przy integracji paragonów (chodzi o allegro i baselinker) system automatycznie skracał nazwy do 40 znaków?


anonim 2020-03-12 12:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Niestety nie ma takiej funkcjonalności w systemie.
Nazwa powinna być jednolita lub kojarzenie produktu ustawić by system wyszukiwał po kodzie SKU.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

faktury anuowane pytanie Nowe

Dzień dobry
W dobie kryzysu klienci z wystawionymi fakturami rezygnują mi z zamówień. Jak faktury które zostały przekazane do księgowości do anulowania lub korekty usunąć z listy aby nie wpływały na raporty? Przecież takiej faktury chyba nie mogę usunąć?


anonim 2020-03-16 19:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Faktur nie powinno się usuwać.
Jakie raporty ma Pan/Pani na myśli?
Proszę zapytać księgowości jak prawidłowo od strony księgowej powinno to się odbywać.

W przypadku dalszych pytań jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

program sprzedazowy pytanie Nowe

witam czy po wybraniu wyzszego pakietu programu fakturownia
mozna skonfigurowac go z drukarka fiskalna
oraz czy mozna wtedy prowadzic normlana sprzedaz na paragon..


anonim 2020-03-11 14:30 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
drukarkę fiskalną można skonfigurować z kontem w Fakturowni w każdym planie, do tego potrzebny jest dodatkowy moduł Fiskator. Fiskator powinien współpracować z drukarkami obługującymi protokół THERMAL lub POSNET. W poniższym linku można znaleźć więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do 30-dniowego okresu testowego.

https://fakturownia.pl/drukarki-fiskalne

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Ukrywanie cen zakupu sugestia Nowe

Dzień dobry,
prowadzimy małą firmę która składa się z centrali + 2 punktów sprzedaży.
W punktach sprzedaży, sprzedawcy są sobie fakturzystą i magazynierem. Czy w związku z powyższym możliwe jest ukrycie cen zakupów na dokumentach magazynowych ?


anonim 2020-03-11 08:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości ukrycia cen zakupu na dokumentach magazynowych dla użytkowników, można ukryć ceny zakupu tylko na karcie produktu.
Do działu firmy można przypisać magazyn, a do użytkownika dział firmy. Wtedy użytkownicy widzieli by tylko swoje dokumenty magazynowe z ich cenami zakupu.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów
Ma%c5%82y zus

Szanowni Państwo
Informuję, że Mały Zus nie chce się rozliczyć. Proszę o informację, jak tego dokonać.
Z poważaniem
Przemysław Sławiński


anonim 2020-03-10 18:56 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czy problem nadal występuje? Jeśli tak, proszę spróbować skorzystać z innej przeglądarki internetowej. Jeśli to nie rozwiąże problemu, proszę o ponowny kontakt.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam,
Jeden z klientów nie chce przyjąć faktury twierdząc, że brakuje osobnej kolumny z jednostką miary. Powołuje się na przepisy mówiące, że jest taki wymóg. Jak rozwiązać ten problem i dodać do wydruku kolumnę z jednostką miary?
z poważaniem, Marcin Owcarz


anonim 2020-02-04 23:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Art. 106e. nie precyzuje, że do jednostki miary powinna być osobna kolumna.
Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Import Produktów pytanie Nowe

Jak zaimportować produkt do 2 magazynów. MAG PLN i MAG EUR. Ceny i stawki Vat są rożne natomiast ważne by KOD produktu i EAN pozostał ten sam na obu magazynów. w zmiennych importu nie ma rzewliwości wskazania magazynu.
Ewentualnie jak zaimportować produkt 2 dwiema cenami i walutami?


anonim 2020-01-22 13:58 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za kontakt. Zgłoszenie przekazałem do działu programistów. Odpiszę niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi.

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Brak zapisanych faktur pytanie Nowe

Dzień dobry, pierwszą fakturę wystawiłam 05.02 niestety ona zniknęła po wylogowaniu się z historii pomimo zapisania jej . dziś również ta sama sytuacja


anonim 2020-02-18 12:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na Pani adres e-mail założone są w systemie 3 konta. Proszę upewnić się, że do systemu Pani się loguje, a nie zakłada nowe konto.

Po zalogowaniu się ma Pani dostęp do 3 kont. W prawym górnym rogu, obok rubryki "szukaj", znajduje się prefix konta. Po kliknięciu na prefix rozwinie się lista z prefixami kont, do których ma Pani dostęp. Należy wybrać odpowiednie konto z listy, aby się na nie przełączyć.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Magazyn błąd Nowe

Witam,

Mamy problem z polityką magazynową - korzystaliśmy z kilku rozwiązań po drodze (m.in Subiekt i CDN Optima).
Jeśli włączymy ograniczenia w sprzedaży produktów, których nie ma na stanie to produkty znikają podczas wystawiania faktur, co jest oczywiście zrozumiałe, choć mogłoby to być lepiej rozwiązane, by użytkownik nie zastanawiał się czy dobrze wpisał produkt i nie szukał innego indeksu.

Błędem jest, wydaje mi się, że przy:
- odznaczonej opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach", a:
-zaznaczonej "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach", oraz opcji przy produkcie:
- Tworzenie WZ przy wystawianiu faktury kosztowej

powstaje mimo wszystko WZ z towarem (przecież opcja nr 2 z listy powyżej powinna to zablokować).
W tym przypadku automatyka może zgubić stany magazynowe :)

Problemem naszym największym natomiast stają się faktury pro forma, które nie powinny generować skutku magazynowego, więc fizycznie nie powinno ich dotyczyć ograniczenie magazynowe, dopiero ich przekształcenie w fakturę zwykłą powinno sprawdzać warunek.
I tak teraz by wystawić pro formę na towar którego nie ma na stanie (pod zamówienie) albo:
- musimy odznaczyć opcję "Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach" i mieć problem ze stanami przy automatycznych dokumentach magazynowych, albo
- wystawiać proformę na usługę jednorazową w postaci dokumentu, a potem jeszcze raz dokument faktyczny na towar, który pojawi się na magazynie

Chyba, że jest inny sensowny pomysł na to...


anonim 2020-02-17 16:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
na produktach można włączyć "Ograniczenie ilościowe(magazynowe)" bez włączania opcji "Nie pozwalaj wystawiać faktur / wydań na produkty, których nie ma w magazynach", system będzie wtedy wyświetlał ilość produktu na danym magazynie podczas wprowadzania go na dokumentach, ale pozwalał na wystawianie dokumentów, jeśli towaru brakuje.
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie

Ograniczenie "Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach" wpływa na dokumenty magazynowe tworzone ręcznie. Zgodnie z informacją w powiązanym artykule, ograniczenie to nie wpływa na dokumenty wystawiane przez API, a tak tworzone są automatyczne dokumenty WZ do faktur.
https://pomoc.fakturownia.pl/10370103-Blokada-wydania-produktu-poprzez-dokument-magazynowy-WZ-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

wysłanie faktury pytanie Nowe

Witam,
po wystawieniu wysyłam faktury przez Was system , tak jest najwygodniej,
więc ,
jak mogę sprawdzić czy wysłałem fakturę i kiedy, mam przypadek że faktura którą wystawiłem nie dotarła do odbiorcy, a nie maiłem o tym pojęcia.
Teraz nie wiem czy adres e-mail błędnie wpisałem, lub inny błąd wystąpił.
I Dlaczego system nie zwraca wiadomości jako niedostarczona.

Z Poważaniem
Wojciech Stasiak


anonim 2020-02-12 19:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie.

Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.

Jeżeli chcemy sprawdzić czy nasz kontrahent (jego serwer pocztowy) otrzymał korespondencję z fakturą wysłaną przez nas wprost z serwisu należy wejść w podgląd wysyłanej faktury klikając na jej numer.​Pod fakturą znajduje się rubryka Aktywności związane z dokumentem.Status dostarczono widniejący powyżej informuje nas, że serwer pocztowy naszego kontrahenta na pewno odebrał korespondencję.
Poniżej przesyłam link opisujący temat wysyłania faktur:

https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta

W przypadku dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam,
Michał

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Witam. Dodałam poprzez słownik dodatkowy sposób płatności i w słowniku jest zapisany, ale jak chcę wystawić fakturę to tego sposobu nie ma na rozwijanej liście sposobów płatności. Czy coś robię nieprawidłowo? Proszę o pomoc.


anonim 2020-02-06 22:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
robi Pani wszystko prawidłowo, sposób płatności powinien być możliwy do wybrania.
Przetestowałem też to właśnie na swoim koncie, dodane sposoby płatności można wybrać na fakturze.

Jeśli problem nadal występuje, proszę o taką informację i udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej.
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Dzień dobry,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami chciałbym wystawić fakturę w walucie EUR dla kontrahenta krajowego.
Wtedy należy w fakturze wyspecyfikować VAT w PLN.

Dodatkowo na fakturze powinny być podane dwa rachunki bankowe mojej firmy:
1. W EUR dla kwoty netto
2. PLN dla VAT

W jaki sposób spełnić te warunki w programie Fakturowania i wystawić poprawną fakturę?

Mariusz


anonim 2020-02-07 11:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aby wystawić fakturę walutową, należy na fakturze wprowadzić przeliczenie: https://pomoc.fakturownia.pl/106234-Jak-wystawic-fakture-walutowa-

Aby na jednej fakturze podać dwa numery konta bankowego, należy zastosować kod HTML w danych firmy: https://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Zadatek oraz BDO sugestia Nowe

Witam
Wprowadzili by Państwo możliwość wystawienia zamiast zaliczki możliwość wystawienia ZADATKU
Jak również możliwość wprowadzenie w dane firmy NR. BDO


anonim 2020-02-03 20:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie można wprowadzać własne nazwy dokumentu. Dokument faktury zaliczkowej można zmienić na Zadatek.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Nie mamy dedykowanego pola dla numeru BDO.
Do umieszczenia tego numeru mogą posłużyć Domyślne Uwagi na fakturach lub Dodatkowe pole na fakturze.
Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Mam integracje z prestashop. Od miesiąca proszę o pomoc i cisza. Mam problem kiedy wystawiam paragon na sklepie, Fakturownia w dacie wystawienia na paragonie wpisuje datę zakupu ze sklepu. Niestety robi to wielki bałagan w numeracji, Czy ktos ma taki sam problem ?
Czasami klienci płacą po kilku dniach, więc wystawiamy paragony w dniu wysyłki, numeracja paragonu jest ok, ale data niestety nie.


anonim 2020-02-01 21:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
od programisty otrzymaliśmy informację, że nowa wersja wtyczki trafiła do Prestashop do akceptacji. Wtyczka czeka na weryfikację techniczną, w ciągu kilku dni problem powinien zostać rozwiązany.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

mam prośbę chciałem wystawić fakturę za skończoną prace jak to zrobić proszę o wzór


anonim 2020-01-29 21:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Niestety nie udzielamy porad księgowych. Proszę skontaktować się bezpośrednio ze swoją księgowością, lub z Krajową Informacją Podatkową. Jeżeli będziecie Państwo w posiadaniu wiedzy jak powinna wyglądać i co zawierać taka faktura to chętnie pomożemy z jej utworzeniem.

Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

jak skasowac stopke pytanie Nowe

jak skasowac z dokumenty stopke z jakiego programu została wygenerowana faktura


anonim 2013-01-12 11:23 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Wedle cennika http://fakturownia.pl/plan możliwość usunięcia napisu fakturownia.pl ze stopki to +20% ceny danego planu.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Czy można wprowadzić domyślne ustawienia w pozycji: Przychody -> Wszystkie dla konkretnego użytkownika lub danej firmy.
Chciałbym domyślnie zawsze mieć ustawione:
OKRES - bieżący miesiąc
STATUS - nieopłacone
DZIAŁ lub/i MAGAZYN


anonim 2020-01-24 22:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości ustawienia takich domyślnych ustawień w systemie. Można natomiast zrobić takie wyszukiwanie i wygenerowaną stronę po kliknięciu "Szukaj" ustawić jako zakładkę w przeglądarce. Adres URL tej strony zawiera informacje o ustawieniach wyszukiwania, otwierana jest więc strona po przefiltrowaniu przychodów z danymi parametrami.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Serwus.
Czy jest możliwe zaimportowanie stanów magazynowych z innego programu do fakturowni ... plik mam w formacie csv ?


anonim 2018-01-22 11:15 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w systemie istnieje możliwość importu stanów magazynowych z pliku .csv.
Proszę skorzystać z wzorcowego pliku importu klikając w: Ustawienia > Import > Importuj produkty > Zobacz przykładowy plik importu products.csv.
Pozdrawiam,

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

Płatnosci on line pytanie Nowe

Witam

Czy jest możliwość aby z dokumentów elektronicznych dało się kopiować nr konta do przelewu oraz aby uruchomic przycisk do płatności on line dla klientów ?


anonim 2020-01-20 07:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Tak, jest to możliwe za pomocą funkcji Przycisku kliknij i zapłać online. Przesyłam instrukcje na temat tej funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146973-Przycisk-Kliknij-i-zaplac-online-na-fakturze

Pozdrawiam,
Łukasz

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
0 głosów

W pakiecie standard można wystawiać dokumenty dla 3 firm - różnych, niezależnych, można im przypisać różne szablony oraz numeracje, ale póki co - nie można przypisać różnych adresów mailowych do wysyłki faktur (specyficznych dla firm-nadawców). W wyższych planach można (jak rozumiem) konfigurować treści maili, ich szablony - ok, ale mam 3 różne firmy i nie mogę wysyłać wszystkich dokumentów z adresu jednej z nich (ani z neutralnego - fakturowni, ze względów umownych kontrahenta).

Skoro więc pakiet Standard jest opisany w cenniku jako umożliwiający obsługę 3 firmy - to serdeczna prośba o realizację tej obietnicy - również w obszarze prostej wysyłki faktur mailem. To w Waszym interesie również - bo obecnie nie mogę faktur wysyłać poprzez system - czyli mniej promujemy Fakturownię, niż byśmy mogli.


anonim 2020-01-22 12:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie i opinię. Przestawię Pana zadanie oraz argumentacje deweloperom tworzącym program.
Na obecną chwilę tak jak w innych przypadkach tego typu mogę Panu polecić przejście na wyższy plan abonamentowy, który umożliwia konfiguracje wysyłki.
Jeżeli jest to jedyny powód podwyższenia przez Planu abonamentowego mogę zaproponować dodatkowe 20% zniżki na podwyższenie abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »